“双重预防体系”建设培训课件

“双重预防体系”建设工作培训

2021/10/101“双重预防体系”建设工作培训

一、“双重预防体系”建设来源及重要性

二、化工企业安全生产风险分级管控体系细则

三、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

四、民生煤化“双重预防体系”建设情况2021/10/1021“双重预防体系”建设来源

及重要性2021/10/103“双重预防体系”建设来源

“风险分级管控”和“隐患排查治理”这两个工作原是“安全生产标准化体系”建设工作的两个子环节。而现在我们介绍的“双重预防体系”建设工作任务是2016年初，由习近平总书记在全国安全生产工作会议上提出的。2016年3月18日，省政府办公厅根据国务院工作指示印发了《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》。《通知》对全省“两个体系”建设作出了总体部署和工作要求。至此全省“两个体系”建设工作正式开始。2021/10/104“双重预防体系”建设来源

2016年4月5日，省政府安委会印发了《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》。《通知》对全省“两个体系”建设的目标任务、工作步骤、保障措施等提出明确要求。2021/10/105“双重预防体系”建设重要性

2016年6月7日公布实施的《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）将原260号令中“高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估”修改为“生产经营单位应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示”。2021/10/106“双重预防体系”建设重要性

2017年1月18日公布，5月1日正式实施的《山东省安全生产条例》中规定“生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取响应的风险管控措施，实现风险的动态管理”。另外，《条例》是具有法律责任规定的。2021/10/107“双重预防体系”建设重要性

《关于<中华人民共和国安全生产法（部分条款修改建议对照稿）>征求意见函》（政法函〔2017〕56号）：增加：生产经营单位应当建立安全风险评估制度，定期进行危险源辨识和评估本单位的安全风险，并如实记录；对存在重大安全风险的工艺、设备、设施、物品、场所和岗位，应当建立分级管控制度，制定落实相应的安全操作规程。

第九十八条增加一项：未建立安全风险评估制度，未如实记录的，可处10万元以下罚款。2021/10/1082化工企业安全生产风险分级管控体系细则介绍2021/10/109化工企业安全生产风险分级管控体系细则山东省地方标准 DB37/T2971—20172017-06-23发布2017-06-23实施山东省质量技术监督局   发布2021/10/1010基本要求成立组织机构公司成立安全生产风险分级管控领导小组和安全生产风险分级管控工作小组，安全生产风险分级管控领导小组由企业主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成；根据公司的实际情况分专业成立安全、设备、工艺、电气、仪表等安全生产风险分级管控工作小组。车间（部室）成立工作小组，部门负责人为小组第一责任人。2021/10/1011基本要求领导小组职责1、领导小组全面负责安全生产风险分级管控工作，协调部署各部门安全生产风险分级工作；组长应由企业主要负责人担任，传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求；全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实风险分级管控取得的效果；协调部署各单位风险评价和分级管控工作；2、副组长应由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作；3、各职能部门负责人（车间负责人）负责组织开展本专业（车间）风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作，组织对本部门员工进行培训。2021/10/1012基本要求分级管控工作小组职责1、安全生产管理部门是安全生产风险分级管控体系的组织部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序，负责收集上级和行业关于安全生产风险分级管控要求，并及时做好培训和传达，负责指导、监督各部门、车间开展风险分级管控工作；2、安全、设备、工艺、电气、仪表等各专业部门（车间）负责本专业（车间）的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。2021/10/1013基本要求其他人员职责1、企业全体员工按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关具体工作。2、车间（部室）风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关具体工作，由安全、设备、工艺、工段长、操作工具体落实。3、引进部门指导承包商和相关人员执行公司安全生产风险分级管控制度，落实相关管控措施。2021/10/1014基本要求全员培训1、企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，使其掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。2、培训内容应包括：安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；企业关于安全生产风险分级管控相关的制度；风险点排查方法；危险源辨识和风险评价方法；其他关于安全生产风险分级管控相关资料。2021/10/1015基本要求全员培训3、培训记录应包括：培训教育计划；培训课件或教材影像资料；培训签到表；培训时的照片或影像资料；培训考核记录；培训效果评估；其他培训相关的材料。4、培训目标企业全体员工应了解安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；熟悉企业关于安全生产风险分级管控相关的制度，风险点排查方法，危险源辨识和风险评价方法；掌握本岗位风险点主要管控措施。危险源辨识和风险评价方法；其他关于安全生产风险分级管控相关资料。2021/10/1016名词解释风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。2021/10/1017设备鼓风机、空压机、水泵等部位粗苯罐、配电柜、水泵电机等区域维修区、废旧物资堆放区、煤焦场等场所水泵房、配电室、中控室等作业活动动火作业、高处作业、受限空间作业等风险点举例2021/10/1018名词解释划分风险点1、对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。

例如：我们公司风险点按照设备设施划分为：堆取料机、推焦车、电捕焦油器、鼓风机、脱硫塔、洗苯塔、气柜、粗苯储罐等。2、对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。例如：我们公司风险点按照作业活动划分为：输煤作业、推焦作业、鼓风机启动作业、动火作业、受限空间作业等。大小适中便于分类功能独立易于管理范围清晰2021/10/1019民生煤化风险点清单序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1装煤作业作业活动类机械伤害装煤车炼焦车间2捣固作业作业活动类机械伤害捣固机炼焦车间3推焦作业作业活动类机械伤害推焦车炼焦车间4拦焦作业作业活动类机械伤害拦焦车炼焦车间5熄焦作业作业活动类机械伤害、灼烫熄焦车炼焦车间6导烟作业作业活动类机械伤害、灼烫中毒和窒息导烟车炼焦车间7推焦车设备设施类其他伤害、触电推焦车炼焦车间8装煤车设备设施类其他伤害、触电装煤车炼焦车间9拦焦车设备设施类其他伤害、触电拦焦车炼焦车间10熄焦车设备设施类其他伤害、触电、灼烫熄焦车炼焦车间11捣固机设备设施类其他伤害、触电捣固机炼焦车间12导烟车设备设施类其他伤害、触电导烟车炼焦车间2021/10/1020名词解释危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。例如：鼓风机房灭火器缺失2021/10/1021名词解释危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程；也可以说是对风险点内的不同危险源或危险因素（包括人、物、环、管的因素）进行辨识。2021/10/1022危险源辨识人的因素物的因素环境因素管理因素

在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。例如操作人员违章作业等。

机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。例如设备高速旋转部位易造成伤害等。

生产作业环境中的危险和有害因素。例如高温环境易造成作业人员中暑等。

管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。例如操作规程缺失导致人员误操作等。无关紧要的、对安全没有多大影响的、共性的一般安全常识可以不予描述。2021/10/1023举例说明动火作业环境的不安全因素未穿戴劳动防护用品电焊机未停电移动未进行动火分析电焊机电源线绝缘皮破损无照明或照明不足通风不良、易燃易爆气体超标未办理动火证责任制、操作规程缺失或不符合法律、规范要求2021/10/1024风险点与危险源的关系

每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点的主要构成要素；

风险点的等级由危险源分级中的最高等级决定；2021/10/1025名词解释风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。2021/10/1026名词解释风险分级

是通过采用科学、合理方法对风险点包括的危险源进行定性或定量分析，根据评价结果划分等级。包括危险源分级和风险点分级，其中风险点的等级由所包含危险源的最高级别确定。2021/10/1027危险源分级方法LS法风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。2021/10/1028风险矩阵法（LS）计算方式如下：R=L×S式中：L——发生事故的可能性等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2021/10/1029风险矩阵法（LS）计算方式如下：式中：S——是事故后果严重性等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损2021/10/1030风险矩阵法（LS）计算方式如下：R值——安全风险等级判定准则及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限颜色标注20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻红15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改橙9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理黄4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理蓝1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录蓝2021/10/1031风险矩阵法（LS）计算方式如下：根据公式：R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），R值越大，说明该系统危险性大、风险大。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险123452021/10/1032危险源辨识记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1联系部门检查用设备备用状态检查不到位其他伤害设置仪表远程控制和联锁编制各操作标准及故障处理方法员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试。工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞1、发生人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘工具挑开电线。把触电者抬至安全地点，简单处理后就医。2、发生伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医。2364蓝2盘车、暖机盘车不到位、油站油位低于2/3其他伤害视频监控油站油位不低于2/3，盘车90º2364蓝3启动备用风机配电柜漏电、超电流运行不正常触电、其他伤害设置接地、漏电保护器过流保护配电柜周围铺设绝缘皮垫；启动前盘车正常指标在范围之内3393黄4开启备用风机进口阀门，提高备用风机转速；开大备用风机出口阀门，关小原风机出口阀门，降低原风机转速调节不及时其他伤害设置自动控制系统各项指标在控制范围之内2125蓝5打开退液管、测振忘记开退液管、未按时测振其他伤害每小时测振一次，每班吹扫退液管2125蓝6降低原风机转速，切断原风机电源未将转速调至最低其他伤害严格执行操作规程，缓慢降低转速2125蓝7关闭原风机进口阀门忘记关闭进口阀门其他伤害压力检测，设置操作平台定期对阀门进行保养2125蓝8后续维护未按时对风机检测未及时盘车其他伤害严格执行操作规程，调整工艺参数在正常范围内2125蓝煤气鼓风机切换作业危险源辨识记录2021/10/1033名词解释重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。包括下列情形：注：重大风险的管控需要有文件化的管控目标和方案。2021/10/1034民生煤化重大风险公告

7月20日参加省焦化行业双重预防体系建设点评会后，根据专家建议，公司重大风险点管控责任将变更为，苗总负责粗苯中间罐、粗苯储罐两个设施的管控。李总负责焦炉地下室、电捕焦油器、管式炉、煤气储柜、燃气锅炉等设施的管控。2021/10/1035民生煤化重大风险公告赵总负责作业活动类重大风险点的管控。2021/10/1036名词解释风险分级管控

按照危险源不同级别，所需管控资源、管控能力、以及管控措施难易程度等因素而确定不同管控层级的管控方式。

例如：根据我公司的实际组织架构可以划分为一级风险点、危险源，二级风险点、危险源由由公司级实施管控；三级风险点、危险源由车间级（部室）实施管控；四级风险点、危险源由班组、岗位级实施管控。

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。2021/10/1037名词解释风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施如何约束人的行为确保设备设施的完好保证作业环境安全2021/10/1038举例说明煤气放散管现场配备耐高温防护服规定：鼓风机突然停机，放散管处放散时必须点火安装自动点火装置点火

注：由于风险管控体系中制定的每一条管控措施未来都是隐患排查体系中的一个排查项，为了避免因管控措施过多而造成隐患排查项过多使隐患排查工作过份复杂，所以管控措施的制定一定要与危险源有较强的针对性、关联性以及便于排查，重点要突出人的因素，且对于一些共性的一般安全常识（例如佩戴基础类劳动防护用品（安全帽））可以不予描述；另外，由于培训教育措施和应急处置措施无特殊情况均较相似，也不用过多描述。2021/10/1039名词解释风险分级管控清单

企业各类风险信息（风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态、以及伴随的风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等）的集合2021/10/1040民生煤化风险分级管控清单风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施粗苯装车装置装车栈台、鹤管、粗苯管道、法兰、仪表、接地、阀门栈台完好、鹤管完好静电跨接线连接牢固、仪表鉴定期内、管道阀门法兰无泄漏3黄引起粗苯泄漏、着火、爆炸、中毒1.设置紧急截断阀；2.设置自动控制装车系统，接地不良无法装车；3.设置毒性气体报警仪；4、溢出紧急停车装置1.按照装卸车操作规程进行操作，发现问题及时处理；2.每年检测一次（接地电阻≤10.0Ω）；3.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训。配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具、正压呼吸器。制定了应急处置预案、并定期演练。车间级化产车间张成义2设备设施粗苯储罐罐体壁厚、焊缝、法兰、接地、通气孔、液位计、阀门、爬梯护栏、护罩、无下沉、倾斜、风化、无泄漏、指示准确、2红泄漏，引起粗苯泄漏、燃烧、爆炸、人身伤害1.设置毒性气体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接；2.设置了现场、远传液位显示及高液位报警；3.按规范设置爬梯、护栏护罩。1、日常检查罐体及附属管道、阀门、法兰无泄漏；2、定期检查内浮顶情况及静电导除线情况；3、每年检测一次（接地电阻≤10.0Ω）。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训。配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具、正压呼吸器。制定了应急处置预案、并定期演练。公司公司苗翠波2021/10/1041其他规定风险公告

企业要建立完善的安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2021/10/1042其他规定文件管理

企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台帐、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价工作。持续改进2021/10/1043总结划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施管控分级汇编管控清单公告公示持续改进体系建设路径2021/10/10443化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

2021/10/1045化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则山东省地方标准 DB37/T3010—20172017-10-10发布2017-11-10实施山东省质量技术监督局   发布2021/10/1046名词解释事故隐患

企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

另一种解释：事故隐患即隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的、发生事故概率较大的危险源。2021/10/1047名词解释隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患。

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患2021/10/1048重大事故隐患包括形式为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的1/2的爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的2021/10/1049重大事故隐患包括形式构成一、二级重大危险源的的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的2021/10/1050名词解释隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。1234567891011资质证照责任制教育培训安全投入职业卫生其他管理内容机构人员管理制度管理档案应急管理相关方管理基础管理类隐患包括2021/10/1051基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查检查情况每月一次公司级每季度一次公司级1项目建设手续及现状（含改建、扩建、新建工程安全“三同时”√职业卫生三同时“三同时”√安全现状评价√职业卫生现状评价√2证照情况1、安全生产许可证是否在有效期内2、营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证3、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内4、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内5、安全管理人员安全合格证有效期内√标准化建设证件是否在有效期内√3安全生产管理机构及人员配置是否设置安委会（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）√是否设置安全总监（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）√1、是否设置专职安全管理机构2、专职安全生产管理人员是否按照要求配备3、是否配备注册安全工程师√2021/10/1052名词解释生产现场类隐患包括设备设施供配电设施2021/10/1053建设运行流程根据管控清单编制隐患排查清单。包括：名称、内容、标准、方法等。确定排查要求和组织级别。包括：类型、级别、频次等。实施隐患排查现场直接处理隐患逐级上报隐患治理重大事故隐患一般事故隐患组织整改组织评估，并编制评估报告编制治理方案根据方案实施治理整改验收复查评估闭合归档持续改进2021/10/1054生产现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准班组检查车间检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施巡检班组检查车间综合检查安全（A）设备（B）工艺（C）电仪（D）安全（A）设备（B）工艺（C）电仪（D）公司综合检查每2小时一次/岗位员工每班一次/班长及岗位员工每周一次/车间管理人员及班组长每月一次每季度次每月一次/安全管理部门组织，公司领导及职能部门参加序号名称3设备设施电捕焦油器2化产车间1附属安全设施压力表、温度计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确；接地连接良好、符合要求；视频监控完好；防爆膜完好；连锁正常投用；现场照明完好工程技术压力表、温度计，含氧联锁仪√√√D√管理措施每班巡检一次，严格控制工艺指标；接地装置定期检测、维护；每二月更换一次防爆膜√√C√培训教育员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试√C√个体防护工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞√√A√应急处置1、发生火灾或其他爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员。2、发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医√√A√2运行电流、电压不超过额定电流、电压管理措施电流大于300A、电压小于45KV√√√C√2021/10/1055编制排查项目清单1、企业应依据确定的各类风险的控制措施和基础安全管理要求，编制基础管理类隐患排查项目清单和生产现场类隐患排查项目清单。2、企业应按照法律法规要求，编制基础管理类隐患排查项目清单，至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息。3、企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查项目清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。2021/10/1056民生煤化隐患排查分级组织岗位车间专业公司日常排查周排查月排查或特定时期月排查2021/10/1057排查方式隐患排查

排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级排查要求1、现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；2、综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；3、专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；4、季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；5、对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

化工企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。2021/10/1058隐患排查排查要求

当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相关专业隐患排查：1、实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；2、组织机构和人员发生重大调整的；3、装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；4、外部安全生产环境发生重大变化；5、发生事故或对事故、事件有新的认识；6、气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。2021/10/1059隐患治理治理要求

隐患治理应保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”一般隐患治理由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。重大隐患治理应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：1、治理的目标和任务;2、采取的方法和措施;3、经费和物资的落实;4、负责治理的机构和人员;5、治理的时限和要求;6、防止整改期间发生事故的安全措施。2021/10/1060隐患治理治理要求

隐患治理应保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”一般隐患治理由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。重大隐患治理应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：1、治理的目标和任务;2、采取的方法和措施;3、经费和物资的落实;4、负责治理的机构和人员;5、治理的时限和要求;6、防止整改期间发生事故的安全措施。2021/10/1061整改验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账、基础管理类隐患排查治理台账。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。2021/10/1062成果与应用

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查治理清单等内容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。文件管理2021/10/1063成果与应用建立台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置….….….….23.........现场管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况..................基础管理类隐患排查台账2021/10/1064成果与应用1、建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；2、依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；3、制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；4、隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；5、重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。效果2021/10/10654民生煤化“双重预防体系”建设情况

2021/10/1066体系文件2021/10/1067体系文件2021/10/1068体系文件2021/10/1069体系文件2021/10/1070体系文件2021/10/10712021/10/1072培训教育5月份对生产车间员工进行“双重预防体系”知识培训，并进行考试。7月份对部分生产岗位员工现场进行“双重预防体系”知识手指口述考评，对回答不正确的依据“考核办法”进行考核。考核公示2021/10/1073培训教育各车间（部室）组织员工学习“双重预防体系”知识物管部员工在学习炼焦车间组织员工考试2021/10/1074风险分级管控统计风险点序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1装煤作业作业活动类机械伤害装煤车炼焦车间2捣固作业作业活动类机械伤害捣固机炼焦车间3推焦作业作业活动类机械伤害推焦车炼焦车间4拦焦作业作业活动类机械伤害拦焦车炼焦车间5熄焦作业作业活动类机械伤害、灼烫熄焦车炼焦车间6导烟作业作业活动类机械伤害、灼烫中毒和窒息导烟车炼焦车间7推焦车设备设施类其他伤害、触电推焦车炼焦车间8装煤车设备设施类其他伤害、触电装煤车炼焦车间9拦焦车设备设施类其他伤害、触电拦焦车炼焦车间10熄焦车设备设施类其他伤害、触电、灼烫熄焦车炼焦车间公司共有风险点191个。二级风险点13个，直接判定为重大风险，由公司管控。2021/10/1075风险分级管控风险点危险源辨识序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1罐体外壳无锈蚀、标识清晰火灾、容器爆炸每年做一次防腐1、每月查看罐体外观2、每季度测量一次罐体壁厚每月培训一次焊缝腐蚀的相关知识、每季度培训一次温度表选型的相关知识、每月培训一次阀门保养及工作原理的相关知识冬季每周培训一次静电危害及防护相关知识、每年雨季前培训一次防雷接地相关知识、每天对参数进行登记，每月对人员进行一次清理呼吸阀培训、每月培训一次鹤管的使用要点、每月培训一次装车泵使用要点佩戴安全帽、防毒面具、防护眼睛中毒窒息伤害：1、发生人员中毒后，撤离至安全区2、应急处理人员戴正压式呼吸器3、穿防静电服施救，将中毒者移至空气新鲜处，就医火灾伤害：1、发生火灾爆炸时应立即通知车间领导及调度并疏散人员在各个路口拉警戒线2、启动火灾爆炸应急预案3、通知维修人员佩戴防毒面具及防化服对泄漏点进行抢修、4、消防车高举消防炮对着火源进行灭火5、灭火后检测空气中有害浓度，合格后撤离35152橙2焊缝无裂缝火灾、容器爆炸每三年做一次探伤每月查看焊缝腐蚀情况2364蓝3温度表选型正确、鉴定期内，精度量程合适、指示正确火灾、容器爆炸设置远传温度计、超温开启喷淋每三月效验一次2244蓝设置远传温度计4切断阀无泄漏、切断精准灵敏火灾、容器爆炸超高或超低液位紧急切断阀动作、使用定量装车系统每月检查一次阀体测试开关动作是否灵敏35152橙防火堤外侧设置手动切断阀门5手动阀门各手动阀门开关正常、无泄漏火灾、容器爆炸每月进行一次润滑保养、测试转动正常无泄漏25103黄定期维护保养6防静电设施连接完好、电阻值在正常范围内火灾、容器爆炸装卸车处有专用接地线每周检测、维护25103黄增加防静电设施7防雷接地安装正规、电阻值在正常范围内火灾、其他爆炸设置专用接地设施每年雨季前检测接地电阻符合要求25103黄8液位计操作液位符合工艺标准火灾、容器爆炸联锁切断装置远程和现场控制25103黄9呼吸阀呼吸正常、无封堵无泄漏火灾、容器爆炸安装双阀每月检查、清理一次、做好记录35152橙设定报警器或者是自动喷淋系统联锁化产车间焦化罐区危险源辨识各车间进行风险点危险源辨识2021/10/1076风险分级管控重大风险公示2021/10/1077风险分级管控编制风险分级管控管控清单对风险点分级管控2021/10/1078隐患排查治理编制隐患排查治理清单目前公司隐患排查治理清单正在整理编制中，现阶段隐患排查治理执行原管理方法。隐患排查治理整改目前公司隐患排查治理整改工作，原管理方式与体系标准方式并行运行，总结运行经验，逐步推广标准运行方式。整改复查结论书检查类型：整改复查号：对于提出的山东济矿民生煤化有限公司第

号安全隐患检责令改通知书，已于

年

月

日进行了复查，整改复查情况如下：

复查人（签名）：