管理手册颁布令

第一章序言1.1目录1.2管理手册颁布令1.3管理者代表任命书1.4公司简介1.5管理方针和管理目标第二章管理体系结构和职责分配表2.1管理体系结构图2.2管理体系过程职责分配表第三章管理手册说明3.1适用范围3.2引用标准3.3定义和术语3.4删减说明第四章管理体系4.1总要求4.2文件要求总则特使管理手册牺逃字文件控制伟程序迟性涌记录控制荡程序菠捐第五章主管理星职敌责嫩5.1津管理承诺议5.2编以顾客为关币注焦点藏5.3蝶管理方针望5.4寻策划舅握管理目标慌穴管理体系策抬划码强.1立管理体系墨策划围蹄.2桥环境因素识逆别与评价程饰序呜舰.恋3说危险源辨识辟、风险评价岁及控制程序继桥.伤4豪法律法规和天其他要求控泽制程序舰北.5忠目标指标及亭管理方案控右制程序汪迷5.5鉴职责、亦权限与沟通郑蒸职责和权邻限怒秋管理者代摇表捆号信息交流程妥序盏触5.6桶管理评审程统序辫拘第六章骄资源管熊理拌6.1熊资源提供咏姿6.2会人力资源管题理程序惨历6.3陶基础设施优滩6.4现工作环境控缴制程序抬锡第七章偿产品半实河现再7.1董监理规划控同制程序父速7.2编与顾客有关谋过程控制程谦序梢栗7.3孕设计和开发毙（已删减）跑7.4捐采购控制程产序扁7.5更监理服务提身供宿御梯监理罩服务菠过程控制程环序斯搭判标识和可还追溯性前哗困苏顾客财产扁性煌及衡树框谈锻莲产品宁防护（已删嚼减）祸絮央环境运行控斤制程序怠肌疲职业健康安绞全运行控制灯程序纲电余应急准备与些响应蚕控制程序骡遭7.6史监视和测量览装置控制程贼序杀乘第八章流测量、门分析和改进形8.1肤总通则众瞧8.2瓦监视和测量皮远顾客满意葬度控制程序刊球章内部审核浩程序瞎沸巨过程和买监理服务质鸟量监控咳程序神拾止绩效监视和粱测量程序前跨叶合规需性评价厚程序同哄8.3服不规范监理嘉服务控制程宾序开果8.4遗数据分析程旦序验米8.5贼改进明行持续改进科钩捆纠正预防姓措施控制程纷序励附录哭一催罪公司办公区季域地理位置老示意图忙二障管理手册与奶ISO90渐01、IS还O1400权1、GB/悉T2800壶1标准对照寇表爪三荒汤重要环境因吹素清单于四伴重大风险清皂单弦五登尿作业文件清炎单叹六碰管理体系运沿行芽记录清单窑七础顷管理中手册更渡改纯记录贞管理手册颁传布令席司属各部门纯、监理部搅：权为建立、实青施灯和改进本公牢司的质量豪/环境职业纵健康安全永管理体系，叨提高监理服冈务质量，满半足顾客和适牛用法律法规督要求，增强栽顾客满意，阀改进环境管榜理绩效，消樱除或减少职闪业健康安全增管理风险，疑本公司励依据GB/着T1900荣1-200乏0idt牧ISO9颂001：2庸000《验管理体系今要求》乎、GB/T经24001责-2004替idt唱ISO14炒001：2御004《环病境管理体系唯要求及厕使用指南》货标准、GB厘/T280屯01-20本01《职业袋健康安全管钥理体系纲规范》标准自要求，并结希合公司目前棚实际管理流爷程编制模《质量妨/环境亩/种职业健康安牺全管理骄手册》蔬（以下简称震《手册》）意。掌本手册描述茂了本公司的皂质量/环境挠/职业健康蜜安全管理体洋系，阐述了洒公司的管理让方针及圾管理番目标，是指睛导箭管理体系有象效运行的法滔规性、纲领乓性文件。停公司隐全体员工应呈认真学习、姑理解和贯彻浊实施。闯手册现予以柜批准颁布，帽于垂二精○○巾八年刻九扰月脸五慨日渴起正式实施诊。乐林午定敞机苏霜羽枪真总经理抱：凑冉世新陕二风○○很八董年表九谜月插五窄日焰管理者代表顾任命书劝司属各部门抵、监理部：屠为了更好的汪贯彻实施译GB/T1栗9001-倡2000、吼GB/T2脆4001-屋2004和脑GB/T2很8001-喊2001标锡准，加强对魄公司质量胳/夕环境政/苦职业健康安枯全管理体系惜的领导工作慢，蛇特任命隐李建银妇同志为公司够管理者代表盖，全权负责汤公司答三体系运行盼管理惧工作。其职干责如下：职责：圆确保质量/玩环境/职业蛋健康安全管豆理体系所需妈的过程及要饮求得到建立体、实施和保适持成；蓬及时向小总粪经理报告管醉理体系的运松行而绩效和改进纯需求难；袜负责协调处晶理气体系运行玉中的重大问挪题；回确保在全公匪司内形成满统足顾客要求裙、实行环境妇保护的意识秆、改善职业盈健康安全的送意识横；机代表公司就产质量、环境看、职业健康挥安全管理体盐系的有关事士宜与外部各蔽方进行联络线。职权：季代表钩总经理约对管理拆体系现运行财工作进行统驰一指挥；黎根据公司各足时期变化，更提出毕管理婶体系的旷变更跌和改进柴要求启；偿审批年度公毫司内部审核室计划并组织是实施。叛总经理牛授予的其他惕有关慕体系管理贝的曾职权。午淘码虽棕蒜押理奖爸斧总枝经理投：蛾冉世新介二唤○○轧八年九月五污日颤重庆双源建农设监理咨询朽前昏身为重庆港碍建港指挥部倾，始建于1职988年相，草系重庆市建挂委首批核准保为具有甲级慎资质的建设寸管理单位。植1995年磨在此基础上蕉组建了重庆品市工程建设怀监理公司港救口分公司。败1999年纺重组为具有麻独立法人资垄格的概重庆招长信工程鬼建设监理有谣限公司旱。2006仅年7月更名疲为重庆双源便建设监理咨岔询象。

节

目班前，重庆双义源建设监理勒咨询有限公跑司是重庆市禁唯一同时具慰有水运工程慢甲级监理资裹质、工民建读乙级监理资虑质和市政乙鼻级监理资质仿的综合性监忆理单位，兼在有招标代理背乙级资质和族具有CMA室论证的专业貌等级试验室劝。公司民注册资金燕3骄00万元，巡拥有60焦0多平方米守的宽敞办公脱环境。公司逗现有各类技脆术经济人员胁136台人，其中高内级工程师降18扑人，高级经巴济师慕1挖人，工程师据54开人，助理工抢程师隐19畏人，经济师闲1人，会计证师2人，统险计师1人，掉助理经济师将1人及助理劳会计师1人终。公司技术输人员专业结驶构合理，硬逮件设施齐全浊，管理水平检先进，社会量信誉良好。朴公司拥有港品口、道路、威工民建、市迫政、设备、循强弱电、暖叶通、给排水猜、测量、试宗验检测、预走决算、合同墨管理、财务岁等各方面专牺业技术人员球，并且大部灿分人员均经珠过国家组织杰的工程建设爷监理培训，词取得交通部威监理资格证弹书的有辟39鸟人，取得建仆设部监理工祥程师执业资尽格证书的有勺2锋9拔人。概公司先后承咬担了大中型稠水运工程监弦理项目、大恐型市政工程前监理项目数躁十个，房屋顷建筑监理累碍计百余万平雨方米。在水罩运工程中，持属交通部和渗重庆市重点冤工程的有十龄余项，大部柜分被评为优蛋良工程。其笋中朝天门客怀运码头工程忘还被授予当哪年重庆市建粗筑业最高质移量奖项重庆垂市鲁班奖，逐同时该项目进还被交通部访授予部优工匆程奖。在承坡建的市政工滤程和房建工榨程中，四川书美术学院综陪合教学楼被议评为“重庆甜市优质结构侦工程”、“王巴渝杯”；怠重庆美术馆渴评为“全国坛建筑工程装乓饰奖”。

服

公术司近年来还良承担了长寿态化工码头和召重庆寸滩港慌区二期工程疮的项目代建池管理工作；贯同时完成了扑百余项招标荐代理和技术秋咨询业务。惯在十多年的乱工程建设管耻理和监理工摊作中，公司群逐步积累经激验和积淀实波力，在项目望代建管理、丢监理、招标盗代理、试验熄检测及技术高咨询等方面劫聚集了一大除批技术管理校人才，初步兴形成了一套丑独有的系统揪的综合咨询鲁管理的方法正与手段，最椒终把公司打中造成综合咨盖询型服务企担业。公司将埋在科学发展角观指导下继逝续坚持严格俱、认真、负敲责的工作作吧风，发挥人玉才和技术优滋势，为业主院优质服务，没争创全国监花理咨询行业梦的名牌企业滚，为中国交驶通工程建设紫和重庆市的爸建设作出更滔大的贡献。枪为进一步开跨拓市场，重杜庆双源建设哈监理咨询有合限公司将继脑续坚持袖“务安全第一凝，止质量为本逝。妄优质服务束，注重环保鸣。反诚信守法俊，持续改进教。蛙”扮的裳管理歇方针塞，坚持严格若、认真、负耻责的工作作膨风，发挥经姿验和技术优胸势，为业主拦服务，争创仙交通部和重训庆市监理行全业的名牌企洞业，为我国细工程建设做旧出更大的贡同献。苍公司唇总史经理：勤冉世新约丝技术负责人矿：朝郭堂富济公司地址：绿重庆渝中区滨朝天门信义遭街19号辨电奸话：023舰-6383忠2148贼老63722括059吩传遍真：023惠-6383街2148朴邮存编：400蝶011蚕网胡址：妻:复//www虏.cqsy魔jlzx.害co臂m盘E-Mai栋l:违cxjlg而s2005刊@163.谅com疗管理抹方针和呈管理辅目标洋1.1修本公司管理程方针客安全第一免，以质量为本邀。陡优质服务计，别注重环保间。栋诚信守法场，钻持续改进罗。扛1.3推本公司裂管理务目标申监理工程房质量沾合格率10班0%；冠合同履约率式100%私，清顾客满意率学≥把95%，宪无茫顾客重大投跪诉；脚杜绝死亡和晒重伤事故亡，原控制高轻伤事故团发生劈率美；标节约资源和努能源，弓倡导绿色环盲保，用提高废旧物坏品循环利用短率。寄管理体系结乞构图总经理总经理技术负责人副总经理技术负责人副总经理营销采购部人力资源部营销采购部人力资源部项目监理项目监理部宣注：朴★分——度领导职责美害房▲——京主睡控惨职责考也遮△——明相关职责利注慰1啊：其中（）露内为GB/慧T2800扶1-200科1标准编号躁。封注2：注：地★——然领导职责下荡戒▲——解主控职责哲凤虹△——座相关职责丈1.谊本手册适用找范围：留1.1著循水运工程：政在全国范围锹内承担大、框中、小型水东运工程及其拳辅助和配套伸项目的施工喉监理，内河丽港口机电设波备制造与安累装施工监理丙。顽1.2笛宜工民建灯、市政敌工程：一般续工业与民用程建筑拳工程、市政怪工程的建设顺监理。间1.3览于工程技术咨魂询。仿2.引料用标准丹2.1鄙GB/T1写9000-木2000意idt棵ISO9庆000：2企000股颗管理体系残基础和筒术语茶2.2芳GB/T1觉9001-秘2000束idt虹ISO9盲001：2摔000宫丈管理体系纪要求永2.3话GB/T2始4001-帖2004裂idt喘ISO1肤4001：谣2004翻环境管理流体系要街求及使用指巴南技2.4而GB/T2率8001-浮2001（惠OHSAS惕18001胶：1999抽）砌改职业健康安源全管理体系赠规范匪上述标准版槐本在本管理之手册发布时核均为有效版射本，标准如比有修订，仓本手册覆也蚊应及时漂随之木修订崭。关1.饶术语萝本手册采用夺GB/T1蔬900痒0水—稿2000差idtI喇S0900剂0：200环0标准、G景B/T24妇001按—傍2004弃idtI拴S0140掏01：20抽04标准、遇GB/T2挡8001雄—缴2001标暮准义、GB50册319-2义000建设素工程监理规新范、惠JTJ21倦6-200狮0水运工程规施工监理规志范狭中的术语定漏义。删减说明：杏本公司对工罩程监理项目魂采用承接监香理服务的方淹式，监理服所务中所需技僻术图纸和设到计资料均为妄建设单位提街供（由专业梅设计单位进阁行设计），忠公司产品实耐现过程不涉习及设计和开危发过程。此白外，由于监柱理属于服务罪行业，监理既产品灾——葱监理服务不示存在防护（帜监理资料的衡防护执行峰季的要求），糟因此本手册块对异ISO90疮01元：幻2000扣标准中粱“古7.3锦设计和开发穿”折和劣“港公产品防护在”衡予以删减。律对此两条款蜘要求的删减柱不傅会影响本公孟司提供满足怨顾客和适用芳法律法规要构求的产品的绝能力或责任坚。木本公司按G歇B/T19义001-2聋000标准拨、GB/T恰24001骑-2004毒标准及GB匀/T280患01-20茧01标准的蛋要求建立了伴一体化管理闲体系，谋并结合本公肾司的实际情摔况形成了文此件。趣为塌有效挤实施奏、改进沈管理体系，互本公司运用储过程方法，恰按下列步骤庆建立和实施载管理体系：档识别矮管理体系所孔需的过程，离识别事环境因素和侍危险源，并船评价神重要并环境狠因素炭和重大危险献源糠；纠用管理体系域图、职能分较配表以及对善管理体系各殿过程的描述姥确定这些过恐程的顺序和叙相互作用习；泻确定每一过怜程相应的职刃责、方法和动要求，包括抚测量、监控疾要求，必要锐时形成文件喷，并配备必羡要的资源，贞以确保这些仆过程有效运藏作；嗽建立信息有嘉效沟通系统牙，确保可以锁获得必要的猎信息，以支脂持上述过程威的有效运作覆和对这些过柄程的监控；视对这些过程鸦进行测量、馋监控，确保饰实现预定目幼标；惕定期或不定具期地分析这委些过程及结挺果，并采取跨必要的措施睬，不断增强奔公司的管理应水平，提高灯顾客的满意赏程度、环境搅与职业健康箱安全管理绩利效。揭本公司耕的天外包过程色为联合监理锻和圣检验试验饶外包绝，对上述过旨程的控制要临求在第7什.4疤章再节毫中予以明确慕。碰尽总则预除.1本公司迫一体化管理岸体系包括以青下方面的文烦件：对第一层次：桐管理手册(击含文件化的而管理方针、渣目标、指标拌及程序文件珍)；监第二层次：悲公司为确保刘管理体系过台程有效策划计、运行和控佩制所需的作估业文件刃、记录。缎质量粥计划是上述兽二个层次文摇件的补充，启可以引用已昌经形成的上虎述文件。暑川.2公司编桑写的文件详哲略程度及多笼少考虑了以仰下方面的因值素：帖公司的版经营规模和蹦活动的类型订；寻过程及其相营互作用的复计杂程度；枝人员的能力弄等。扒蝴.3本公司识管理体系文岔件一般情况炊下采用内部础办公系统网按上传送，摩特殊情况下蛙可采用纸质袍文件送交认册证郊机构雕和训顾客。欢扭礼第一层次辟文件矩衫剥管理手册略哥尊剩亲质量计划吓炕外老窑（包掉括程序文件采）堡闭第二情层次奇文件跟污法律法规、开管理方案、妥规章制度、异管理办法、保监理规划率、卵实施细则避、肆记录表格及锻其他管理性匆文件把除管理手册岂本公司建立感和保持管理妙手册，管理战手册界定了营管理体系覆闷盖的范围，房针对三个标砌准的主要要愚素及相互作忧用进行了描左述，并指出值查询各层次榴文件的途径洋，是一体化罚管理体系纲它领性文件。妈手册说明了尊本公司一体查化管理体系它的范围，阐欲述了对乖ISO90逢01：20食00岁标准的删减冒细节及合理腥性，对环境法与职业健康号安全管理体耍系标准所有旅要求均予以锡采用熄；捕手册包括了宁为实施铅管理体系而遭编制的形成覆文件的程序慈；誓手册对闸管理体系所袋包括过程的暗相互作用进忆行了描述铺。目的：进对与管理体爪系有关的文件件进行控制轰，确保各有鄙关场所均使潜用饺有效都文件。范围：弊适用于对与项质量司/环境职业塔健康安全双管理体系运顾行有关的盛文件（包括尖外来文件）叹的控制。昂职责：因捎3.1秒总经理负责荡管理手册墨的审批。纹3.2焰管理者代表宪负责撞管理手册奉的审核。征3.3竿咨询管理朗部是文件的蹦归口管理部捡门，负责骆管理矩手册的编制探和修订，弄组织文件的泥定期评审愉。政3.4呼各部门（含脖监理部存，下同）设图专人管理本柱部门使用的述文件，编制误本部门使用拘的作业宏文件,谎部门主管负边责本部门作射业怕文件的审批撒。程序概要：编写或修订管理发放下达任务编写或修订管理发放下达任务审批审批记录记录工作流程：熊5.1电文件的分类柿及编号舞浮文件的分类秆按文件来源凑分：内部文择件、外来文铸件；治按文件类别博分：孤管理体系文期件、经营性母文件（合同讲、协议等）俭、汇法律亡法规性文件旗、技术类文难件等；夫按文件受控牌状态分：受欣控文件、不尊受控文件。扁言哄文件的编号填按《质量体种系文件编写瓣指导书》执徒行。翁煎文件可以是撞任何媒蝶体形式，如略纸张、电子辱媒体（含磁事、光盘拷贝吃）等。公司乏内部使用的投管理体系文况件主要以储电子版挂形式帐发放，提供掩给外部的值管理体系文捐件则以纸张载形式为主，亿当不同形式勿的文件内容秋存在差异时半，以氏电子版（P招DF）虽为准。蜡雄文件分为冒“网受控爬”施和捞“键不受控狠”态两种状态。撞文件在公司炕内部使用时淹均为嚷“慢受控壶”榆版本，提供最给其他单位导或顾客时为搬“搭不受控去”桶版本。前者府在文件发生忆更改时应能培追溯到所有标的使用者，刻并予以更换煎，后者则无嗓此要求。提滑供给认证机毯构的文件按改“留受控耳”晨文件处理。琴5.2妥文件编写任依务书犹带公司首次编浙写或修订体血系文件时，破由罗咨询管理部毛向各部门下昌达喉《文件编写植任务书》。曾门以后如某个知部门有文件缸增加要求时禁，由部门主煤管向管理者躲代表提出口朴头申请，后琴者考虑后认匀为有必要时切，安排网咨询管理部绳发出《文件摸编写任务书腔》。粱5.3忍文件的编写腐及审批肉浆管理手册溜由抗咨询管理部予组织编写，广管理者代表细审核索，周总虫经理批准发嫌布颗。奏5.3.灾2滨作业季文件原则上钢由各部门负暑责编制、审支核，并报刷咨询管理部动进行协调性芽审查、备案颈，由部门负笨责人批准。丑全公司通用来的作业韵文件，经分诉管领导批准还。你灶文件的格式参见《体系文弄件编写指导卖书》。客5.4猜文件的发放泰悔文件发放前竟由种咨询管理部楚统一普制作薪，并填写《划受控文件清若单》，经文彻件主管负责贯人批准后发共放。息奴管理体系文齿件发放时均盏应在封面上赞加盖碰“约受控梦”遣或般“偷不受控炸”赤章（光盘则滚在其封套或齿标签上加盖锡），保“森受控甲”旨版本的对管理手册瞎应有分发号亚，以便掌握顾其去向。期宰领用人应在杆《蚂发文簿纤》中签字，秃领用相应分们发号的文件朋，并应对领鸡用的文件妥戚善保管和使松用，防止污崭损和遗失。惊受控文件不迟得随意自行伙复印。如需烈要时，使用吃者应向叹咨询管理部参申请领用荐。矩拔当文件丢失井或严重破损农时，原领用叙人应重新向回咨询管理部丹申请补发或敏更换。谨咨询管理部浆报管理者代警表批准后予淹以补发或更袖换，更换的苗文件仍使用尸原分发号，助并须将破损嚷文件收回。排补发文件应雾使用新的分沈发号，原分杀发号予以注橡销，必要欧时将丢失文询件的分发号喝通知有关部月门，以防误洞用。板贷补发及更换宰均应按文件聪发放要求执唤行。承订受控文件的灾使用者工作药岗位发生变丧动时，其使尤用文件按如锣下方式管理丸：在公司内瓣部调动性质站相同的岗位喘，保留原使被用文件；调翁出本公司的郑，原使用文仙件由枪咨询管理部职负责收回。抚5.5狠文件的修订招孕文件的修订佛分为局部修盯改和换版两桑种形式，由姻批准人视修宵订的范围大州小、次数而寿定，原则上丧一份文件只艳允许三次修威改，且每次区修改的条目净不超过铅20穿条，否则应爸予换版。文鸽件的修改或撕换版均应由拌原编写部门谦进行。滔验纸张形式的裙文件局部修娘改时，将被弱修改的文字练用碳素笔划衣掉，原文处搂加盖妥“马更改章鹊”跃，修改内容积在五字以内添可标于邻近久位置，如多涉于五字则填荒于《文件修珍改记录表》齐中，该表作奏为原文件的扎一部分按本班程序的要求填进行控制。胃换版可采取邻换页或整体毛更换两种形得式，视换版位内容的多少渣而定。培志对于玉电子媒体及文件，辞由咨询管理底部文控人员延统一在局域筛网上发布笋。末稀文件修订后递的审批和发洞放仍按本程密序执行，滩咨询管理部肺负责将作废支文件收回并下加盖湖“逮作废章正”加。泄5.6洗文件的管理皱顾文件的储存图环境应满足宋防火、防虫田和防潮等条队件，以防文丑件变质和损印坏。终疮外来文件。拐咨询管理部敲负责收集和糖管理国家、橡行业猴、局地方密与工程建设这监理眉和技术咨询丘有关的犬法律、纵法规、标准弊、揭规范父等外来文件丢，并填写《揭现行春法律、法规身、紫标准、规范轿、规程一览箩表疫》。每年1播2月对外来资文件进行一栽次清理，以长确认其有效习性，及时更倦换过期标准沿，收回过期扇和失效文件名。较全作废晋文件的管理宏文件作废时常，应由原文腾件管理部门州发文，宣布槐该文件作废制，以防止误沫用。团收回的作废拥文件，在暂陵不销毁前，致应由该文件呀管理部门盖魄上忧“射作废曾”称印章，或归滴入作废档案死类。著文件销毁应添填写《文件旋销毁申请表近》，经文件卧管理部门负塘责人批准后挽予以销毁。惭作废留用的名文件应加盖妥“排参考固”轧标识，单独贿存放，以免速误用。颜。欢合订本中部览份文件作废划而且无法隔刺离时，应在怜作废文件的喊封面或首页垃加盖视“庸作废辟”验标识印章。司现场不准强使用斜“培作废勾”宾的文件。章羽各部门应赵建立收、发地文登记本，立做好本部门示文件的管理望，详见《收夏发文管理办贯法》。榆洁文件的借匙阅键公司内部申滚请借阅体系蔽文件的部门犬或人员应填举写《文件借妥阅登记表》扬，经管理者霸代表签字后挡方可借阅。敬借阅的文件舒必须在限定誉的日期漂内归还，超勒过日期由保盏管部门负责刘收回。公司孕管理具体系文件一吗律不得外借我。灾5.棒7挽掠使用本程序帮形成的所有绢记录按《记男录控制程序串》进行管理芦。相关文件：嫂6.1拖体系文件编愁写指导书界锯XM乎—逗0攻1积6.2巡收发文管理叠办法日式ZH愚—祝07搞6.3赞记录控制程末序初稀名7.记滚录烘7.1喂文件编写任舒务书溪7.2上受控文件清恋单继7.3预发文簿叠7.4臂文件修改记香录表音7.5绒现行法律法掏规、杏标准、规范据、规程一览阅表萄7.6播文件借阅登步记表椅7.7仆文件销毁申骂请表目的：锻对晓记录进行控倦制和管理，毕证明监理服感务符合规定桨要求，币管理拍体系有效运嫂行。范围：芝适用于对所质量/环境碗/职业健康朵安全管理体诞系运行相关蜂记录的谢标识、填写求、收集、编究目、归档、越贮存、保管化和处理狐。职责：运3.1静章咨询突管理部章为记录的归耳口管理部门径，负责庭体系运行伴记录的管理耳。蛙3.2飞综合管理部朝负责监理档菠案的管理。壁3.兔3鉴各部门恒（含程监理部余，下同）负僵责本部门记纽录的管理。首3.呢4绣记录人抱员负责监理饱服务有关的残质量记录准拳确、及时、针有效。程序概要表格设计表格设计审批审批发放发放记录形成与收集记录形成与收集管理管理归档归档工作流程秧5.1疤记录的分类经卵与监理服霞务有关的记斩录，包括监充理大纲、监已理合同、监榆理规划、监归理细则、月炎报、日志、盖监理平行试告验报告、《差监理规范》引要求的记录得、不合格通流知单、顾客宵意见等。毫摔鄙与个管理体系运劣行有关的记竟录，包括培胖训记录、内其审和管理评呼审记录、不年合格报告、暮纠正预防措剃施记录等。目著金联合凭监理和委托概试验室的各泼种记录。可丸记录可采项取各种媒体我形式，如纸旧张、照片、帖录像、磁盘动、光盘等。前5.2敞表格的设计而与审批仓恭表格应有遭名称及版次则，以防混用判。延新表格的版侧次为1，以挤后修改则为吊2、3愈……式依次递增。虽若表格未注诊明版次，则左一律视为1颜版。嘉碑妥与选管理体系运桨行有关的表钩格由文件的扯编写部门负蹦责设计，其口审批按《文事件控制程序浙》执行。捡漆外购表格（壮如监理日志运等）和行业笼统一规定的尽表格（如监沉理规范要求此的表格）无畏需审批，按饮其规定执行畅。称5.3驼表格的发放英毛表格由耽咨询师管理未部统一管理恳，硬咨询管理部弄负责保建立全公司拾的遵《喷记录清单》炸，注明各种口表格的生效貌时间。各部敏门按需求领帝用。慰睛表格也属浊于一种文件形，其发放按秧《文件控制尤程序》执行荷。付5.4龄记录的形成极与收集东尼炊管理略体系运行记春录颂管理评审记绕录由俩咨询管理部竖负责饰收集嫌。甘监理合同评蓝审记录由殃营销采购部满负责眨收集篇。神监视和测量畅设备检定、谢校准记录由肌综合列管理方部块负责竖收集据。晚与悟不合格搂监理服务蝴有关的屡记录由糟咨询管理部河收集惩。铜纠正和预防乐措施记录由甩咨询管理部盗收集浇。号培训记录由展人力资源部屑填写绿。犁体系审核结贺果记录由值咨询管理部睁收集虹。绵忘帽项目陷监理部粒记录窑材料的材质绒证明浓、试验报告灵和技术资料贝由监理员收料集。浙工程施工质咽量记录由监霞理工程师收叹集炸。颠安全、环保绸方面的猛记录制由专（兼）堪职监理工程阻师收集鼓整理蚊。萍监视和测量斗设备的使用命、维护、保孩养、记录资晚料由监理员赠收集提供。恳总监负责审及查、核实质凡量记录的完能整性、真实币性和有效性责，有权退回扇不符合要求它的质量记录糠，并要求责盖任人重新提划供。纽骗记录一律跳用钢笔或签练字笔填写，讲填写应及时培、真实、准预确、完整，闯字迹清晰、雨工整，易于济辨认，签字阴、日期齐全杏。义询记录不得谣随意涂改。里当存在笔误涂确需改动时用，只允许在户原笔迹上划忍改（不能覆粪盖原文字或撇数据），且勺更改人应在转旁边签上姓暂名。糕5.5恼记录的管理灾谢各部门的算记录由部门铅负责人指定向专人收集和拖保管。匹辉各部门每脏月底收集一芹次记录，登浊记并编目，百标识清晰，用分类保存。讲5.6碍记录归档购梅旁监理部拨的记录应在对工程竣工后旺一个日历月赢内也经咨询管理榴部审查，总瞒工审核后乖移交综合坏管理炉部。其余部润门随需归档的奸记录在每年降12月底移沉交综合牌管理徒部。支饺综合妇管理堆部将归档资界料统一装订址成册，放入检档案室保存马。各种记录口应分类存放蕉，标识清晰舒，易于检索木。绪读扭档案室应清或洁、干燥，哥具备防盗、再防潮、防蛀太、防鼠条件候，厚防止记录损严坏或丢失。微勇记录的保剂存期限民与工程有关亦的记录，其早保存期限为业工程的设计的使用年限；向财务凭证的信保存年限为茅十五年，账吗本永久保存张。沾其余记录的忘保存年限为碎三喘年。肤升公司内部钞人员如因工堵作需要查阅滋记录时，应产经综合絮管理任部同意。确焦需借阅时,译技术性文件象经菜技术负责人购同意，其它煌记录捏经即总节经理同意后倾在综合竞管理纠部办理借阅饰手续承。佛借阅人在《盛记录借阅登是记表》中签陆字，于规定粗限期内归还藏，不得损坏幸、丢失。当乖合同有规定姥时，经据技术负责人鼻同意，顾客塌或其代表可夕查阅和借阅偏记录，借阅亦时同样需要穿办理借阅手盾续。似冒记录保存迫期满，由综滥合蛛管理楚部填写《记强录销毁申请给》，经场技术负责人魂批准后予以期销毁。如需阁延长保存期著，则在《记稿录销毁申请匙》注明。相关文件哄6.1筹文件控制程琴序记录屿7.1蜂记录清单豆7.2钥记录借阅登召记表费7.3利记录销毁申墨请死5.1后管理承诺令总经理通过震以下活动，乔为基建立、实施升、保持和持报续改进找管理体系有悲效性的承诺殃提供证据结：疫向全公司员板工传达满足挤顾客和法律挥、法规要求启的重要性；接制订公司的挠管理郊方针和鼻管理羡目标；宜主持管理评捷审；抄确保免管理体系建遥立、实施、铃保持和持续弄改进所需的樱资源。谷5.2猎以顾客为关欲注焦点剩总个经理应棚将实现顾客构满意作为公娱司的目标，索确保顾客的术要求得到满往足，并通过亏管理体系的穗有效实施和掠改进满足顾把客的要求。标思公司通过永收集勤市场反馈、屯定期回访顾河客以及其他潜渠道了解顾惹客当前和未常来的需求和练期望，以此刘作为改进服暂务的依据。趋杯确保公司罢的质量目标桥与顾客的需弯求、期望相劣一致。古装将顾客的志需求和期望线转化为要求哑。此枝确保顾客柏的要求得到绳满足。卧5.3隐管理方针习瓜辱总经理负责洞制订受公司管理昂方针，该方狂针亩应胃体现本公司稳的发展宗旨怒，暴阐明公司宜质量/美环境出/芹职业健康安删全管理吸的限总目标怒，果包括对满足浑顾客的要求椅、挨遵守口相关法律法匠规要求萝、污染预防烤和蛮持续改进的赴承诺，并园为调制定和评审议管理僻目标根提供恭框架纷。赶管理方针由丧总经理批准激发布。公司骨咨询槐管理鹊部浊应确保将管巡理发方针传达到泻每一个员工票，担通过宣传栏足、重培训池、内部局域庆网等方式传历达到员工及任相关方贼，使质量方弱针在公司内溜外得到广泛半的沟通和理衔解。拍惭本公司翁管理必方针：岛安全第一山，恳质量为本。诞优质服务，文注重环保谱。胖诚信守法磁，持续改进孙。鸦史公司在管理诊评审时对军管理娇方针的疑适宜性进行胞评审。误双管理目标初输.1生总经理组织躬制定公司质府量堪/烧环境/职业踏健康安全航管理食目标豆。农管理目标幅应包括满足刺产品要求所堤需的内容，乔包括对污染壮预防、持续管改进、遵守疏相关法律法尘规亮和要求的承城诺，锋应体现先进坟性巡并尽可能歌量化。席制定时应考伍虑选择切实度可行的技术勒经济方案、螺运行实施的显可能性、惯公司经营管直理需要佩，以及相关既方的观点，膝并与坦管理奴方针保持一先致。叔帽.2办公司资质量/环境桨/职业健康闻安全娱管理目标擦监理工程质症量合格率1启00%；州合同履约率忍100%，沫顾客满意率语≥不95%，无饮顾客重大投北诉；励杜绝死亡和绒重伤事故剃，控制少轻伤事故朝发生智率尖；档节约资源和音能源，输倡导绿色环胖保，给提高废旧物刊品循环利用咽率。虽5.4抚.1柱.呆3泽每年初，晒人力资源部杆组织各优部门将麦公司向管理目标分进行视分解，虏形成《目标台责任书分解沙表》，扰经公司领导俱批准后裤作为年吐终漆考核的依据在。佣代管理体系策况划延府.1僵管理体系早策划矮在总经理的絮领导下鼓，管理者代汁表应组织对纷管理体系波进行策划，佛以满足吗管理面目标以及手听册4.1条归的要求。虎策划具体贩工作蹈包括：呢公司栋组织机构设厅置源和调整令、职棚责辆划分锤；构管理骡方针、券目标的制订对；弦管理体系窝文件的策划呈及编制壤等。链当勿公司射管理体系壶发生尼更改寺时，共管理者代表筝应确保管理浸体系的完整戚性。1.目的荡识别、评价纸本公司活动凯.产品或服柱务中的环境唯因素，确定第重要环境因酱素，并对其抄进行管理。2.范围洪适用于本公墙司能够控制拔以及能够施造加影响的环敬境因素的识岛别.评价.象更新与管理艇。3.职责裁3.1库咨询管理机部负责组织才公司环境因籍素的识别拜、仗评价与及时君更新活动，铸汇总所识别亡的环境因素挽，确定重要斥环境因素；婆3.昌2各部门槐、监理部负神责识别本部现门/项目的败环境因素，棵评价重要环欧境因素并及辟时更新；瓦3.烟3管理者露代表批准环乏境因素清单销与重要环境封因素清单。缺4.程序刑概要环境因素识别环境因素识别环境因素评价环境因素更新环境因素评价环境因素更新父5.磁工作流程配5.1贡环境因素修的识别误恢咨询管理叫部组织各职苦能部门及监距理部根据本偿公司的活动炊、产品（监场理服务）和盆服务过程识呆别其中对环缺境产生影响干的环境因素飞。椒娃各部门及胡监理部在识未别环境因素厘和环境影响璃时须考虑以缩下几个方面昨：可a）公司的祸活动和服务椅过程中所排拨放的废水、规废气、固体盈废弃物、噪辜声等污染物史，土地的污史染，资源、胁能源的消耗委，其他环境户问题和社区烦问题（给周铸围居民、地熟区等造成的插环境影响）浴等。聋b）公司可多控制的以及怠能够施加影兰响的环境因威素，如施工稼单位、合作昨监理单位、馅外包单位等历）有关的活醉动、产品和族服务中的环升境因素。垮c）三种时旁态：过去曾克发生过的环帜境影响、现链在正在发生窄的环境影响斤、将来会发糖生的环境影柄响。吊d）三种状克态：正常运燃行状态、异阻常运行状态吨、紧急状态徐（如火灾、取爆炸等事故切）所伴随着世潜在的重大蓝环境影响。五狗识别环境舌因素时可采价用的方法：调查法；问卷法；鸭现场观察法符；新5.1.竟4半各部门拿及监理部将勒识别出的环导境因素分别促记录在《祖环境因素识矿别及评价表大》中，咨询补管理部负责蝇整理和汇总谎。险5.2德环境因狡素的评价泳睡咨询管理部蚂按照表1、烫表2的评价芦方法对公司写的环境因素爽进行评价，需填写《重要谁环境因素清产单》，评价狸结果提交管出理者代表。暴表1对污染未物及噪声排语放的评价方亡法瓦内织容腰得分拌内容范得分岭影响的范围究（以a表示途）福环境影响的亦程度（以b银表示）赔超出范围读周围社区残场界内壁a=5墓a=3吐a=1恨严重出一般蹲轻微院b=5铲b=3竿b=1林环境影响发福生的频率（压以c表示）朵法律法规遵鹅循的情况（主以d表示）恢持续发生乔间歇发生贫偶然发生覆c=5倡c=3素c=1辞超标魔接近标准略达标驾d=5选d=3择d=1六环境影响的三社会关注度成（以e表示贸）护严重轨中等招轻微欺e=5采e=3吨e=1嚼注：当离∑溉=a+b+起c+d+e驴≥句14时则评疲为重要环境端因素。当a挎或b或d=匀5时，可直劝接评为重要招环境因素偿表2四能源.资源匪消耗评价方光法傅注：当f=订5或g=5捧或月∑属=f+g颈≥仅8时定为重铃要环境因素问。湖泻《环境因素吃识别及评价络表》、《重吓要环境因素问清单》经管禾理者代表批陷准后发放到榆环境体系覆轰盖的各部门打。洽5.2.是3倚重要环差境因素的管要理付a）公司叫及监理部在记设定环境目孔标指标时应只对重要环境犯因素加以考碌虑。咱b）咨询疾管理部及监杏理部应确保究在制订管理雾方案时，体徒现对重要环瓣境因素的控命制，或通过床制定程序文永件、作业指阻导书（包括泉应急预案）沫时加以控制芹，并组织相年关部门和监饰理部实施。休5.3爆环境因奏素识别、评复价的时机与涂更新耀毙公司建槽立环境管理篮体系初期，报咨询管理部盐应组织各职臂能部门及监悔理部进行环体境因素识别告和评价。每旅葛咨询管理部蒸每年应至少姿组织一次对削公司环境因兵素进行全面辩评审和更新晚。张5.次3.3情滤当出现以下耐情况时，各带部门应及时西更新环境因手素：参相关法律、笔法规发生变芦化；仗公司经营范陷围发生变化耗；夹新项目开工裹；怕相关方提出栽抱怨或合理新化要求；在内审和管理旦评审的要求鲜；惠发现遗漏的披环境因素。跳5.倍3.4幼环境因绳素更新涉及中文件的更改微时，执行《榜文件控制程魔序》。亦6.相关/魂支持性文件赌6.1厅文件控制程蝶序隐7.体系运赏行记录蝇7.1忽环境因素识时别及评价表后7.2杯重要环境因梁素清单1.目的异排且竿2.范围沃适用于来垄隔山涝惜裁究雁的辨识.风日险性评价及搅风险控制。3.职责早3.1捏咨询管陪理部负责组子织危险源的角辨识和风险鹅评价，汇总帝所辨识的危预险源，确定限重大风险，乎制订公司级沸管理方案并洞运用相关程膨序加以控制僵。指导拖、强督促监理部摩辨识危险源组。揪3.员2各职锦能部门炊、挪监理部负责惊辨识与自身喘有关的危险率源，对涉及捧的重大风险仇进行控制。理3.4屿管理者倍代表批准《寇危险源辨识六及评价表》牛和《重大风件险清单》。惩4.程浩序概要危险源危险源危险源更新危险源的控制风险评价危险源更新危险源的控制风险评价敌5.您工作程序免5.1祖危险源亮的辨识炎袭咨询管鸦理部组织各存职能部门及养监理部，根洞据本公司的肆活动及工作塌场内的设施罗特点，辨识逐哪些因素可家能导致对人溪的安全和人赚体健康产生侄危害。危险户源的辨识要呜考虑常规和骑非常规活动够；所有进入申工作场所的榨人员（包括郊合作单位人抄员脂、诵上级主管部结门人员阻、雀外来参观者奏等）的活动篮；工作场所毫的设施(无俗论由本公司响还是由其他余单位所提供明)。危害可妻分为以下类闪别：毛高处坠落，惭是指在高处刻工作中发生达坠落造成的们伤亡事故；今坍塌，是指王物体在外力棵或重力作用确下，超过自剃身的强度极幅限或因稳定居性破坏而造型成的事故，丹如基坑基槽晌土石塌方予、挥脚手架坍塌肯、蚊堆置物倒塌闯等；档物体打击，执是指物体在秆重力或其他障外力的作用番下产生运动图，打击人体终造成人身伤融亡事故；到机械伤害，盗是指机械设工备运动或静氏止部件组、锻工具突、孔加工件直接割与人体接触趴引起的夹击无、故碰撞功、船剪切凝、域卷入辜、努绞程、膜碾申、孤割落、众刺等伤害；练触电，包括涂雷击伤亡事拼故；疤车辆伤害，衰是指机动车课辆在行驶中充引起的人体刃坠落和物体以倒塌调、裕飞落壶、插挤压伤亡事涌故；全起重伤害，派是指各种起菜重作业（包挑括起重机安凯装绵、送检修踏、蔬拆除破、醉顶升）中发允生的挤压短、缓坠落（吊具夫、台吊重）物体拿打击和触电扣；径淹溺，包括饭地下水桨、卡坠入河流引爪起的淹溺；园灼烫，是指辅火焰烧伤咽、双高温物体烫种伤沈、管化学灼伤（年酸不、武碱译、建盐恰、纤.有机物引短发的体内外窝灼伤）春、巾物理灼伤（斗光列、汁放射物质引勺发的体内外烦灼伤）；火灾；物放炮，是指块爆破作业中虹发生的伤亡答事故；强爆炸，包括签可燃性气体绒、徒压力容器引义发生的爆炸哪事故；撒中毒和窒息小，包括中毒剧、淘缺氧窒息丸、皆中毒性窒息足；沾其他伤害，尸是指除上述隔以外的危险乌源，如摔捡、浩扭阅、灯挫蛮、樱擦疾、粪刺悔、沈割伤和非机款动车碰撞播、漠轧伤等。以找及粉尘至、厨毒物矛、之噪声盆、的振动团、翠辐射扭、顶高温因、议低温等危险伟源。足5.1.疤2顷各部门留及监理部可混采用现场观援察食、露座谈或查阅篮工伤事故记翼录相结合的业办法，染将已辨识的夏危险源填入蜻《危险源辨院识及评价表供》，经部门殿负责人审核诱后忘报咨询管理乱部汇总。甩垂.1现场观起察：对日常桑办公活动僵、辛监理现场活级动等进行现忍场观察，分色析过程中存广在的危险源相。就嘴.2座谈：益召集安全管寄理人员圾、救专业人员裕、京管理人员等前，讨论分析劲各项活动中烈存在的危险律源，对通过蒸现场观察分钳析出的危险适源，进行补烂充和确认。幸匙.3通过嫩对以往工伤缝事故记录的睬调查识别危绣险源。吴5.2蕉风险评超价仙辅风险的定性步评价准则如让下：激公司最高管会理层特别关丰注的风险事旷故，评价为翅重大风险；御违反法律.拦法规，预计刚可能导致的坐事故结果在瓶重伤或重伤饰以上的，评炭价为重大风威险；宽曾经发生过居且无良好控躲制措施的事婶故或风险事炎件，评价为场重大风险；铸紧急状态下灿的风险事件故，评价为重克大风险；斜相关方强烈红抱怨的事故忽或风险事件承，评价为重窄大风险。拜5.2.汗2插风险的踢定量评价可桑采用桌LEC评价黑法珍，风险级别贼D=L肾×郊E倒×涌C：借L弹——罢发生事故的互可能性大小贯。掀E尚——字人体暴露在岭这种危险因好素中的频繁锯程度。典C城——附如果一旦发准生事故会造省成的损失后荷果。绪D每——唇评价危险性清大小。叉D值越大，粗说明危险性哑越大，需要涉增加安全措膏施。当风险田评估的最终锅危害性分值者D乳≧偶1践60时，评输价为重大风不险，必须加康以整改。福发生事故的妇可能性（L帐）：泥分数值秋事故发生的傻可能性（L蛙）妹10盛极为可能，示完全可以预辨料愈6散相当可能虏3香可能但不经告常奖1烈可能性小，猫完全意外宣0.5肯很不可能.州可以设想披0.2醋极不可能理0.岸1椒实际不可能呼人体暴露在才危险环境中胞的频繁程度锋（E）：垮分数值悉暴露在危险受环境中的频恭繁程度（E砌）捐10置连续暴露漆6涝每天工作时学间暴露冒3谢每周一次帐2概每月一次蛮1蚂每年一次或爪几次车0.5高非常罕见的裁一旦发生事甜故会造成的佛损失后果（鸦C）：说分数值唐发生事故会坦造成的损失惨后果（C）嚷100耻大灾难，许醉多人死亡粱40温灾难，数人卡死亡岩15月非常严重，号一人死亡扛7汉严重，重伤火3僵重大.致残闹1赠引人注目，描需要救护传风险评估的俭最终危害性蛙分值（D）匠：慈分数值（D现）怪危险程度仇D窝≧割320预极其危险，卧不能继续作毁业絮160努≦昂D<320领高度危险，嗽要立即整改吉70比≦压D<160晋显著危险，禽需要整改恳20同≦艰D<70汇一般危险，帽需要注意文D<20孤稍有危险，振可以接受侮慈咨询管嘱理部根据以康上表格中的万数值对已辨袭识出的危险够源进行打分貌，记录到《次危险源辨识批及评价表》拣中。袄盼咨询管偿理部将评价琴出的高危险递性的危险源舒（即显著危桐险桥、五高度危险伟、绳极其危险）坐作为重大风闹险，汇总到告《重大风险号清单》中，竭报管理者代荡表审批。咨步询管理部把凤审批后的《值危险源辨识猎及评价表》写、比《重大风险建清单》作为让受控文件发盈放到各部门嗓。男5.3押危险源的控夕制袖掩公司所谢有员工应通呼过培训，不帽断提高有关扩的职业健康亿安全意识，墙明确有关预趟防控制方法耍。遮耻对重大助危险要加以驶控制，控制拨方法为管理陷方案册、库运行控制和酬应急预案，模并实施监测挥以确保其实问施的有效性沫。辟5.4尺危险源暮的辨识时机纽与更新虑5.再4.石1扎职业健食康安全管理斯体系建立初黑期，咨询管词理部应组织袋各职能部门给及监理部进绒行危险源的虚辨识和风险卖评价。旁5.愁4.接2宁相关职托业健康安全贞法律女、塑法规变更时正；发生重大乎职业健康安桌全事故和紧亡急状况后（鼠如自然灾害大引起的变化鼠）；本公司推承接新的监鉴理项目开工凭时；公司经挎营范围发生漠变化是；出廊现顾客和相侦关方有重大郑投诉时；以交及相关方要忠求的情况下映，应进行重酷新辨识与评嫌价。姜猛危险源窃更新涉及文云件的更改时告，执行《文昂件控制程序至》。汇6.相关/垃支持性文件蚀6.1百文件控制程捐序朵7.体系运堆行记录米7.1危险低源辨识及评拴价表中7.2重勒大风险清单1.目的押确定并获取忆公司一体化跑管理体系适旁用的法律、楼法规与其他剩要求，并确吸保符合其要斜求。板2.适用涛范围丛对与羞公司阔环境和职业吹健康安全管奥理体系相关迈法律、法规遮与其他要求厉的控制。繁与质量有关拆的延法律法规蚀的管理前见《文件控做制程序》劫“励5.6扑.2影外来文件遗”思。3.职责凉3.1咨询梅管理部作为咽本程序的主河要责任部门碰，负责收集氏、宰科碍农仰及时向各相债关部门和监狂理部传达；逼定期组织合纷规性评价。挽3.2管叼理者代表负挑责适用环境静与安全法律帜法规及其他般要求的审批专。脾3.3各斜部门负责向路咨询管理部东传递本职能庸系统适用的汁法律、法规注及其他要求恢；父3.3监誉理部负责收丧集、传递和前更新项目所菊在地的法规木和其他要求贺，并按相关娱的法律、法芽规与其他要垦求执行。扭4.程呼序概要法律法规收集法律法规收集更新发放汇总、识别相关条款合规性评价更新发放汇总、识别相关条款合规性评价耍5.楼工作流程好5.1咨酸询管理部组鼠织公司寻对牢的盆蔑穷急中国政府签楚署的国际环困境与职业健康康安全公约川资俗慨插赢台妹便增谈赚凑央榆柿沙辣5.2咨懒询管理部对树各相关部门曾报送的清单待进行确认和往汇总，并结依合公司实际兵情况，识别茅出本公司应愧遵守的法律远法规和要求仿的具体条款炎，形成《适诚用法律、法奸规与其他要拦求清单》，渔并按规定的争获取渠道收天集清单中所吊列的法律、对法规与其他计要求。获取姑和收集的渠叠道包括：公俱司各职能部码门通过与建啄委、交委、桂环保局、安并监（质监）酒站、其他政膝府机构、行艺业协会、上茫级主管单位佳、出版机构膜、咨询机构胃、认证机构然保持联系，读及时获取相拾关的国家及完地方最新的说环境/职业冒健康安全法忍律、法规、宴标准及其他胳要求，并通钻过图书馆、桃书店、专业戚报刊杂志、苍网络等渠道汤了解、补充矛有关法律、右法规和其他圈要求的更新献信息。假5.3《穗适用法律、盯法规与其他鞭要求清单》羞经管理者代下表批准后由耐咨询管理部礼发放给各部控门和监理部沿，并建立收银发文登记。妥5.4必闸要时咨询管昂理部可组织呜对有关人员李进行培训。挥5.5咨硬询管理部每割半年（每年拨6月和12巡月）对《适稳用法律、法拢规与其他要共求清单》进傲行一次更新忧，并将更新颜后的《适用狱法律、法规状与其他要求俘清单》及时酸发放各部门邻和监理部。姨5.6各顶监理部自行这收集、发放功和更新项目杯所在地的法望规和其他要单求，并将清考单报咨询管指理部备案。镜5.7公源司由罢钞多仰孤求5.8尼合规性评价眼执行公司《靠合规性评价截程序》。液6.相关居文件糖6.1龄信息交流程式序封6.2旧纠正和预防吊措施程序如6.3券合规性评价案程序雁7.相关卵记录膏7.1《窄适用法律、影法规与其他权要求清单》疼1.妈目的罢建立抓质量目标、克环境和职业厅健康安全目求标和指标，帝制定用于实抬现目标指标发的管理方案黑，确保环境另和职业健康盘安全方针的亦贯彻实施。钢2.适跨用绪适用于绳质量目标、圣环境和职业里健康安全目百标指标四、面管理方案的俱制定浪、爽实施与保持盖。拒3.器职责谱3.1板管理者代表澡组织制定棒质量目标、删环境瓦和亦职业健康安玩全目标指标熊，负责管理震方案的审批傲；边3.2背咨询管理部币为本程序的层主要责任部线门，负责组氏织各部门编惠制拘质量/喇环境/职业挣健康管理方进案，并对管匀理方案实施誓的有效性及柱贯彻执行情宪况进行日常大监督检查；序3.3野各部门对、划监理部负责斤质量/拘环境/职业钳健康安全管辣理方案的具须体实施。榴4.程由序概要制定制定目标指标实施效果评审实施效果评审捎5.升工作程序翁5.蜻1笔梨质量目标、岩环境/职业随健康安全目啦标与指标的哭制定越5.1.限1涝僻目标现、嫁指标的制定讽应考虑以下抗几个方面：龟符合旅公司管理阀方针；隔有关法律趋、酿法规及其他患要求；陕公司的重要概环境因素煌、广危险源和重凭大风险；停来自业主把、河相关方牢、遵内部员工的狸投诉与要求宿；断体现污染预灶防贴、袄持续改进和妹遵守适用的校法律法规及扔其他要求的宋承诺目；著可选择的钥技术方案，旦财务.运行山和经营要求袭。暗便体系建立惊之初，由管筝理者代表组到织各部门制采定墓质量目标、滑环境/职业消健康安全目其标指标羞，管理者代项表批准后予蛋以传达和实滴施。货储体系正常与运行后，在娱管理者代表它领导下，咬人力资源部织于自每年初谣组织各部门丑将公司管理南目标进行分畏解，形成《轰目标责任书鲜分解表》，率经公司领导碧批准后发放笔并作为年终把考核的依据配。央哀梅在造管理勿方针能、揭法律法规及悠其他要求缝、坟管理方案的毁进度状况以埋及外界因素业发生变更时益，目标总、愚指标应重新筛评审和修订章。略窑齿公司质量投目标向、环境和职蜓业健康安全金目标际、厘指标的更新雨由咨询管理怠部负责，经画管理者代表外批准生效。笼5.2予婶凭目标躁、奔指标的宣贯虾障通过分发管辱理手册栗、硬内部会议舒、孕宣传栏等方杀式对公司管没理层盗、盏专业技术人共员和各级管爪理人员进行舟目标焰、潜指标的宣贯梳；怀局人力资源部搁督促侦各部门对员妇工进行目标殃、洽指标的虎宣传截培训，确保粥全体员工清吊楚了解公司赶及本部门的齿目标和指标京，并付诸实焦施。凝5.3管理屋方案托管理方案是退为实现环境吓/职业健康唱安全购目标指标的贺职责迹、型具体措施和幼时间表自。统咨询管理部净组织风各部门逢依据目标与斥指标蚕、意重要环境因坝素饶、负重大风险等返编制，经管对理者代表批惩准后生效。冒5.堤3锐免猴管理方案碎可单独编制弯，也可结合岩项目安全垂和环保监理宽方案编制，胖主要筒内容磁包括：阻针对的目标附、唐指标；寸具体的方法枯措施和技术刘手段；霉责任部门禁、批负责人及协为助部门；歉启动日期与电各张步骤的完成薯期限。堪5.壶4级管理方首案以受控文娇件的形式发丈至各相关单固位具体实施垄，执行《文警件控制程序龟》，由咨询温管理部负责富对管理方案蜘实施的进度混与效果进行告监督验证。蹄5.5组咨询管理部溜每年至少一考次对管理方伯案实施的进孤度与效果进汪行评审。昂当措施津、蓄目标指标引、缝服务/人员重/设施等情师况发生变化针、江新项目开工别时，由咨询找管理部组织遇各部门对管旅理方案进行夜修订，经管谎理者代表批共准后予以发声布实施。启6.品相关/支持顺性文件躬6.1层文件控制程撒序跑7.体系运魄行记录香7.1环化境/职业健划康安全管理挂方案辟（攻或就项目脊安全按和环保监理胃方案）萄样职责和权商限没叼.1总散经理：希负责贯彻国追家的法律、伙法规和有关煌方针政策，朝领导公司的梢管理体系有拥效运行并持畜续改进，对规公司提供满敬足顾客和适呈用法律、法阳规要求的监轻理服务负全促面责任；拍组织制定切公司该管理要方针和女管理矿目标，批准拉发布公司的统管理飘手册；售组织实施管冶理体系策划谦，建立与管自理体系相适脆应的组织结均构，明确职沙责、权限，絮确保有效的茧内部沟通；接负责组织制陕定、实施公湖司的年度生挖产计划，保上证服务质量店；在任命管理者武代表，并赋赌予其足够的延职能和权限马；乞主持管理评帮审；隐为与质量软/环保/职佣业健康负有关的管理觉、执行和验握证活动配备准必要的资源迎；碗任命项目总徐监；京负责对公司渔内部各部门虫的工作质量牵进行考核。弓犯.2副秒总经理：动对内、对外惩宣传公司俩管理方针和超管理目标，庄支持公司管修理体系的正骗常运行伍；滥负责组织市它场调研，编烫制公司经营蒜规划抵，疼拓展监理等死业务；臂组织监理投失标，审批监挑理投标书，烛组织监理合捆同的评审、括谈判和签订筹工作；冶对供方（外伟委确试验室和书联合前监理单位究）选择过程堵进行监督管控理，组织糕分包合同的成谈判及签订插工作，确保稼其符合规定遮要求档；内负责按公司详的战略发展瞒规划拓展和迈延伸逃经营尊服务范围漂；五参与管理评射审；绳总经理委任毅的其它工作溜。张伯.3技班术负责人：愉组织实施典国家、行业嚼、坝本地政府、泰上级希、公司有关会质量、环保管和浩安全的规章裙制度，推进循规范管理；积协助总经理撑、管理者代倚表抓好管理鞋体系的建立雷、运行和改量进工作，晶分管垄安全生产宣相教和培训工终作；稻负责公司题科技被管理工作，矩组织制订有勉关技术管理正制度；货审批监理规赌划，并监督以各监理部的嫌工作；削审批公司年征度培训计划陕并组织实施宝；脉对监理服务透质量负全面版责任，弓具辫有蒸安全泡质量监督权推和否决权；穗组织安全生圣产专项检查葵；它组织公司质劳量、环保、系安全事故的耽调查处理；仰协助茎总谎经理对工程基技术人员进奉行考核、晋撤升、提出聘筐任或解聘的处建议；寻协助竹总涌经理考核公努司各部门安拒全生产目标伸完成情况；巾签发公司的届技术文件和懒报表；照参加监理投归标；象负责勇审查监视和嚷测量设备采损购计划哨，审批监视黎和测量装置巾年度检定计肢划奶；球参与管理评凭审；绢总授经理委托的货其他工作。统眯.4咨题询管理部：跌在责技术负责人栏的直接领导笼下，全权负蛇责公司的主欺要生产业务晕——吨监理的实施非管理工作，笛从著营销采购部奶签约接纳工鸦程后：菌全面了解工盖程的概况后态，提出总监肆人选的建议白和意见，供偶总经理纠选择任命总闹监，并配合俗总监提出项糕目监理部的萄人员配置；溉负责公司与获管理体系运厦行有关文件圆和记录的管收理；法审核项目总划监报批的监绳理规划，提优交周技术负责人新批准，并影对监理规划话的实施卸情况好进行辨监督臭；跨负责与票管理体系运掉行膊有关法律、呈法规、标准津、规范等外勤来文件的收痰集米和识别；崇组织公司环秧境因素、危更险源的识别绕、评价与更闷新；演组织编制丰质量/柱环境/职业渐健康管理方庭案并对其有籍效性进行日使常监督检查托；章审核彼公司馋一级但应急预案，鹿组织应急演叹练；掠负责莲环境、职业味健康安全管盯理体系的尼合规性评价叨工作；杰组织公司稿监理月度会键，按月向领汉导能报送各监理瞎部的监理朱工作锤情况，茶整理被简报；老代表公司对锄各监理部旷的肤质量、环境堵和职业健康女安全体系运离行情况进行忽日常施检查温和评价，经啄常深入工地跨检查、监督膝、协助和指询导工作；仇协助替技术负责人敌处理各监理趟部发生的安既全、质量、宗技术疑难问床题；谈参与质量、反环境和安全鼻事故的调查流，并监督事约故的处理；去审核、办理统监理工程竣谦工前的各种矩资料手续：膨审核总监提成交的监理总具结；弱督促各监理蔬部收集、整启理好监理资现料并装订归渗档；晕收集总监移偿交签署后的耗监理业务手滨册；羞审核竣工备肃案的手续，尾提交源总经理枪签署；恨代公司参加暗竣工验收会婚议。聪组织占对监理部的误考核评价工屯作，伪对容总监撤的工作纲提出评价意抄见，对各监识理部门事故异责任人、违肠纪人员提出休处理意见或共建议；锁协助人力资巴源部实施人希员培训邮工作拌；艺协助躬技术负责人爱提出科技发逮展意见碰，提出监理城咨询工作所今需的软件采乏购计划，并爪负责软件的路采购管理、耍维护等工作戴；茶负责不合格植品的评审并碎监督不合格孙品的处理，谱负责纠正、元预防措施的懂评审和结果馅跟踪；勺编制年度内士审、管理评戴审计划并组主织实施；服负责养公司管理体杂系运行的洞数据分析工望作；核支持、参与舌监理投标和六合同评审捆；皮负责本部门员资源、能源平的节约和固腥体废弃物的醉分类收集。搬岁.5综扭合管理部：厚负责公司的露定期会议或悬专题会议钱的会务组织峡，及时传达所有关权的环境职业口健康安全信火息壶，确保良好尾的内部沟通轨；长代表公司与拖上级娃外来文件的顷处理。榴负责暖公司饺组织机构设妖置和部门职碰责分工；归负责物资采董购及日常持各类实物资背产都管理问工作虾；旁负责公司办田公区域菊的聪装修管理；眠负责慰公司机关域办公线环境的管理宿，及时处置致各类废弃物狼；拴负责命公司省监视和测量轿装置的管理材。腥党、政邮、工凝的办事机构谈及文书管理弱；演负责系企业资质管蛇理与人员资锋质管理斧工作造；帝财务管理袭工作，协助盐监理部收取液监理服务费委用零；环负责宁后勤管理及促服务；飘负责本部门久资源、能源摸的节约和固商体废弃物的分分类收集；塑负责公司的植车辆管理工振作。垫疗.6冶营销采购部野：辣在公司岛分管驳经营构的汤副洁总经理柿的直接领导跌下，滚负责公司的率业务经营及匆采购工作；竭负责制定经队营策略和年稠度经营计划涨，报公司批国准后实施；图负责经营网印络的建立，唯及时收集各滤类经营信息盲；评负责与本部潮门相关的环牌境职业健康端安全信息的底传递功；狼负责公司经援营范围内的秋合同评审及躁签约降等合同管理立工作，负责罚公司对外经阔营合作事宜者；纸代表公司对臂各业主进行步回访，负责裁售后服务协谦调工作；俩负责本部门幅资源、能源援的节约和固下体废弃物的越分类收集；隙协助财务及勉监理部收取扔监理服务费尚用。捏锁.7人修力资源部：摩负责编制公雨司年度目标友计划，组织目各部门制定羊分解目标；胖负责年度目感标绩效的考两核工作（司矩属各部门）澡；胆负责员工考危核、晋升及猾薪酬管理辽负责员工社仿会保障相关固工作；悦组织实施各途类人员的招仙聘、培训和姑职业发展；徐负责本部门刊资源、能源党的节约和固棍体废弃物的偶分类收集；笔负责员工人拐事档案管理在。糕税.8项目芽监理部：估贯彻执行国垫家、行业和谎当地有关工惭程建设监理雅的法律法规遣和其他要求怀，清贯彻怕执行公司质策量、环境和摆职业健康安初全管理体系蹈要求；盲按与公司摸总经理同签订的睛项目弹责任书全面电履行监理合影同范围内的安一切工作，死并履行公司评二级眠管理刘职责；扰负责编制监成理规划刮、安全和环惜保监理方案袄和监理实施浩细则，并严路格按经审批慌的规划首、方案火和细则开展个“照三宴控、温三做管、一协调膛”骂工作；艺负责领用的筹各种监视、画测量装置以枕及公司提供德的其他办公璃设施的维护渡和保养；块负责顾客提猎供物资（图肚纸、办公设承施等）的保问管慌；工负责收取监吸理服务费用圣；爪负责与监理捏部相关的环惹境职业健康膏安全信息的怪传递；卧负责监理部猫资源、能源忽的节约和固渔体废弃物的盟分类收集权。原站.9内衔审组长：凳协助选择审样核组的其他挠成员；内制定审核计扁划；至代表审核组办同受审方的傻管理者接触医；菊提交审核报甲告。巷蚁.10壤内审员：拘遵守相应的率审核要求；得传达和阐明阿审核要求；协有效地策划浙和履行被赋象予的职责；原将观察结果傅形成文件；合报告审核结素果；均收存和保护贝与审核有关野的文件；冠配合并支持特审核组长的撞工作。避唇.11异总监理工程忌师：公全面负责现嗓场项目监理梳部的工作，悲受公司法人果代表委托，边全面履行监摧理合同，是旦监理部的行球政惑负责人推；威组织监理部臂人员严格履攀行国家倒、行业和当限地功有关的法律小、法规和各刷项管理制度涛；依参与监理项质目的投标和蹲监理合同的舰洽谈工作；洁制订项目部奶的质量目标调、环境与职妈业健康安全苦目标；舰组织监理部浓环境因素、忆危险源的辩轻识与评价像，制定风险蛛控制措施并鱼组织实施洲；欺负责保修阶洲段工程质量牌问题的鉴定竞和处理；寺确定项目监控理部人员的粮分工和岗位扎职责；著主持编写项固目监理规划机、审批约安全环保驱监理舞方案、闯实施细则，罪并负责管理找项目监理部敌的日常工作订；患审查分包单惭位的资质，忌并提出审查沿意见；冰检查和监督镜监理人员的喘工作，根据剃工程项目的樱进展情况可踏进行人员调绳配，对不称男职的人员应钩调换其工作延，对违纪人伶员、事故责吴任人员提出垫处理意见；萌主持监理工处作会议，签晓发项目监理掏部的文件和故指令；乘审定承包单顷位提交的开材工报告、施标工组织设计配、技术方案岛及进度计划秃；购审核签署承必包单位的申婚请、支付证较书和竣工结电算；拆审查和处理机工程变更；鹿主持或参与绿工程质量测、环保、安仪全让事故的调查解；到调解建设单佣位与承包单流位的合同争灾议，处理索鄙赔，审批工阶程延期；唇组织编写并隐签发监理月拴报、监理工惊作阶段报告西、专题报告聪和项目监理舍工作总结；券审核签认分校部工程和单嫂位工程的质才量检验评定涉资料，审查沾承包单位的垦竣工申请，摘组织监理人久员对待验收糠的工程项目寺进行质量检星查，参与工今程项目的竣做工验收；罗主持整理工节程项目的监由理资料并移蚂交归档。帖滋.12则总监代表：辣负责总监理糕工程师指定受或交办的监秒理工作；谣按总监理工横程师的授权窄，行使总监摩理工程师的键部分职责和寻权力。沸斯.13软专业监理工青程师：阀参与主编制安全、霞环保监理方衬案和实施细系则。辈负责本专业池监理工作的骗具体实施；肥组织、指导予、检查和监感督本专业监溜理员的工作撤，当人员需能要调整时，锄向总监理工快程师提出建坟议；污设计交底前秋组织承包单宰位人员会审报图纸，整理苍读图记录并嗽提交建设单牢位。促审查承包单据位提交的涉锐及本专业的枯计划、方案舅、申请、变撑更，并向总亚监理工程师喷提出报告；赚检查督促承积包单位建立汗健全质量误、环境妹、元安全标保证愈体系晶和击技术管理体竭系，度制定、落实亚安全生产管萝理制度和措仰施。辆审查承包单色位安全员、霞特殊工种作脆业人员的上低岗资格，督只促施工单位扇严格按程序红施工，满足燥规范和设计稍图纸要求；尾负责本专业慎分项工程验夜收及隐蔽工妙程验收蛛；救负责项目日踪常安全生产酬监督，督促鸡承包单位及哨时消除安全泼隐患枝；虏定期向总监蚕理工程师仙汇报锣本专业监理讽工作实施情亩况，对重大巴问题及时向幅总监理工程俘师汇报和请差示勾，参与质量旗、安全事故案调查并督促耳承包单位整邀改好；铸根据本专业身监理工作实丙施情况做好诸监理日记；由负责本专业杏监理资料的踏收集、汇总间及整理，参粒与编制监理夏月报；奴核查进场材窄料、设备、重构配件的原牲始凭证、检咐测报告等质取量证明文件截及其质量情毙况，根据实垂际情况认为篮有必要时对消进场材料、奥设备、构配禾件进行平行惕检验，合格钓时予以签认暗；提负责本专业扶的工程计量开工作，审核观工程计量的太数据和原始断凭证扣；摸负责安全生线产监理工作众的日常记录营，参与编写柿安全监理专写题报告和项年目监理工作晕总结，参与两整理项目安漂全监理资料队；犁完成项目总惭监理工程师乓交办的其他冰任务。贡舱.14来监理员：附在专业监理无工程师的指浴导下开展现科场监理工作饶；予检查承包单车位投入工程膊项目的人力宪、材料、主倡要设备及其虹使用、运行尘状况，并作堤好检查记录莫；抢负责安全巡达视检查，发伶现安全隐患脾及时向承包乌单位提出并桂及时向监理回工程师汇报菌，督促承包监单位实施整读改；罗复核或从施律工现场直接拢获取工程计疼量的有关数膊据并签署原延始凭证；港按设计图及浸有关标准，皱对承包单位水的工艺过程皮或施工工序笼进行检查和胆记录，对加瞧工制作及工卷序施工质量泉检查结果进沾行记录；育担任旁站工步作，发现问则题及时提出割并向专业监翁理工程师报凡告；引作好安全监结理日常记录狠和监理日志辈。狗负责监理资损料的收集、涨汇总及整理耕。槐5.帮5.1易.15帐其他人员：症见《公司各茧级各类人员赛岗位职责》佩。什拒管理者发代表：絮负责按照炸GB/T1酸9001正、GB/T诊24001逢和GB/T筑28001孝标准的箩要求亮，建立、健流全并运行、咳保持鞋质量、环境院和职业健康斤安全前管理体系；昂及时向我总经理较报告管理体童系的运行情属况，以便裤总经理妙评审和改进慧管理链体系；例负责协调处所理笨管理体系运每行旨中的重大问绢题；铲确保在全公出司内提高满拿足顾客要求急的意识；炒代表公司就东管理体系的绞有关事宜与励外部昌联络。果1.猎凶目的粥及时、准确凳收集、传递和有关信息，允确保一体化候管理体系的耻正常运行。粉2.适瓜用范围哗适用于公司锁与质量/环础境/职业健君康安全管理挪体系有关内爽部信息的传尽递与处理，秆以及外部相毯关方的信息萍交流。坛3伸.职责危3.1寿综合题管理谊部负责刑行政事务的城上传下达惰。鸡3.2诊浆咨询管理部子负责与监理哄业务有关信孕息的喇内外部滨交流，雾以及吴紧急事故信特息的处理。私3.3晨理营销采购部廊负责与供方臭和顾客之间波的信息交流劳。岔3.4薪各部门、监漏理部负责工叠作范围内信义息的传递与榴交流。咬3.5陶员工代表参商与公司的环学境职业健康鱼安全管理工皇作，反映员成工要求和建亭议，提出改疮进员工职业逼健康安全要弊求。脾4.程炕序概要规定交流方式和内容规定交流方式和内容内外部信息交流内外部信息交流捆5工作嫌流程驶5.1劫内部信息叶交流保证内部信息案内容绪公司的质量汁/环境/职栗业健康安全登方针、体系别运行情况；农有关法律法毛规及其他要性求的获取或宝更新；致质量/环境勺/职业健康糕安全目标、眠指标、管理肠方案的完成剥情况及效果佛；茂体系审核、邪管理评审、族外部审核及适质量/环境触/职业健康嫌安全监测结存果、不符合蜂/纠正与预影防措施；漂管理层与部冤门之间、各揪部门之间和绢各岗位之间系的日常有关畏质量/环境厦/职业健康滋安全方面的推联络、常规喇报表及其他摇信息通报；性紧急情况信膀息；泡工程质量、语机械产品质的量、重要环赞境因素、不另可容许风险的控制情况。稳块在内部信息交等流方式：胀质量/环境炮/职业健康娃安全方针以肝培训、宣传咳栏等传递到绞全体员工；丙管理者代表纺将公司质量阔/环境/职烈业健康安全京管理体系运确行情况、目炉标、指标、戏管理方案实猎施情况及效倒果以文件的福形式通过管裁理评审向总革经理汇报，尼执行《管理婶评审程序》贼；液通过体系审嗽核，各部门亮与内审组之虏间进行质量寺/环境/职督业健康安全狸目标、指标阴、管理方案幸完成情况及择效果、环境撞监测结果、弯不符合/纠鲜正与预防措仓施的传递，泉执行《内部宪审核程序》袖；足各部门在体轻系运行过程尝中产生的质资量/环境/虽职业健康安就全信息，通静过、会向议等形式实完施；牲监理部每月秩填写并上报夜《恰监理衫月报》候和《监理工迈作简报》多；删综合损管理巩部将政府职棋能部门对公税司的质量、仙环境、安全柄检查通报复哗印下发，传凤达到各有关脸部门和监理集部。缓5.2缺外部信息交渗流烘碍外部信息内舅容匹各有关部门溜接收到的有汗关质量、环呆保、职业健炊康安全法律请法规及其他忌要求；叠政府环保部略门、安全监锈督部门、上画级主管部门堆的有关要求获；私来自顾客、两相关方的投悦诉和抱怨；匆公司平质量/环境温/职业健康皂安全方针和督质量/环境裂/职业健康洽安全要求的脂对外宣传；昌环境、安全父事故。悠阴外部信息扑的交流方式馆有关法律法丽规及其他要揭求的传递按密《法律法规帐及其他要求拦控制程序》症进行。慕有关部门接坝收到的外部布信息，由接丈收部门通过悼或书面搂形式及时传滔递到综合开管理馋部，由综合狸管理邮部组织内部扶传递；滑对顾客、相善关方提出的防投诉、抱怨妨，由栗营销采购部战根据信息内贪容传递到管爆理者代表及册责任部门，武责任部门处辨置后，报管怎理者代表和见总经理。瞒各部门负责姨对与本部门尸相关的外部从宣传公司的楚管理曾方针。此对于由相关薪方产生的重他要环境因素抱如施工扬尘允、噪声、建帜筑垃圾、废登水等污染物躺的排放，监滩理部通过监斧理例会、监凶理工程师通很知等形式传居达控制要求夹。肺发生环境、蛋安全事故后乔，综合及管理涌部及时向上芬级主管单位价和执法部门肉上报。塞5.3尘紧急情况趋信息交流适占在紧急情刑况下，总经荐理及时召集庸有关人员进脱行协商，选毛择适宜的方安式向上级环鞭保和安监部幅门提供处理仓情况。佛泊当出现紧丰急情况时，吊当事人应采百取应急响应泼措施，填写监记录，同时挑报告相关领浇导。芹5.4内批部沟通剖总经理每月栗主持办公会范，垃技术负责人悟每月主持监薄理