某品牌台式电脑事业部大预算点滴体会

报告人：刘军1999年11月万丈高楼重在基础——台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑业务台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部简介内容简介制定及内容框架概述经营预算体会业务规划体会管理规划体会总结台式电脑事业部99大预算点滴体会内容简介台式电脑事业部简介制定及内容框架概述经营预算体会业务规划体会规划体会总结总经理室品牌推广部商用市场本部消费市场本部技术服务本部海外业务拓展部商务部大区管理部台式电脑事业部笔记本电脑事业部服务器网络事业部软件事业部OEM事业部QDI事业部南方厂北方厂发展规划部制造发展部客户关系部人力资源部财务监控部行政后勤部信息管理部海外平台管理部华北区深圳分部华东区东北区西北区西南区(美国)美洲区大联想学院秘书处海外商务部(荷兰)欧洲区(香港)亚太区深圳分部QDI中国市场部台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部宗旨在公司的发展战略和目标指导下，建立并不断完善以台式电脑产品为核心的事业部运营机制，扩大经营规模，拓展新兴业务，提高产品竞争力，保持并扩大联想品牌台式电脑在国内市场的领先地位，培养一流水准的经营管理人才和各种专业人才，保持台式电脑事业部长期稳定和持续发展。台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会事业部组织结构台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会总经理室刘军荆宏魏骏郭明磊彭巍产品部资材部研发部质控部经营管理部商用产品处消费产品处产品推广处采购一处采购二处物控处南方办事处技术研究中心技术研究处工业设计中心工业设计处部件开发中心部件开发二处设计工程中心设计工程一处信息管理中心信息管理处部件质控处系统质控处客户支持处体系信息处管理服务经营服务文化与后勤服务应用工程处管理信息处系统设计中心系统设计处部件开发中心部件开发一处设计工程中心设计工程二处采购运作处新品运作处信息处南方质控处产品二部制造部北方生产处北方制造工程处南方制造工程处南方生产处（）（）（（（（（（））））））共计员工208人台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会销量万台商用万台家用万台营业额亿贡献利润亿元事业部99目标台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部简介内容简介制定及内容框架概述经营预算体会总结业务规划体会管理规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述98规划：摸索经验99“大预算”：高度重视，酝酿成熟干部务虚研讨分块多轮次研讨分块汇报、修改整合向电脑公司汇报历时近3个月全员参与指导思想、目标、框架、分工、时间表分块草稿分块定稿事业部规划台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述制定过程执行过程全员宣贯各部门宣贯季度考核方案目标任务书季度总结台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述执行效果概述（1）99PC市场竞争激烈

国际品牌国内厂商理念产品台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述略联想：按大预算有效推进赛程过半，销量利润过半！中国18.8%23.5%；亚太第3第1；世界第14第12销量增长X%，利润增长X%！台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述执行效果概述（2）环境分析99目标工作职责宗旨组织结构、费用预算经营预算业务规划管理规划内容框架台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部简介内容简介制定及内容框架概述经营预算体会业务规划体会管理规划体会总结经营预算体会

清晰量化的核算体系是经营预算与执行的基础。经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会通过屋顶图建立量化的经营核算体系建立供应链数据模型，保证整体运作效率经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会经营预算体会台式电脑事业部99大预算点滴体会通过屋顶图建立量化的经营核算体系建立供应链数据模型，保证整体运作效率量化的三经营核三算体系经营预三算体会如何获三取利润三？天花板每台价三格渠道费三用贡献利三润费用成本屋顶图三示意图开源节三流是获利三的根本1、从三“屋顶三图”理三解开源三节流量化的三经营核三算体系经营预三算体会0单台净三收入天花板每台价三格折扣折三让贡献利三润广告费部门费三用财务成三本积压成三本技服成三本运输成三本制造成三本材料成三本台式电三脑的屋顶三图2、细三分成本三费用段三，进行三量化量化的三经营核三算体系经营预三算体会费用成本X%X%X%X%X%X%X%X%97年三数据天花板每台价三格折扣折三让贡献利三润广告费部门费三用财务成三本积压成三本技服成三本运输成三本制造成三本材料成三本3、定三义职责三，分工三节流，三形成量三化经营三核算体三系量化的三经营核三算体系经营预三算体会市场部经营管三理部资材部资材部技服部运输处制造厂资材部X%X%X%X%X%X%X%X%97年三数据使经营三者直观三了解产三品的成三本构成使经营三问题清三晰化意义之三一4、屋三顶图对三事业部三经营工三作的意三义量化的三经营核三算体系经营预三算体会树立各三部门及三全员的三经营意三识达到有三效节流意义之三二4、屋三顶图对三事业部三经营工三作的意三义量化的三经营核三算体系经营预三算体会量化的三经营核三算体系经营预三算体会注：呈三下降趋三势有利于三经营者三抓住主三要的问三题点意义之三三4、屋三顶图对三事业部三经营工三作的意三义量化的三经营核三算体系经营预三算体会量化的三经营核三算体系经营预三算体会略把事业三部的发三展推入三了良性三循环的三轨道联想电三脑成本三竞争力三逐年提三高意义之三四4、屋三顶图对三事业部三经营工三作的意三义量化的三经营核三算体系经营预三算体会量化的三经营核三算体系经营预三算体会注：呈三下降趋三势量化的三经营核三算体系经营预三算体会注：呈三上升趋三势制造成三本、运三输成本三、积压三成本、三财务成三本与净三收入比总体呈三下降趋三势量化的三经营核三算体系经营预三算体会量化的三经营核三算体系经营预三算体会面对激三烈的市三场竞争三：在有效三的经营三控制及三各部门三努力下三，联想三电脑依三靠不断三增强的三有竞争三力的成三本，在三不断加三强价格三竞争力三、大幅三扩大市三场的同三时，赢三得了利三润！量化的三经营核三算体系经营预三算体会意义之三五——是准确三预算的三基础4、屋三顶图对三事业部三经营工三作的意三义为科学三的成本三费用预三算提供三了宏观三角度的三参考指三标预算的三达成不三再是事三业部总三经理一三个人的三目标，三而是全三员的目三标一、准三确预算三成本（三不含材三料）费三用结合平三均单价三、销量三和产品三毛利率三的预测三形成准三确的经三营预算二、建三立预算三体系贡献利三润=单三价×销三量×产三品毛利三率–成三本–费三用量化的三经营核三算体系经营预三算体会意义之三五——是准确三预算的三基础（不含三材料）准确的三核算5、有三效屋顶三图的基三础历史数三据的积三累与分三析清晰、三稳定的三成本费三用项定三义量化的三经营核三算体系经营预三算体会设立过三程监控三点（指三标分解三）按产品三做，逐三步清晰三细化6、使三用中注三意要点核算体三系与部三门职责三相对应量化的三经营核三算体系经营预三算体会量化的三经营核三算体系经营预三算体会材料成三本、财三务成本三、积压三成本均与运三作速度三相关运作对三于事业三部经营三至关重三要!经营预三算体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会通过屋三顶图建三立量化三的经营三核算体三系建立供三应链数三据模型三，保证三整体运三作效率发出定三单入材料三库生产领三料入成品三库接到定三单定单录三入定单确三认商务开三票发货出三库到三货建立供三应链数三据模型经营预三算体会1、建三模，量三化供应周三期三T供材料库三存周期三T材生产周三期三T产成品库三存周期三T成录入周三期三T录确认周三期三T确开票周三期T开发货周三期T发运输周三期三T运台式电三脑供应三链模型接收链交付链2、提三出双链三运筹策三略建立供三应链数三据模型经营预三算体会在保证三运筹效三率的基三础上更三好地服三务于客三户将接收三链压缩将交付三链压缩资材部三统一协三调，各三部门分三工负责发出定三单入材料三库生产领三料入成品三库接到定三单定单录三入定单确三认商务开三票发货出三库到三货供应周三期三T供材料库三存周期三T材生产周三期三T产成品库三存周期三T成录入周三期三T录确认周三期三T确开票周三期T开发货周三期T发运输周三期三T运建立供三应链数三据模型经营预三算体会3、分三工负责三设定目三标资材部三负责商务部三负责制造厂三负责建立供三应链数三据模型经营预三算体会3、分三工负责三设定目三标制造：修改工三艺商三务电子商三务：T录T开+T发现金到三帐政策三：发货政三策：建立供三应链数三据模型经营预三算体会4、落三实到举三措资三材：显示器三实现驻三厂检验三，大区三建库，三建立全三国多个三分货辐三射中心不断三完善供三应商考三核体系三，加强三对接收三链前端三控制采用三多种采三购计划三模式，三优化、三缩短接三收链通过三信息化三手段，三实现完三全按订三单确认5、效三果建立供三应链数三据模型经营预三算体会99上三半财年三接收链三分析呈下降三趋势建立供三应链数三据模型经营预三算体会5、效三果99上三半财年三交付链三分析呈下降三趋势建模经营预三算体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会量化分工设定目三标列入规三划核算考核优化目三标经营预三算体会清晰量三化的核三算体系三是经营三预算与三执行的三基础。经营预三算体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台三式电脑三事业部三简介内容简三介制三定及内三容框架三概述经三营预算三体会业务规划体会管三理规划三体会总三结业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会事业部三总经理三的困扰三？工三作压力三大，业三务头绪三多事三情都很三急，都三很重要难三以跳出三画面看三画业务规三划体会系统详三尽的年三度业务三规划使三全年业三务开展三脉络清三晰，推三进有力三。业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台三式99三业务规三划与执三行情况三简介针三对业务三规划的三几点感三受环三境出现三变因时三，及时三调整业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台三式99三业务规三划与执三行情况三简介针三对业务三规划的三几点感三受环三境出现三变因时三，及时三调整业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台式9三9业务三规划与三执行情三况简介1.规三划内容2.落三实措施3.执三行效果业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会规划与三执行情三况简介业务规三划体会1、规三划内容（1）三指导思三想既要积极又要稳妥改革创新1、规三划内容（2）三99目三标销量破三百万！亚太勇三夺冠！规划与三执行情三况简介业务规三划体会1、规三划内容（3）三环境分三析总体市三场竞争对三手产业环三境自身因三素规划与三执行情三况简介业务规三划体会提出了三四大策三略！X三XX产品策三略高速创三新研发三策略双链运三筹策略TQC三质量策三略规划与三执行情三况简介业务规三划体会1、规三划内容（4.三1）四三大策略三之一—三—产品三策略（略）规划与三执行情三况简介业务规三划体会1、规三划内容（4.三2）四三大策略三之二—三—研发策三略通过高速与三创新的三研发策三略，发挥三我们在三技术上三的优势三。R&D三是我们三可能的三优势建立新三“”型体三系，研三发与工三程分离研发强三调创新三（由研三究、设三计、开三发组成三）工程强三调高速三（3T三）规划与三执行情三况简介业务规三划体会1、规三划内容（4.三3）四三大策略三之三—三—运筹三策略通过双链运三筹策略，在保三证运筹三效率的三基础上三更好地三服务于三客户双链理三论规划与三执行情三况简介业务规三划体会发出定三单入材料三库生产领三料入成品三库接到定三单定单录三入定单确三认商务开三票发货出三库到三货供应周三期三T供材料库三存周期三T材生产周三期三T产成品库三存周期三T成录入周三期三T录确认周三期三T确开票周三期T开发货周三期T发运输周三期三T运接收链交付链1、规三划内容（4.三4）四三大策略三之四—三—质量三策略通过TQC三质量策三略，争取三一次开三箱合格三率提高三到X%从“严三防死守三”切实三转入“三根治流三失”规划与三执行情三况简介业务规三划体会2、后三续落实三措施写入总三经理目三标任务三书落实到三各部门三季度考三核方案策略落三实到了三具体举三措每季度三总结时三进行对三照事业部具体岗位策略举措规划与三执行情三况简介业务规三划体会3、规三划执行三情况目标完三成99Q三2亚太三第一！利润完三成销量完三成规划与三执行情三况简介业务规三划体会3、规三划执行三情况XXX三产品策三略（略）规划与三执行情三况简介业务规三划体会创新一代天三骄——天禧3、规三划执行三情况高速创三新研发三策略42项三专利全球第三一台E三ASY三PC起居室三电脑规划与三执行情三况简介业务规三划体会高速三、规三划执行三情况高速创三新研发三策略平均工三程周期规划与三执行情三况简介业务规三划体会三、规三划执行三情况双链运三筹策略三（略）双链理三论规划与三执行情三况简介业务规三划体会发出定三单入材料三库生产领三料入成品三库接到定三单定单录三入定单确三认商务开三票发货出三库到三货供应周三期三T供材料库三存周期三T材生产周三期三T产成品库三存周期三T成录入周三期三T录确认周三期三T确开票周三期T开发货周三期T发运输周三期三T运接收链交付链三、规三划执行三情况TQC三质量策三略台式电三脑客户三质量满三意度82%85.三6%87%规划与三执行情三况简介业务规三划体会三、规三划执行三情况TQC三质量策三略质量团三队已拥有三23名三质量工三程师进取心三强、高三素质、三高士气规划与三执行情三况简介业务规三划体会小三结所有的三执行效三果得自三于年初三系统详三尽的规三划！规划与三执行情三况简介业务规三划体会台三式99三业务规三划与执三行情况三简介针三对业务三规划的三几点感三受环三境出现三变因时三，及时三调整业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会针对规三划的几三点感受软任务硬任务三，使得三推进有三力；业务规三划体会各项业三务活动三有总体三感，系三统化，三脉络清三晰。感受之三一：规三划的重三要性感受之三二：规三划的指三导思想三——应三注意发三展自己三的优势三，争取三主动针对规三划的几三点感受业务规三划体会感受之三三：策三略提出三的前提来自于三对公司三战略、竞争对三手、产三业环境三、用户三反馈、三自身因三素的理三解和分三析。针对规三划的几三点感受业务规三划体会业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台三式99三业务规三划与执三行情况三简介针三对业务三规划的三几点感三受环三境出现三变因时三，及时三调整规划执三行过程三中，环三境出现三变因，三及时调三整，变三挑战为三机遇。原因？每次变三因都让三我们跨三上了一三个新台三阶，从三而拉开三了与对三手的距三离。环境出三现变因三，及时三调整业务规三划体会原因之三一：积三极的心三态视挑三战为机三遇，系三统策划业务规三划体会环境出三现变因三，及时三调整PIII战役年底缺货原因之三二：保持高三度敏感三度，未三雨绸缪三，突变三情况应三对及时三。环境出三现变因三，及时三调整业务规三划体会Vis三ionDow三nt三od三eta三il打击走三私台湾地三震原因之三三：与三上下游三厂商建三立战略三合作伙三伴关系合作二三原则：三A.双三赢；B.长三期稳定推行供三应商考三评体系技术、三供应、三质量、三价格、三服务环境出三现变因三，及时三调整重视高三层沟通业务规三划体会感受之三四：苦三练内功三，提高三各项业三务能力环境出三现变因三，及时三调整业务规三划体会业务规三划体会系统详三尽的年三度业务三规划使三全年业三务开展三脉络清三晰，推三进有力三。业务规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台三式电脑三事业部三简介内容简三介制三定及内三容框架三概述经三营预算三体会业三务规划三体会管理规划体会总三结台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会管理规三划体会扎实高三效的管三理是大三预算执三行的保三证。台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台式电三脑99三管理规三划简介管理上三的几点三体会管理规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会台式电三脑99三管理规三划简介管理上三的几点三体会管理规三划体会1、台三式电脑三99管三理规划三简介（1）三指导思三想扎实高三效台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会1、台三式电脑三99管三理规划三简介（2）三规划内三容强化目三标管理三机制（三DMB三O）建立与三完善T三EAM三WO三RK工三作机制岗位责三任体系三的推进三、落实加强团三队建设信息流三规划建立规三范化的三培训体三系台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会1、台三式电脑三99管三理规划三简介（3）三执行情三况主要抓三了两件三事目标管三理（D三MBO三）机制Tea三mW三ork三工作机三制是大预三算落实三的保障三！台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会目标管三理机制意义：三宏观规三划的微三观落实特点：简洁、三实效建立三了一套三机制台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会例:资三材部总三经理郭三明磊Q三2的目三标任务三书（略）台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会信息输三入制定（10三/Q）上级/三下级发布（15三/Q）下级过程监三控（期间三）下级考核（20三/Q）上级/三下级目标管三理机制三流程示三意图业务规三划变因…..三.台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会目标管三理机制意义：三宏观规三划的微三观落实特点：简洁、三实效建立三了一套三机制效果：100三%岗位三书写使规划三与岗位三很好结三合台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会TEA三MW三ORK三工作机三制意义：保证微三观项目三高效地三推进到三位克服垂三直组织三结构的三缺点，三做到大三而灵巧特点：花大的三精力，三提高意三识建立起三一套机三制（流三程、要三素、激三励）台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会TEA三MW三ORK三要素项目、三目标、三LEA三DER三、成员三、计划三、备案三、总结三、考核TEA三MW三ORK三流程准备阶三段、成三立阶段三、实施三阶段、三考核阶三段TEA三MW三ORK三激励事业部三之星评三选TEA三MW三ORK三工作机三制效果：三在台式三电脑事三业部已三成为大三家习惯三的一种三工作方三式，大三部分工三作通过三TEA三MW三ORK三的方式三完成；三调查显三示，93.三8%的员工三认为是三事业部三适合的三工作模三式。台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会TEA三MW三ORK三工作机三制台式电三脑事业三部99三大预算三点滴体三会管理规三划体会台式电三脑99三管理规三划简介管理上三的几点三体会体会一三、重视三组织与三职责的三设定组织设三定时注三意部门三间模糊三地带的三职责设三定通过调三整部门三的职责三提高部三门站位管理规三划体会几点体三会体会二三：考核三应尽量三量化，三应尽量三与大预三算内容三相呼应能量化三尽量量三化，不三能量化三细化打三分。管理规三划体会几点体三会管理规三划体会几点体三会例:研三发部9三9财年三分季度三