IATF体系审核各部门任务一览表

PAGEPAGE4IATF体系审核各部门任务一览表认证产品：资料准备周期：量产产品记录2016年1月-至今老版2017年4月—至今新版部门序号任务责任人完成时间销售1顾客对质量体系的特殊要求（新增矩阵图、培训实施）2年度的合同评审3所有订单及其评审（包括变更的管理）4所有交付证据以及超额运费统计5服务记录（包括售前售中服务策划和实施证据、建立保修管理体系（三包））6顾客有关投诉及处理证据（顾客状态报告、顾客进货网站的供方业绩、信息传递/NTF报告）7顾客满意度调查及报告8收款汇集（回款登记表）9目标年度完成情况10有关新产品的市场分析（包括风险分析及对策）11销售交付业绩监控记录12识别相关方，收集相关方的具体需求和期望采购1所有采购物资分类及明细表（包括供方分类、外购、外协、服务）2所有物资供应商档案资料（包括潜在供应商名单）3供方合同明细4供应商的评价资料（硬件、软件、产品评价五项基本要求和十一项附加要求）5对供应商的风险评估（高中低风险供应商管理及标准）6供应商绩效评价7对供应商质量管理体系的评价（二方审核员资格）8对供应商开发的优先规则9年度供方监视记录（标准的六个基本业绩）10采购计划制定与完成情况报表11采购物资交付记录证据12供应商的合同和质量协议（供应商管理手册）13供应商的技术协议14供方质量管理体系开发计划（标准的五个基本步骤）15第二方审核报告16供方的ISO9001或16949认证证书17供方质量问题的纠正、整改、追踪记录18采购部门所有目标的实现情况及统计分析19识别相关方，收集相关方的具体需求和期望生产部门1生产计划管理（①排班计划②异常情况③计划必须是100%完成，否则要有纠正措施）采购、库存水平、产能、负荷情况、生产周期信息2控制计划作业指导书及其操作规程（要求在现场并与实际相符、标准化目视化作业指导）3生产所有过程的流程卡及批次管理记录4生产报表、在制品、工装、辅助材料相关数据5应急计划及实施情况以及作业准备验证、过程确认情况停工验证、产品追溯性计划（包括延伸性要求）6对生产现场的环境及安全管理（5S&6S）7生产记录，如：交接班/运行参数等。特殊特性及安全特性的现场控制（例如：SPC）8替代工艺实施的要求：验证、作业指导、PFMEA、分层审核、每日领导会议。设备1设备台帐2设备档案及履历表3设备操作规程4点检保养规程、保养记录、点检记录(包括目视化管理要求)5设备维修计划(包括：预防性、预见性、周期性)6设备维修记录7设备易损件清单（明细、库存、采购周期、故障频次）8设备目标及故障分析（例如OEE/MTBF/MTTR）9制定设备的维护计划及指导书品质部门1公司所有目标的统计（①质量目标②绩效目标③经营目标）（包括12个月趋势分析）2记录格式和文件的收发（体系文件的收发、受控）3检验①进货检验记录（检验员要培训。）②成品检验记录（检验指导书，控制计划，所有汇总表，返工返修记录）巡检检验记录（工序巡检）4实验室的管理实验室范围表所有检测设备的使用方法，标准实验环境条件以及人员资格实验原始记录外部试验的管理（包括客户的认可以及证书资料）5全尺寸全功能清单及报告（每年一次或顾客要求时）6提供计量、质量等方面的法律法规清单7识别相关方，收集相关方的具体需求和期望8归口公司的风险管理。乌龟图／风险识别／风险评价／预防措施／应急措施／演练记录／评审记录。品质部门9计量器具①台帐②周期校准计划③校准证书10所有产品的状态表示、所有不合格品的处置（不可用的概念）返工/返修/报废/降级/让步等（返工返修作业指导书以及风险评估FMEA／追溯性）11组织产品审核/过程审核/体系审核/二方审核12不合格信息处置（包含退货品分析／ＮＴＦ）产品质量分析报告（每月/每季度一次）13纠正预防措施表（①针对供应商②内部③顾客）（方法、措施防错、顾客指定的过程）1416-17年年度持续改进计划及案例15SPC以及MSA分析管理层1环境政策评价及相关方片要求评价经营计划编制以及实施2管理评审过程以及结论3授权人员，对各生产现场有停止生产、纠正质量问题的权利，下发《授权书》，并配置相关资源。4识别公司