测量管理体系手册

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！编号：现行状态：有效受控状态：分发号：测量管理体系手册IS0要求B版发布日期2011年04月01日实施日期2011年04月01日烟台清韵家纺有限公司手册目录手册目录……………1前言…………………2公司简介……………3手册批准页…………41范围……………52引用标准…………63术语和定义………74计量法制要求、技术技能要求………………85总要求……………106管理职责…………116.1计量职能………116.2以顾客为关注焦点……………146.3质量目标………156.4管理评审………157资源管理………167.1人力资源………167.2信息资源………177.3物质资源………207.4外部供方………208计量确认和测量过程实现……228.1计量确认………228.2测量过程………238.3测量不确定度和溯源性……259测量管理体系分析和改进..…………………279.1总则.…………279.2审核和监视……………………279.3不合格控制……………………309.4改进……………………311版次：B前言2版次：B烟台清韵家纺有限公司（原招远网扣绣花厂）始建于1954年，位于招远市开发区，是中国外贸抽纱品、家纺用品的主要生产厂家，主要产品有网扣、绣花、勾针、大机刺绣品、大机服饰品等。公司现拥有职工400余人，总资产12000万元，占地36880平方米。公司现有瑞士SAVRER1040电脑刺绣机、合缝机、电脑绣花机500台套，形成月发货1000万元的雄厚生产规模，成为国际知名的绣品加工厂家。公司以技术为公司发展的先导，努力提升公司产品的技术含量。拥有设计人员二十余人，公司设计的花稿多次在国内的各项评比中获奖。公司实行严格的原材料源头控制，过程全程跟踪、分段管理，以保证不让残次品流入下一道工序。产品现畅销世界60多个国家和地区，2008年“清韵”牌注册商标被认定为“山东省著名商标”，深受客户的青睐。3版次：BGB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)4版次：B本手册对我公司所有测量设备的计量确认，包括测量设备的检定和校准规定了总要求，以证明本公司建立的测量管理体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照IS010012:2003标准建立的测量管理体系遵照八项管理原则，而且所建立的测量管理体系可作为建立的质量管理体系的一个重要组成部分，成为支持质量管理体系的一个子体系。我公司建立的测量管理体系所包括的测量设备计量确认和测量过程控制可完全和充分满足ISO9001:2000标准7.6监视和测量装置控制的所有条款规定的要求，并且成为我公司整个管理体系的组成部分。52引用标准实施日期：2011.4.1版次：BIS010012:2003测量管理体系——测量过程和测量设备的要求IS09001:2000质量管理体系——基础和术语VIM：1993国际通用计量基本术语（BIM，，IFCC，ISO，6版次：B共1页本手册采用IS010012:2003标准及其引用ISO9001:2000标准和VIM所规定的术语及其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量规章中所采用的某些术语。7烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册4计量法制要求、技术技能要求版次：B共2页4.1.1及相关的法规和规章的要求b)生产、销售产品、标注产品标识、编制产品使用说明书；c)制定标准、规范、技术文件；d)出具检定、校准、检验、测量数据；e)国家规定使用法定计量单位的其它活动。4.1.3强制检定本公司用于贸易结算、安全防护和环境检测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求实施强制检定。4.2技术能力要求体系的计量检测能力应满足以下要求：a)质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；b)环境管理对环境的监视和测量的要求；c)职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求；d)经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。8烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册4计量法制要求、技术技能要求版次：B共2页a)满足生产、经营和管理对计量检测的要求，我矿采用先进的计量检测技术和测量设备；用先进的计算机信息技术管理测量设备和计量检测数据。b)满足生产、经营和管理对计量检测的要求，我公司采用先进的计量检测技术和测量设备；c)用先进的计算机信息技术管理测量设备和计量检测数据。9烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册版次：B我公司按照IS010012:2003标准建立的测量管理体系充分考虑到顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，结合我公司计量工作的实际情况，由行政科组织建立的测量管理体系已形成文件，可确保满足顾客规定的计量要求。本公司在有关的场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品，满足节能降耗、安全生产、环境监测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，同时为防范风险制定了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。10烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册版次：B实施日期：2011.04.016.1计量职能我公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构。由公司主管计量工作的副总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系过程中的分工及职责和权限。我公司与测量管理体系有关部门的组织机构图如下：行政科供应科保卫科生质科116管理职责实施日期：2011.04.01修订日期：计量职能分配表版次：B要素分配5.1计量职能CJJCJCJCJCZCZCJJZZCZZCJZZZZZCJJZCCC6.1.1人员职责6.1.2能力和培训6.2.1程序ZZZZCCZCJJZCJJZJCZCZCZCZZCZCZZCZCZCZCZJZCZCZCZCZZCZCCZC6.3.1测量设备6.3.2环境条件6.4外部供方CJCCZZZZZCZCJZJZJZCJCJCCCCJCJJZCCZZCCZCZZJZJZCZZCZZJZCJJZJZJZZZZZZZZZZZZZ12烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册6管理职责实施日期：2011.04.01修订日期：我公司与测量管理体系有关领导和职能部门的计量职能和职责做如下规定：6.1.1总经理a)贯彻国家计量法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系；版次：Bb)决定测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责；c)主持制定测量管理体系可测量的质量目标；f)行监督。6.1.2工会主席a)b)组织编制和审核测量管理体系手册，批准程序文件和作业文件；c)理体系有关的可测量的质量目标；d)负责规定计量职能部门和其他相关部门的计量职能和职责并报总经理审批；e)协同人事部确定各类测量人员的岗位与职责；f)的需求计划；g)改进的报告。a)负责计量标准器的建立和维护；b)编制强检测量设备的送检计划，确保按时送检；c)主管非强检测量设备的计量检定和校准；13版次：Be)负责组织无法送检特殊测量设备的比对或重复性试验；f)负责对其他部门温湿度等环境条件和计量检定／校准人员执行检定规程／校准规范进行监督抽查。a)负责管理各类测量设备台账；c)对测量设备的计量确认标识和封印进行监督抽查；d)对车间和其他现场在用测量设备按期送校／送检进行监督抽查；e)析进行业务指导；f)对各部门贯彻计量法规，包括法定计量单位等进行监督抽查。6.2以顾客为关注焦点总经理郑重承诺：以增强顾客满意为目标，确保理解和满足顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。行政科为了满足顾客的要求，必须做好以下工作：1)验部门以及安全部门等部门规定的计量要求，确定和改善本公司测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患时，行政科应通过调查向计量主管副总经理提交书面申请报告。2)为了确保本公司建立的测量管理体系能充分满足内部顾客，即生产技术、化验、设备等部门规定的计量要求，行政科科长和计量管理员应主动了解并征求上述部门的意见，掌握计量需求。3)行政科应和生产技术、化验等部门协商，编制本公司测量设备配备规范，规定适合不同要求的配备准确度比，建立可明确反映本公司计量检测能力的测量设备台账,证明本公司具有可满足顾客要求的测量能力。14版次：B4)行政科应通过测量管理体系文件的宣讲和组织学习，使全体计量人员树立为顾客，首先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对象，了解和掌握内部顾客的计量要求，增强为顾客服务的意识。6.3质量目标b)车间现场在用测量设备送检及时率≥95％；c)车间现场测量设备停用台件数不超过总数的％；d)在用测量设备抽查合格率>95％；e)测量管理体系文件发放不及时性不超过2天；g)体系文件执行情况监督抽查每季至少1次h)计量人员上岗／转岗培训不及时性确保不超过一周；以上质量目标在各有关部门年度计划或部门岗位目标职责中应有相应的规定。行政科已制定有关规定和检查质量目标的程序文件。各有关部门应按照程序文件的规定确定本部门与测量管理体系有关的质量目标并结合岗位职责责任制进行考核。在年底由行政科收集有关信息，向公司最高管理层作书面报告。测量管理体系管理评审纳入本公司质量管理体系管理评审同时进行。行政科应按照本公司质量管理体系评审计划安排，事先准备好评审报告。提交公司管理评审报告的内容应包括：a)测量管理体系实现年初预订质量目标的情况；b)测量管理体系文件修订状况；c)实施测量管理体系存在的主要问题；7.1.1人员职责在本手册51计量职能部门对测量管理体系有关的管理人员和技术人员的岗位及职责进行了明确的规定。有关操作工的计量职责在相关的作业指导书中另有专门的规定。行政科每年编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划并纳入公司的人员培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培训要求、培训项目、培训师资和培训时间与经费等安排做出规定。室联系配合完成其他相关人员的培训考核工作。需要外培的的人员年初由各部门报计划，由行政科负责人员培训的计量管理员组织外培人员的报名，负责落实培训经费，安排培训时间。行政科应保存有关人员培训合格证或考试证书的复印件，作为人员培训有效性的证据。行政科按计划组织单位内人员、化验员、修理工等各类人员的内部培训。由行政科邀请外单位专家或由本单位有经验的高级工程师进行讲课。由负责人员培训的专职计量管理员组织安排，保证教材和其他有关资源。行政科负责培训的计量管理员还应利用文件发布、内部审核或迎接外部审核等机会对测量管理体系有关人员进行IS09000:2000标准和IS010012:2003人员对测量管理体系文件的规定和要求有比较深入的了解。同时，行政科负责培训的计量管理员还要利用公司的宣传栏、板报等工具宣传国家计量法规，有针对性地选择一些问题，组织计量知识竞赛，作生动活泼的宣传教育。对法定计量单位的使用和计量术语的正确使用和理解也要纳入宣传的内容。16版次：B通过以上各种方式的培训和教育，增强全体计量人员，包括与测量管理体系有关的各部门人员的计量意识和对确保本公司产品质量的责任意识。若工作临时需要使用未经过培训的人员完成某项工作时，有关部门应对这些临时人员的工作质量进行经常性的有效监督，以确保其工作质量。7.2.1程序本矿测量管理体系已编制形成18个程序文件：Q/YQJ／CLCX4.2.3文件控制程序文件Q/YQJ／CLCX5.3质量目标及分解程序文件Q/YQJ／CLCX6.1测量人员培训与考核控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.2.4测量设备确认标识控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.3.1测量设备配备和流转管理控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.3.2测量环境与数据修正控制程序文件Q/YQJ／CLCX6.4外购产品与外来服务控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.1.2测量设备计量确认间隔控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.1.3测量设备封印调整控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.2.2测量过程设计和实现控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.3.1测量不确定度评定控制程序文件Q/YQJ／CLCX7.3.2测量设备计量确认和量值溯源控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.1内部顾客满意度信息收集和分析控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.2内部审核控制程序文件Q/YQJ／CLCX8.3.3不合格测量设备控制程序文件Q/YQJ／CLCX8.5.2纠正措施控制程序文件Q/YQJ／CLCX8.5.3预防措施控制程序文件17版次：BQ/YQJ／CLCX表示矿测量管理体系程序文件的标识与编号。本公司测量管理体系手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件控制应做到：a)的，规定的措施、方法和步骤是适宜的；b)充或修改时允许进行变更，但必须经过原批准人员或其授权人重新批准；c)明文件现行修订状态，防止误用；d)有效的有关文件，确保得到贯彻实施；e)抄标准，照搬其他单位的文件；f)现行有效的最新版本，方可使用；g)控制管理员确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件；h)在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的，若因工作需(如作参考用的国家计量检定规程文件上盖上“作废供参考”印章，防止误用。7.2.2软件本公司行政科使用的各种计量设备，在订购仪器时已经过型式检定，其自带测试软件已经过有效性确认。带测试软件的硬度自动测量仪除具有校准合格状态标识外，还有自动测试和显示的标识。该仪器质检部已指定专人保管和使用。18版次：B自带测试软件的测量设备已纳入／CLCX7.3.2测量设备计量确认和量值溯源控制程序文件的管理范围。7.2.3记录为了确保测量管理体系有效运行，记录要求符合Q/YQJ／CLCX4.2.4记录控制程序文件，记录控制程序文件有通用性的规定。针对测量管理体系某些记录要求在相关的作业指导书中做了更详细的补充规定。按照测量管理体系记录控制要求，对本矿测量设备的测量能力，一般的测量活动和生产现场关键／特殊测量过程控制的记录，已有专门的规定，确保测量管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合规定的要求。测量控制体系通用性记录表格采用统一编号，如内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施和文件、记录控制等有关记录采用通用的记录表格。产品检验、试验、化验也采用通用的记录表格。关键/特殊测量过程记录采用测量管理体系双编号的记录表格。专门编号和双编号的办法由测量管理体系文件专用编号作业文件做出规定。b)记录的贮存与保护与测量管理体系有关的记录由填写记录部门负责人指定专人保管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不受潮、不损坏、保证记录的完整。各种记录保存期在记录总清单上做出规定。记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。需要长期保存归档的记录按矿档案管理规定进行保管。7.2.4标识本矿车间生产现场和实验室的所有测量设备必须具有计量确认标19版次：B共6页识。经校准或检定合格的测量设备贴上绿色或蓝色合格标记；若发现或怀疑测量设备不合格，则贴上红色标记；降级使用或限制使用的测量设备贴上黄色准用标记。不能直接粘贴计量确认标记的个别测量器具，如浸泡在油缸中的塞规则用记录表明其是否合格。计量管理员应经常注意抽查生产现场和实验室测量设备是否贴有计量确认标识；标识是否完整和清晰；标识是否脱落。如发现测量设备计量确认标识不合格应及时指出，责成有关部门负责人按不合格测量设备处理，需要时应开具不合格报告。公司生产现场和实验室在用的测量设备总体上可满足产品设计、工艺控制、检验试验和安全防护等方面的准确度要求。少数个别测量设备不能完全满足厂测量设备规范的测量设备已上报计划，逐步充实调整，使测量设备的配备能充分适应生产发展的要求。在新配备测量设备时在主要考虑“准确度比”同时还应考虑测量设备使用环境条件、使用人员技术水平等有关因素。行政科根据矿测量设备总台账已编制了重要测量设备配备一览表，可总体反应本矿测量设备的测量能力和水平。关于测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保护和领用发放等测量设备流转管理要求已在Q/YQJ/CLCX6.3.1测量设备配备和流转管理控制程序文件中做出规定。测量设备调整、化验和材料试验的场所必须满足室内温度、湿度和清洁度等环境条件要求。为本公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的控制已形成Q/YQJ/CLCX6.4外购产品与外来服务控制程序文件。20版次：B外部供方为本公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设备、测量用辅助装置和作检验用的辅助设备、检验设备、理化分析设备与标准物质、环境监测和过程监视用的监视设备以及少量维修用的仪器配件。外部供方为本公司测量管理体系提供的服务包括：省级/市级计量有关测量管理体系外供产品和外来服务应按外购产品与外来服务选择、评价和重新评价并保存有关的评价记录。218计量确认和测量过程实现版次：B共5页8.1.1总则(主要是标准器)分测量设备的修理和调整、封印和标记。属于国家强制检定列入强检目录的标准测量设备和需送检的测量设备分别送省级或市级计量检定所进行检定，确保这类测量设备按照国家计量检定规程规定的周期进行送检。新购的测量设备投入使用之前，由仓库进行验收，由行政科送省／市计量检定所进行检定。所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态，合格的测量设备重新贴合格标记，并注明检定日期和有效期。同时登录送检送校测量设备台账。经检定或校准合格的测量设备，其计量特性必须满足有关设计工艺文件和产品检验规程所规定的预期使用要求。本公司属于国家强制检定的测量设备，其检定周期按有关国家计量检定规程或有关检定法规所规定的周期按计划按时送检。量大面广属于内部工艺/检验控制用的测量设备，由行政科规定校(模具等属于本公司内部校准的测量设备应按照Q/YQJ/CLCX7.1.2测量设备计量确认间隔控制程序文件的规定，具体确定这类测量设备的目录，规定校准间隔评定方法，填写和保存确定和调整计量确认间隔的记录并由行政科保存。经过校准间隔调整后的测量设备必须重新校准后才能使用。8.1.3设备调整控制测量设备封印调整控制程序文件进行管理。计量管理员在日常的监督检查中抽查这类测量设备的封印有无损害或破坏等情况，发现问题，及时处理。228计量确认和测量过程实现版次：B共5页计量确认过程的记录由企管科出具、修改、删除，计量确认过程记录的内容应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。8.2测量过程8.2.1总则行政科会同生质科和审计通过对本矿测量管理体系测量过程的识别和策划，确定特殊测量过程和关键测量过程。对特殊和关键测量过程所用的测量设备(含测试软件和测量用辅助设备)、工作环境条件、操作工的技能要求和测量方法、频次和记录等要求已在Q/YQJ/CLCX7.2.2测量过程设计和实现控制程序文件和有关的作业指导书中做了明确的规定。生产中的特殊测量过程和关键测量过程的设计已充分考虑到作为“内部顾客”的生质科和化验室的设计工艺要求和产品检验要求以及国家计量法律法规（如国家有关计量技术规范、国家法定计量单位及单位符号等有关规定）要求，同时也考虑到公司为确保产品关键质量特性等多方面的要求。在上述关键和特殊测量过程监控作业指导书中对生产过程的相关参数、数据预先做了规定。公司在统计分析过程中反映出上述测量过程要素，如测量设备、测量的环境条件如环境温度多方面的影响。在作业指导书中对所用测量设备及其专用标识、测量方法步骤、测量频次、操作人员的资格和测量过程记录的数据项及填写要求等均做了详细的规定。公司对上述特殊测量过程和关键测量过程的设计可确保及时发现测量过程的异常变动，以便查找和分析测量过程失控的原因，并及时采取纠正措施。23版次：B共5页确定的特殊或关键过程参数的变动始终处在设定的控制内，测量过程处于受控状态。这就是测量过程实现要达到的目的。如果测量过程参数记录发现超过预先设定的控制界限，而且参数存在偏离的趋势，这可能预示着该测量过程参数失去控制，测量过程可能出现失控。负责监视特殊测量过程和关键测量过程的技术人员遇到以上情况应立即向行政科报告。行政科应会同生质科、行政科等有关部门技术人员共同分析测量过程出现失控的原因并由行政科技术人员做详细记录。测量过程失控的原因应从测量过程受控条件逐个分析。a)是否仍然合格；b)重新验证作业指导书所规定的关键/特殊测量过程所使用的测量方法是否有效，测量的频次是否太少；c)误；d)生产车间要求的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求；e)操作人员的操作，包括读数和填写记录表格的数据是否有误；f)测量数据计算和汇总处理的方式是否适当；g)技术人员对测量过程参数监视是否有效。行政科应会同生质科、审计等有关部门技术人员对以上原因分析并逐个排除后，是否能确定造成测量过程参数变动异常的某个或某些原因。测量过程控制记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程失控原因的依据，也是修进测量过程，提高测量过程控制水平的重要24版次：B共5页途径。本矿对测量过程控制记录有严格要求的是特殊和关键测量过程参数的控制记录。上述测量过程参数和测量过程要素的记录必须达到以下控制要a)按照规定的记录表格详细记录测量过程所用的测量设备(含名称、型号、编号、校准有效期)；负责测量过程监控的技术人员和操作工的姓名及签名，以及加工产品的名称等；c)体措施；d)测量过程参数的记录日期和时刻；测量过程数据累计评定的日期；e)测量过程监控所依据的程序文件和作业指导书的名称与文件编号；g)负责测量过程控制的技术人员与操作工的职称或等级。行政科计量管理员应对测量过程参数有关记录的填写、修改、汇总和利用等情况进行定期抽查和监督，确保测量过程监控记录真实、可信、完整和清晰。Q/YQJ/CLCX7.3.1测量不确定度评定控制程序文件对公司各有关部门如何利用和评定测量不确定度；测量不确定度具体的评定方法和步骤；测量不确定度的计算和表达等均做了详细的规定。按照IS010012:2003标准的要求，结合公司的实际情况，行政科对特殊过程的测量结果必须进行测量不确定度评定。在特殊过程的测量过程参数综合分析报告中必须有测量不确定度的表述。a)25版次：B共5页b)进行评定得出的测量不确定度；对测量设备的使用人员，如化验员、生产部门使用测量设备的人员要求使用必须经过校准或检定合格，并贴有合格标识的测量设备就行了，不要求这些人员进行测量不确定度的计算和评定。8.3.2溯源性公司各部门和车间生产现场所使用的所有测量设备必须送省、市计量检定所检定合格并贴有合格标识，方能使用。少数个别进口测量设备，如经纬仪已通过比对测量，确立了与国家基准的量值溯源关系。行政科计量管理员应对本公司各个部门使用的测量设备量值溯源情况进行监视和抽查，填写监督检查记录，如发现问题，及时上报主管领导。送省、市计量检定所进行检定的测量设备的检定证书及其附件或有关记录由企管科统一保管。269测量管理体系分析和改进版次：B共6页行政科负责对本公司建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，以确保测量管理体系的运行符合IS010012:2003标准和体系文件的要求并针对发现的问题及产生的原因，制定纠正/预防措施，以实现测量管理体系的持续改进。a)自检和校准的周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情况；b)生计、化验、安环等部门对行政科是否满足其要求的满意程度；c)括：c)测量管理体系内部审核和管理评审；d)技术分析。9.2.1总则行政科应通过测量管理体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计技术分析等多种方式评价本矿测量管理体系实现质量目标的适宜性和有效性。行政科应通过以上方式确定本公司为测量管理体系年初规定的质量目标是否适宜；是否具有指导促进作用并切实可行。按照测量管理体系建立的组织结构，行政科和有关各部门（如生质、安全、化验等部门）的职责和分工是否明确、合理，机构职责规定是否适宜。测量管理体系文件的构成和文件规定对企管科和有关职能部门是否适宜，文件是否需要修改和完善。27烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册版次：B共6页行政科还应通过各种方式，特别是测量管理体系的内部审核，评价测量管理体系运行的有效性。例如：通过内部审核和管理评审，评确定测量管理体系运行的有效性；根据特殊/关键测量过程参数变化显示受控对改进产品质量是否有效。行政科应收集和汇总以上各方面信息为测量管理体系的适宜性和有效性评价提供证据。9.2.2顾客满意本公司已制定Q/YQJ／CLCX8.2.1内部顾客满意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明确了生质、安全、化验等部门以及生产车间利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为测量管理体系的内部顾客。同时还规定调查和收集内部顾客，必要时包括订购本公司产品的外部顾客对测量过程控制和测量设备管理的要求和测量管理体系的反馈意见和信息。文件规定行政科对矿内部顾客满意度信息收集的方式，包括行政科征求这些部门的意见并做详细记录，听取他们的意见；与顾客接触时通过交谈了解他们的意见等。可以围绕下列一些问题，向内部顾客提问，例如：a)对送校/送检测量设备等待时间是否满意；b)对测量设备校准检定报告或证书中数据的完整性和充分性是否满意；c)对测量设备调试和修理的质量水平是否满意；d)对行政科人员深入现场，进行业务指导和工作热情与服务态度是否满意。行政科已将这些问题设计成易于填写的顾客满意度调查表，通过各种方式，收集以上部门和有关人员满意度信息。按照“很满意”(10028烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册版次：B共6页分)(80分(70分)(10分)和“很不满意”(0分)等5个等级量化指标，以便汇总分析。以上程序文件对顾客满意度信息收集的方式，征求意见的内容和收集填写反馈信息记录表格等都做了规定。测量管理体系审核按照审核控制程序文件的规定，由行政科单独组织有资格的内审员，对本公司与测量管理体系有关部门和场所进行内部审核。测量管理体系审核的策划、审核的准备、审核的实施等内部审核活动必须符合本公司审核控制程序文件规定的要求保存有关的记录。9.2.4测量管理体系监视测量管理体系监视的目的是确定测量管理体系的运行能否实现预先规定的质量目标要求。行政科的计量管理员应将测量管理体系监视作为最基本的职责和任务。除了内部审核和外部审核以外，计量管理员至少每月应对本公司人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标识等多种方法，发现问题应及时向有关部门负责人指出，责成进行纠正。对日常监视过程中多次发现或重复出现不合格，具有内审员资格的计量管理员应开具不合格报告，同时上报行政科和审计部门。特殊、关键过程作为测量管理体系过程监视的重点。特别是利用统计技术方法对特殊和关键测量过程参数变动和发展趋势进行抽查，并对抽查结果形成监视记录。计量管理员对测量设备校准和检定的状况，特别是校准和检定发现测量设备不合格时所采取的纠正或纠正措施等抽查结果也应形成监视记录。29版次：B共6页测量管理体系测量过程和测量设备计量确认过程监视的结果能作为证明可持续满足质量目标规定的要求，体系运行有效的证据。9.3不合格控制行政科应确保及时检测出本公司测量管理体系要素或过程出现的任何不合格和测量设备的不合格。为此，企管科和计量管理员必须按照