和田县人民医院单位整体支出绩效自评报告

和田县人民医院单位整体支出绩效自评报告（2019年度）部门单位名称（公章）：和田县人民医院填报时间：2020年4月22日一、基本概况和田县人民医院编制人数228人，其中：差额拨款事业单位人员编制228人。和田县人民医院实有在职人数215人，其中：差额拨款事业单位在职人员215人。离退休人员91人，其中：离休人员0人，退休人员91人。（一）部门基本情况一、向各族广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务，最大限度地满足人民群众基本医疗服务需求，积极发挥救死扶伤、防病治病的服务功能、有效地提高生命质量、保障人民身心健康。二、及时高效地应对突发公共卫生事件,是政府处置突发公共卫生事件的主要依靠力量。三、承担着全县基层医疗机构的帮扶资助和医务人员的教育培训工作。为建设城市社区提供卫生服务。四、提供基本医疗卫生知识和健康知识五、参与公益活动,协助政府帮助社会救助弱势群体,为他们提供低廉、优惠甚至免费的医疗。（二）2019年的重点工作加强自身建设，树立良好形象，班子建设迈上新台阶；二、围绕总目标、聚焦职责使命，坚决维护社会稳定；三、紧扣第一要务，积极履行职能，服务发展有新作为；四、抓好党风廉政工作。和田县医疗卫生工作存在的问题主要表现为；医疗卫生任务仍很繁重，社会经济发展和人民群众日益增长的医疗卫生需求，与医疗卫生总体工作滞后存在着矛盾；医疗卫生事业改革发展与医疗卫生基础设施，设备落后的矛盾；以及卫生资源的配置不合理，卫生经费投入严重不足等，都严重制约着和田县医疗卫生事业的发展。2019加强医疗人员培训、医院基础建设、更新设备等来改善医疗环境。（三）部门整体支出情况2019年财政拨款收入：33095248.84元，事业收入：100624406.67元。基本支出为97140796.93元，其中人员经费为50243482.31元，占51%日常公用经费为46897314.62元。占48%项目支出：11553469.85元门诊楼建设项目.二、部门单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2019年基本支出为97140796.93元，其中人员经费为50243482.31元，日常公用经费为46897314.62元。（二）项目支出情况2019年项目支出为11553469.85元.为门诊楼建设项目.（三）“三公”经费情况1、因公出国（境）费：本单位2019年无因公出国(境)费。2、公务用车购置及运行费：公务用车运行费支出2019年决算数为58117.5元。2018年150319.25同上年相比减少61%，主要原因是燃油费和汽车修理费减少。3、公务接待费：本单位2019年12632.31元。2018年16395元同上年相比减少22.9%主要原因为减少接待。三、部门单位专项组织实施情况四、资产管理情况年终决算报表中年末资产总额188077236.21元，其中：银行存款662612.18元，占总资产的0.36%；其他应收款3810415.96元，占总资产的2%；固定资产53741395.17元，占总资产的28.58%；负债合计15184669.35元，其中应交税金37856.85元，占总负债的0.2%；其他应付款1247300.5元，占总负债的8%。净资产合计172892566.86元，其中其他资金结转结余3688715.96元，占净资产的2.14%；资产基金35370785.65元，占净资产的20.46%。（一）资产负债结构情况。年末资产总额188077236.21元，与上年同期对比增加50064437.21元，增加36.2%，增加原因是财政拨款基建项目及购买专用医疗设备。负债15184669.35元，与上年同期对比增加2822662.39元，增加22%，增加原因是今年实行新政府会计制度提前计提应付职工薪酬。（二）资产负债对比分析。负债15184669.35元，与上年同期对比增加2822662.39元，增加22%，增加原因是今年实行新政府会计制度提前计提应付职工薪酬。四、部门单位整体支出绩效情况2019年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。全年没有新建楼堂馆所。（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。3、加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。4、在全地区率先启动健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。六、存在的主要问题年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

七、改进措施和建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导