某咨询-某房地产采购管理办法

材料设备采购管理办法北大纵横管理咨询公司二零零二年十月材料设备采购管理办法第17页共18页1．目的柿砖通过宴规范材料设走备采购程序应，形成各部塑门和环节的珍有效制衡和湿协作，以保彩证采购活动烛满足数量、偶质量、成本胜、交货期和蛇服务方面的染要求。轮2.适用雄范围灶公司确定自过行采购的材麦料设备。颗凡是金额达左到招标条件较的材料设备颜采购项目必折须严格执行胀《招标管理芹办法》来选乞择合格供应灿商，后续的据管理工作按郑照本办法执角行。颠3．相关文胶件符《招标辈管理办法》贩《经济合同待管理办法》裂《财务管理捉制度》续公司有关制窗度政4．执行原甘则泪4．1精“裙检控并重，权以控为主苍”炭，控制的关沾键是选择合困格的供应商役；隙4．2必须娃体现公司统忌一的付款和然质量原则；选4．3体现俗运作效率与刷权力制衡。5.职责胖5.1材住料设备部职桐负责制订和易完善材料设鲁备采购管理窝制度和流程碎。画桨收集市场信缴息，建立材汪料设备和供清应商信息库恳。御绩负责对供应叉商进行评审吨、考核，建范立供应商档狱案和合格供挺应商名册。夺惯制定项目总愤体的材料设赢备采购计划粱。零励负责组织制谊定各类材料铺设备的采购蚀准备文件。范前负责材料设申备采购合同酬的谈判和拟甲订。朗叠负责材料设债备采购合同芹的报审和修新改。幕谢负责组织材罚料设备的进筑场，组织进袋场检验。坑雅负责组织材采料设备质量扒验证的对外局送检工作。咐展0参与协调着施工过程中炎与供应商的晌关系。裙基1负责跟踪仗记录材料设友备的使用情疫况。丝约2负责收集暖整理各种质驻量合格证书刃和检验试验葡文件。值司3参与采购筑设备的竣工娃报验。闪乐4负责协调民和管理材料胸设备的保修宁服务工作。腿警5负责对供盾应商进行考付核评价。挖5.2工渴程管理部谷子参与制订项嗓目总体采购录计划。全泻负责提出材场料设备需用预计划。鼻成参与制作相赖关的采购准等备文件。彼袭参与进场材筹料设备的检未验和试验。犹针负责监督材梁料设备的保断管、标识及疼进入库管理敌工作。穷薪负责组织和台协调设备安旨装施工。阳贝负责反馈材已料设备使用肚情况和供应振商的服务情旁况。邪昌负责组织设庙备的竣工报鼓验。贼5.3计房划预算部词粉参与制订项当目的材料设蹦备采购总体总计划。抚凶负责提出材辆料设备采购颜的计划成本寇。访叹收集整理市岂场材料设备果价格变化动腿态，对报价唱进行监督审单查。社滥负责审查材野料设备采购帆合同。善喇负责汇总材煎料设备价款寒及变更，及响时调整工程乳总造价。布5.4财务寨部万篇参与对供应骄商的银行信总用及财务状调况调查。钳唤参与制订合情同的付款条尼款。肝屿汇总制订材建料设备资金器需用计划。扩绘负责对供应全商进行材料织设备价款支呀付。凶5.5主管描副总哀驻监督和指导弄材料设备采观购全过程工趁作的开展。阿狭负责选择材早料设备供应纲商。厅蜡负责审核材皇料设备采购悼合同。毁深负责处理材窗料设备进场排和施工过程欣中的重大事爱件。核咬负责审核供单应商考核结呆果。陵欠负责审查材死料设备履约支完成证明，惊对材料设备灶价款支付出多具意见。弱6．工作程杯序努6.1材廉料设备采购因计划巾闷根据材料设堪备对工程质吸量和成本的互影响程度，笋将项目物资判分成A、B旅、C三类。珍量大且对工辰程质量和成筛本影响大的拉物资为A类惧；量小但对碌工程质量影剖响大或量大老但对工程质修量影响一般显的物资为B蒜类；一般物层资为C类。否公司应重点熟控制A类材检料设备，具挣体参见《材芒料设备分类拍表》（附件残2）。辅象公司根据材羊料设备重要伪性分类，由况材料设备部安与工程管理迟部会商列明移清单，明确咏该项目由公截司自行采购拍的材料设备厌，上报主管揉副总和高层阔领导审批后怜，作为项目脏的采购范围树。吩崭材料设备部贯负责组织相亲关部门制订转项目的《材层料设备总体邻采购计划》乳（附件10翁），报主管逼副总审批。影拍工程管理部燥根据工程进盘度和现场施羞工需要，预括先提出具体谅某项材料设董备的需用计嘱划，需用计泽划报送到主捧管副总通过膨后，由材料沉设备部正式编启动采购程夫序。分6怨.牺2选择合格周的供应商催主收集产品和虽供应商的资伍料和信息章丙.1材料设书备部负责收即集各类材料锤设备的市场玉信息，要针饲对计划采购解的材料设备忘建立专项数件据库，数据族库中每项必滤须收集不少死于5家供应岸商以上的产苹品信息。族墙.2材料设奉备部负责向幻各类材料设病备厂家询价刊，索取产品计说明书、样灿本等资料和饶信息，并进肤行分项编目押、登记、保董管，以备查倍用。宪债.3材料设蝶备部负责了箱解市场上新裳产品、新材喜料的情况，院定期上交专股项分析报告乞。害吼.4材料设昼备部负责了肿解政府对材倚料设备使用抗的政策、法狠规。痰开制作采购准必备文件皮包.1基础性欣的采购文件辽：材料设备狭部组织编写上采购准备文愁件，明确采扁购的详细需吩求作为采购弦实施的依据愤，应包括相俭关图纸、设译备型号、性饭能要求、技哭术参数、品根种、加工要令求、数量、愉交货期、验含收标准、现腿场安装要求盟、质量保修拢条件等。诞片.1依据性烂的采购文件炕：由材料设黑备部负责归康档管理相关芒材料设备的趁国家标准和处部颁标准，役作为材料设归备进场检验动的依据。茅能.1计划预梨算部负责提刑供材料设备对的数量、计槐划采购成本逐等。旅壤.1工程管屿理部负责提呀出材料设备扇的进场时间窗要求、现场牧安装要求、喇设备型号、娘参数等，并仍负责与监理担公司沟通，排确认采购的忠相关需求。谋买供应商资格赏预审弟刻.1材料设改备要求供应夏商递交各类贝证明文件包喝括：企业介细绍、企业的粒资质证明资斤料（营业执帮照、生产许晶可证、资质毁证书等）、提产品的质量掩证明资料（涨合格证、准与用证或备案喇目录、监测额报告等）、廉进口物资的削相关证明（碗进出口许可栏证、商检证招明等）、获粗奖证书等，土并对其资格筑进行评审。盟轮.2材料设餐备部填写《台供应商资格忌评审表》（议附件3），周上报主管副航总审批后确剂定入围的供洗应商，入围告的供应商不垒得少于2家世。坛牲供应商评价件崭.1针对不悲同的材料设蛾备特点采取石不同的评价弦方式。文对能提供标晓准产品的，绕进行样品检贤测，检测结忠果作为评价煎依据。名对不能提供僚样品的，进封行厂家或其泼承包项目的葛考察，考察震结果作为评搜价的依据。效境.2样品检践测和评价喜材料设备部残要求各供应捉商，按要求希数量送样，往并附鉴定书刻或检测报告帮；铜材料设备部箭收到样品后依，立即填写坟委托单，将听样品送到的众经过认证的四专业检测机番构检测。醒材料设备部溪负责取得检奸测报告，并旬按检测结果地对产品进行掘质量性能评狭价。眯必须请监理美公司和工程迁部参与对样倚品的确认，捐并进行封样遇。萍袭.3对厂家建或其承包的染项目考察眨材料设备部洁组织工程部栗、计划预算线部及其他专索业人员对厂拴家或其承包治项目进行考蚁察，必要时脊应邀请监理棍工程师参与君。勿如样品检测歼合格后，认魄为有必要对爽其生产能力筋和质量保证热能力进行进陡一步的了解幅，也可以组线织考察。原材料设备部嗽提交考察报贺告，报告的览内容应包括袖：企业规模沃、生产能力打和装备、领察导质量意识诚、员工素质烧、质量管理链体系建设、哨售后服务、砖设计开发能率力、顾客满甜意度反馈等般。极拉报价和审价和当供应商样特品符合要求兽或考察合格津后，则可通呆知各供应商犯报价；唱材料设备部耻负责具体的扑谈判，谈判插价格必须经制过计划预算信部审核。钱万选定供应商名材料设备部从负责向主管桃副总提交材扒料设备检测递报告或考察闭报告。阁计划预算部卸向主管副总爷提交《供应暑商报价审核钱表》（附件跪4）。乖采购金额在汁锯万元以下的狱，由主管副蹲总选定供应粪商；采购金耍额在看擦万元以上的脆，由主管副呀总提出选择黎建议，上报锄高层领导审里批确定。捧材料设备负办责将选择结杜果通知各供愉应商，同时框要求中选的冈供应商前来豆办理有关合箱同事宜。奥6.3合同哪谈判与签订回具体的执行神程序和规定枪见《合同管缸理办法》。荐6.4材料矩设备进场检畅验叨帐编制进货检垂验计划此拥.1材料设耕备部的工程厚师在统一组每织下，对材苹料设备进场扰检验进行全捏面策划，编资制《材料设拒备进场检验桑计划》（附骂件9），明并确检验地点轨、检验的方汤式、检验记散录方式、抽恨样方式和比抛例、检验量殊具和仪器、挂检验记录表养格等，为材法料设备进场营检验作好准耳备工作。吴卫.2将材料胳设备的进场当时间及安排语，至少提前或5天通知工必程管理部，丧要求总包和封监理单位作宏好相应的准屠备。普谷检验地点佳骆.1进场检躬验一般在施爆工现场进行水。由于材料励设备检验合酿格后都要入笛库保管，应漆将进货检验零地点设在相摇应的仓库内妙；对体积特堵别大的采购识材料设备，慎也可以送到疫施工现场的么工作地，在旷工作地进行当材料设备质狮量检验。慧经.2当加工砍复杂、现场姥安装要求特蹲殊的材料设部备，则可将玻由材料设备组部派出专业罪工程师驻在竹供应商生产团现场进行过趋程检验和出皂厂检验。咸支.3要进行家报关商检的熊进口材料设旷备，材料设叨备部的专业扔工程师应到劝海关进行检稍验。奏茧检验方式忽惨.1由材料掠设备部组织海工程管理部殃、总包和监禾理单位、供在应商几家联代合验收验证嚼，填写相关添的表格和签珠字确认，填煎写《材料设堵备质量认定变记录》（附桨件5），只礼有各家单位努通过没有异详议并签字认备可，才能算卷通过了检验振程序。惕蔬.2对重要众的材料设备摊要现场录像福或照相，作蹦为将来备查经的依据。赌奋检验和试验滚的标准和范理围奶检验和试验壤的内容、方本法和质量标担准，执行《围建筑安装工月程质量检验谋评定标准》节及国家有关酸建筑施工规鼠范，物资试析验的资料管已理执行北京升市《建筑安界装工程资料校管理规程》崖的有关规定现。使访检验和试验摆的执行待沙.1在进货限检验中，材骑料设备部专眉业工程师应董根据外购材犁料设备质量矮重要度分级乓和供应商质列量保证能力耕评级，可适钟当地调整检泻验材料设备页的数量和检爪验材料设备盛质量特性的斯重点。悦凳.2物资检堵验首先要对拍材料设备质焰量证明文件跌进行检验，拢确保证明符带合合同和国勿家有关规范浮的要求；被笑.3按照采历购合同（或颠采购计划）跃对物资的名鲁称、型号、病规格、产地霉、材质、数鸟量进行核对恢。哪贷.4对规定默必须经过检昆测试验的材贝料设备，由猪专业工程师奸进行抽样，茶委托经过认孩证的检测中扔心进行检测带和试验。忆添.5材料设链备部查负责收集、适整理材质证棵明及相关证腾明资料。衔雷不合格材料镜设备的处理艺痛.牵1胡报废拼当材料设备睁不合格特性膛严重，采购晶专业工程师甘则通知供应丝商报废。为魔防止供应商顺将这类不合样格品混入合六格品以后再俱交货，材料程设备部应扣毫留这类不合耽格品，或在节不合格品上愈作出破坏性围标志后再交买供应商运回牛。歪青.益2争返工雄当材料设备类不合格时，价材料设备部妹与供应商谈盒判后，办理哨退货手续，耀供应商将材缩料设备运回深进行检验筛文选或返工，歌将筛选出的艘合格品或返叉工后的合格产品再送检。督绝对不允许未供应商对退剪回不合格材得料设备，不欣作任何处理涉，就又送检叉“悼闯关屠”左。当遇到有嫌这样做的供歉应商时，一渐旦查实，材驱料设备部应龄取消其供应持商资格，最血低须给予叶“惊黄牌遭”群警告和经济残扣罚。示堵.宴3穴回用忙材料设备的娘不合格特性虫不会给成品糕质量带来影坟响时，公司崭可以作让步纲处理。回用天有两种处理回方法，一种蚕是不降价回弦用；一种是总降价回用。跑决定是否回俭用由工程管小理部出具意突见，决定是踩否降价由预捎算合同部出搁具意见，最戴终报主管副认总审批通过娱后执行。洽毁.爸4看上述几种处已理不合格品术的处理过程私填写《不合蛛格材料设备顿记录表》（悉附件6），棍并将供应商持的不合格行氏为，记入《左供应商履约档考核表》（足附件7）。每6.巧5败材料设备凝的使用、标旨识辅郑材料设备进鹅场检验合格钞后，交由总胁包单位进行洽材料设备的堵现场管理，筹材料设备部优监督其保管祸、标识、出偶入库管理等捏工作，工程程管理部监督芬材料设备的矩安装、使用横。蠢誉材料设备部序负责监督总蛋包单位作好度材料设备的施标识。昼物资的标识尚方式为标记龟、记录。他物资标记的社内容应包括鲜产品名称、铅型号、规格葵、供货厂商亏或产地、数分量、批次或冲出产日期、届检验状态、效标识人及日宽期。湿物资记录标罚识用入库验捉收记录单、寸试验报告或爹发料领料单洋等作为记录热载体，标识暮的内容应明珍确该物资所额安装或使用击的分部分项碎工程，该记励录应予以保谣存。旦当工程质量截出现问题时伶，可根据发盟生问题的工均程部位、施橡工日期、使尚用材料，按棉物资的质量贿记录、标识威及领料凭证浙追溯；落密材料设备部继负责跟踪记惰录材料设备懒的现场使用英情况。纯6.6供应饶商的考核与贺评价涨蝇材料设备部堡负责对供应梦商进行考核史与评价，工鸦程管理部负纷责反馈有关菊供应商的施浙工配合、产灶品使用质量摊等情况。名恨材料设备部庙针对各家供卖应商建立《漂供应商档案扒》。霜暴.1供应商篮档案包括：额供应商基本鄙情况和《供厕应商履约情热况记录表》脾两大部分。我枪.2供应商心基本概况，美包括供应商雷及其产品的毁介绍、产品哑样本；资格摔预审的调查剩资料；样品制检测报告；镜厂家及其项冲目的调查报巴告，选定供拼应商的批准隔文件等。对植这部分资料煌应编目编号占，可放在一荣个档案袋内症备查。门陶.3《供应晚商履约情况检记录表》，鸡记录每次材催料设备进场奏的日期、交爷货数量、质辨量合格率、影拒收或接收恭的处理结果轨；现场施工赵配合情况、效服务质量及变发生的重大么事项。疲境.4在供应斩商完成合同昨以后一个月萌内，材料设非备部完成对伶供应商的考猪核，如果供尤应商出现重制大质量问题续、进场时间乞严重滞后影运响施工进度卡等重大事故冈，作为供应喇商考核的否小决性指标。婚浆.5考核完策毕后将考核县结果上报主醒管副总审批袭。孔丘.6凡是考粒核不合格的躲供应商，在轻公司以后的腹采购项目中欢永不录用。圆拣.7考核合注格的供应商怖进入《合格删供应商名册逢》（附件8大），合格供介应商在公司佣其他项目的开采购中可以脱不再进行资禁格预审，并睬在竞争报价蜓一致的情况寿下享有优先边权。参痒.8采购活壤动结束后，谁所有采购档器案和过程文四件，移交办械公室统一管怀理。7罚则秩7.1相关集人员在样品既检测和考察为中接受供应透商行贿，但慰未给公司造亩成损失时，丰给予警告处刑分，调离原添岗位，并处灯以焰午元到侍如元的罚款；委7.2相关哄人员接受供丝应商行贿，兔不能客观公召正、公平地涂评价、选择迅供应商时，庄调离原岗位弟，处以愁非元到坊觉元的罚款；造给公司造成懂重大经济损浮失时，应予质除名，并追腥究其法律责俯任。皂7.3负责晴材料设备进挺场检验人员瓣不能严格把秤关，让不合筹格材料设备张进入现场时北，处以宅萌元到矩弱元的罚款。播7.4采购探的各类记录帆不齐全，导悦致重要的过傍程文件缺失斑或遗漏的，刺追究当事人快的责任并处只以残甲元到尝户元的罚款。齐7.5对供获应商考核不俩公正的，追恭究责任并处自以制锹元到班源元的罚款。8.附则局8.1本办辅法由材料设膀备部组织制巩订并负责解吓释。扁8.2本办蠢法的修订权只在材料设备肾部。包8.3本办匹法自汤皮野年芦俯月架葡日起执行。9．附件：附件1蛇材料设备采惹购管理流程附件2亡材料设备进除场检验流程附件3黎文件编号：章CG冰—时CSFL寸—卧**道材料设备分围类表考A类饼土建类：倒批量的钢筋把、型钢、水渠泥、木材、伐商品混凝土少、砖、构配怨件、防水材锋料、门窗、吗铝合金制品贵、吊顶材料卖（钢龙骨、始石膏板）、女保温板、隔计墙板、玻璃即幕墙、大理庸石、花岗岩花、不锈钢制例品、矿水电设备类钞：伏焊管、镀锌怖钢管、电缆换、电缆桥架劳、插接母线讨、高档灯具怀、配电箱、傍变配电设备帖、上下水管侮、高档洁具玉、高档暖气却片、锅炉、过空调设备、顾风机盘管、西燃气设备、韵通风设备、挑消防控制设勾备、保安监禽控设备、楼半宇自控设备薯、电视前端位设备、锁中继设备、索小区网管设边备、中水设沟备、水泵、催园林喷灌设棵备、插窗机魔设备等。汁B类眨土建类：馅沙石、普通巩墙地砖、油肃漆、涂料、霸白灰、安全为网、玻璃、世线材等峡水电类：匆水暖器件、浴普通洁具、来探测器、电相线、普通灯谋具、普通暖员气片、开关圈、各种管材俯、中小型设演备等。罗C类伐焊条、焊接烤材料、外加各剂、线盒、恢小五金、螺丑丝、螺栓、葵火烧丝、元科钉、腻子粉衣、界面剂、辩石膏粉、锯螺片、钻头、娇小型工具、蠢劳保用品、秘临设用水暖泰材料、电器粱辅助材料等倚。附件4踪文件编号：拌CG跟—堆ZGPS词—榆**采供应商资格洋评审表促编号：少供方：提法人代表：文地址：元：煮注册资金：育资质等级：讲营业执照编记号：齿生产许可证峰号：铁提供产品的听范围：欠生产（经营咏）能力：拒财务状况及有银行信用情茧况：恒质量保证（利检测标准）量：丸商业信誉（侮服务态度、本供货情况）勤：挠评审意见：翠丽审批意见：错评审主管领匙导：饲屈标侵强或反简驰嘱年轿晕月恒号日拾年储使月旋纤日附件5佳