机械企业双体系资料之作业活动风险分级管控清单

操作及作业活动风险分级管控清单机械有限公司作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动熔炼作业1熔炼作业作业人员未按规定穿戴劳保用品5级低火灾、烫伤、其他伤害1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3、炉坑等危险部位设置防护装置，设置温度计等检测装置；4、有限位、漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练岗位生产车间2酒后等身体不适情况下上岗作业3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间3未认真检查炉衬和炉体是否完好、可靠3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间4未对相关设备、操作工具等进行检查，确保状态完好3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间5未对炉料进行检查，确保其品种规格、块度要符合规定3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间6取样、熔炼和浇注所使用的工具，在使用前未进行预热3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间7操作不熟练、违章操作3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间8熔炼过程中，铁水溅出3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间9投料速度过快，铁水溅出3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间10物料潮湿引发爆炸3级一般火灾、其他爆炸车间生产车间11搬运物料时发生物料滑落、物体打击等3级一般物体打击、其他伤害车间生产车间12开炉期间，未对水电进行例行检查3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间13浇注时，浇包盛液过满，溶液溅出造成烫伤3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间14剩余金属液随意乱倒3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间15擅自离开工作岗位3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间16擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间17停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备3级一般火灾、烫伤、其他伤害车间生产车间18未对设备及现场进行及时清理5级低其他伤害岗位生产车间2操作及作业活动浇注作业1准备工作人员未按要求穿戴劳动防护用品5级低其他伤害制定劳保用品使用制度定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架岗位生产车间2浇注作业工作时模型掉落3级一般灼烫制定安全操作规程定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架车间生产车间3操作人员误触3级一般灼烫制定安全操作规程定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架车间生产车间4铁水飞溅3级一般灼烫、火灾定期对设备进行维护保养定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架车间生产车间5半成品转运物件掉落4级低物体打击定期对设备进行维护保养定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架班组生产车间6清砂作业手持电动工具磨损3级一般触电购买合格手持电动工具制定安全操作规程定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架车间生产车间7模具粉碎飞溅4级低物体打击制定安全操作规程定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架班组生产车间3操作及作业活动受限空间作业1受限空间作业员工准备不充分作业3级一般（黄）中毒窒息、触电1、开有限空间作业证；2、遵守《有限空间作业安全管理规定》；3、有监护人。1、作业前安全告知；2、各部门每年安全教育；3、外来施工人员安全告知1、穿劳保鞋；2、穿工作服，系好袖扣；3、到地下作业，腰系保险绳。配备担架、急救药箱车间生产车间2没有遵守先检测后进入的原则3级一般（黄）中毒窒息配备检测仪器1、开有限空间作业证；2、遵守《有限空间作业安全管理规定》；3、有监护人。，4、每年对涉猎有限空间人员进行《有限空间作业安全管理规定》培训。1、穿劳保鞋；2、穿工作服，系好袖扣；3、到地下作业，腰系保险绳。配备急救药箱、担架，按相应现场处置方案处置车间生产车间3不对流有限空间作业，没有强通风设施。3级一般（黄）中毒窒息车间生产车间4有限作业空间内使用照明灯具，电压等级不对。3级一般（黄）触电车间生产车间4操作及作业活动设备检维修作业1对需检修设备停电未挂放“有人工作，禁止合闸”操作牌3级一般触电、机械伤害编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；停电需挂放禁止合闸操作牌。对维修工进行培训，考核合格方可上岗；定期组织岗位达标培训考试；穿戴绝缘鞋等配备担架、急救药箱等车间生产车间2拆装机配件未佩戴防护用品，无监护人4级低机械伤害、物体打击编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；按制度、流程作业。对维修工进行培训，考核合格方可上岗；定期组织岗位达标培训考试；规范配戴防护用品配备担架、急救药箱班组生产车间3运行调试设备人员违章操作4级低机械伤害、触电、财产损失，人身伤害编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；按制度、流程作业。对维修工进行培训，考核合格方可上岗；定期组织岗位达标培训考试；规范配戴防护用品配备担架、急救药箱班组生产车间5操作及作业活动临时用电1作业前准备临时用电作业方案不完善；防护用品不全；未配备消防器材4级低（蓝）触电，人身伤害绝缘鞋、绝缘手套定期检测遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；持证上岗，电工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；发生紧急情况立即切断电源、启动触电事故应急预案。班组生产车间2开具作业票违章办理或未办理4级低（蓝）触电，人身伤害绝缘鞋、绝缘手套定期检测遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；持证上岗，电工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；发生紧急情况立即切断电源、启动触电事故应急预案。班组生产车间3作业过程采用裸线；未用漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷不符合要求；配电箱、配电盘未使用防雨措施3级低（蓝）触电、火灾遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；持证上岗，电工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；发生紧急情况立即切断电源、启动触电、火灾事故应急预案。班组生产车间4收尾作业线路未及时拆除4级低（蓝）触电、火灾，人身伤害遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；持证上岗，电工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；发生紧急情况立即切断电源、启动触电、火灾事故应急预案。班组生产车间6操作及作业活动高处作业1作业前准备高处作业方案不完善；作业人员身体不佳；防护用品配备不齐全；未设置警示标识4级低高处坠落、物体打击购买合格的安全带、安全绳制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识；维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；制定相关应急处置方案：配备急救药箱、担架。班组生产车间2开具作业票违章办理或未办理4级低高处坠落、物体打击制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识；维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；制定相关应急处置方案：配备急救药箱、担架。班组生产车间3作业过程无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定3级低高处坠落、物体打击，人身伤害制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识；维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；制定相关应急处置方案：配备急救药箱、担架。车间生产车间4收尾作业现场遗留物品4级低物体打击，人身伤害制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识；维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；制定相关应急处置方案：配备急救药箱、担架。班组生产车间7操作及作业活动折弯作业1铁板搬运员工搬运时操作不当5级低（蓝）其他伤害召开班前会铁板搬运注意事项。要求操作员工配戴防护手套。配备急救药箱。岗位生产车间2角度调试员工操作时精力不集中4级低（蓝）机械伤害操作员工身体状态良好，精力集中培训员工设备操作规程佩戴防护眼镜，禁止戴防护手套。配备急救药箱、担架，发生事故按相应现场处置方案处置班组生产车间3折弯成型员工操作时精力不集中4级低（蓝）机械伤害操作员工身体状态良好，精力集中培训员工设备操作规程佩戴防护眼镜，禁止戴防护手套等。配备急救药箱、担架，发生事故按相应现场处置方案处置班组生产车间4转运工件取拿工件时操作不当5级低（蓝）其他伤害召开班前会强调取拿工件注意事项。要求操作员工配防护手套。配备急救药箱。岗位生产车间5使用液压车转运工件时物品堆放超限5级低（蓝）其他伤害定期检查使用液压车转运工件时是否安全堆放教育员工使用液压车工件时不能超高超载堆放。佩戴防护手套等防护用品。配备急救药箱，按相应现场处置方案处置。岗位生产车间8操作及作业活动剪板作业1剪板作业人员取拿物料时精力不集中、操作不当5级低（蓝）物体打击购买合格剪板机编制设备安全操作规程定期培训员工安全操作规程要求操作员工佩戴防护眼镜、手套等防护用品。配备急救药箱岗位生产车间2操作员工防护用品佩戴不当5级低（蓝）物体打击购买合格防护眼镜班组生产车间3半成品转运搬抬工件时操作不当5级低（蓝）其他伤害召开班前会强调取拿工件注意事项。要求操作员工配防护手套。配备急救药箱。班组生产车间4使用周转车转运工件时物品堆放超限5级低（蓝）其他伤害定期检查使用周转车转运工件时是否安全堆放教育员工使用周转车工件时不能超高超载堆放。佩戴防护手套、防砸鞋等防护用品。配备急救药箱，发生事故按相应现场处置方案处置。班组生产车间5转运物料过程中周转车故障5级低（蓝）其他伤害使用合格周转车辆使用前检查车辆及车轮性能教育员工车辆安全事项操作员工按要求佩戴防护手套、防砸鞋等防护用品配备急救药箱，发生事故按相应现场处置方案处置。岗位生产车间9操作及作业活动造型作业1准备工作人员未按要求穿戴劳动防护用品5级低其他伤害制定劳保用品使用制度定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架岗位生产车间2造型作业作业人员未按规定穿戴劳保用品4级低火灾、其他伤害1、按规定设置安装2、设置防护装置。1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；3、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班组生产车间3设备开关漏电3级一般触电车间生产车间4设备带病运行3级一般物体打击、其他伤害车间生产车间5操作不熟练、违章操作3级一般火灾、其他伤害车间生产车间6未及时对设备及现场进行清理5级低其他伤害岗位生产车间10操作及作业活动抛丸作业1准备工作人员未按要求穿戴劳动防护用品5级低其他伤害制定劳保用品使用制度定期对员工进行安全教育要求员工佩戴防护手套等防护用品配备急救药箱、担架岗位生产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