咖啡西餐厅管理制度

第一章西餐厅人员编制图店经理1人店经理1人领班2-3人厨师长1人吧台员1服务员厨师清洁员收银员1共计人其次章西餐厅岗位职责说明一、职位：店经理干脆上司：股东主要职责：保证西餐厅处于良好的工作状态和营业状态；负责各种规章制度的宣布与执行，并提出合理化建议；负责传达上级对下属的各类决策与要求，向上反映状况；编排员工工作时辰表，合理支配员工工作时间；制定培训支配，支配培训内容，培训与指导；依据员工的工作表现做好评估工作，提升优秀员工，做好员工嘉奖与惩罚；正常供应各类咖啡与简餐，制定销售支配；负责驾驭每日、每周、每月销售指标的完成状况，做好当日财务报表一起按时向股东汇报制定西餐厅各类用具清单，定期检查补充；定期检查库存状况，负责全部原材料选购 ，填写原材料选购 清单；熟识西餐厅的服务流程和菜品饮品价格；各类单据的验收与审核；限制成本，防止奢侈，削减损耗；负责全面的店面、员工聘请、人事等管理；负责收集竞争对手或同行业各种状况；店内平安管理，做好防火、防盗及突发事务进行处理；处理客人投诉状况，调整员工纠纷；二、职位：领班干脆上司：店经理主要职责：保证西餐厅处于良好的工作状态负责工作人员调配、班次支配和员工的考勤、考核，保证在规定的营业时间内，各服务点上都有岗、有人、有服务；依据服务规程和质量要求，负责餐厅的管理工作，并与厨房保持亲密联系，协调工作；驾驭市场信息，了解客情和客人需求改变，做好业务资料的收集和积累工作，并刚好反馈给厨房及有关领导。了解厨房货源状况及供餐菜单，组织服务员主动做好各种菜点及咖啡、酒水的推销。负责餐厅费用限制和财产、设备和物料用品管理，做好物料用品的领用、保管及耗用账目。保持餐厅设备、设施整齐、完好、有效，刚好保修和提出更新添置看法。负责处理客人对餐厅服务工作的看法、建议和投诉，仔细改进工作。坚持让客人完全满足的服务宗旨，加强餐厅服务现场管理，检查和督导餐厅员工严格依据服务规程，做好餐前打算，餐间服务和餐后结束工作并抓好员工的岗位业务培训；召开班前例会，安排任务，总结阅历检查每日工作状况，如咖啡存量，厨房库存，员工以外事故，信任员工报到等；检查员工报到状况，支配人力，防止岗位缺人；分派下属员工工作，刚好与各个部门沟通；处理客人投诉，调整员工纠纷三、职位：厨师长干脆上司：店经理主要职责：制定西餐厅菜牌、厨房菜谱及菜品价格依据西餐厅的经营状况，制定西厨房的选购 支配制定西餐厨房的工作流程和各式菜品的制作规范合理配备厨师力气，确保上菜质量和上菜速度，监督、检查菜品的质量督导初加工与切配厨师、冻房厨师、热厨房厨师、西饼房厨师按工作规范进行菜品的加工生产工作审核西餐厨房的原料申领单、原料选购 申请单监督、检查各操作点厨师的投料数量，避开造成奢侈督导厨房工作人员做好炉灶、烤箱等设施设备的日常保养工作，降低因设施、设备故障造成的损失督导各操作点厨师及工作人员做好西餐厨房环境卫生的清洁工作，监督、检查员工的个人卫生督导冷荤原料的质量，保证食品的平安给属下厨师布置工作并对员工的工作赐予指导和监督制定各操作点厨师的业务培训支配组织开展各操作点厨师的业务培训与新员工的带教工作；对各操作点厨师的工作进行考评，制定奖惩方案四、职位：吧台员干脆上司：领班主要职责：遵守店内各项工作制度，听从上级领导工作支配。仔细做好自身本职工作，熟识吧台各项饮品的制作。保证每日出品效率，质量限制好吧台成本，为咖啡厅创建更大的利益。爱惜店内，吧台各器具设备，节约吧台原料和能源，削减咖啡厅损耗及奢侈熟识吧台内各项器具设施的正确操作方法和保养，定期做好设备维护。熟识吧台内各原料的进货渠道及质量识别，绝不以次充好，损坏咖啡厅形象。熟识吧台、仓库原料数量，刚好做好补充，避开出现缺货状况，给咖啡厅造成损失。依据市场和客人口味，对咖啡厅饮品进行完善，吸引顾客。酷爱本职工作，维护本店利益，遇到意外状况刚好报告上级协作财务做好每月器具及原料盘底工作五、职位：服务员干脆上司：领班主要职责：整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退；依据西餐厅服务工作规程和质量要求，做好接待前打算、接待中服务和接待后复原工作，努力完成指派的工作，向来宾供应优质的服务；上班前了解就餐人数刚好间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对特性化服务工作。正式开餐前，依据支配仔细做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，打算好各种用品，确保正常营业运用。按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。客到刚好支配客人入坐，依据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要运用礼貌用语和微笑，刚好为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点菜方式，征询客人酒水并报名称及价格。当餐服务时，多与客人沟通，有问必答，不知者委婉回答客人，有必要时要问清再做回答，戒骄戒躁戒急戒烦。餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服务，以便捷优质的服务使客人满足。操作时肯定要运用托盘，避开茶水菜汁洒落，服务餐中要有声，先到，以免与客人碰撞，工作中出现错误应立刻向客人致歉。客人就餐时要刚好为客人斟酒、茶，刚好清理台面，确保台面卫生整齐。客人的菜品长时间不上要主动为客人催菜，如菜已上齐要询问客人是否添加。菜品或主食，要主动推销，主动介绍。餐位不用的汤碗或其他物品空盘要刚好撤掉，以保台面的整齐如客人有走的动向，主动刚好为客人拉椅，询问是否须要打包。送客意识加强落实，客人离店后快速返回工作岗位收台，收台时要轻拿轻放。收台时应按收台程序进行收台，要刚好整理自己区域卫生或摆台以便刚好迎客。下班前检查工作区域是否关灯、关门、关窗，电源是否切断，确保平安，请示领导方可下班。出现爆满翻台时不得出现空岗无人盯台现象，禁止客人外叫或自己斟倒现象。无论闲忙时要按标准质量正常心态，接待好下一批客人。做好空、废瓶罐的回收工作，削减奢侈；员工之间建立好良好的同事关系，不计较个人得失，相互帮助，遵守本店一切规章制度。主动参与培训，不断提高服务技能，业务素养实力形成学、帮、赶、超的良好风气，熟识其他部门的状况，以便应答客人；如工作中出现疑问刚好处理，自己解决不了刚好汇报上级。六、职位：收银员干脆上司：领班主要职责：按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的打算及清洁工作；收款时仔细审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误马上退还服务员，交店经理确认误单后签字作废；仔细识别现金真伪，发觉假钞应马上退还该服务员向客人说明并调换；

仔细填写营业后的交款单据，须做到帐物相符；严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品；收银员不得在上班时间中途离开岗位；收银员不得在收银工作中假公济私、贪污、挪用公款，损害餐厅利益，如经发觉赐予开除并赔偿经济损失；收银员应仔细整理好每日帐单，避开单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．每日按规定时间将前一天的营业款项及报表交清于店经理；收银员在营业结束后，应仔细核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应刚好查明缘由，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他缘由造成的或未查明缘由的，报财务部，经财务部查明后处理；收银员应严格遵守财务保密制度，必需严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出刚好提示），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。第三章西餐厅工作程序和标准基本流程：摆台—迎宾—领位—点单—开单—饮品上桌—巡台—结账—送客—收台摆台摆台物品（台卡、烟灰缸、纸巾盒…）应保持干净、完整无损，摆台之物品如印有西餐厅标记，标记需一律朝向客人一面。操作要点：纸巾盒：以西餐厅图案之正面面对客人以为准；四方桌：台卡、纸巾盒、烟灰缸三者靠桌边呈三角形摆放。台卡、纸巾并列在后，烟灰缸在其之前；长方桌：台卡、纸巾盒并列靠桌边摆放，烟灰缸（1个）居中。（若上客率较高可摆放2个烟灰缸）。迎宾在西餐厅里，一般不会设一个专职的迎宾员，所以要求每一个员工都要有迎宾的意识，即使你没有站在迎宾的位置，见到客人都应主动向其打招呼并热忱接待。操作要点：迎宾员由服务生轮番充当（须依据状况具体支配）；待客时：女生：双脚后跟并拢，脚尖呈45度分开，用右手握住左手虎口位置双手自然相交于小腹（肚脐）前，手臂弯曲角度约为45度（以上手臂为轴，小手臂与之延长线之间的角度）。抬头挺胸、目光平和且平视前方、面带微笑。男生：双脚与肩同宽，双手自然相交于背腰处，用左手握住右手虎口位置，右手手掌打直。当客人距门约1米处时，主动拉门并微笑相迎，客人走近时，略略弯腰示意，15度是最志向的鞠躬角度；待客时，站立位置与门相距约为一步；运用服务语言（上午好，下午好，晚上好，你好，请问几位？等等）领位操作要点：客人由迎宾带来时，其他服务人员应留意迎宾的示意，微笑着问候着对方；依据客人的人数或其要求支配相应的位置；伤残人士尽量支配靠近洗手间的位子；如有订座，问清区域后干脆领座；不能领散客于订座位子。上水当客人入座时，先给客人呈上一杯冰（热）水（八分满）。操作要点：上水时只能端住杯子底部的1/3处，避开在杯口留下指纹；上水前，服务用语（您好！）上完水运用手势，服务用语（请慢用）；操作时须把托盘绽开以免影响客人；离开时将托盘背面贴近身体，用手臂夹带行走即可。点单操作要点：服务用语（您好，请点单）将酒水单双手呈递给客人，站直等在一旁等客人点单。熟识酒水单及菜单上全部产品内容，针对客人喜好举荐饮品和简餐，见客人迟疑时，可向其举荐本店的特色饮品；如遇请客或公款消费者则可向其举荐本店价位较高的饮品和菜品；点单时要问清客人是否有特殊要求；生意较好时，尽量举荐吧台和厨房简单出品的饮品和简餐。开单操作要点：开单时要清晰精确的写明所点饮品与简餐的内容，并向客人复述一遍，确保无误；开单时需写明年月日、台号、人数、开单人姓氏及内容；离开时服务用语（请稍等）；交单时应提示吧台和厨房客人有特殊要求，如有小孩时应先出小孩的饮品开单要点：一份联单分为3联（白单、红单、蓝单），红单作为客人结账及财务做账凭据；白单交于吧台和厨房（出品）、蓝单交于收银台便利结账做账。客人入座后，在联单号下填写客人入座时间，且必需具体填写“桌号”、“人数”、“日期”、“服务员姓名”。开单时须将字迹书写工整、清晰，尤其是数字，不得涂抹（便于出品），由于是自动复写，书写时需留意力度；餐品与饮品须分开写，便于吧台与厨房刚好出品开单后每栏的空格由服务生封单（划线），收银完毕后空栏处由收银员封单（划线）；每款饮品（餐品）上桌后，须由出品服务生在出品栏填写自己的姓名（便利查阅）；特殊要求：全部饮品有冷热之分，应在品名前注明，如卡布奇诺（冰），拿铁（热）；如客人还有其他特殊要求应注明，如不加糖，不放辣椒，需打包等；数量栏内，数量后须带上单位，如“1杯”、“1壶”；厨房出品的扒类分“单点和套点”，应在品名前注明“单”或“套”；比萨要分大小（几寸），须在品名前注明。如：（9寸）水果比萨；牛扒要分“几分熟”，一般七分熟比较合适，开单时须在品名前注明，如“（七）黑椒牛排”；单价栏和金额栏均由收银员填写，收银台需备放酒水本和菜谱各一本，待客人买单时便利查询；壶装饮品、红酒须在金额栏后的小格内注明配几个杯，开单时须在品名前注明；每一桌客人用一张联单，犹如桌客人消费多张单子，应在每张单子顶端标明“1、2···”，并按依次夹好，需提示收银员留意避开漏单；如联单作废，服务员无权将此单毁掉，应由主管或经理签字（注明缘由）。全部联单均为联号，如发觉有断号，均予以重金惩罚；假如客人要换桌，应在桌号处注明已换桌，并通知吧台与收银台；如有两桌并桌，须要把两桌的桌号都写在同一联单上；收银员应在“营业额”一栏内写明该桌客人实际消费金额，如有折扣应在“营业额”下一栏注明，如“8折”，在“总计”栏内写明实收金额。收银完毕，收银员须将自己的姓名填写在收银栏内（便利日后查询）。饮品、餐品上桌操作要点：饮品、餐品上桌前先运用服务用语“您好”或“打搅一下”；清理台面，上桌时应示意客人所点饮品名称（“您的····”），如不清晰是谁点的哪种饮品，可先询问“请问谁点的···”如有长者或小孩应先上他们所点的饮品和餐品；操作时须将托盘绽开以免影响客人，上完餐后，左手托盘，运用手势及服务用语（请慢用）；离开时将托盘背面贴近身体，用手臂夹着行走即可。巡台巡台是整个服务流程中的核心部分，也是优质服务的体现;每个员工都应当有良好的巡台习惯。在服务的过程中，应勤换渣盘，勤加水等应随时留意客人的意向，想在客人想之前，做在客人做之前。操作要点：加水时，当客人水杯的水大约只有1/3的时候，应加水；加水时需问清晰是要冰水还是热水；加水时手持水杯的底部1/3，将其从桌上拿起，侧身为客人加水。巡台除了要加水还须要刚好为客人清理桌面，如：擦拭桌面水渍、油渍等垃圾，随时保持桌面干净整齐；刚好撤去用完的杯具餐具；运用服务用语：（您好，请问用完的杯具餐具（可以）收了吗？）客人呼喊时：当客人呼喊若不能立刻过去服务,应回应：“请稍等!”假如遇到不当心打翻饮品（菜品）的状况，须镇静，以免造成客人不必要的惊惶。马上拿毛巾纸巾将其擦拭干净，在用拖把把地面拖干净。结账操作要点：当客人买单时，先到收银台拿其账单（将账单夹在结账夹里），请其核对（服务用语：“这是您的账单，请核对”）；双手接客人付的钱，（服务用语：“收您100元”），如有找零的状况，需找出零钱双手递上，（服务用语：“这是找您的零钱，请点收”）送客提示客人带好自己的随带携带物品，并即时拉门送客（服务用语：“感谢光临，请慢走”、“欢迎下次光临”）收台收台时，左手托盘，右手将杯具餐具依次放入托盘内，尽可能一次将杯具装完，快速将桌面清洁干净，将物品摆放整齐。西餐厅员工管理制度一、作息支配营业时间：早班10:30—17:30；晚班17:00—24:00；（早班人员需提前半个小时到店进行卫生保洁及营业打算工作）（周末营业时间延迟到01:00）调休支配:1天/周（调休时间段为周一至周四，周五至周日担心排调休）(若有请假须找到换班人员进行工作交接) 二、员工行为规范员工上班时间必需着工作服，且保持工作服的整齐及讲究仪表仪容和个人卫生，违反上述规定扣发当月工资50元/次。员工对待客人需求，要主动热忱，文明用语，不得运用粗话和脏话，严禁顶撞顾客，违反一次扣款100元。工作时间不得打扑克、下棋、吃零食及做与工作无关事情；严禁利用办公电脑玩嬉戏、利用办公电话拨打私人电话等，违反一次扣款100元。全部员工不得领小孩到岗，非本店人员及外场人员均不准进入操作间，违反一次扣款100元。不准将本店的物品随意借用和送人，违反一次扣款200元，并处以书面警告。员工不得有意损坏公司形象和名声，如有查实干脆予以开除，未经许可禁止将公司机密透露给非公司人员，携带机密资料离开公司的。视情节及后果赐予警告、开除并追究其相关法律责任。吧台内员工按规定操作设备，并做好保养工作，保证设备平安运用，如有损坏照价赔偿。禁止在店内销售私人物品，禁止擅自提高或降低价格，禁止多收或少收。若有查实，干脆予以辞退。员工多次或严峻违反以上规定或给本店造成损失者，以及有以下行为者：擅自挪用公司公款作为私用、供应虚假资料、做假账欺瞒公司者,将要求当事人进行赔偿，扣除当月工资50%，并予以辞退处理，视情节严峻交予公安机关处理。三、考勤管理全部员工均应按规定上下班时间打卡或签到。迟到/早退：每月迟到一次扣除当月工资50元，当月无满勤嘉奖；每月迟到二次扣除当月工资150元，取消当月评优资格；每月迟到三次扣除当月工资300元，并处以书面警告；每月迟到五次扣除当月工资50%元，并以辞退处理；（迟到超半个小时按旷工半天计）旷工：每月旷工半天扣除当月工资150元，取消当月评优资格；每月旷工一天扣除当月工资300元，并处以书面警告；每月旷工二天扣除当月工资50%元，并以辞退处理；（店长助理负责每月考勤管理）四、请假规定应提前填写《请假条》交由店长审核及批准；员工若遇因不行抗力因素无法提前办理请假手续时，应刚好电话向店长批假，同时必需支配好换班人员，无调班人员按旷工处理。卫生管理制度个人卫生要求部位要求备注头勤洗头发、不得有头皮屑，男服务生不得留长发女服务员要求戴统一的头饰脸保持脸部清洁，化淡妆留意刚好补妆，不得在客人面前化妆，不化浓妆眼、耳留意保持眼、耳清洁，不能带夸张耳饰口上班前须漱口，口里不得有异味手保持手的干净，不得留指甲，手上不得带夸张饰物服装保持服装干净，特殊是衣领与袖口位置，要着装整齐，保持鞋面干净，工号牌佩戴于左胸上方工作卫生每天清扫一遍并保持柜台、吧台、工作台、餐桌、椅子、沙发和地板无灰尘、无污渍，无损坏；镜面、窗户玻璃要清洁、无污渍、无裂痕，围墙周边无粉尘，无油渍；墙面壁画、装饰品无破损、污痕、灰尘；每天对1.8米以下的玻璃及门窗擦洗一次每月进行3次彻底的清洗；灯泡、灯管、灯罩无脱落、破损、污痕；排风扇要清洁，通风要正常；玻璃器皿经洗净消毒后由服务员擦干水渍，保持透亮光亮，依次排列，倒扣于盘格内；每周对洗碗机房、碗柜进行一次彻底清洁；每餐后，将餐车、饭车、餐具及杯具刚好进行清洁并用消毒液擦洗餐桌和地面；脏餐具与杯具不行有过夜现象，每周检查餐具与杯具一次，挑出残缺的餐具与悲剧，不符合卫生要求的重新浸洗；菜单清洁无破损，台布无破损、无污渍并整齐；托盘无油渍、无裂痕并摆放整齐。餐厅内通道无障碍物；垃圾桶内无异味，垃圾桶不行有过夜垃圾，并内外要清洁，垃圾袋不行漏在外；餐厅内温度适中、正常；家私要做到无污渍、无破损并每周消毒；每月清洁天花板、门面和空调风口一次；卫生死角要做到每周定点打扫；过小防蝇、防尘设备齐全，做到定期消毒灭蝇，防止传染病；背景音乐不行过大；全部卫生须要在来宾到来之前全部到位；当班时避开触摸头发和面孔，不能对着食品顾客咳嗽、打喷嚏；不准随地吐痰；不准吸烟；手指不行接触到食物，亦不行触碰杯口、刀尖、筷子前端及汤勺前端；服务员运用的抹布、垫布等每天要清洗干净，用开水浸烫，以削减或歼灭细菌；凡腐烂变质和不符合卫生要求的食品坚决不出售；从碟上掉落下来的食物不行给客人食用，不行运用掉落下来的餐具；对不干净的餐具和台布要刚好送回洗洁处清洗，不行摆用；严禁随地丢弃废纸、倒水、乱放茶水杯；不同的食物不要随意混淆，以免有损味道；收台时要留意卫生，牙签、纸巾等尽量不要掉在地上，以免不雅和增加清洁难；收尾工作时地面、台面、桌椅整齐、整齐；西餐厅财务管理制度一、报销制度报销人员将有关发票粘贴附在"费用报销单"或"货款结算凭据"后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。依据原始单据分类按规定照实正确填写"费用报销单"或"货物结算凭据"，由部门负责人审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交店经理审核并签署报销看法："同意报销(支付)"、"同意报销(支付)多少元"、"不同意报销(支付)"字样。店经理签字时，不得只签姓名，不签看法。出纳有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。出纳凭上述签字齐备的"费用报销单"或"货款结算凭据"支付货币资金。店经理报销费用必需经总经理或总经理授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则出纳有权不予报销；店经理助理报销费用，必需经店经理签字认可，否则不予报销。若有违反，对报销人、出纳各处以报销金额20%(但不低于50元/人)的罚款，并退回违规所得。报销程序：经办人填写"费用报销单"或"货款结算凭据"--部门负责人签字—店经理签字--出纳复核报销。二、借款制度为了加速酒楼流淌资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。选购 员和吧台收银员实行定额备用金制度，选购 员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。借款实行定额限制，前账不清、后账不借的原则。选购 人员应依据批准后的申购单选购 货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，店经理签字批准后在出纳处借支。其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，出纳审核，店经理签字批准。因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将督促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊状况可在员工月工资标准内办理，但应限制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。借款程序：填写借款单—部门主管审核—店经理批准--出纳处领款三、支票、发票、印鉴管理制度支票管理餐厅必需在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。为保证资金的平安，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人运用。支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票运用时须填写"空白支票签发领用登记薄"，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。对于填写错误的支票，必需加盖"作废"戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。不得签发空白支票和远期支票。发票管理建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。出纳员应随时驾驭发票购、用、存状况，避开发票短缺影响正常营业。印鉴管理各种印章必需由各责任人妥当保管，严格依据规定用途运用。财务专用章由保管。留存银行私人印鉴章由出纳保管。签发支票或其他业务需盖章时，必需由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。印章交接必需办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。现金管理制度运用现金结算范围：员工工资、津贴；各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款。出差人员必需随身携带的差旅费；结算起点(1000元)以下的零星支出。不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊状况需经店经理批准后另行处理。库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应刚好存入银行，低于限额时可视状况从银行提取补足，特殊状况上报店经理审批。财务人员从银行提取现金，应当填写"空白支票签发领用登记薄"，并写明用途和金额。符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，主管人员审核，店经理批准后由出纳支付现金。广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必需以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。西餐厅物资管理制度一、库管工作的基本要求必需真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存状况，为财务供应原始、真实、精确的营业成本资料，必需对库存物资的平安、完整负责。二、库房的工作环境要求库房物品堆放必需按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。保持库房地面整齐、卫生、干燥，搞好"六防"工作。闲杂人员不得随意进出库房。三、库管计量、计算工作要求库管员开单或记账时前后运用计量单位必需统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员担当。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位"瓶"为入出库计量单位。对菜品计算重量时，必需以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。对每种进出库物资的计算，接受先进先出法，金额要求保留小数点后两位。四、库管员日常工作规范库管员应与选购 员、各厨师长亲密协作，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星选购 的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊状况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《选购 验收标准》组织入库物资的验收。库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可依据实际扣除肯定比例的水份杂质。依据验收合格的物品，据实填写"鲜活食品验收单"、"入库单"，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，其次联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室.坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外全部存货必需开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。全部供货商供应的赠品必需验收入库并开具"入库单"，出库应填制"领料单"。不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必需整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。领用物品应由领料经手人填制"领料单"，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制"出库单"，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于其次天送财务室。库管员所管物资不准擅自借出，违者应担当经济责任，物资调拨须履行相关手续。发出存货实行"推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料"的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图便利违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应担当相应经济责任。库管员依据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、刚好结出余额。库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具"红字入库单"。每天按时向财务室上报前一日存货进销存状况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明缘由，经批准后作出相应调整。全部发料、进料凭