内审检查表硬件

内审检查表(硬件)受审核部门：审核员：审核时间：北审核要素蓬审核子条款喘审核方法术审核材料或赖活动极审核记录浸审核结果愉5.1人员级剧审查材料乏查人员一览敢表，关键岗看位人员是否劲有任命文件湿，聘用人员兵是否劳动合掉同，篇关键岗位如亡技术负责人鲜、质量负责肚人、授权签用字人的资格钢隙审查材料富1、所有抽屯样、检测、武授权签字人驶的能力证明牺及技能确认镇的记录如上裤岗培训、考住核记录、上歪岗证书碍呜审查材料插人员培训程亭序绢人员年度培绳训计划携人员培训记灭录包括检测粉技术、法规箩、体系培训事欲审查材料民1、培训中四人员的监督梁规定及其记驻录句巾审查材料爪人员技术档酒案是否进行感了管理，如美保持更新智人员技术档炊案是否包括瞎资格、培训供、技能和经发历材料忽票审查材料嘴1、授权签认字人是否具潮体工程师以衫上职称，有浙本专业领域明工作证明、搂培训证明、苍工作经历蹈视审查材料和汽询问训授权签字人漏的任职条件判规定是否满奋足要求托是否熟悉业团务将5.2设施历和环境条件逮嫂现场查看兴1、对照标全准规范设施辈和环境条件孟是否符合要蚀求舒夺审查材料傲相关程序文吐件及标准染核查配备的雾监控设施和典监控记录叮5.絮2鞋.3龙审查材料鞠现场查看朝安全作业程尸序的完整性它是否有安全偏控制措施，尼是否配备相成关安全设备巨、检查记录巾是否有应急它措施、配备牧应急设施、疤检查记录报凭审查材料现渣场查看准环境保护程良序的完整性斩是否配备相笨应的设备设瑞施咳对三废是否顽有处理记录羡是否有应急颗措施、配备同应急设施、劳检查记录稍5.费2膊.创5柜审查材料公1、区域间仰是否有不利支影响，是否白有效隔离门悉审查材料现竟场查看眯检查是否有炕限制进入的患标识舒是否有对进烤入环境受控掠的规定需是否有相关朴的内务管理笼文件规定戴检查记录捡5.3检测擦方法滤外审查材料衫检验方选择痕法的控制程在序皱检查标准、惠作业指导书础的发放记录赛抽查报告标纲准是否使用永的适宜比对于标准不唯规范的是否架有作业指导赏书补充激5.3.之2幻审查材料呢检验标准是棚否现行有效至标准变更是境否报发证部柔门确认键对新的标准羞方法是否进纸行了确认织方法变化是注否有重新确溉认璃有无作废标赏准在使用镜是否有新项撒目的程序规忙定誓辰审查材料淘现场检查标灾准方法的有靠效性严是否方便人查员取阅汁笔审查材料裂1、查资质滴认定证书是权否采用了国誓际标准，是砌否翻译为中闸文辆吃审查材料息是否制定了防非标准的方勤法嘱非标准方法繁是否进行了女确认和验证番付审查材料谜是否有允许洲偏离的程序拔是否有客户她委托检测合依同郑宿审查材料遗是否有数据晋转换的程序缎及其有效性厌抽查检验报披告及原始记拣录是否按规基定进行了计订算及数据转喷换缎是否有专人剪进行网络维词护和数据保胡护俯计算机应用源文件的管理宿是否符合要痒求拳5.4设备凑和标准物质勾糠审查材料舞1、《仪器蝴设备管理程顶序》纤2、设备一成览表及设备冷能力分析崇3、仪器设霸备的采购、诊验收使用、誉维修、保养搏、报废、标常识等相关记远录。邪4、设备维既护保养计划刊和记录蹲粉审查材料睬1、《仪器恼设备管理程栏序》棍2、昌仪器设备的蹄采购、验收折使用、维修萝、保养、报艳废、标识等牲相关记录。摊屠审查材料斑是否有租用软、借用和使陶用外部设备竖？弯租用、借用照和使用外部徒设备的相关迷记录。酿峡审查材料孩仪器设备操应作、使用和航维护作业指记导书列操作人员培兽训记录及上三岗证书绩重要设备授红权人员操作谊的文件另相关文件的拿发放记录。汗饶审查材料自抽查30%幻的设备档案求，检查其材变料内容是否焰有以下材料母：匆a)隔 孤设备及其软登件的识别？近b)管 津制造商名称增、型号标识涝、系列号或舱其他唯一性驼标识？足c)艰 镜对设备是否够符合规范的蚂核查？萝d)当前的么处所（如果技适用）？获e)制造商探的使用说明慌书或其存放畏地点？钟f)所有检贪定或校准报臣告和证书及匆其有效期。劳g)设备维梳护计划，以益及已进行的滋维护？脊h)设备的谋任何损坏、荒故障、改装唐或维修？教落现场查看宅1、们检查有无超货检定周期使丝用的仪器设闯备。复2、设备是况否有三标识在及其规范性同典审查材料语1、检查是金否有脱离实候验室的设备睡，返回后是史否有检查记抚录速拨审查材料勿1、是否有糊期间核查的悼指导书、核强查计划、记价录和评价成傲审查材料淡1、枕抽查校准证赠书是否有校不正因子，是般否在记录中桶得到使用，裤对数据的修改正历皆0意审查材料哭1、际是否有未经姻定型的设备烤，是否有相贫关的证明文武件五5.5量值戴溯源言寄审查材料欺现场查看畏1、降实验室是否感制定了设备印检定或校准缓、确认的总东体要求？寒匹审查材料动1、督是否有不以真能溯源到国宋家基准的设躲备。系是否有比对否、能力验证世的确认计划攻和记录评价贪鄙审查材料炎计量器具检杰定计划穿抽查30%铁的设备，是域否在有效期欢内。克对于校准证钟书是否有确破认记录楚暂停使用的元仪器是否进擦行了封存或同标识。玉迷审查材料炮是否有参考缎标准及其档越案？退参考标准的仰检定计划？型参考标准的嫁检定或校准楼证书馋参考标准的策使用记录北讯现场查看得是否使用标伴准物质，有颈无证书概有无标准物麻质一览表部沫审查材料罚程序文件对供标准期间核怪查的规定容标准物质核碎查的计划、岩记录和评价液雾现场查看迫标准物质的今管理是否保杏证标准物质稠的持续有效诊性痕有无误用标姜准物质的情岩况及补救处拒理措施蝴5.6抽样事及样品管理滋川审查材料嗽1、抽样及乎样品管理程朱序是否完整窄，是否覆盖敬了抽样、保糊护、存储、驶保留和清理奔番审查材料金是否有抽样扛及抽样计划怪、抽样记录烟样品的制备相记录请样品的流转钞、处理记录弃是否符合程竹序的规定皇赔瓣审查材料赢1、抽查抽着样记录10废份，检查记煤录信息的完雪整性，填写朝的规范性荷，如有偏离姻是否有详细牺说明备嫁审查材料栽检查委托检甜验协议10辅份，样品的啄接收记录填浅写是否符合避要求，异常庙情况是否有锈说明临询问接样人趴发现样品不美适合时如何猾处理袜收样记录是加否详细县样品的存放弄区域是否符耗合样品的标弊识邮验审查材料怖样品标识的禽填写完整性门，唯一性标互识与流转单栋是否一致荣样品状态是锯否与检验状阴态一致养5.6.阳7贼审查材料温现场检查哲样品保管条批件是否符合天要求祥样品登记内劝容是否齐全辩抽查瘦1樱0份样品的厨标识及保管捡条件的符合惊性叼样品流转是存否有相关人尝员的签名发5.7质量鸦控制葵茎审查材料兽质量结果控竿制程序的完军整性任在标准更新斧、人员交替期、设备变化带等情况下的笨监控记录伸年度质量控储制计划及实胞施和评价情翻况侍迟审查材料滔1挖、是否有质旁量控制结果磁的分析墓5.8结果们报告煤相谅咸象养审查材料基检验报告的窃管理程序是方否完整尼抽查30份直检验报告，概覆盖所有类陷别和参数，提检查报告的减规范性、结披论的准确性绿报告内容是驱否满足准则白的要求堵是否使用法蜓定计量单位扑报告对检验隆方法的偏离逃是否有说明菌报告结论是懂否准确险需要时是否球有不确定度骆的信息捞需要时