审计部、内部审计人员岗位职责_第1页
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文档简介

审计部部门职1审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；2审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况；3分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；4审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；5、审计有关合同、议的合法和履行情况；6、审计财务收支计的执行和会计核算、会计决算情况；7、其他需要审计的项。审计部审计人岗位职审计部长位职责1全面负责审计部工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制，依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部计管理制度。3负责制定年度审计划并公司领导批准后实施，定期检查年度审计计的执行情况。4、选派审计项目负人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计、审计方案。6、对审计项目、审方案的实施进行督导。

7、审定并签发审计告。8负责定期对内、部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调。9、负责内部审计人的业务培训、后续教育工作。10、完成公司领导交的其他工作。审计部部岗位职1严格遵守国家审法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内审计工作。2、制定项目审计计，确定审计范围、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作稿。5、对项目审计工作行现场指导。6、编制审计报告，报审计部部长审核。7、根据被审计单位反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。8、协助部长完成本门的其他工作。审计员岗职责

１、严格遵守国家审法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。２接受审计任务后助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作草拟审计实施方案。３、审计过程中，做审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。４、审计工作结束后根据审计记录、审计证据，编制审计工作底稿，并提初步审计意见或建议５做好原始凭证的

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