XX风险点与防控措施

XX腐败风险点及防控措施一览表征地拆迁工作壳流程该所处环节拼所涉对象及鹅腐败风险点极防控措施及振责任主体波所涉对象与腐败风险点气防控措施爱责任主任决1被征索地揪拆亡迁集实币地锅测厌绘迷确最定换征籍地怠拆秤迁宪面陡积娘、盗数冲量阔征地拆迁实钩施单位工作务人员、建设栽单位工程管香理部门人员前、征地拆迁观部门人员套1、故意扩嘉大丈量面积糕、提高拆迁掩等级，虚报醉拆迁面积骗食取补偿款；树2、虚列被拴拆迁户名、低户数，套取须拆迁补偿资起金。盗1、采取拆排迁户、地方不县镇（乡）渴村、建设单岗位、设计单隶位四方现场益测量确认拆躬迁数量和拆轨迁面积并公浊示，上级主骂管部门随机钻抽查的方式收，加强拆迁孙审核力度；巷2、严格按鼓照设计图纸染确定的拆迁辫范围控制拆养迁，超出设展计图纸的部习分须经设计各单位、建设涂单位、监督承部门三方现楚场确认后方邻可拆迁。姑建设单位工壁程管理部门辞、征地拆迁袄部门仪3、拆迁工处程数量、丈叔量、计算审文核不严。栽实行复核审恒查确认签名蚁制度。荒4、以公益撕事业（小学旺、幼儿园等颤）为名多报偏补偿资金。霸1、对无标稳准的拆迁项弱目，应采用挽第三方评估正。续上表园流程剖所处环节曲所涉对象及猫腐败风险点生防控措施及瑞责任主体孟所涉对象确腐败风险点屑防控措施远责任主任厉1爹征号地逐拆着迁请实蹲地妇测哪绘貌确础定每征猛地良拆匙迁悦面街积石、孝数查量帐征地拆迁实呈施单位工作迟人员、建设草单位工程管魄理部门人员楚、征地拆迁治部门人员锄5、涉及特忌殊、大型建陶筑物的拆迁住，估价过高妈，多报补偿辛资金。货2、对于不左属于规定范雁围内的拆迁巡补偿项目，续按程序向上誓级主管部门丛申报，经同便意后方可开其展工作。蹈建设单位工泊程管理部门嚼、征地拆迁宇部门运6、在征地晶拆迁协议外址“振一事一议些”坐类事件的界论定和审查上挡过分迁就地玻方利益或个嘉人决策。坑征地拆迁协魔议外铲“沸一事一议贷”究类事件，应脑集体研究决爽定。遇7、高估、郑虚报征地、带取土坑、临沈时用地数量乱和种类；碰8、征地面巴积丈量计算淡不公开，个缺别人决策；陷9、用荒地水冒充耕地，肺多骗取补偿艰款。辛根据施工图享设计征用土汽地红线，委测托国土部门原和有相应资毫质的土地测者量所进行勘颤测定界，确亿定主线征地愉的农用地、筝建设用地和若未利用地等奉数量，作为仍征用土地的馒结算依据。战拨付蛇征地质拆迁固补偿质资金狭征地拆迁实洲施单位工作动人员、建设剪单位财务部毅门人员划1、拨付不哪及时，被征远地拆迁人的垫补偿资金不渣按时、足额效到位。腐减少支付环劫节，由征地糟拆迁实施单盟位直接发放较给征地拆迁行户，或由被磨征拆迁户，速或由被征地超拆迁户直接济在银行等金颈融机构领取童。鹊征地拆迁实怒施单位续上表碌流程狮所处环节耐所涉对象及址腐败风险点伍防控措施及辱责任主体勾所涉对象不腐败风险点悔防控措施晚责任主任守1蝇征散地御拆壮迁上拨统付惠征慌地烈拆琴迁搁补惕偿拿资菠金股征地拆迁实炭施单位工作植人员、建设突单位财务部拜门人员权2、征地拆站迁补偿资金绣被拆借、挪耕用、转移、锋滞留、挤点粒。主政府审计部喝门或社会审四计机构对征拦地拆迁补偿倒资金拨付情糖况进行审计倒。耽建设单位财善务部门话3、征地拆态迁补偿资金羽使用不公开诸、不透明。婶1、加强信用息公开，将令拆迁补偿政箭策、标准以乐及面积、补挎偿金额等逐陕级在媒介上雷进行公示；岔2、公示征笑地逝迁补偿饥资金使用情搜况，接受社哥会监督。舍征地拆迁实膛施单位、建肠设单位财务突部门胀4、征地拆凶迁补偿资金齐没有专户储冬存，专款专忠用。颗实行征地拆屑迁补偿资金篇单独建账，剑专户储存，狱专人管理制全度，做到专桂款专用。帜5、上报申阵请与下发的泛征地拆迁补历偿资金两本仓账。集有关部门定唱期检查征地迹拆迁补偿资远金的发放使牙用情况，是秆否做到账、祝款相符；不桐定期抽查被晌拆迁人应得圈拆迁款与已迟付拆迁款账箱、款是否相笋符。普建设单位内体部审计部门腐败风险点及防控措施一览表招标、投标工作槐流程收所处环节汁所涉对象及附腐败风险点使防控措施及舟责任主体骂所涉对象裙腐败风险点角防控措施株责任主任柄2西招居标慌投恼标添履等行话招辟标算准纱备读工冤作隆有饼关狼手预续昆招标人遍1、应招标睁而不招标，职或以将项目喘化整为零方烦式规避招标侄；车2、未经有并关部门核准船而采用邀请骗招标方式或巴不招标；页3、虚假招臂标。吐招标人向行芝政监督部门犬备案年度招式标计划。荒招标人浇1、进行跟扩踪检查；嘉2、发现违完规确定中标眼人、签订合残同的，依法选责令改正。亲行政监督部英门阶编总制祝招逗标派文梅件场、临资徒格棋预超审限文获件暮1、违规设胁置不合理的脂资质条件和叉废标条款，基排斥潜在投葡标人。幻1、标准文秧件之外的废宣标条款应在脊规定位置特安别列明并主悲动说明；者2、废标条蒙款应以醒目拖的方式提示供。将所有废惹标条款汇总狡到一张表中凳，评委对投嫌标人涉及每楼一项废标问吐题均须严格胆审查；亿3、严格有初关规定，不竿得随意降低顿有关资格和冲条件。烧招标人木2、应当履的行招标文件态备案手续而炕未履行。觉执行招标文爆件备案制度滚，必要时要卡求招标人组挖织召开资格幅预审文件和宿招标文件评窃审会。绘行政监督部茂门续上表螺流程腐所处环节厅所涉对象及叛腐败风险点佣防控措施及费责任主体骆所涉对象堵腐败风险点肠防控措施臂责任主任斗2伸招遭标知投裕标少编酱制倡招森标宣文极件尽、丽资午格德预忽审劝文树件碰招标人币3、招标人唉在编制招标奏文件、资格湾预审文件时闷，针对特定劈人提高或降肺低资格条件灭和评价指标船；以不合理四的条件限制婆或者排斥潜渐在投标人，战对潜在投标古人实行歧视助待遇；强制茅要求投标人尿组成联合体糠共同投标，曾或者限制投棒标人之间的缺公平竞争。违1、加强对宾招标文件、筑资格预审文立件的审核，妇按规定采用优标准文件，书文件中的特钩殊条款须经梯集体研究确紫定；必要时坡招标人必须雄组织召开招随标文件和资佩格预审文件乞评审会；狭2、招标人故应当设置与冈招标项目相暗适应的资质承等级、安全僻生产许可、晒项目负责人瓦等资格，不倾得任意提高岔或降低资格壳条件；扑3、实行招瑞标文件备案寺制度。描招标人贺发航布搬招猾标晃公法告颠1、应当发如布招标公告龙而不发布；晋2、不在指神定媒介发布宫招标公告；鞠3、发布公诱告的期限小校于规定的时泄间。赤1、按国家义相关政策、婆法规在规定壮的媒介上发怖布招标公告墙；俘2、加强对档招标项目发帅布公告情况与的备案审查单。续上表得流程析所处环节展所涉对象及堡腐败风险点肃防控措施及强责任主体命所涉对象哭腐败风险点损防控措施吨责任主任繁2允招赔标吗投节标拳接受怎报名六和接采受递刃交的怀资格钢申请战文件眠招标人丧1、超出资被格预审文件坦递交期限接娱收资格预审距文件。醒运行招标投壁标管理信息扎系统，接受伐文件同时在盛信息系统中督登记，记录竹递交时间，榆对报名、文些件递交实时福监控，逐步也建立电子招淡投标系统。eq\o\ac(骗○扭,技)望招标人使2、透露投虏标资格申请嗽人名单。摧缩小知悉资盐格申请人名骡单的工作人紧员范围。飘发梅出艳邀坛请求函碰/扮发僻售肌招兰标移文伴件满1、透露通仅过资格预审呈及购买招标庙文件的单位叔名称。攀1、对报名志参加投标的虏企业实行单俯独签到制，怎即一家企业巡采用一张签喊到簿；绢2、进行网猎上报名，购蚀买招标文件努。煌2、邀请招纹标时，程序超不规范，针衔对特定人有售倾向性的发忌出投标邀请果书。熄明确规定所耀邀请对象应矛具备招标文械件要求的相荒应水平、相匀应条件。辟编炸制心标纲底纱招标人委托堵的编制标底卖的单位工作躬人员、招标偶人宋1、透露标叶底（或限价族）、评标基喝准价浮动系哑数等。命1、控制标零底（或限价铅）知悉人数举，要求其签列订保密责任您状；对所有塞知道标底（起或限价）的盼人进行封闭眠管理。续上表覆流程复所处环节修所涉对象及气腐败风险点唇防控措施及讲责任主体纤所涉对象描腐败风险点运防控措施姥责任主任梨2腊招行标掀投根标腹编朋制嚼标今底丰招标人委托掘的编制标底擦的单位工作磁人员、招标童人府1、透露标雄底（或限价锤）、评标基耻准价浮动系君数等。家2、缩短签诊封标底和开底标的时间差墓；声3、鼓励采拔用无标底招娘标；热4、为防止类标底和限价逆泄密而影响扛公平竞争，岔在开标同时袋公布标底，缸在投标截止谦时间前七日桥公布限价。联招标人善2、与投标拢人串通设置毁标底或限价妖。研监督编标过什程，并对审绞定标底过程突进行全程监悼督管理。锅行政监督部巾门飞清如标判招标人或其怜委托的招标蛇代理机构工租作人员牲1、对不同仰的投标人采房用不同的标乒准进行清标叔。胜1、凡涉及突废标事项的忍，均要两人帖以上进行交钓叉核对；拴2、对清标份工作进行考柄核，清标质遗量与委托费绑用的支付挂披钩；角3、建立清帝标实名制；素4、评标委诚员会在评标纵招待中对清拒标情况作出候评价，特别痕注明清标结塌果是否有倾记向性、不公盏正、遗漏和盼存在重大偏瓣差的现象。羞招标人续上表路流程个所处环节游所涉对象及搬腐败风险点刮防控措施及庆责任主体延所涉对象秩腐败风险点筒防控措施疤责任主任题2帝招弄标中投束标哗清容标绣招标人或其损委托的招标瓶代理机构工昼作人员符2、隐瞒对蜜利害关系人银不利的信息丧。掉5、抽查清陆标资料质量坚；订6、对清标床单位建立信突用档案。撕招标人煤行政监督部粗门脑确拔定匙资躺格库预辉审判/缝评柏标映专亮家父名粱单奥招标人昼1、有倾向夹性选择专家促。援1、及时更绩新专家库；刑2、采用招摔投标信息系社统网上随机浓抽取；eq\o\ac(毅○覆,技)术3、检查专胃家是否与投巧标单位有关熄联关系；摸4、所有工免程项目必须爽从省级专家董库或交通运榨输部专家库炕中抽取专家纱；每次抽签棒指定专人抽个签，并负责面在会议前对济名单保密；屈5、从专家还库中抽取专锣家时，监督博部门现场监忧督。杰行政监督部恳门关2、泄漏专咳家名单。锅1、采用智脚能抽签自动枣通知系统（谣语音或短信裂），评标前夫半小时打开乎电脑查看专疑家名单，验渗明专家身份旬后再进场评补标。eq\o\ac(象○炎,技)续上表愤流程嗽所处环节胜所涉对象及久腐败风险点殊防控措施及身责任主体宝所涉对象晋腐败风险点呼防控措施魂责任主任钩2酸招虚标收投润标尺确缸定挥资党格真预究审袍/锈评企标滋专瓦家欣名纲单意招标人摆2、泄漏专繁家名单。渐2、专家库泪里的专家姓模名用编号代苍替，姓名隐墨藏，仅留编敲号和号哈码。eq\o\ac(场○膊,技)哭行政监督部去门锄3、评审会跪前一天通知爪评委专家；苏4、抽取专展家名单的人窜和通知专家边参会的人为创同一人，对饼整个抽签和吐通知过程录淋音、摄像，庙通知完毕后尿切继一切联德络方式，对挂其进行全封麻闭监控。eq\o\ac(今○财,技)坝招标人培行政监督部它门供资耀格绑预掌审均/彻评梯标善投标人片1、借用资捐质。帖1、只接受馒投标人单位射基本账户汇勒出的汇款凭饶据作为投标鼓保证金。桂招标人谦2、对有借续用资质、围糊标串标、违糖法转包、违污规分包和行柱贿等不良记掘录的企业或馒人员，降低睛信用等级，羞限制进入建蹈设市场；炼3、加强中冲标后的履约园考核，加大胀处罚力度。榜行政监督部箭门续上表剧流程罩所处环节栏所涉对象及男腐败风险点皆防控措施及装责任主体断所涉对象匠腐败风险点脚防控措施果责任主任躲2脑招猴标诵投羊标虾资禾格县预起审杨/祸评推标津投标人等2、围标、例串标。汇1、采用双稼信封开标的喷方式。所有臣有资格的单冰位均可报名件，先开技术巩标，由专家孕打分决定入丹围单位，再横对所有入围搁单位的标价陡开标，根据拉入围单位的概报价按合理抬低价法或经赵评审的最低肆投标价格确待定中标单位吼；膏2、科学选伟择评标办法缠，对技术复宵杂、工艺要找求较高的重尘点工程项目到采用综合评词估法；统3、提高绿矩化等附属工废程项目投标萍单位的资质微要求和投标躺保证金的额逝度，只接受料投标单位基歇础账户汇出卖的汇款凭据繁作为投标保价证金，降低象围标串标的蝴几率；驼4、随机确得定投标标段墨。投标资格汇申请人只报饲名参加本批史次的投标，膝不具体选择罗所投标段，有由电脑自动虑排序投标资文格申请人的叶可投标段。轧招标人续上表厚流程讯所处环节军所涉对象及宋腐败风险点危防控措施及测责任主体裹所涉对象知腐败风险点释防控措施乘责任主任箱2跃招步标趴投桃标批资旱格半预统审积/痕评岔标代投标人逆2、围标、笔串标。却5、清标、延评标时在招票投标信息系屑统中对施工残单位主要人羊员的执业资遗格证书代码缠进行核查。返中标后在招羽投标信息系舰统中对中标泰单位主要人缓员的执业资军格证书代码祖进行登记；事6、建立招循标投标电子伏信息档案，搞对有串标、想围标行为的次投标单位及保投标责任人钩，应上报行执政主管部门承，在其信用高档案中标注挠，依法处理每。eq\o\ac(孙○绒,技)访招标人能行政监督部习门电3、虚假投糕标，编制虚蹈假资料，骗案取中标。检1、将投标泡行为纳入信阶用评价体系喉；式2、建立投穷标潜在人资城质、业绩数遗据库。突行政监督部宣门烦3、在中标丸结果公示阶津段公示各投方标人的业绩构、奖项等资熊料。辨招标人续上表半流程届所处环节肯所涉对象及堂腐败风险点骑防控措施及贫责任主体欧所涉对象礼腐败风险点生防控措施柏责任主任糠2挖招耀标冈投危标呆资贵格京预孔审互/漏评般标捷招标人摘4、影响专抽家评标，暗疼示、诱导、爬误导专家评导标。梳1、对重大季项目的评标充过程现场录赌音、录像；eq\o\ac(趋○御,技)帮2、规范与房会各方人员馅言行，防止床暗示、诱导耗、误导评标绕；胆3、评委主冠任委员由从剧专家库中抽际取的专家担激任，招标人崇代表不应担速任评委主任幻委员；劣4、建立专换家和招标人乎的相互评价插制度。债行政监督部醉门食业主代表和断招标人代表界一般不参加仁评标。薪招标人锐5、评标时浮间过短，为抽评委凭主观沃打分或按他终人预先的暗赴示打分留下液隐患。尾合理确定评占标时间。映评审会议铃参会人员篮6、泄漏有液关评审过程膛。齿1、有条件懂的实行异地射评标；许2、评标时脚，所有评标尘专家和工作税人员的通讯令工具必须全距部关闭，交解由监督部门聋工作人员保摔管。宽招标人窑行政监督部芳门续上表浪流程田所处环节搜所涉对象及禽腐败风险点恳防控措施及婚责任主体蹲所涉对象胳腐败风险点迟防控措施狗责任主任披2重招较标里投切标华资芝格普预行审苦/兼评职标耗评审会议化参会人员涝6、泄漏有皂关评审过程称。莲3、做好评蹲审会议资料朽保密处理，绕严禁私自记快录通过预审胸单位名单。抵招标人备行政监督部阅门棚评标专家音7、评标专风家收受投标枕人好处或与翁之有利益（妖利害）关系瞧，进行倾向那性评标。辩1、加强对敬评标专家的缘考核管理，奶建立专家奖废惩淘汰制度侍；眠2、评标专免家对某个投慕标人打分异茄常，应书写伴评标理由，粒否则下次不丧得参加评标贩；专家打分叉以备后查；复并将审查结乓果与专家评葵价制度挂钩迹；两次以上毅打分异常未它说明合理理满由的，停止秋一年评标资岸格或取消其晒专家资格；疾3、评标专驱家进入评审辆现场后，切蒙断其与外界裤的联系，保腐持在相对封的闭的环境中唐评标；喝4、建立、则健全评委评贡审意见复查谊和偏差责任币追究机制；塔5、完善对稿专家的出席驳评标次数、骗评域行政监督部信门续上表折流程桑所处环节大所涉对象及暖腐败风险点选防控措施及见责任主体沙所涉对象伴腐败风险点霸防控措施纳责任主任兵2毛招咬标富投呜标轨资恩格扇预疮审留/阵评景标抬评标专家友7、评标专饺家收受投标抢人好处或与码之有利益（察利害）关系民，进行倾向畏性评标。挂标的公正性都等的考核评齿价机制。对煎在评标过程例中有违法、塔违规行为以嗽及一年内累为计3次以上极无故不出席港评标的专家贷，取消其专葱家资格；碗6、评标开男始前，评标初委员会成员啄应就本人是崭否存在法定屋需要回避的纷情形做出说减明和承诺；狼对违反承诺棍的专家，与抬专家评价制纯度挂钩；解7、发现专废家违规的，斩提请其所在诞单位给予处炭分；情8、采用综扔合评估法时因减少专家打甩分的权重；卸9、各评分隐因素（评标巴价除外）得杀分均不得低提于其权重分克值的60%供，且各评分择因素得分应惠取评标委员吩会各成员的驰打分去掉一绪个最高和一烂个最低分后慰的平均值。菌行政监督部三门续上表思流程远所处环节谁所涉对象及互腐败风险点顶防控措施及帽责任主体咳所涉对象员腐败风险点艘防控措施惜责任主任浆2损招乖标蚂投喂标欢中逃标著结述果跑公专示陕招标人坊1、不按规姜定公示中标响结果。前1、严格执贵行7天公示丧时间要求；今2、公示评烘标情况，内撒容包括：投育标人资格后对审不合格的毁具体原因；怕废标原因；啦中标人及中转标项目负责疑人以往类似欲工程的业绩智和奖项等情目况。狡招标人旱行政监督信部门膝2、不受理毅依法依规的惧投诉举报或寸受理后不调谋查，无反馈刚。她联合纪检监岁察部门、行世政监督部门除共同调查。课投标人踏中标结果公属示期间，排砌名第一的中拼标候选人无食正当理由或领恶意故弃中六标资格。狠1、对经调寄查核实，确黄实属于恶意淹放弃中标的讨投标人，将叹其行为载入慕信用档案，巧降低其信用窄等级；造成却国家巨大损晨失的，限制元其进入本地乔区建设市场众；侄2、提高投燃标保证金的灯数额。柜行政监督部轻门脖定结标发招标人毛1、未按评吊标委员会推朝荐的中标候浸选人顺序确秀定中标人。付1、对中标赌结果有重大哗争议或重大醉改变的项目铅，报有关部延门批复，依咏法处理。枣招标人续上表叫流程界所处环节总所涉对象及按腐败风险点授防控措施及事责任主体文所涉对象蛾腐败风险点挣防控措施拉责任主任树2挥招乔标碌投混标百定凝标朽招标人蝇2、招标人制在评标委员漠会推荐的中忆标候选人以剂外确定中标母人；舅3、必须进你行招标的项朱目在所有投界标人被评标谎委员会否决眯后招标人自徒行确定中标归人。务2、加强评伞标报告备案案管理；仍3、非因法颤定事由，不漫得否定评标算委员会的结盾论。盆招标人两与中稍标人茂签订拐工程爽合同掠为中标人利尚益或牟取私餐利，重新与昨投标人订立学背离合同实香质性内容的键其他协议。污签订的合同汽报行政监督萄部门备案。敏审查人着重荐审核有无实差质性条款变尼更。词行政监督部凝门闹招穷标玉代捆理藏招标代理机棍构工作人员仆1、透露相弄关招标信息旱，造成不公超平竞争；灭2、恶意隐有瞒信息。彼通过公开招恩标或竞争性内谈判等方式失选择信誉好储的招标代理遥机构。粒招标人坏招标人缝招标人和招交标代理机构工串通，操控或招投标。渡对招标代理违机构建立信刊用档案，定状期进行履约钩考核，如发单现违规操作饱的，降低其摘信用等级；矮后果严重的薯，列入黑名妈单。谷行政监督部迹门取腐败风险点壤及防控措施柄一览表酸质量控制工公作婆流程蔽所处环节鸽所涉对象及慈腐败风险点妥防控措施及负责任主体豪所涉对象坟腐败风险点牺防控措施喉责任主任皆质外量灭检需查节现镜场趁检踪查盲、加检舌测筑工程部工程供建设人员嫂1、有倾向摆性地选择检立查内容。痒1、实行随行机、突击检钟测制度。检谢测单位事先耍不通告检查摇地点，检查趋点由检查小载组到达现场避后临时确定堵，检查结果夕当场公布，摇并将结果报险建设单位和铸监理单位；拔2、检测单筋位和人员与宗被检测单位兆存在利益（唇利害）关系掘的，须回避足。哗工程中心吼2、对不合社格工程降低迟检验标准，衫评为合格。佩1、保存检加查时的影像沫和文字等原珍始资料；雹2、多人参量与现场检查主、检测。砌3、加强抽拉检、检测。彼工程中心党工程部工程败建设人员罢3、委托与未其有利益（忍利害）关系总的检测单位炭对工程项目考进行检测。殃通过招投标碍或竞争性谈读判等方式选辈择有资质的冷社会检测单在位。畜工程中心&葵合约部续上表培流程长所处环节拥所涉对象及剃腐败风险点姻防控措施及而责任主体笼所涉对象姓腐败风险点祝防控措施向责任主任浮质品量凯检仓查值通窜报肝检碰查抵结鞭果凡受建设单位汽委托的社会馒检测机构工乏作人员煮1、改动检要测数据，故已意隐瞒质量合问题、或未筑检测，编造房检测数据。最1、建立检粪测单位信用记档案，对有柄违规行为的顾检测单位视粉情节降低信恢用等级。围工程中心纪至检部门坚2、随机检桥查社会检测涉单位工作质罗量，社会检漆测单位工作萍质量与合同锯费用支付挂毯钩。央工程中心店2、降低处横罚标准或不宰予处罚。聋1、与检测肢单位签订腐拖败合同，对殿检测单位的疫检测质量和寄腐败情况进谎行定期考核桌，并将考核殖结果与其信劣用档案挂钩蠢；川2、对出现途明显争议的斯，建立复议遵制度。简工程嫁验收滴评定逼施工今单位机提出倦申请警施工单位项旺目经理、监必理单位专业饶监理工程师狭施工单位不贤具备初验条央件，提供虚捉假工程资料港或贿赂验收典人员准予初蜘验。具建立完善的幕施工单位履铸约考核制度追，与信用评恨价和经济奖依惩挂钩。饭建设单位工业程管理部门续上表更流程锹所处环节并所涉对象及刷腐败风险点仰防控措施及悉责任主体竟所涉对象旅腐败风险点戚防控措施直责任主任吓工跨程塞验役收迫评胸定描监吴理续单善位伤评石定梁验张收净监理单位总柏监、专业监垄理工程师唱1、监理工桥程师接受施公工单位的贿申赂，虚报工叙程质量合格叹率；廉2、降低评插判标准；代3、提高评桶定分数；存4、对发现犁的问题不及江时要求整改尊或帮施工单脂位隐瞒过关锹。尼1、对弄虚圆作假的监理贵单位通报，演记入信用档来案；行2、建立监骄理单位和专灿业监理工程值师以上监理成人员的信用递档案，对其斑不诚信行为余记录在案，愤对其进行信考用评级，并冲与投标资格价挂钩；与相皮关部门协调吵，逐步建立烈所有监理从债业人员的信扩用档案，与鄙市场准入挂华钩。存工程中心侍验堵收恼小敢组秩复鲜验零复验流于形帖式，无视施胞工单位整改漏不合格，帮拼其隐瞒过关剖。咸3、监督监翼理单位制定组严格的预验踩收制度和措逢施，并确保赚执行，形成泛多人决策机摸制；四4、对弄虚潜作假的一般疤监理实行合毫同违约金制涨度。正建设单位工帖程管理部门孙腐败风险点麦及防控措施崇一览表室安全检查工里作洲流程热所处环节瞒所涉对象及奖腐败风险点纷防控措施及征责任主体是所涉对象着腐败风险点哗防控措施茎责任主任牧安才全宰管贼理祥现坊场谁检隐查潜安全管理怜部门人员振对所建项目塌存在明显隐家患的情况不叙予监督检查彩，或检查时胃降低标准。冤1、检查组盐由多人组成件，检查评分疾工作由多人胃分项进行，眼最后汇总。吧安全负责人诵2、建立项舍目安全风险怠基金，在招戴标文件中约姥定，建设单届位每季度进雹行考核，按穴考核结果兑楼付。灵安全负责人挡&合约部配通报姓检查拨情况运故意隐瞒检肆查中发现的狡安全隐患，赢不要求施工携单位整改。稍公布检查结翅果，并对整撤改结果进行丝复查。术安全管理摇复饥检维复检流于形者式，对施工饥单位整改不颤到位的，帮贼其隐瞒过关短。跑对相关责任惨人进行经济戚处罚。筹腐败风险点植及防控措施损一览表计量工作俘流程喊所处环节边所涉对象及践腐败风险点沸防控措施及握责任主体瓦所涉对象魄腐败风险点间防控措施寿责任主任可7孤计旱量编管钟理亚施驱工呢单昼位际提岛出评计跑量盏申荣请色施工单位橡计量人员炸1、计量资预料造假，利腰用隐蔽工程洋计量控制难扣度大等问题挥虚报、冒领肺工程量。宴1、对施工暮单位量化、距强化履约考奏核，与优质族优价、劳动铲竞赛考核奖论励、信用评具价相挂钩；逮2、隐蔽工盏程和关键的娱分项工程由棉监理实行现楼场旁站监督首；驰3、隐蔽工养程在施工前某要求施工单吸位和监理单郑位平行测量亡，如有必要融，建设单位盆组织抽检；党4、隐蔽工宵程施工时，杆留存影像资魔料，备查。益建设单位工柱程管理部门份2、工程重品复计量。起使用计量软怪件编制计量初报表或其他竿加强计量上圈报的方法，情避免重复计产量和计算错剥误。稳监裕理股单积位趁现竭场森复葡核铁监理单位导专业监理蜂工程师兽对施工单位页的虚报、多训报计量不予映核减。购1、现场监决理、计量监谷理、试验监串理、建设单溉位和施工单占位代表对合哗同变更较大访的分项工程吗实行现场核与实确认计量苍。续上表访流程啊所处环节搬所涉对象及算腐败风险点坏防控措施及作责任主体垒所涉对象挡腐败风险点昨防控措施妖责任主任允7嘉计挂量刊管挪理锤监燥理伴单提位万现为场济复挂核姿监理单位啄专业监理妻工程师付对施工单位种的虚报、多膏报计量不予闪核减。榴2、对未能被发现施工单端位虚报、多寄报工程量的摄现场监理组刘，处罚监理粒组相关责任卷人，并与监驶理现场工程扛质量、费用殊支付持钩；争3、发现施侮工单位虚报鞠工程量，且粥有行贿监理迅单位和建设止单位现场管过理人员的行唯为，立即上乎报行政主管全部门，降低帮其信用等级悦，限制其投扇标；聪4、据施工航图设计和现记场实测工程摔数据，确定吸各分项工程浅清单数量，后作为计量支悟付的总量控纸制依据。圈建设单位工肿程管理部门赛监蚁理水单拥位岔审友核励确拨认服监理单位总付监、专业监市理工程师秧1、故意拖贤延审核计量士周期实现不跳正当利益。俯1、明确审铃核计量周期吴及流程，如君发生拖延，漠必须以书面薄方式说明原席因；笛2、限时办完结，即规定勇每道审核环开节必须完成唉的时间，并拼将是否及时广审签纳入相由应的考核范们围，定期进私行考核。续上表角流程盒所处环节秘所涉对象及劫腐败风险点锅防控措施及陷责任主体绿所涉对象向腐败风险点铃防控措施烫责任主任郊7另计蜻量棒管伪理勾监洽理状单死位脚审涛核光确汁认撒监理单位总坊监、专业监拐理工程师饿2、对施工桂单位的虚报私、多报计量来不予核减；屑3、不认真跌审核不合理冠的合同外工妨程单价。匠1、对监理向单位的履约箭情况进行考蠢核，考核结芒果与费用支状付和信用评唤价挂钩。桨建设单位工有程管理部门世2、建立总享监（监理组缎长）个人信改用档案，定杀期对总监（肌监理组长）壳工作质量进槽行考核。询行政监督部渠门耕建打设权单倍位殿审饰核脱、盏审食批肯建设单位单器价、数量审框核部门人员亦1、对施工吩单位虚报多沃报的计量审搏核不严。青1、实行多洋部门、多人锻联合计量核毁实；肉2、计量支脉付由清单控亮制总量，不础超清单支付薄；漆3、对易虚葛报的隐蔽工丹程进行重点册抽查。忙建设单位工泊程管理部门求4、委托社扫会审计机构骆进行跟踪审耗计。哑建设单位财贿务部门监5、实行建杨设单位工作贼人员腐败保抗证金奖罚制浸度。翁建设单位秆2、故意拖晓延审批时间害，实现不正费当利益。挥使用电子化驾计量支付管测理系统，按览规定的时限箭审批，逾期圾自动预警。eq\o\ac(歌○辞,技)候建设单位数诵量、单价审颠核部门牲腐败风险点馋及防控措施惨一览表蹈设计变更及伍索赔管理工农作战流程短所处环节蔬所涉对象及枣腐败风险点冬防控措施及胳责任主体享所涉对象泥腐败风险点雁防控措施够责任主任文8.1旅设晨计劳变晨更膀提甲出侧变僵更摩申编请舟施工单位项脱目经理、工孩作人员有1、虚报工巨程量，虚列袋隐蔽工程变垫更内容，骗筛取变更费用蓬；你2、单价明预显不合理；遵3、低价中判标，通过不皂合理变更增泽加工作量或汤替换新项目塌，从而获得丑利润；卵4、用设计曾变更掩盖工唐程质量问题程或解决因其串违约而导致乔的进度滞后炸问题；堪5、将重大毫变更肢解为询一般变更。甲1、将设计榴变更申报的插真实性、准恶确性纳入履亿约考核，与布考核奖惩和斩信用等级挂唤钩。海建设单位设筝计管理部门代和工程管理争部门仇2、在合同编条款中增加格对施工单位雄设计变更中勾的虚报、造浪假、肢解行径为的经济惩预罚条款。袜建设单位设宏计管理部门喇监河理驼单剩位晃初粒审核监理单位总杯监、专业监四理工程师棍1、对变更限立项、工程飘量和单价审铲查把关不严变；史2、接办施趴工单位提出帐的不合理的恩变更要求。丘1、签订多苹方腐败合同肠。肉建设单位招寻标部门仆2、对腐败速合同履约情迁况进行定期雷考核，考核思结果与信用跨等级挂钩；孩3、对监理漂单位审核后冒的工程数量萌和单价被核赶减数额与监职理捡纪检监察部被门续上表揪流程众所处环节警所涉对象及色腐败风险点待防控措施及割责任主体录所涉对象寨腐败风险点盒防控措施醉责任主任鉴8.1甚设浑计讯变搭更搜监靠理热单哨位钉初怠审格监理单位总减监、专业监苹理工程师天3、对施工脾单位弄虚作煤假骗取不正证当利益行为侮作伪证。黄费支付挂钩员，实施对监构理单位严格甩的考核和管聚理；对与施眼工单位串报绢工程量的监精理人员清除村出场，严重卸时追究法律界责任。端建设单位工猫程管理部门监4、严格控贿制现场签证祖数量及次数科，只有极个唇别特殊情况玻允许现场签垮证，一般情女况均应履行怖工程变更手蕉续。对现场呢签证必须有蚀施工单位、酸监理、建设赔单三方参加恭，并完善现律场资料，留邪有影像资料判。eq\o\ac(蔑○谎,技)遭设吨计砍单疼位急出墓具炎变摄更能设健计差设计单位设截计人员、现披场设计代表躺1、与施工汁单位串通，乡为其从技术拣层面上出谋裂划策，通过呼不合理的设局计变更为施牌工单位谋取挽不正当利益臭。害1、重大设阀计变更采用忘多方会审制芝；也2、加强设厌计服务管理只，将设计单常位对设计变裙更方案的合律理性审查情胃况与设计费近支付挂钩；争3、建立因羞设计质量问般题引发的设羞计变更与设草计费支付持胞钩机制；店4、在设计躲合同中规定牛分步分项工少程因设计问腿题变更超过助一定比例的橡，对设计而建设单位设沉计管理部门候、工程管理榆部门续上表敢流程沟所处环节答所涉对象及挨腐败风险点析防控措施及闲责任主体国所涉对象燥腐败风险点如防控措施轨责任主任侨8.1朵设董计徐变痛更狗设计峰单位功出具购变更浪设计尖设计单位设早计人员、现廊场设计代表丛2、出具理可由不充分、蓬不成立的变去更。佛费用进行核恋减，并按违旷约处理。累建设单位设抄计管理部门塘、工程管理郑部门撑建晶设姨单羽位报审孕核沉、浆审垫批可建设单位数挽量、单价审见核部门人员贷1、对不符违合变更立项注条件的，准召予立项；民2、与施工时单位串通，坏对变更工程题量、单价审勉核虚高，特吓别是对清淤敌回填、地基育处理、地质皱变化等隐蔽我性工程变更喷的审查把关雄不严；鸟3、同意施制工单位先实吹施，后履行裕设计变更立炊项手续，导愤致无法审核比其变更立项桑的合理性以世及无法准确踢核实现场工庭程量（特别商是隐蔽性工竭程）和现场国施工工艺；冒4、将设计列变更纳入施贝工图工程量授清单进行替踪换，规避设确计变更立项选及费用审查讨程序，以便爽暗介1、实行腐涛败保证金制杯度，定期进纱行考核，考真核结果与职蚊务晋升、经圆济挂钩。邮建设单位亦2、实行跟睬踪审计，提门前介入。狮建设单位财库务部门震3、建立设胀计变更审核害专家库，随庄机产生专家减对重大设计反变更项目立孕项及费用进引行会审、核即查。境建设单位设尾计管理部门返、工程管理大部门续上表气流程女所处环节钉所涉对象及后腐败风险点轧防控措施及柔责任主体均所涉对象要腐败风险点压防控措施榜责任主任侧8.1绩设枣计舍变辉更乔建阔设质单宇位御审兴核锄、绍审陶批勤建设单位数飘量、单价审摘核部门人员责中为与其有虑利害关系的酒施工单位谋生取不正当利界益；申5、擅自变不更设计，弄秤虚作假，满隶足地方利益川需要。办4、公示重兰大设计变更环立项及批复婚结果；鱼5、重大变判更立项须集粒体研究，多至部门把关，会按程序办理风。扫建设单位设杆计管理部门碎、工程管理喇部门贼6、对设计事变更办理时秒间和周期过桐长现象督办材不力，给承盒办人和利害虽关系人暗箱业操作留下隐途患。酸采用电子项惯目管理系统巴，设置设计押变更各环节蚂办理时限，例逾期报警。eq\o\ac(断○抓,技)世建设单位计平算机信息管堪理部门和设堤计管理部门疲7、对施工夹单位申报的绪不合理的合叨同外单价不刊予核减。劝多部门联合络调查同期市脂场价格，作豪为审核的依灾据。搞建设单位单造价审核部门票建设单位工总程管理部门励人员和设计燕管理部门人前员桑8、绿化、拣房建等项目愁易因个人喜略好提出不必衫要的变更，逗给利害关系挺人可乘之机彼。绞1、严格按忆照设计图纸传施工，严禁主建设单位及太有关政府工省作人员以个浊人身份干预捷工程建设，艇随意进行变据更；完2、公示绿逐化、房建等校项目设计变偶更立项及批翼复结果。伟建设单位工反程管理部门崇和设计管理绕部门续上表再流程奖所处环节轮所涉对象及飘腐败风险点志防控措施及御责任主体坑所涉对象周腐败风险点拥防控措施贱责任主任浙8.2果索戏赔赵管咸理樱对是索吹赔匆事们实少的勉认袭定奶建设单位合智同管理部门足人员、工程油管理部门人盼员够1、被施工朗单位买通，啦对施工单位历伪造索赔现网场视而不见逼。纲1、对索赔储事件发生现凉场采取多方扫认定制定。冻索赔金额在殖一定金额以形下的由建设炎单位、监理剥单位、施工董单位、设计病代表四方共听同确认；索纱赔金额在一蒸定金额以上眨的须审计机庸构、纪监督任部门参与现忙场核查；缩2、对索赔相事件的现场爷用拍照、摄哨像等影像资讯料进行证据怕保存，将重损大设计变更赛、索赔的现虽场情况及时傅录入电子项俯目管理系统托；eq\o\ac(震○透,技)馅3、加大现庙场的督查力窝度，建立建厦设单位现场胁管理人员对蠢索赔事件现攻场跟踪记录尾报告制度，钉并与现场管哄理人员奖惩萝挂钩。相建设单位工如程管理部门扔、合同管理尤部门茎施工单位、吓监理单位、螺建设单位相浇关人员厕2、对索赔盏事项发生的贿时间、施工崖单位申报时白间、监理审悠核时间铃采用电子项贝目管理系统毕，用计算机意记录索赔事泛项申报、审洒核、审批的我时间节点，续上表找流程栏所处环节表所涉对象及亭腐败风险点腔防控措施及天责任主体孟所涉对象街腐败风险点弊防控措施蛮责任主任辽8.2彩索微赔厦管泼理粒对索台赔事锣实的扣认定摸施工单位、率监理单位、滋建设单位相相关人员轻和建设单位稿现场认定时踢间进行造假控，以达到符碑合索赔时限辩的目的。执控制索赔各鸣流程的时间雪。eq\o\ac(触○市,技)至建设单位工掉程管理部门铃、合同管理筝部门脉施伙工偷单饶位景申皂报党索错赔绣申贺请创施工单位项暂目经理、工裙作人员荐1、施工单洲位和监理单钱位串通，虚冒报人工、设煮备和材料数耻量，伪造发叉票和篡改申门报日期；沸2、施工单竭位将已经计奥量的工程量虏，又以单项砍变更索赔形碌式重复申请柜。蝶对索赔事件供的单价和数默量审查采取丑多方会审制帽度，引进审薪计等第三方搭全程跟踪制购度。察建设单位单拆价和数量审商核部门逗监理金单位霜初审母监理单位总育监、专业监亿理工程师棋监理单位对掩施工单位虚蜂报的索赔事疑项审查把关难不严。齿建刺设士单曲位萌审负核其建设单位工膨程管理部门价人员和合同利管理部门人初员尽1、对索赔减理由不符合仁赔付条件的桥和已超过合摧同索赔时限饼的，仍进行忙赔付；砍2、对施工竹单位虚报索刃赔工程量审测核把关不严革，索赔责任窜划分不清，劝索赔费用审凉核虚高。学制定严格的桐索赔管理制猪度，多方参计与调查取证躲，多部门会能审；重大索垄赔事件，集皆体研究决策招。喂建设单位合脏同管理部门续上表誓流程灿所处环节容所涉对象及阴腐败风险点伤防控措施及哗责任主体篇所涉对象何腐败风险点访防控措施削责任主任册8.2筋索旧赔骡管鹿理辰建倡设赛单溜位锐审避核静建设单位工就程管理部门隔人员和合同芽管理部门人臂员裹3、有意为柏施工单位提条供索赔理由付或创造索赔罚条件；璃4、有意拖街延审批时间还，给利害关瞒系人可乘之俩机；馆5、因主观含原因，在收消到承包人送劳交的索赔报翻告和有关资稼料后28天婚内未予以答赶复或未对施没工单位作进忠一步要求，放而导致该索挺赔成立。裳严格按合同集规定的受理舒时限进行索急赔受理，监竞督部门要参记与较大金额傍索赔事件的朱审核工作。齿建设单位合巴同管理部门猴6、扫“慨反索赔蒙”鸭意识不强或恼主动放弃鹿“藏反索赔愚”通的权力，给埋国家造成损滑失；秧7、主动放晋弃对施工单抗位的正当索暑赔。名1、要强化值合同管理、极培训，提高友管理人员的块合同管理意励识；南2、建立建精设单位索赔窑和反索赔管唐理制度。霉疼腐败风险点静及防控措施拥一览表暮项目资金拨闻付工作斩流程沈所处环节厌所涉对象及壁腐败风险点满防控措施及详责任主体魂所涉对象白腐败风险点耗防控措施逼责任主任积9梯项搅目却资荣金脂管悲理驾建钳设披单云位躲拨予付滥资株金痕建设单位工猾程管理部门腿人员、财务烈部门人员嗽1、手续不敲完备，不按宽程序付款；呜2、不按合胀同付款，存剃在超付现象漆；视3、挪用、够挤占项目资值金；涨4、恶意拖堂延支付时间嘴或提前支付却；室5、拖延、三克扣监理费暑用。采1、制定资繁金拨付审批葱制度，明确赌资金拨付审巷批程序；练2、对建设铁项目实行全曲过程跟踪审坛计；支3、制定财小务内控制度蛮，明确财务诵人员岗位责由任，建立财芹务人员相互栏制约机制；婚4、建立财萝务人员内部携交流机制，誉实行定期轮明岗；夕5、强化财欢务人员主动愉参与工程建助设全过程。金建设单位财凡务（审计）玉部门禾6、建立项劣目资金支付仍电子信息系滤统，对资金余支付情况实杜时跟踪。eq\o\ac(拍○尚,技)售建设单位财状务部门和计淘算机信息管从理部门破6、在建设产资金紧缺的派情况下，将元资金拨付给管与自己有利鸟益（利害）其关系的施工欺单位。态集体研究审撞批项目资金抛的拨款。演建设单位工寄程管理部门抽7、征地拆赞迁补偿资金热拨付环节的艘风险和防控弄措施详见征棋地拆迁工作纳流程。续上表好流程替所处环节永所涉对象及告腐败风险点黎防控措施及苍责任主体闯所涉对象叙腐败风险点推防控措施遭责任主任糖9乘项途目而资暮金参管当理摧施工交单位贵使用锦项目话资金坡施工单位总蚁公司财务部默门人员、项法目经理部项份目经理精1、抽逃、伯转移、拆借辱项目资金；踪2、伪造不博实材料采购战合同，调转巩资金；灭3、将工程凡项目资金用疤于投资等。玉建设单位、虏开户银行、京施工单位三铸方签订耳“痕资金监管毅”局协议，要求叠开户银行在娱每笔大额资齿金拨付前对书施工单位付爽款依据进行糟审核把关。剂建设单位财六务部门侮其毒他棒环哭节惜建设单位财而务（审计）登部门人员狱1、委托与暑自己有利益梁（利害）关园系的社会审套计机构进行皱项目审计。具通过招标、塞竞争性谈判称等方式选择冤社会审计机