质量认证→XX水产食品有限公司质量管理文件汇编

武汉劲浪水产食品质量管理文件汇编A版受控状态受控号编制陈陈审核黄惠芳批准郭定君2010年9月质量管理文件汇编第1版0次修改Page1目录1质量负责人任命书……………………22关于质量管理工作的归口管理规定…………………23质量方针、质量目标及实施方案……………………34公司质量管理组织机构图……………45各〔部门〕岗位职责和权限…………56不合格品及纠正措施管理制度………87设备维修、清洗、消毒管理制度……………………108检测设备、计量器具管理制度………119文件管理制度…………1210采购管理制度书……………………1311生产作业指导书……………………1412生产工艺管理考核方法……………1613生产过程质量管理控制及考核方法………………1714生产过程关键控制点的管理规定…………………1815关键控制点生产作业指导书………1916产品质量检验管理制度……………20附件一、生产工艺流程图……………21附件二、生产场所布局图……………22质量管理文件汇编第1版0次修改Page2质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现授权黄惠芳副总经理为公司质量负责人，并授予以下职责和权限：1)领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；2)向总经理报告质量工作情况和任何改良的需求；3)组织召开公司质量分析会；4)代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。关于质量管理工作的归口管理规定为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定在公司质量负责人领导下，质检主管骆兰英负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。总经理：郭定君2007年9月10日质量管理文件汇编第1版0次修改Page3质量方针、质量目标及实施方案一、质量方针：为顾客提供鲜美平安的海产食品是我们永恒的质量宗旨。卫生平安、优质美味、顾客满意、持续改良。二、质量目标：1、产品出厂合格率100%2、客户投诉处理满意率≥95%三、实施方案1建立健全质量管理制度。2对各级人员进行质量卫生培训。3完善生产设备、检测设备的管理。4严格落实食品法规及标准要求。质量管理文件汇编第1版0次修改Page4公司质量管理组织结构图总经理总经理副总经理〔质量负责人〕副总经理〔质量负责人〕办公室主管质检主管生产主管供销主管办公室主管质检主管生产主管供销主管检验员检验员操作工仓库管理员质量管理文件汇编第1版0次修改Page5各〔部门〕岗位质量职责和权限1、总经理1)贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；2)组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3)确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；4)任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；5)配置合理资源。6)组织开展年度质量总结。2、质量负责人1)确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2)向总经理报告质量工作情况和任何改良的需求；3)确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；4)代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。3、副总经理1)负责分管领域的总体管理；2)负责分管领域相关资源的管理；3)负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4)向总经理报告分管工作。4、办公室主管1)组织制定行政管理规章制度及催促、检查制度的贯彻执行；2)组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；3)起草及归档公司相关文件；质量管理文件汇编第1版0次修改Page64)搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；5)管理公司重要资质证件；6)组织好来客接待和相关的外联工作；7)协调公司内部行政人事等工作；5、供销主管1)负责产品的销售；2)负责生产物资的采购；3)负责产品的交付；4)收集顾客满意信息，组织开展售后效劳等活动。6、质检主管1)组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。2)负责技术文件的管理；3)负责设施设备及工作环境的管理；4)负责产品的工艺设计；5)负责对生产过程开展技术指导；6)组织开展特殊过程确实认；7)负责检测装置的管理；8)负责产品的检验管理；9)负责不合格品的控制。7、生产主管1)对车间的产品质量负责；2)按方案组织生产；3)确保质检要求在生产过程得到全面落实；4)保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；5)做好现场产品的标识和防护；质量管理文件汇编第1版0次修改Page76)负责生产现场的环境管理和平安管理。8、检验员1)负责产品质量检验，做好检验状态的标识；2)负责记录并报告检验结果；3)跟踪验证不合格品的处理结果。9、仓库管理员1)负责库存物品收发；2)负责建立库存台账；3)负责库存物品的防护；4)负责盘点并报告库存状况。10、操作工1)对工序质量负责；2)按工序生产作业要求，完成生产任务；3)负责工序设备的日常维护保养；4)负责维护、保持工序作业环境；5)负责工序产品的防护。质量管理文件汇编第1版0次修改Page8不合格产品管理方法一、不合格品的识别1不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合〔未满足〕规定要求的产品。2这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1记录：应在?不合格品及纠正措施处理单?上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2不合格品的评审A评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。B评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：——拒收：退货应为首选方式；——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C评审程序与权限：质检主管对不合格品进行评审，明确处置方式。6不合格品的处置及跟踪A拒收——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；——供销主管办理退货，将处理结果〔如时间等〕通报质检主管。B让步接收——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品；——供销主管办理入库。三、不合格的半成品及成品1记录：应在?不合格品及纠正措施处理单?上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。2不合格品评审3评审时限：应在24小时内完成评审工作。4评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。5评审程序与权限：质检主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。质量管理文件汇编第1版0次修改Page96不合格品的处置及跟踪A质检主管向车间下达?不合格品及纠正措施处理单?，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。B返工的控制——质检主管应对返工过程进行跟踪指导。——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；——检验员对返工品进行检验，在?不合格品及纠正措施处理单?上记载检验结果。C报废的控制——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；——车间主任每天对废品进行清理、处置，质检主管予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品1任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检主管、供销主管。2质检主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。3质检主管填写?不合格品及纠正措施处理单?，组织评审，供销主管参加。4通过评审，以确定：A不合格品的性质、影响程度；B拟采取的措施。5评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理方法达成一致，通常应全范围招回。6质检主管在?不合格品及纠正措施处理单?上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。五、纠正措施1对发生的不合格品，质检主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2应在?不合格品及纠正措施处理单?上做好记录质量管理文件汇编第1版0次修改Page10设备维修、清洗、消毒管理制度一、设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、设备的档案管理生产主管建立?生产设备一览表?，以明确公司所有现存设备的根本信息。三、设备的维修1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。四、设备的清洗消毒1对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、〔晒制〕台架等应定期清洗消毒。2清洗消毒时机：A每天生产完毕后；B当发现或疑心设备/器具不洁时；C停产三天以上后，重新开始生产前。3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，质检主管检查。4清洗消毒方式A对可拆卸的设备、管道应予以分解；B先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具外表的残留物；C再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟〔约三遍〕；D最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。5清洗、消毒记录每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好?设备清洗、消毒记录?。五、设备检查每天，质检主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好?设备检查记录?。质量管理文件汇编第1版0次修改Page11检测设备、计量器具管理制度一、确定与配置质检主管根据本公司产品检测的需求，组织确定并购置相应的检测设备。二、使用前管理质检主管建立?检测设备一览表?，确定编号、校准周期、校准方式等内容。三、校验/周期检定的管理1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，质检主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格前方能使用。2、对在用的检测设备、计量器具，质检主管应根据?检测设备一览表?规定的周期，制定周期检定方案，并按方案送检。3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。4、经检定的设备，根据结果给予“合格〞、“不合格〞等标识。四、使用管理1、只能使用有“合格〞标识，且有效期内的监测装置。2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效。3当发现检定失效时，应及时重新送检。质量管理文件汇编第1版0次修改Page12文件管理制度一、文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件办公室主管组织总经理总经理2技术、质量文件质检主管组织质量负责人质量负责人二、文件发放1办公室主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。2收、发双方应在?文件发放/回收记录表?中做好记录。三、文件和资料的更改和收回1文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。2原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。4审批后的更改文本交由办公室主管下发。四、文件的保管1各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人〔如某一执行责任人〕保管。2文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。3文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。4文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。质量管理文件汇编第1版0次修改Page13采购管理制度一、根本原那么：供销主管应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。二、供方/供给商的选择与评价公司原料、辅料及包装物的采购，供销主管通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，根本要求包括：1食品原辅料供方应有根本的营业执照、卫生许可证；2对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；3食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。三、采购文件1、采购前，供销主管应根据生产需求与库存状况，制订?采购方案?。2、?采购方案?应明确根本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。3、?采购方案?应报总经理审批后实施。4、必要时，对重要或大批理物资的采购，供销主管还应依据?采购方案?与供方签订采购合同。四、采购产品的验证为确保采购的物资满足规定的要求，供销主管应在到货的当天报检，由公司检验员按?产品质量检验管理制度?实施检验/验证。质量管理文件汇编第1版0次修改Page14生产作业指导书生产工艺流程选料生制速冻分拣装袋称重打标装箱冷库管理抽真空包装选料生制速冻分拣装袋称重打标装箱冷库管理抽真空包装虚线前的过程在供方处控制关键过程/工序：速冻、分拣、称重烘烤特殊过程/工序：速冻二、生产作业要求1、分拣A水产品去除杂质、去除化冻品、去除过小的产品〔按公司标准〕；B果蔬主要去杂质；C所用制品应干净，无污物；D按质检主管下达的水产与果蔬搭配比例，用磅秤称取所需用量。2、装袋A按包装袋容量，由生产主管下达配重量，按量装袋；B需配果蔬时，先将果蔬按重先装小袋，豌豆、玉米、菜豆、虾仁、小黄鱼按主管下达的配比文件配料。称重后，再配装大袋。3、称重A按配比要求，称重打标时应确保：净含量比标识上的净含量多5-10g，最低不能比标识净含量低。4、装箱A确保作业在冷链中完成，整个过程确保不化冻。控制冷库温度在-18°质量管理文件汇编第1版0次修改Page16生产工艺管理考核方法一、各岗位生产人员应严格按照?生产作业指导书?的要求，进行生产操作。二、在生产过程中，生产主管应对各工序的生产作业情况进行巡视，以催促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪律检查1质检主管应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固定、不事先通知。2工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。3检查的内容一般包括：A是否按作业指导书进行操作B是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。C工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等。4质检主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处分。质量管理文件汇编第1版0次修改Page17生产过程质量管理制度及考核方法一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备根本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。二、生产主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。三、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。四、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。五、检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。六、考核1质检主管应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。2质检主管应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。3对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处分。质量管理文件汇编第1版0次修改Page18生产过程关键控制点的管理规定一、应对本公司食品生产过程中关键控制点——分拣、称重、装箱，进行严格管理，以确保食品质量及平安。二、关键控制点的生产人员应经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：1分拣工序：配料的比例、杂质，是否有化冻。2称重工序：确保净含量达标。3装箱工序：控制冷链温度。四、生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。五、在各工序的作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录，包括：?称重配比监控记录?、?温度控制监控记录?。六、质检主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。七、检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。质量管理文件汇编第1版0次修改Page19关键控制点生产作业指导书1、分拣A水产品去除杂质、去除化冻品、去除过小的产品〔按公司标准〕；B果蔬主要去杂质；C所用制品应干净，无污物；D按质检主管下达的水产与果蔬搭配比例，用磅秤称取所需用量。2、装袋A按包装袋容量，由生产主管下达配重量，按量装袋；B需配果蔬时，先将果蔬按重先装小袋，豌豆、玉米、菜豆、虾仁、小黄鱼按主管下达的配比文件配料。称重后，再配装大袋。3、称重A按配比要求，称重打标时应确保：净含量比标识上的净含量多5-10g，最低不能比标识净含量低。4、装箱A确保作业在冷链中完成，整个过程确保不化冻。控制冷库温度在-18°质量管理文件汇编第1版0次修改Page20产品质量检验管理制度一、原辅材料及包装材料检验制度1、对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。2、公司检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好?进货检验记录及台帐?。3、应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4、对发现的不合格物料，应按?不合格产品管理方法?的规定予以处理。二、生产过程检验制度1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。2、检验员应按?生产作业指导?的要求