工程建筑公司各部门关键绩效指标库

部门关键绩效指标（KPI）库综合管理指标序号指标指标定义作用1工作的支配性有无年度、季度、月度工作支配，及所制定支配中缺失的重要内容保证工作的支配性、有序性2工作支配完成率逐条核实支配是否按时完成，已完成的工作项数/支配的工作总项数比例确保工作目标的有效实现3对公司重大决策所提建议的合理性、科学性对公司重大投资决策提出合理化建议确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围4协调公司各部门工作关系因协调不到位而使部门间出现不协作的次数保证公司各部门间运行的流畅性财务管理指标序号指标指标定义作用1产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测公司当前经营模式的效率2利润总额肯定周期内完成的利润总额检测公司的经营效果3利润总额增加率（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化4资金周转率肯定周期内流淌资金的周转率检测公司周转状况5投资收益率税后利润/实收资本检测公司的投资收益状况6资产负债率负债总额/资产总额检测公司的资产负债状况7工程预收款回款率实际收取业主预付款÷合同约定应收业主预付款×100%检测公司工程预收款回收状况8工程应收款回款率（1－应收款平均余额÷年累主营业务收入）×100%检测公司工程应收款回收状况9应交款项上缴率已上交金额÷应上交款项金额×100%，检测公司应上交款项（包括代垫款项、资金占用费、定率资金、超额利润）上缴状况10现场经费支付比率（实际发生现场经费÷年度现场经费限制指标）×100%检测公司现场经费支付状况生产管理指标序号指标指标定义作用1产值肯定周期内完成的业务总额检测肯定周期内的劳动生产总额2生产支配完成率实际生产完成量/支配完成量检测生产部门生产支配完成状况3按时交货率按时交货额/支配交货额检测生产部门生产进度执行状况4运输费用达成率肯定周期实际发生的运输费用/支配预算费用检测销售部门合理选择运输单位，限制运输成本5客户满足度客户满足户数/公司全部客户检测公司的客户满足度状况6解决客户投诉率肯定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果7设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用状况8设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重9生产作业现场的整齐、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场管理状况10生产设备、员工平安、资产平安事故发生数、损失率、处理的刚好性肯定周期内生产设备、员工平安、资产发生的平安生产事故数，事故损失额/产值，是否得到了刚好有效的处理检测生产部门生产平安管理的效果，检测生产平安事故造成的生产损失及处理刚好状况11全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率12员工工作饱和度员工工作支协作理性，员工工作是否听从管理检测人员管理状况业务管理指标序号指标指标定义作用1销售合同额肯定周期内完成签订的销售合同总额检测肯定周期内的营销效果2业务收入肯定周期内完成的产品销售总额检测肯定周期内的产品销售收入3资金回笼率肯定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测肯定周期内的资金回笼状况，促进公司销售部门提高效率4销售结算工作进行的刚好性精确性是否刚好、精确地进行了销售结算检测市场部门是否刚好、精确地进行了销售结算工作5销售支配完成状况周期内销售支配的完成、达成状况检测营销、销售支配的编制精确性和支配完成状况6销售台帐的精确性销售台帐记录是否精确检测销售台帐记录的精确性7销售往来记录的刚好性和精确性销售往来记录是否精确刚好检测销售往来记录的刚好性和精确性8客户信息管理的完成性客户信息是否完整并刚好更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否刚好将客户信息更新人力资源指标序号指标指标定义作用1员工增加率（本期员工数—上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2人才引进完成率肯定周期实际引进人才总数/支配引进人才总数检测人力资源部门的聘请支配完成状况3员工结构比例各层次员工的比例安排状况检测人力资源结构的合理性4关键人才流失率肯定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失状况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/支配总次数检测人力资源部门培训支配的执行状况6薪酬总量限制的有效性肯定周期内实际发放的薪酬总额/支配预算总额检测人力资源部门在薪酬总额限制方面的有效性7考核工作完成的刚好性精确性公司绩效考核完成的是否刚好、