危险源识别风险评价和风险控制措施的确定控制程序

1.目的对本所的各项活动进展紧急源辨识、风险评价，并确定相应的风险限制措施，以确保本所各项风险得到有效的限制。2.范围适用于本所管理体系范围内的各项活动及其相关工作场所内的和工作场所外可对工作人员造成安康平安危害的紧急源辨识、风险评价和风险限制措施的确定。3.职责3.1管理者代表负责责批准《重大风险清单》。3.2各部位应成立紧急源辨识工作组，负责组织实施本部门紧急源的辨识、评价。3.3质量平安处负责组织实施公司紧急源的综合辨识和评价，确定其是否可承受，制定相应重大风险〔不行承受风险〕限制措施。。4.工作程序4.1紧急源辨识质量平安处负责在每年年初，将《紧急源辨识、风险评价及风险限制表》发到各部门，组织本所职业安康平安状态普查。各部门遵照主管部门要求对其部门业务范围内活动进展紧急源辨识，紧急源辨识应考虑所：a)常规活动和特殊规活动；b)全部进入工作场所的人员〔包括承包方人员和访问者〕的活动；c)人的行为、实力和其他人为因素；d)源于本所工作场所外，能够对本所工作场所内组织限制下的人员的安康平安产生不利影响的紧急源；e)在本所工作场所旁边，由本所限制下的相关活动所产生的紧急源；f)由本所或外界供应的工作场所的根底设施、设备和材料；g)本所相关业务活动的变更、运用材料的变更，或准备的变更；h)本所职业安康平安管理体系变更所带来的影响；i)适用法律法规和其他要求；j)对本所工作区域、过程、装置、机器和〔或〕设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的实力的适应性。4.2风险评价各部门依据《风险评价方法》〔见本程序附件〕对辨识出的紧急源进展风险评价，并将评价结果遵照《紧急源辨识、风险评价及风险限制表》要求形成紧急源及风险评价清单，报部门主管领导审核确认，并动态保持更新。经部门领导批准后报质量平安处备案。紧急源辩识、风险评价应与本所管理体系运行的经验和所接受的风险限制措施的实力相适应。4.2.2质量平安处依据各部门备案的《紧急源辨识、风险评价及风险限制表》，整理、分析、汇总出本所年度《紧急源辨识、风险评价及风险限制表》，经质量平安处领导审核，管理者代表批准后发布。所与各部门依据紧急源评价结果，确定所和部门年度“不行承受风险因素”，形成《不行承受风险因素清单》。部门级《不行承受风险因素清单》由部门审核，主管部门批准；所级《不行承受风险因素清单》由主管部门审核，管理者代表批准。4.3风险限制措施的确定4.3.1各部门负责依据《紧急源辨识、风险评价及风险限制表》、《不行承受风险因素清单》，组织制定本部门的风险限制措施。作为限制重大风险的方式之一，各部位应在制定目标、指标时，优先编制相应的管理方案或措施。紧急源、重大风险的限制措施，如接受管理限制时，必需明确至规章制度、作业指导书、法律法规的具体章节或条款。4.3.2各部门确定紧急源限制措施时，应遵照如下依次考虑降低风险，并在建立、实施、保持职业安康平安管理体系时，确保各项限制措施得以有效执行。a)、消退b)、替代c)、工程限制措施d)、标记、警告和〔或〕管理限制e)、个体防护装备4.3.3各部位应刚好将辨识出的紧急源、重大风险和对应的限制方式或应急处置方式告知其所涉及岗位的员工，并检查、指导各类限制方式的执行状况。4.3.4质量平安处负责监视、检查、指导重大风险限制方式的执行状况。4.4紧急源辨识与评价的更新a)、公司及各单位年度目标、指标设定前，必需进展更新；b)、内外部审核出现不符合或视察项的，应在限定期限内，进展更新；c)、发生事务、平安事故、重大职业安康损害后；d)、相关法律法规变更后；e)、新产品、新工艺、新材料、新设备、新技术应用时；f)、作业现场经技术改造后、作业环境发生较大变更时；g)、相关方要求。4.5变更过程的紧急源辨识、风险评价涉及4.1.2条g)、h)两款的相关变更时，如接受新技术、新材料、新设备、新工艺或修改原有程序文件和作业指导书、操作规程，及增加新产品、调整组织机构和有关人员等，各部门应在变更前，辨识相应的与该变更有关的紧急源并对其进展评价。支持性文件5.1风险评价方法6．记录6.1CX01-2018-B1《紧急源辨识、风险评价及风险限制表》6.2CX01-2018-B2《不行承受风险因素清单》附件：风险评价方法本所接受作业条件紧急性评价法，对风险进展评价。D=LEC式中：D---风险值；L---发生事故的可能性大小；E---暴露于紧急环境的频繁程度；C---发生事故产生的后果。1〕L---发生事故的可能性大小。当用概率来表示时，确定不行能发生的事故概率为0；而势必发生的事故概率为1。但系统平安的角度考察，确定不发生事故是不行能的，所以人为地将事实上不行能发生的状况分数定为0.1，而势必要发生事故的分数定为10，介于这两种之间的状况规定为假设干中间值。事故发生的可能性〔L〕分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能,但不常常可能性小,完全意外很不行能,可以设想极不行能实际不行能2)E---暴露于紧急环境的频繁程度。人员出此时此刻紧急环境中的时间越多，那么紧急性越大。规定连续出此时此刻紧急环境的状况为10，而特殊罕见地出此时此刻紧急环境的状况定为0.5，介于这两种之间的状况规定为假设干中间值。暴露于紧急环境的频繁程度〔E〕分数值频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露特殊罕见地暴露3〕C---发生事故产生的后果。事故造成的人身损害与财产损失变更范围很大，所以规定分数值为0—100，把须要救援的略微损害的分数值定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的分数值定为100，介于这两种之间的状况规定为假设干中间值。发生事故产生的后果〔C〕分数值频繁程度1004015731特殊重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤〔包括急性工业中毒，下同〕，或者1亿元以上干脆经济损失的事故。重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下干脆经济损失的事故。较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下干脆经济损失的事故。一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10以下重伤，或者1000万元以下干脆经济损失。重伤事故：指重伤没有死亡的事故。轻伤事故：指只有轻伤的事故。4〕D---风险值，求出风险值D之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应依据其具体状况来确定风险级别的界限值，以符合持续改良的思想。下表作为确定风险级别界限值及其相应风险限制措施筹划的参考。风险等级划分〔D〕分数值频繁程度>320160-32070---16020---70<20极其紧急,不能接着作业高度紧急,需立刻整改显著紧急,须要整改一般紧急,须要留意稍有紧急,可以承受风险限制对策表风险等级风险限制措施极其紧急重大隐患---须要停工，立刻整改。只有当风险已降低时，才能起先或接着工作。高度紧急隐患---须要限期整改。显著紧急重大风险---在按一般风险限制方法的根底上，还应接受措施。一般紧急一般风险---保持目前的限制措施,不须要补充另外的措施,须要监测来确保限制措施得以实施。稍有紧急可忽视风险---不需接受措施且不必保存文件记录。风险判定准那么风险等级分数值极其紧急>320高度紧急160-320显著紧急70---160一般紧急20---70稍有紧急<20不行承受风险>D可