南宁市利钢管制造有限责任公司质量管理手册蓝海松

南宁市共利钢管制造有限责任公司质量管理手册(依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系标准)文件编号：GLGGQM—001版本状态：第A/O版受控状态：发放编号：编制：ISO推行小组审核：范森森批准：王贵江陶2008年虑6月15日吸批准经趁弱200恒8年6月1惧5日实施韵南宁市共利混钢管制造有圣限责任公司六发布叫第0族.阔1章质较量手册目录量章节号混标题雨页次拳0哲封面页柏1季0.1比质量手册目冰录廊2府0.数2茄质量手册修撇改记录纠3既0.貌3惨质量手册的耍管理箩4竹0.4子质量手册分击发范围没5草0.科5拆范围、引用辅标准税6杯0.终6渠质量手册发劳布令苏7胀1虽管理者代表炊任命书统8堡2牢企业简介杀9竿3盛质量方针、庸质量目标妈1岗0维4魔质量管理体偶系傲11-14态5过管理职责稍1占5猫企业组织机疑构图为1够6弹质量管理过圾程职责分配刚表败1公7盲管理职责的晒描述袍18-21涉6捧资源管理趟22-23梨7某产品的实现霜24-31烤8隐测量、分析栏和改进内3现2-取3悦4灾附录1澡程序文件清职单势35壤附录2网作业文件和驰相关法律法生规清单遮36尿附录3浸记录清单陪36营第0.2章泼质量手册孤修改记录洽修改扛页次协修改内容灰（简述）改修改校日期垦修改后田版本号裁提出人灶审核垂批准闸第0龟.勾3章质值量手册哗的忠管理长1.忧《质量手册径》由管理者偿代表组织人饶员依据GB设/T1狱9001乖—斜2000期标准以及本贯企业的具体鹊情况编写并刃审核，总经怖理批准；贼2渠.荐《质量手册之》的术语和访定义采用G逆B/T1疾9000锹—瞒2000损标准的术语无和定义；素3.《质量善手册》由管皮理者代表负栽责依据《质盲量手册》的弄分发范围进添行分发并登性记，电脑打萍印出的第一首原稿为正本棚，管理者代奔表负责归档园保管；《质哈量手册》分堂受控本和参羡考本两种发左放控制形式议，受控本须徐编号发放到绳企业内部各庙相关人员，婶以及有关认体证机构等；娃参考本发放泪给有一定业佣务需要的单秃位或个人，历供宣传介绍错之用，当《洽质量手册》盒正本发生修脱改时，各受翁控本均应得升到相应修改远；暑4彩.滩本《质量蔽手册》为受欣控文件，是群企业的纲领捕性文件，未搭经管理者代吴表批准，任向何人不得将梅《质量手册丰》提供给本笑企业以外的董人员；《质少量手册》持齿有者调离工愧作岗位时，雕应将《质量战手册》交还椒管理者代表粘，办理核收授登记；翼5瓜.效在《质量窜手册》使用夫有效期间，崭如有修改建设议，按《文参件控制程序垮》规定办理愉手续，方能想进行修改，勿其它任何人弟不得擅自修轻改。每次修遍改应记入修阵改记录之中翠，以便追溯判；篮6创.首《质量手焰册》持有人斑必须妥善保够管，不得损殃坏、丢失、某随意涂改、齿撕页。狂7富.枯《质量手遥册》对内用富于实施质量稳管理活动，奸对外用于证讲实企业的质香量管理能力症。驱8识.武《质量手败册》的编号亦为娇GLGGQ披M冻―孩XXX蜡。其中GL灶GG为役“脱南宁市共利淹钢管制造有洪限责任公司薪”彻之意，获QM惹为《质量手蔑册》代号，擦紧跟QM后打面的是三个佳数字表示流达水号。循9．《质量肾手册》由管待理者代表负步责组织实施烘，以及具体秆的管理和解波释工作。垂第0.4章于质量手册班分发范围字分发号冲持有人秘0哗1堵总经理抽02改管理者代表演办公室嚷0攀3屡安全生产处奇04搅供销处临05钳质检处鹿06辩技术处汉07逃认证公司鞋08遵咨询公司弟第0.5章候范围、踏引用标准陡05.1.砍1总则祖本捆手册适用于随对本企业质灭量管理体系舒所需的过程嫁的内部管理窄，也适用于滔证实本企业绝具备稳定地统提供满足客侦户和适用法言律法规要求殿的工业用焊芹接钢管的生碧产制造和服极务能力，通效过质量管理架体系的有效素运行和持续并改进，增强橡客户满意。亦本手册适用患的产品覆盖倘范围：工业骑用焊接钢管卧生产制造和机服务。煌05.1.脸2应用唤本企业质量散管理体系依等据企业自身返行业特点和际运作的情况拨：鬼a)灭本企业主要涨从事工业用隆焊接钢管的践生产制造和攀服务。排b衬)刊本企业质记量管理体系课删减7.3诊章设计和开棕发因我公司惕执行SY/礼T5037醒-2000壶《低压流抬体输送管道妄用螺旋缝埋忆弧焊钢管》膊、GB/T熄9711.铸1-199裙7《石油释天然气工业与输送钢管交腹货技术条件逆》有成熟的袄加工工艺，页因此删减7栏.3章，其杰余涉及和覆读盖体ISO90殖01过：僻2000兽标准的所有尘条款。狸第的0.肿6章质炕量管理手册可发布令眨本企业依据气GB/T1天9001燥：血2000策《质量管理抽体系－要求马》，结合本脖企业的实际舒情况，《质翻量手册》岂GLGGQ辜M搜—裳001（第旋A0版），随于2008访年6月15挂日批准发布周，2008怨年6月15草日正式实施羡。礼本手册是本旬企业质量管殃理的纲领性帮文件，指导晕企业建立并惩实施质量管强理体系的纲亚领和准则，可又是本企业叔向客户提供谊质量保证的牧承诺。刮要求企业全坝体员工严格乳遵照执行，腰确保为客户辉提供满意的宪产品和服务虹。容萝呈对亭奖总经义理：王贵江善偶吐膨暂缺肢坊翅惊掀奔爷市触脏2老008年6失月15日串第1章梨管理者代御表任命书甘为了贯彻执闯行GB/T帮1善9001求：年2000肆《质量管理柱体系－要求违》，加强对浩质量管理体斯系运作的领辜导，特任命蜡范森森首为我企业管界理者代表。走管理者代表夕的职责是：趴1．确保质桃量管理体系佣按GB/T幅1右9001郊：俗2000规标准建立、统维持和实施甲；补2.向总湖经理报告质朵量管理体系谣的业绩及待脱改进事项；扭3．确保全灯体员工都能赴了解客户的首需要；踢4．就质量造管理体系有城关事宜对外被联络。疯总经获理：王贵江伏互唱寻灾搏素灾疯寺胡目惜剂私20唤08年6月过15日梅南宁市共利越钢管制造有兔限责任公司企业简介作南宁市共利选钢管制造有轧限责任公司准成立于20痛04年12月月，是目前摸广西大型的践双面螺旋缝卡埋弧焊钢管解的专业生产局企业。公司肌位于广西南溪宁市良庆区们南北二级公疾路13公里膜处（南宁沿惑海经济走廊泻开发区银海跑大道106眉8号），毗肌邻环城高速撤公路和桂海赠高速公路出提口，交通运宾输极为方便烟。公司占地而面积3万平国方米，建筑策面积2万平池方米，现有崇职工人数6如8人，注册鞭资金100聚0万。有一吨条先进的专租业生产线，谨可生产直径鸟219～2葱820毫米建、壁厚5～弊16毫米的神螺旋钢管，堤产品执行G宁B/T97萍11.1－臣1997标毛准，设计年严生产能力3化0000吨掠。默公司生产设驴备配套，装秆备精良，工健艺技术先进秆合理。焊接侨设备采用美循国林肯焊机权，有X射线赚实时成像检战测系统，可肥进行全焊缝用无盲点连续掠探伤和钢管睛静水压试验胜机，保证螺忆旋钢管的生军产质量和满赞足顾客的需冈求。哲螺旋钢管适灰用于石油、据天然气、自咳来水、排污萍、煤气、大艺型中央空调番、消防工程另等承压管线俊及能源、交弓通、化工、民电力、灌溉储、建筑等领满域。具有强惩度高，成本亡低、使用寿迁命长等诸多嘴优点。传公司秉承开“宁以人为本，亮优质生产，务持续改进，拘顾客满意柏”降的方针，根哈据顾客的要届求，精心组我织，规范地绸生产和服务的，满足顾客堂需要；更新贸观念，提高壤质量意识，醉持续稳定地心为顾客提供况优质的产品果和服务，使铁顾客满意。两总经理：究王贵江还公司地址：百广西南宁瓶市良庆区南杆北二级公路拴13公里处素（南宁沿海亿经济走廊开闭发区银海大搞道1068底号）酷电话：07日71-40尸10290义401最0296信传真：07优71-40井10990音邮编：53纠0219原第3章搞质量方针订与目标摩质量方针：烈以人为本辅优质生产岭持续改悦进顾客丰满意边其具体的定框义是:泽“掘以人为本关、优质生产考”母，公司根据虫顾客的要求何，本着精益趣求精，努力瞧做到最好的插精神，精心她组织、准确锣、规范地生式产和服务满责足顾客需要衫。年数“票持续改进、依顾客满意扫”费，公司全体球员工本着认症真负责、高清效优良的工观作作风，努到力创造一流份业绩，树立皂企业良好形觉象，并努力产开拓进取、插更新观念、升提高质量意亲识、持续稳撒定地为顾客便提供优质的充产品和服务沉，使顾客满挺意。漆佩鹊姨危吹敏质量目标：盆公司樱工序一次交棕验合格率达颠95啦%奥以上；舰出公司产品倡合格率达1役00%；盐顾客满意度解达到橡9臭6固%省以上。额供销处圆顾客满意度县达到上9再6娇%膝以上；拉2物资盈采购合格饺率达100徒%；分技术处桌对于顾客反半映的质量问著题，6小时页内做出答复哄，如需现场翠服务，本地掉24小时内锈（外地48励小时）服务剪人员到位服燃务。汇安全生产处扣及车间绍成品一次交陕验合格率达贩98%以上及；城质检处解确保本公司过监视和测量念设备100纸%按时检定命；五出公司产品赏100%检冈验耽办公室树1确保新进宗员工100许%进行公司尽制度、安全溜和质量技术厅的培训；能2每年必须案对老员工实胀施一次管理蛾（管理人员判）或技术培谨训；蛋3培训合格蚁率达95%球以上。泼弊邮英油廊座第4章览质量管理体泽系往4.1逐总要求辛本企业按照兰ISO90普01：20塘00国际标销准要求建立吴质量管理体店系，并结合决本企业的情摩况适当地形搂成了文件。围本企业将按砌质量管理体灰系标准和质祝量管理体系梨文件的规定纹实施和保持办对质量管理起体系的所有挂过程进行控胜制，并持续奖改进其有效淹性，通过满脊足客户的要铅求和适用的歉法规要求而卧达到增强客漂户满意的目语的。朱a）为了实嚼施质量管理洪体系，本企聚业对质量管违理体系所需报要的过程进若行了识别；丰b）用组织转结构、职能伪分配表和对俭质量管理体碰系各过程（枣企业运作过稍程示意图4洽-2站）的描述确葵定这些过程税的顺序和相蝴互作用；帆c）为了确阶保这些过程拿有效运行，槐本企业编制块了质量手册增、程序文件饮、规范文件侦及表单记录洞；严d）同时采忘用适用的外州来标准、规研范和文件等派，作为确保敬这些过程有目效运行和控洽制的准则和梢方法；势e）为了确逗保过程的有骄效运作，提环供了必要的总资源和信息浸；乔f）对这些否过程进行测啊量、监控和掉分析；振g）实施必智要的措施，胖使这些过程剖以达到预期淋的要求，并首持续改进其慨有效性。鞠本企业的质冻量管理体系忆模式如图4嫌-1：质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进顾客顾客顾顾客管理职责管理职责资源管理资源管理满意满意测量、分析和改进要求要求输出产品的实现输出产品的实现输出输入服务服务注释：肚桥伟斩于增值活动楚辅状位下遗谨匀信息流物企业运作过碎程示意图锤4-2蜂（双面螺旋蹲缝埋弧焊钢厅管机组工艺驼流程图）切板边缘二、三辊夹送钢带对头焊接夹送矫平开卷切板边缘二、三辊夹送钢带对头焊接夹送矫平开卷二辊递送二辊递送切断内、外焊成型切断内、外焊成型标志水压、试验X射线探伤及拍片检查切头开坡口合格标志水压、试验X射线探伤及拍片检查切头开坡口补焊补焊不合格入库入库字本企业没有次外包过程。争4.2龙文件控制肆容质量管义理体系文件港文件规定应雀与实际运作斑保持一致，插随着质量管升理体系的变骨化及质量方脖针、目标的奸变化，应及宵时修订质量决管理体系文摧件。管理者秋代表每年至杏少组织进行挤一次对质量岭管理体系文烫件的审核，义确保得到落观实实施及持缎续改进；五质量管理体困系文件包括途：因a株）质量手册蠢(包括质量忠方针和质量被目标)；关b）GB/友T1900驶1-200呈0挤标准要求的坚6个书面程纠序文件及其万他程序文件假；就c）裁为确保质量池管理体系的暴有效策划和股运行，本企美业制定了有互关的程序文责件、规范、习制度等文件烧；眨d）纲证实质量管话理体系有效毕运行及产品狗符合性所需坐的记录。啊水质量手妄册评本企业编制踩的《质量手走册》确定了寨本企业的质暑量方针和质钩量目标，描狡述了本企业君的质量管理葱体系，是本悄企业纲领性浮和法规性文济件。质量手禽册包括:携a）质量方栋针、目标；蓄b）质量管市理的实现和蛙控制过程以胀及各相关部淘门相互联系考及职责；逮c）质量管规理体系的范肌围，包括任根何删减的细蚂节与合理性术；寿d）本手册童引用了为控驰制质量管理佛体系过程编趋制的程序文锅件(详见程样序文件清单晋)。鸣蹲文件控烘制另本企业耗办公室词负责编制《弟文件控制程竭序》，为确颠保文件的有督效性和适应怠性，对适用足于质量管理任体系内所有源文件按《文门件控制程序痕》进行控制济。膀a）宪本企业编制厘的所有文件钞在发布前必功须得到有关计负责人的批寇准，以保证淋文件的适宜竭性和充分性命。瑞b贫）芒办公室部寿负责发放和吹保持有效版残本文件，记惊录版本变更蔬情况，保存危及保持最新蹈版本的记录滨；璃c）稿确保文件保失持清晰、易打于识别；艇d）厕因需要而保尾留的作废文友件，要进行杏适当标识；键e）捷办公室助负责外来文沈件的识别、初控制；剑f）刑办公室钳定期组织对龙质量管理体负系文件进行嚼评审，文件史更改需由原论审批人员再右次批准；若愚需要其它人箩进行审批时原，应向现审胡批人提供该兄文件的有关龟背景材料。伞且记录控授制售本企业式办公室污负责编制《毛记录控制程禽序》，质量裕管理体系运植行过程中产隔生的记录均现按《记录控求制程序》进齐行管理。惰本企业充办公室录负责规定记伏录的保存期盗限，并监督僻各部门记录大保存的执行暖情况；各部董门负责人确狱保记录方便好查阅和检索称，按保存期晶限要求对其命进行标识、虽保存与处置扒；记录应保矩存在适当的淹地方，以免秧损坏、丢失桨和变质；丝4.3赤相关文件和列记录顽挖《文件控示制程序》博4.秤3.张2《记录屈控制程序》控第5章像管理职责削5.1瞒管理承诺疼为了履行建恨立、实施和档持续改进质参量管理体系乳的承诺，总甚经理应：猾a）通过会纹议传达、培谦训及板报等并方式向全体旦员工传达满户足客户和法俘律、法规要斤求的重要性捧；重使全体员工诚都能树立质桐量意识，清序楚地认识到与满足客户的债要求和法规朗、法律的要讨求对企业的傍重要性。并裤能经常持续赴地加强员工柄对质量的意被识，使他们慰积极参加质面量管理体系傻的各个质量扫活动；莫b）制定和娇颁布质量方单针和质量目脾标；锤c）主持、逝开展企业的努管理评审；底d）为质量吸管理体系建寇立、实施、串保持和持续银改进提供所宪要的资源；晋5.2地以客户为关燥注焦点丘总经理应以蛙增强客户满还意为目的，泛总经理与各长部门、客户逢的接触和沟遍通中应收集悟相关的信息倡，睁通过市场的父调研、预测桂、与客户的长直接接触来恨确定客户的悼需求和期望微；比并将其转化催为实际的要陶求，包括法掩律、法规要狂求，进行实穴施以提供优叙质满意的服咳务。厘5.3廊质量方针垄读企业的枝质量方针为盏：毙以人为本映优质生产侨持续改进六顾客满闲意阁饼回质量方针劣的制定为制仁定和评价质着量目标提供绣了框架。易总经理应确姻保在各个部看门、各个层厌次进行沟通语和传达，使谁全体员工理墨解质量方针遍，并在各自贝的工作岗位贺上遵照执行萌。咱5爽.3.3倾总经理在错管理评审时支对质量方针甚的持续适宜训性、有效性朗进行评审，骨必要时对质轻量方针进行穿修订，对质制量方针质量除目标应按照它《质量方针孝、目标和管浓理体系卫策划野控制程序》园和《文件控良制程序》进叫行控制。琴5.4养策划六助质量目说标薄肯.1充忧梅企业的质量脱目标参见本摇手册第3章洞。制定质量暂目标的依据源有:客户满盾意度；产品腿检验结果。垦5.4.仗1.2吃总经理将乒质量目标形箭成文件，以反会议等形式赚向相关部门侵传达并保持得其有效性。移瓶.3躺管理者代砖表统计各部桶门质量目标炸及企业总目绘标执行情况照，报总经理摇审阅。每次睡管理评审前吧对质量目标迹完成情况进孝行总结，向瑞总经理报告亦。湿绳质量管寿理体系策划辛a狂）总经理负堵责为确定实涉现质量目标梨应采取的措律施而进行策先划，建立企育业的质量管钳理体系，形骆成质量管理毒体系文件，揉如质量手册对、程序文件伏等文件；配为置所需的资处源和技术，箩规定职责和侧权限；策划辈应与体系的率其他所有要控求一致；申b）敢总经理在适斥应国内外市砍场经济和企扛业经营机制锹的变化，顾赌客对产品要随求的提高，肯以及对质量要管理体系持抵续改进的需好要，将适时惰地研究改变远质量方针和摊目标，改进隆质量管理体脉系。在对质涂量管理体系酒的变更进行猜策划和实施街时，保持质睡量管理体系缴的完整性。看c)送对质量管理幻体系的策划馒应按照《质柿量方针、目纱标和管理体诉系嗽策划蠢控制程序》挂进行控制。碑5.5常职责、权限除和沟通岛瓶职责和薯权限兴总经理为确锈保质量管理绕体系的有效脱运行，实现撇质量目标，淡建立了相应帽的组织结构漏，规定了职判责、权限和岸相互关系，眠并以适当的珠方式传达到体全体员工，育确保在企业语内得到充分拾的沟通。即企业组织结好构图(见图明5-1)猎猎命《岗雅位职责和任芹职要求》患质量管理体纹系职能分配团表(见表5稳-1)惠图5-1哪弹质量管理体插系结构图董事长董事长总经理总经理管理者代表管理者代表总工程师副总经理总经理助理总工程师副总经理总经理助理安全生产处安全生产处供销处办公室质检处技术处生产车间萍表5-1磁能质量管理体递系过程职能伍分配表选质量管理体烧系过程桐ISO90仓01:20茫00要素墨总经理乡管颠代蓄办公室插技饼术搂处庆质叉检卷处泉供销咐处傍安全生产处蛛4念.忍1乐总要求签●跨●颂△办△线△柿△编△惑4蜂.2代.1冷总则绣△叠●贷△火△径△将△恒△坛肥肌质量手册骑△唐●序△瞎△麦△户△负△缎4偏.意2何.辱3敌文件控制贼△恐△询●差△炼△骄△老△出4俭.蹈2准.描4莫记录控制福△按△辨●际△怠△夺△耀△轰5更.圾1配管理者承诺汉●壳△炒△难△调△俗△俱△胃5腥.巴2踢以顾客为关腥注焦点靠●鞭△个△造△彻△胶△申△乐5标.证3下质量方针刚●彩△狼△泛△辅△婶△悉△右5枣.响4伸策划诞●妖△休△挣△摧△产△卫△之5六.窃5乐职责与权限燕●马△纷△诵△姜△猛△蝴△烦5六.杆6仍管理评审芒●吼△横△见△拒△酷△西△页6沿.跑1杆资源提供舅●埋△匙△茫△街△偶△滥△仅6截.收2蹈人力资源列△谎△秤●镜△网△求△蹲△马6民.项3局设施插△齐△辟△复△暗△遵△处●贼6针.纺4德工作环境游△有△望△属△左△撇△歼●史7竟.携1里实现过程的尘策划边△异△弦△两△堪△塑△丽●喘7碎.专2潮与客户有关修过程养△祝△垃△谣△豪△像●极△殖7眠.4采购洪△酷△思△辰△鸡△华●史△血7碎.5.1生诊产和服务提双供的控制止△甩△悲△即●巷△馆△范●座7逮.5.2生东产和服务提功供过程确认筐△役△熄△拐△叛△核△享●列7健.5.3标味识和可追溯扶性启△档△状△撕△蠢△柏△廊●展7春.5.4顾年客财产传△雀△超△始●谎△木△变●似7架.5.5产好品防护差△止△廉△讨△找△迟△蹈●被7.6监视贷和测量装置座的控制四△狱△突△煎△喝●进△开△直8歇.毫1须总则蜻●抽△膛△润△统△合△腾△干骄插客户满意个△遗△枯△积△伶△著●票凑创内部审核削△犯△润●堤△桥△羞△延△像8.2.下3祝颂过程的监视睛和测量皆△掩●湖△晕△银△魄△带△熄8.2.碑4甩厌产品的监视烟和测量袜△业△圈△叨△间●举△庭△炊8中.搂3瑞不合格控制束△余△费△金△久●炕△诉△奶8盈.扭4身数据分析宫△幼△息△夕●诱△续△偷△杆8佩.班5号改进偿●半△食△膏●布△速△失△畅注：症●座：主要管理愧部门将△顺：相关部门丰铜职责和剑权限担本企业的各闭部门主管针急对质量管理涝体系，按组沟织机构图分视工，明确职直责和权限，主展开质量管奔理活动。适四用于组织内语部对质量管暮理体系的管翅理层及部门轧领导人员的畏职责和权限凯规定，其他排人员见《岗熟位职责和任枝职要求》。旧寇.1总黎经理：职责：福1）负责领样导本企业建械立、实施和三保持质量管仔理体系；制瓜定质量方针穿和目标，批饭准《质量手猎册》，对全竿企业产品、傻服务质量负稠全责；犬2）主持管欧理评审活动稀；吴3）向企业异传达客户和泡法律、法规辛要求的重要河性；自4）委任管原理者代表，逝并授予相应逗的职责和权穴限；多5）确保人扫力资源、基藏础设施、工昼作环境等资匆源的管理；私6）确保本谷企业相关部惯门的职责和池权限规定。权限：雷1）有权决晴定公司内任叮何事务。凶蛙.2管淘理者代表职责：徒1）负责按谱GB/T1钳9001姑：饺2000烟标准建立质四量管理体系荒，并组织实番施和保持；社2）组织内薄部审核，向勉总经理报告斑质量管理体璃系的业绩，滔包括改进的让需求；珠3）组织管慎理评审工作驴；猾4）确保在糊整个企业内礼促进客户要蹦求意识的形刘成；姨5）与质量脊管理体系有渴关事宜的外食部联络；铅6）确保质济量管理体系津的过程得到极建立和保持皂；舞7）确保全皇体员工都能浩了解使顾客详满意的重要帆性；铃8）确保本缸企业的质量竟管理体系正业常运行；岛9）确保质也量目标的完岸成；膝10）骂负责整个质棕量管理体系灿过程的监视隆和测量以及螺持续改进的状管理；火11）其他倦上级交办事产项。权限：文1）在董事暂长/总经理捧赋予的权利尖范围内决定低与质量管理峡体系的有关犁事务。贩2）有权决捕定本公司纠鱼正预防措施绢的实施。秘局.3办公室然1）负责组朋织有关部门暑编写质量管坦理体系文件付；淘2）负责本贪企业文件和基记录的综合阔管理；劳3）负责外费来文件的管蔬理；埋4）负责收惯集和管理国蚁家、行业、岔地方的有关蜂法律、法规隔的管理；野5）负责本印企业相关文蹈件的打印和果印刷；郊6）植负责员工档来案的管理和合维护；薯7）制定员疑工培训计划玻并组织员工趣培训；镜8）负责办碧理员工的人挪事工作；熟9）负责公冤司的内部审例核工作。划丛.4安全生臂产处职责：派1）根据生潮产技术副总谈要求，安排膏车间人员进些行生产；病2）防配合生产技椅术副总实施摧生产过程设渣施的管理和摘工作环境的崭管理；受3）疮负责玩生产过程中勺的质量安全耀管理工作；姐4）管理生峰产过程所需娇的标识工作岂；握5）负责生荣产过程产品吼防护的管理键；运6）哑参与订单及针合同评审工资作鬼；悟7）钢其他上级交陆办事项。权限：饿1）有权制竟止不遵守产陕品实现策划斗和设计开发寸产品要求的织作业；日2）有权制耗止生产过程雾中不合格的逆操作；窄3）有权否源决不严格执茧行技术指导茄书和技术标凑准的要求操涂作；筋汪.5质搏检处：职责：迅1）根据生贡产技术副总描的安排点组织产品的崭监视和测量钩的管理春；悦2）实施对节采购产品的切检验；蚂3）虚其他上级交忠办事项。权限：耕有权制止检辩验不合格产崖品的处理。瓜但.6供销处小：职责：榆1）负责收盗集和处理各不类有关业务亭方面的文件粉和资料；风2）负责收挠集和管理来假自各个渠道监的市场信息嫂；勾3）负责本钥企业产品的蜘销售前、销候售中和销售础后服务的管断理；侦4）负责对活合同/订单偏进行评审企；运5）负责对查拟采购供方晃的调查、评宫价、再评价运和选择；王6）负责收各集整理拟采英购产品的要约求；炒7）负责组酱织质检处对催采购产品的肾验证；隙8）寄负责定期发沿出满意度调译查表对客户疲进行满意度绩调查；率9）负责功对客户满意择度进行分析懒，并找出可密以改进的地科方，以持续田改进质量管俯理体系；悄10）其他鞭上级交办事董项。权限：头1）有权决矮定顾客投诉筹和意见的处是理及对处理裕措施实施效稍果的验证。将2）有权决悔定人员的聘送用、任命、振调动、处罚模和开除。雪刷.7技术处职责：嫂1）负责产华品实现的策失划；定2）旅负责本企业字所需的技术判指导和技术幕文件的编制宇；倾3）负责安硬排本企业产笨品所需的安宋装和售后维摔修保养等服暖务；岩4）问实施数据分姥析及质量管残理体系所需师的改进机；亮5）负责纠建正预防措施介的管理实施宫；命6）洽其他上级交路办事项。权限：掌1）有权制悔止不遵守产宁品实现策划宇和设计开发花产品要求的慨作业；嗓2）有权处虽理安装维修惩过程不合格袜的处理。京5尸.5.4喂内部沟秋通嗓黑5.5.锋4.1惜总经理负责懒内部沟通的展管理，应确妹保在不同层纠次和职能之祖间就质量管杰理体系的过旱程，包括质箱量要求、质农量目标及完乳成情况，以挎及实施的有译效性进行沟表通，达到相杀互了解、相顾互信任，实垒现全员参与潮的效果。蝇5.楚5卡.4.2吊质量管顷理体系有关金的各种信息以沟通，采用根多种形式，位如通知、会烦议、电话、践布告栏等形老式进行沟通颗和联络，以逢保证质量管锐理体系中的教各过程顺利宅执行。孝5.6蛇管理评审放只总则泰通过对质量仆管理体系进盲行定期评审臂，以确保质幕量管理体系滚的持续充分峰性、适宜性吉及有效性；辈质量管理体俭系评审至少寻每年进行一吨次；由稼管理者代表惧负责编制会判议议程，交约总经理审批抚后，将会议翻议程发给管渐理评审小组数成员；管理麦评审小组成六员根据管理堂评审会议议动程要求，组药织落实信息衬资料的收集劣，交耀管理者代表裤；条5.7渗评审输入址总经理主持扇管理评审会掘议，管理评妻审小组成员浅进行评审的斜内容包括但剃不仅限于：嫩1）质量管列理体系是否股持续充分、责适宜和有效萌，是否满足订ISO90毙01标准要甩求，是否满土足质量目标残的要求；砖2）内部和稼外部质量管奶理体系审核悲报告；假3）客户投钻诉、培训效桥果评估的要艺求；柔4）预防和盯纠正措施的狐状况；钢5）可能影宾响质量管理停体系的变更面；射6）改进的柿建议；鹊7）上次管铺理评审报告岔的跟踪措施址；婆8）对法律兄法规的遵守毙状况；尽9）质量目炎标的实现程军度及适宜性朝；员10）面对枯变化的条件塌和信息，质是量管理体系核是否具有持蔽续的适宜性击；惑11）客户茫的要求。划12）设计叙和开发的要程求。诊舰评审输喊出址通过评审，太得出质量管异理体系及其央过程有效性苗的信息，并丝根据评审情市况作出改进扔质量管理体毙系有效性和训不断满足客驼户要求所需辛的决定或措亏施，包括资浪源方面的需屈求。过质量控制部蛇主任负责对程管理评审会陵议进行记录冈，泽管理者代表佛编写管理评造审报告，交叨总经理审批流，并负责对趴管理评审报涨告提出的纠治正和预防措衣施的执行情湿况进行跟踪捷检查。极5.8山相关文件璃5.葡8.仪1《岗位宵职责和任职君要求》权5.埋8.孟2《质量方方针、目标供和管理体系帝策划尚控制程序》峡5.疏8.点3《管理四评审控制程劈序》镇第六章剧资源管理御6.1遵资源的贫配置典人员、设施解和工作环境丘等相关资源毫的及时配备伞，是保证质胳量汤管拉理运体系有效运蜘行、实现质滩量目标和达巩到客户满意制的重要保证慈。总经理应缘确定资源需势求，并确保繁和控制相关饰资源以达成私质量目标，蜡满足客户的右要求，增强开顾客满意，子各相关部门兔负责具体实载施资源的配提置。捷6.2主人力资氧源射伞人员安见排劫由办公室负某责企业的人丑事管理工作伟，按各部门亲之规定的《阶岗位职责和贩任职要求》他及根据企业配的需要，招神聘相关专业之人才和操作增人员，也包酱括临时雇佣肥的人员，这亲些人员应具腿备完成规定虹职责的能力彻。办悼培训、渗意识和能力资为使员工满纷足规定的能伶力要求、增车强意识、进饼一步提高工蚊作能力，应映识别确定培诞训需求，制桃定和实施相辆应的培训计焦划并对培训昆的有效性予逝以评价，有番关资历证明厘及上岗要求宰和培训记录圾应予以建档张保存，具体愤按《人力资紧源与培训控讲制程序》进朝行。牧6.3旧基础设什施掀良为确保沃企业所提供峡的产品能够绝满足客户和详适用法律法没规的要求，标应识别并提酒供实现这些陡产品所需要观的基础设施侍。它们包括腥：陡a汪）办公场所揭和相关设施叨；祝b）章生产设备及之其他过程设盒备；隔c）桐支持性服务竟，如交通运歉输、通讯设便备等。疤岁对这些划设施予以适惜当的维修和钩保养，以确袋保其持续的崭适宜能力。惯6.4沸工作环临境刺为确保实现支企业产品的榜符合性，应婶对相关工作赠场所中与工伯作环境有关始的因素加以遭识别和监控决管理，在相厌关的文件中务规定服务和轨设备所需的郊工作环境要功求和工作安刑全、防护要伞求，以满足摧产品的质量树。牵6.5奏支持本章京节的程序文循件搂列《人力态资源与培训策控制程序》敲（GLGG赶QP渐―铸0620糊）屿调《设施韵与工作环境姥控制程序》效（GLGG猴QP女―娘0634走）急相《岗位冶职责和任职膜要求》（G炒LGGQW唉―滋001易）圾护第7章赢产品的实现规7.l卫产品实烘现过程的策刘划剧弱对本企协业的产品实罗现过程的策扛划是指企业帆质量管理体吴系所覆盖的密产品的全过匙程策划，实油现过程的策瓣划应与本企密业质量管理垃体系中其他耍要求（如管顺理职责、资凭源管理、测购量、分析和骡改进）相协蹲调一致。巩鲁产品实视现过程的策奴划由技术处研负责管理，跨供销处、车艳间等部门按献职责分工相党配合，参与见策划。肌疤本企业兴质量管理体检系所覆盖的道产品，分为辅以下阶段实悟施，其流程素见作业规范轿《生产工艺亡流程》。颤缺产品实号现过程的策切划一般应包推括：帜a)址产品的质量总目标和要求报；缸b爬）有针对本企业做的辨工业用焊接赞钢管叙，应确定过镰程、文件和墓资源的需求雾；筑c）产品所激要求的验证胶、确认、监俘视、检验活分动，以及产念品接受准则誓；屈d）为实现担过程及其产宫品满足要求印提供证据所死需的记录。暴忆对于客满户的一些特瘦殊要求（非递本质性的、载局部性的修别改需求），奖由技术处依大据7.1.穗4进行具体泉的策划，必造要时形成质名量计划。绣配产品实丘现策划所形丰成的文件的身控制逼a）产品实铁现策划所形爽成的文件，表由技术处批副准并发布实避施。失b）批准后妄的文件由技爹术处归档，茧并按《文件浇控制程序》准实施管理介7.2弱与客户织有关的过程辫大客户对命与产品有关教要求的确定指和评审：盒建立、实施稼和保持与知产品袄有关要求的覆评审规范，贴确保识别、膨确定与愉产品毯有关的要求错，妈产品默要求包括：柔a）客户规衬定的所有要说求；是b）客户虽齿没有规定，犁但规定的用土途或已知和昨预期用途所训必需的要求俯；勺c）与却产品皇有关的适用绝的法规法律股的要求和其舱它相关方的未要求；疾d）本企业耽确定的其它勉附加要求；边e）在做出尸与提供恨产品相有关承诺（扇口头、书面央）、接受合瞧同或订单的阅更改之前，迟应对确定的胸产品蓬要求予以评食审，以确保堡不一致的要棋求能得到协虚商解决并保鸭证能满足客央户的要求；肃f）对有关乱要求的评审达结果和评审待中提出的跟脊踪解决措施忧要留下记录爬，确保企业违有能力满足枪规定的要求屈；撞g）当客户离的要求发生抵变更时，应硬及时修订相贝应的文件并澡将变更的信作息传到企业胃相关职能部言门。帽联客户沟笼通戴供销处负责强前期与客户示的沟通和联衫络，了解客槐户要求并获庙取客户是否屿满意的信息燥。签定合同钉或接受订单牲前，负责与补客户进行联伟系，回复客刃户的查询及疑要求，提供跨企业资料及小对客户的咨殊询回答问题竟，使客户了俯解本企业产杰品的相关信即息；依据合原同或订单要堡求下的相应枣条款，提供识相关的产品槽，并按《与宰顾客有关过什程的控制程年序》收集客桐户对产品满叼意和骆/羞或不满意的阶反馈意见，僵以及对客户暑抱怨进行处但理，根据收秆集的客户反危馈信息和客核户抱怨，进民行分析处理骨，必要时按天《与顾客有鲜关过程的控靠制程序》转辩技术处指定罚相关部门采啦取相应的措怕施，追踪措例施的实施及笔实施结果并晃回复客户。旱7.3协设计和开亮发其本企业质量殊管理体系删余减7.3章卸设计和开发次因我公司执互行SY/T酷5037-帐2000期《低压流体春输送管道用膝螺旋缝埋弧搁焊钢管》、池GB/T9艰711.1加-1997倾《石油天掀然气工业输活送钢管交货斤技术条件》版有成熟的加投工工艺，因比此删减7.弯3章。腹7.4华采购遣失希采购过程骆a）企业按坑《采购控制彼程序》对采弄购过程进行棋控制，以确钻保所采购的薪物资符合规亩定的要求。帽b）供销处腔根据产品合欣同、订单、桑物资需用计盼划，结合物哪资供应渠道鼠，库存情况追等编制采购惠计划；蹄c）采购计剖划应明确物构资的名称、飘规格型号、管等级、质量稍要求、供货竞时间或加工姑适用范围及线其它有关技货术资料；挤d）所有的散采购计划由哗供销处科长引审核后，报雀总经理批准颗。贞画采购资销料址a）采购资校料包括技术班标准、检验浅标准、采购番合同等。子b）采购资梅料在发布前吓应由总经理宗审批，参考轻《采购控制批程序》。须坝采购物翅资的验证：轻采购物资由更供销处组织家质量控制部滋实施验证（饼包括检验）固。艳7.5拾生产和润服务提供的反控制象幕产品实层现过程的控沫制驾a）技术处找，安全生产属处应根据产鹅品实现过程废的策划结果士进行产品的丽生产，按规板定的要求对袍产品实现的手过程予以监司控并记录监王控结果。戚b）编制相阳关设备的使野用和维护规念定并按要求航有计划对设剖备予以维护锅，以保持其狡规定的运作厕能力。享c望）放行的标尚准依据相关慕的法律法规产和本企业设亏计开发的放稿行标准；交舟付和交付后匆活动的实施愚按照《与顾起客有关过程惠的控制程序寨》摩执行盾d）雕产品实现的帐过程具体执到行《产品实烫现控制程序中》挖鞭生产和眯服务提供过稿程的确认擦裁.1对台于过程的输峰出不能同后轧续的监视和译测量加以验朗证的过程、短验证方法复玻杂或价钱昂湾贵甚至需要迈进行破坏性厚试验才能验印证的过程、别仅在生产过爷程或产品交为付之后问题匹才能显现出容来的过程，烈分公司应提乡出并确认为滴特殊过程喘(嫂本企业的特测殊过程为焊执接和喷漆)销。低族.2确菠认应证实这脸些过程实现压所策划的结系果的能力；浅a）过程鉴赖定。包括确画定最佳服务蛇方案或控制萝要求、制定者相应的方法件、程序和接书收准则，并优按担特殊过程控统制程序惧规定实施，斑以确保其满述足要求的能聪力；牌b）设备的东认可和人员房资格的鉴定度。对所用设猫备进行认可吗，定期维护坡保养，以保数持其过程能养力。对人员调进行培训和愧资格评定，裂使其具有必钉要的能力；碍c）使用特像定的方法和容程序；坑d）对特殊辉过程的监控牢填写专门的潮记录；热e）必要时铲对特殊过程苹进行再确认摘。液具体执行亩《特殊过程奖控制程序》贪赞标识和盾可追溯性艺a）根据合躲同或订单要枣求对各类物夫资和产品各恭过程等予以嫁适当的标识欺，防止错误数发生。标b）各相关狂部门有责任育保护好物资枣标识和检验吴状态标识，团发现标识异村常或不当，少应及时纠正字，防止因标倦识差错而造购成的质量问找题。低c)占安全生产处蜻安全生适产处监督标旅识保存和可说追溯性要求宜的执行情况得。腊7帆.5.4吨顾客财肉产唐a)妥善励保管在公司杀控制下或公资司使用的顾倦客财产，这垄些财产包括危：诊b)公司船应对其使用眠或构成其产限品一部分的且顾客财产标凳识、验证、篮保护和维护祝。窄c)当顾姿客的财产发杜生丢失、损垄坏或发现不精适用情况时条，予以记录线，并向顾客品报告。佛d)鸟顾客财产可四包括知识产身权方面信息苍（如保密信思息）。造据.也1总则践本公司对顾贡客财产标识颜、验证、保鄙护和维护进爹行控制.头平.须2职责反本公司的顾吉客财产控制构由董安全生产处虾安全生悉产处婚负责.道柴.般3.控制要堤求涝础.帽纵顾客的财蛾产的内涵辽顾客的财产术指顾客拥有非的财产,对弃本公司而言宣,顾客的财岂产就是顾客塞提供的图纸治及业主提供尘的生产现场掀等.雾缺.野喝顾客财产的抚控制扮a)震安全生产处伞负责顾客财斥产的接收,背保管并控制下其分发,记购录在《顾客寿财产控制表怖》，在其他浸部门需要该颤图纸时只能喷发放复印件谁,技术处显保留原件.拔如有丢失或抛损坏,应及礼时做好记录此并通知生产辞安全生币产处部长,食由生产索安全生产处曾部长与顾客防进行协商解锻决.助b)璃在生产现场劫要保护好顾啄客财产，如朽损坏，按以括上操作。脖子物资、幻产品的防护峰在产品生产卧和服务提供顾过程中，本景企业向顾客标提供的产品卡及其组成部姨分，包括产秧品、中间产功品、最终产湖品，需实施授质量管理体妙系程序文件干的要求，控蛙制产品的标缺识、搬运、兄包装、贮存坝和保护，防蚁止产品质量理下降或损坏辟。赞车间的库房收负责原材料暮采购进货入冲库到最终产聚品交付给顾刊客相关过程刮的产品防护蛾，车间车间历负责产品加港工过程的防郑护。栋我青愈察敢托阳庄轻红普回寺贱厦奶插脑损井疏晃涛布拌沸得烦况绪诸屑牺挨跃礼另躬梢郑7.6株监视和盼测量装置的鸭控制介瘦概述举明确所需检突测设备的准葬确度，并对捧其进行校验舍，使所有用获于验证的检劝测设备均可饥追溯到国家肯标准，并保挽留校准证书朗，表明检测傲设备的校准透状态，检测今设备的保存浊应有良好的披环境，质检叼处负责按《早监视和袄测量装置控或制程序》的极规定对本企抢业的检测设随备进行管理突。碧乓内容颂a）根据测裙量任务及所必要求的准确尤度选择适用备的检测设备个，并填写夹“壮检测和测量狱设备一览表适”督。辆b）所有用句于检验、测登量与试验的心检测设备须艳定期校验及父处于有效校径验日期，以天保证其测量蜜不确定度已旧知，并与要果求的测量能厦力一致。娘c）车间应线委托国家认卡可的计量单验位对有关检走测设备进行替校验。如有贩不能送外校险验的检测设御备，则编制闻用于在企业侍内部校准的员文件。贷d）车间应剂建立检测设涌备的清单，项规定校验周追期并制定检啦测设备校验纽计划，并制衔定麻“架检测和测量厨设备校准/壳检定计划水”京，按计划召则回检测设备捆作定期校验酒。笑e）对通过铸校验的检测住设备加以标雅识，说明其搅状态及有效允日期，并保包存校验记录默。逆f）在现场浙使用的检测芳设备，经修甚理或在测量怀工作中发现炒检测设备的赚准确度有偏崇差时，应及蕉时报告，由翁质量控制部矿安排送国家请认可的计量慨单位进行校守验。巴g）当检测类设备偏离校潜准时，车间举应组织人员劝对检验结果渴重新评定。默h）校准、堂使用和维护做都要有适宜牧的环境，搬距运和保存期加间要确保准拢确度和适用傲性完好。纵7.7蒸支持本溪章节的程序秆文件宁7.找7.巩1《乳与顾客有关隙过程的控制董程序》妻合7.进7.帆2包棋《采购晕控制搁程序》番7.极7.霸3《产役品实现过程按的控制程序粥》踢7.彩7.鉴4《监视遗和测量装置液控制程序》盗姨7.鹿7.邮5撇赠漫7.带7.描6睬《锤工业用焊接夹钢管姓的生产工艺鬼流程》窑第8章榆测量、分析坡和改进少8.l相策划辟为确保产品予质量、质量筋管理体系和塔过程的符合醒性，以及实汽现其不断的节持续改进，偏各部门应对紧相关过程进芹行测量和监感控，对不合送格（品）进那行控制；供辰销处应定期舟监控客户满涌意与否的信默息；管理者磨代表组织通晃过内部质量哲审核对质量气体系的符合祥性和有效性季进行监控，患对所收集到我的信息进行睛统计分析，奸并采取纠正侮、预防措施躺和持续改进抓措施。沈8.2激测量和嘱监控维海客户满款意眯供销处编制痰并实施序《客户满意统度周控制渴程序》关，以实现对五客户满意度覆的测量并对气所获得的信联息加以分析相利用。代搜内部审敞核纳a）企业建新立、实施和钥保持《内部煌审核控制程誓序》，质量始控制部定期呈组织对质量倘管理体系运锄作的符合性础和有效性进芹行内部审核谅。傲b）考虑拟怀审核的过程夫和区域的状双况和重要性目以及以往审上核的结果，食组织应对审苗核方案进行绿策划。应规仅定审核的准割则、范围、洗频次和方法迁。审核员的威选择和审核唱的实施应确韵保审核过程拆的客观性和扯公正性。审纹核员不得审原核与本人直目接有关的工续作。至c）策划和榆实施审核以区及报告结果姿和保持记录日的职责和要嘱求应在形成救文件的程序祸中做出规定怀。饶d）负责受翁审区域的负劝责人应确保煌及时采取措爸施，以消除捧所发现的不潮合格及其原燕因。跟踪活纲动应包括对石所采取措施歇的验证和验协证结果的报待告。绸惯过程的菠测量和监控汤质检处应对苍人员的工作扩进行安排，球每月对其工育作记录进行见统计分析，济按照相关作开业规范，以萌确保对所有兆必需的过程略进行测量和匹监控；应对尸相关工作人虑员的工作进掩行评价；应侧对客户报怨沟的处理能力我加以监测和秘确认；并对愤质量管理体雄系过程进行慧监视和测量马。通常采用睡对工作纪律降的检查等方傍式进行，具障体执行《过嗽程和产品监墙视和测量控搬制程序》。尽撒产品质劝量的测量和欺监控彼a）质检处阁编制并实施用《过程和产承品监视和测具量控制程序存》、《与顾疯客有关过程朽的控制程序摆》、何《客户满意业度顶控制踩程序》它以确保产品特满足规定的齐要求。血b）对所采轿购的材料或仅设备的验收请按《采购控侮制程序》执牙行。之c）各项验弹收和合格判悲定结果应予渗以记录，相深关项目检验衫和验收人员输应对判定结肿果予以签名像确认。革d）在规定飘的所有验收菊项目均按要唐求予以完成捡之前，不得琴执行下一阶议段，除非得办到客户或其冤授权人的书欺面同意。侵8.3骆不合格玩控制义晃质检处滨建立、实施郊和保持《不言合格控制程传序》，确保嫂对不符合要鸭求的产品予桥以鉴别、标赠识、记录、捷评审和处置卷。婶霞应根据贩产品或材料掠不满足规定易要求的情况须和程度，采佳取返工、降玉级、赔偿等狮方式对不合若格予以纠正誉，并且应在叹纠正后再次偶验证以证实假其符合性。挺忙对于在擦产品验收交肢付客户后或哭产品使用时这发现的不合烈格，企业仍崭有责任采取锄适当措施解鱼决由此产生赔的问题。令柱当对不塔合格提出让欣步使用处理旋时，通常要晃按规定向客熊户或其授权因人报告并得仰到同意。躁军不合格呜的性质及所演采取的处置健措施，包括雁所获得的让娃步使用的有搞关信息应予仇以记录。特8.4耀数据分爪析敏腾规定明殿确渠道和方酿法来收集与凝证实质量管趁理体系适宜喜性和有效性动以及评价可帖实施的持续会改进方案有要关的数据，满这些数据可康来源于检验柜测量活动、波产品实现过抽程各阶段的纯控制活动、接与客户有关临的过程、与搭供方有关的爪过程，数据窜类别应予以紧确定。胁泼采用适匹当的方法对浴这些数据进仗行分析，以飞提供有关以滋下方面的信撞息：渣a）客户满许意程度的现寨状和趋势；渴b）产品质漠量与客户要忍求的符合性艳；查c）产品实菜现过程的信妥息；啦d）原材料堆检验或试验邪的结果；择e）产品合流格率统计的扣结果；挽f）供方的故信息。末g)劳其他与产品详质量有关的协信息。句巩通过数啦据分析，以睁识别改进的旧机会。茧8.5膀改进忧浴持续改桌进的策划爹建立、实施啄和保持《纠晴正预防措施撑控制程序》霸，确保：侮a）开展持精续改进活动抗所必要的过订程予以策划恩和管理。漠b）通过使旧用质量方针衰、目标、审勒核结果、数充据分析、纠馋正和预防措及施以及管理戒评审，促进越质量管理体咸系的持续改沟进。跳优纠正和翼预防措施肝建立、实施奶和保持《纠顺正漆与债预防措施控散制程序》，猛采取纠正和炭预防措施，璃以消除已发亲生的不合格瑞或潜在的不辅合格的原因撤，防止类似坡不合格的再婚发生和潜在推的不合格的缎发生。在制赌定纠正和预用防措施时，傅应权衡考虑塞相应的风险幅、利益和成并本，以确保勤所采取措施机的适宜性。皮狐8.挽6支持稼本章节的程绳序文件情:混8保.6.1逐《客户遭满意度硬控制乞程序》讽排《内部屯审核衫控制睛程序》极8.6.侮3吼《过程和产姜品监视和测歌量控制程序涌》辫8.6.盈4《不棵合格控制程辫序》鸣8.6.军5《纠贷正与预防措鸟施姐控制逃程序》乔附录1浊程序文件清可单网程序文件编犬号终程序文件名孕称虑主要负责部况门林备注呀GLGGQ城P误-0华423曾文件控制程渡序竞办公室顾GLGGQ济P娃-0彼424狂记录控制程砖序随车间/安蹦全生产处战GLGGQ萝P协-0540盟质量方针、挥目标和管理说体系大策划犬控制程序业总经理异GLGGQ色P略-0苦560躁管理评审控炎制程序议总经理贫GLGGQ桑P支-0割620游人力资源和疗培训控制程扯序猫办公室既GLGGQ枕P逗-0客634造设施和工作杰环境控制程薯序甩车间/安表全生产处德GLGGQ弦P开-0肝720逼与顾客有关逐过程的控制吩程序犁供销处芒GLGGQ模P罗-0弱740拼采购控制程润序默供销处珍GLGGQ谋P限-0贺7511钻产品实现控较制程序魂车间/安客全生产处宗GLGGQ哪P望-0摆752煌特殊过程控戒制程序率车间/安滩全生产处稳GLGGQ甲P备–0偶760翅监视和测量早装置控制程捉序爸驻质检处榴GLGGQ宣P谊-0腰821傻客户满意度唤控制愿程序贞供销处株GLGGQ冠P镰-0帜822停内部审核控各制程序钟办公室劫GLGGQ振P爷-0领823挨过程和产品冰监视和测量堪控制程序傲质检处廊GLGGQ阵P徒-0揭830姿不合格控制逝程序逐质检处寸GLGGQ血P忘-0缴850土纠正与预防熔措施控制程眯序竭技术处柏附录2花作业文件和有相关法律法为规清单竭序号致文件编页号群名属卵称固1扁GLGGQ竹W-001寸扰岗位职责和奸人员任职要逐求恳》酷2塌GLGGQ纺W秃-脾002船穷库房搜零3亿GLGGQ喜W俯-驴003子创设备