大庆石油职业健康管理手册

大庆石油国际工程公司编码：MM/DQE/IMS-2023质量职业健康安全环境QualityOccupationalHealthSafetyandEnrironment管理手册ManagementManunal(符合GB/T19001-2023GB/T28001-2023GB/T24001-1996SY/T6276-1997四套标准)受控状态：受控号：发行版本：Ⅰ修改状态：0审核人：郑春雷批准人：李勤学2023年7月8日发布2023年7月12日实行大庆石油国际工程公司发布管理手册编写委员主编：李勤学副主编：郑春雷田中安编委：（按姓氏笔划为序）马迎祥于正涛刘春艳王建华孙允峰张广平张国云张代营张利谷晓蕾姜庆波徐永波熊亚文《管理手册》颁布令大庆石油国际工程公司《管理手册》是依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》四套标准，以质量管理体系为框架，本着“兼容共性，互补个性”的原则，并结合我公司生产经营实际，进行整合编制了这本《质量、职业健康安全与环境管理手册》。本《管理手册》阐述了我公司一体化管理体系的领导承诺和方针，明确了公司的公司文化理念，是指导公司实行质量、职业健康安全与环境管理的大纲性文献。是向顾客、社会公众、供方、合作者及全体员工，提供质量、职业健康安全与环境保证能力的证明性文献，是加强管理、开展活动的行为准则。经公司QOHSE一体化管理领导小组讨论通过，现批准从2023年7月12日起，在全公司范围内发布实行，望全体员工遵照执行。公司经理签字：2023年7月12日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001—2023、GB/T28001-2023、GB/T24001-1996、SY/T6276-1997管理体系，加强对QOHSE一体化认证的管理，特任命郑春雷为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、保证QOHSE管理体系所需过程的建立和保持；2、向总经理报告QOHSE的业绩,涉及改善的需求；3、保证在整个组织内提高顾客规定意识；4、责组织策划管理体系内部审核工作5、管理体系有关事宜的对外联络。大庆石油国际工程公司经理签字：2023年6月4日员工代表推选意见为进一步加强公司职业健康、安全与环境管理，保障员工在职业健康、安全、环境方面的利益，经公司工会委员会推选孙景舒同志为职业健康、安全与环境员工代表。各基层员工代表联络人如下：第一支部工会：王铁军第二支部工会：李赞第三支部工会：田中安第四支部工会：郑福全大庆石油国际工程公司工会委员会2023年7月12日目录章节号标题封面管理手册颁布令（编辑人员）管理者代表任命书员工代表推选意见0.1目录0.2公司概况0.3管理手册说明和修改控制1公司组织机构图2公司管理体系结构图3管理体系过程职责分派表4QOHSE管理体系4.1文献和资料控制程序4.2记录控制程序4.3法律法规及其它规定管理程序5管理职责5.1以顾客为关注焦点5.2管理方针5.3策划5.4目的/指标/管理方案管理程序5.5变更管理程序5.6危险源/环境因素辨认与评价控制程序5.7职责/权限和沟通5.8信息交流/沟通与协商程序5.9管理评审控制程序6资源管理6.1人力资源管理程序6.2设备和设施完整性管理程序6.3办公区域OHSE管理程序7涉外商务管理程序7.1与顾客有关过程的管理程序7.2协议管理程序7.3设计和开发7.4采购管理程序7.5国际工程项目开发实行管理程序7.6进口业务管理程序7.7出口业务管理程序7.8监视和测量装置的控制7.9应急与响应管理程序7.10节能降耗管理程序7.11工程外包过程管理程序8测量分析和改善8.1顾客满意度测量程序8.2内部审核管理程序8.3绩效/监视和测量程序8.4不合格品控制程序8.5事故、事件管理程序8.6数据分析管理程序8.7改善管理8.8不符合、纠正与防止措施控制程序管理手册修订记录程序文献清单程序文献、作业文献、记录对照表法律法规及其他规定清单流程图1、流程图2目的、指标、管理方案分解表管理体系结构模式图“一体化”管理体系要素与四标准对照表大庆石油国际工程公司管理手册章节号：02页码：1程序编码：公司概况发行版本：修改码：0大庆石油国际工程公司是大庆石油管理局全资子公司，注册资金两亿元。是以从事国际工程承包、石油工程技术服务以及产品进出口业务为主的公司，是大庆石油管理局在海外项目开发上统一对外的窗口。

公司凭借高素质的员工队伍、雄厚的实力、丰富的经验、良好的信誉、先进的技术及精良的设备，可为海外油气田勘探开发提供物探、钻井、测井等工程技术服务；可承担油气田地面工程、炼油及化工工程、电力工程等国际工程项目的承包。近年来先后为委内瑞拉、孟加拉、印度尼西亚、巴基斯坦和哈萨克斯坦等国家的油田勘探开发和地面建设项目提供了优质的服务，并取得了良好的业绩和信誉。

作为实行大庆石油管理局外部拓展战略为主导战略的外向型公司，依托大庆油田雄厚的经济实力，凭借先进的技术和设备，以及人才、资源和管理优势，公司全体员工在大庆精神、铁人精神的鼓舞下，以一流的技术、一流的服务、一流的信誉，在平等互利的基础上，竭诚与世界各国的公司进行各种形式的合作，把大庆石油管理局的油田勘探、开发技术服务、油田地面工程建设、油气田开发及机加化工产品，不断的推向海外市场，从而扩大海外市场份额，为大庆石油管理局带来更大的经济效益。公司名称：大庆石油国际工程公司地址：中国•黑龙江•大庆市•让胡路区•西柳街2号网址：.com邮政编码：163453电话:,传真:经理：李勤学管理者代表：郑春雷大庆石油国际工程公司管理手册章节号：03页码：1程序编码：管理手册说明发行版本：修改码：0目的和范围1目的“四标一体化”的管理手册，是公司实行质量、职业健康安全与环境一体化管理的大纲性文献。充足证实公司的产品或服务、有能力满足、顾客及相关方的规定；公司的职业健康安全与环境行为，符合相关法律法规及其它规定。公司弘扬公司文化、努力开拓国际市场。通过一体化的管理和控制，达成体系连续有效运营。2合用范围公司一体化管理体系的范围，涉及了GB/T19001-2023、GB/T28001-2023、GB/T24001-1996、SY/T6276-1997四套标准的所有规定；手册中包含了所有的程序文献；管理体系所有过程之间互相作用的表述。2.引用的标准GB/T19001-2023《质量管理体系规定》GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》3.术语和定义、专用名词3.1术语和定义：《管理手册》中的术语和定义遵循GB/T19001-2023《质量管理体系规定》GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》中的术语和定义。3.2专用名词一体化管理体系：是符合GB/T19001-2023、GB/T24001-1996、GB/T28001-2023、SY/T6276-1997四个标准规定的整合体系。即QOHSE管理体系。（Q代表Qquality质量；O代表Occupational职业；H代表Health健康；S代表Safety安全；E代表Environment环境；HSE代表健康安全与环境）或简称管理体系。大庆石油管理局：系指大庆石油国际工程公司上级单位。局对外市场开发部：系指大庆石油管理局对外市场开发部。大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：1页码：1程序编码：公司组织机构图发行版本：修改码：0经经理总会计师工会主席经理助理副经理总会计师工会主席经理助理副经理境外资金管理室出口部境外资金管理室出口部经营法规部生产协调部商务室信息室钻探项目部基建项经营法规部生产协调部商务室信息室钻探项目部基建项目部油田开发部进口部出口部财务资产部人力资源部办公室二室一室二二室大连办事处北京东方盛赛公司大庆委内大连办事处北京东方盛赛公司大庆委内瑞拉公司印尼希特拉公司

注：表达独立认证公司本次不作认证大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：1页码：1程序编码：管理系统图发行版本：修改码：0经理经理管理者代表管理者代表副经理、工会主席、总会计师、经理助理副经理、工会主席、总会计师、经理助理QOHSE领导小组QOHSE领导小组QOHSE办公室QOHSE办公室境外资金管理室出口部境外资金管理室出口部进口部出口部油田开发部基建项目部钻探项目部信息室商务室生产协调部经营法规部财务资产部人力资源部办公进口部出口部油田开发部基建项目部钻探项目部信息室商务室生产协调部经营法规部财务资产部人力资源部办公室二室一室二二室北京东方盛赛公司大连办事处大庆委内瑞拉公司印尼希特拉公司北京东方盛赛公司大连办事处大庆委内瑞拉公司印尼希特拉公司QOHSE体系管理小组

QOHSE体系管理小组注：表达独立认证公司本次不作认证大庆国际工程公司QOHSE管理手册管理体系过程职责分派表章节号：3页码：2程序编码：发行版本：Ⅰ修改码：0手册标题经理管理者代表其他领导办公室人力资源部财务资产部经营法规部境外资金管理室生产协调部体系办公室商务室信息室钻探项目部基建项目部油田开发部进口部出口部4QOHSE管理体系★4．1文献和资料控制程序★▲△△△△△▲△△△△△△△4．2文献和资料控制程序▲△△△△△▲△△△△△△△4．3法律法规及其它规定管理程序△△▲△△△△△△△△△△5管理职责★5．1以顾客为关注焦点★△△△△△△△▲△▲▲▲▲▲5．2管理方针★△△△△△△△△△△△△△△5．3策划★▲5．4目的/指标/管理方案管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△5．5变更管理程序△△△▲△▲△△△△△△△△5．6危险源/环境因素辨认与评价控制程序△△△△△▲△△△△△△△△5．7职责/权限和沟通△▲△△△△△△△△△△△△5．8信息交流/沟通与协商程序▲△△△△△△▲△△△△△△5．9管理评审控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△6资源管理★△△▲△▲△△△△△△△△△6．1人力资源管理程序△▲△△△△△△△△△△△△6．2设备和设施完整性管理程序★△△△△△▲△△▲▲▲▲△△6．3办公区域OHSE管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△7涉外商务管理程序★△△△△▲△△△△△△7．1与顾客有关过程的管理程序△△△▲△△△△△△△△△△7．2协议管理程序★▲△△△△△△7．3设计与开发★▲△△△△△7．4采购管理程序★△▲▲△△△△▲▲7．5国际石油工程项目开发实行管理程序★△△△▲▲▲▲7．6进口业务管理程序★△△▲7．7出口业务管理程序★△△▲7．8监视和测量装置的控制★▲▲▲▲△△7．9应急与响应管理程序★△△△△△▲△△△▲▲▲△△7．10节能降耗管理程序★△△△△△▲△△△▲▲▲△△7．11工程外包过程管理程序★▲▲▲▲△△8测量分析和改善★△△△△△▲△△▲▲▲▲▲8．1顾客满意度测量程序★△△△△△△△▲▲△△△△△8．2内部审核管理程序★△△△△△△△▲△△△△△△△8．3绩效监视和测量程序★▲▲▲▲▲▲▲8．4不合品控制程序★▲▲▲▲▲▲8．5事故、事件管理程序★▲▲▲▲▲▲8．6数据分析管理程序★△△△△▲△▲△▲△▲▲▲▲▲8．7改善管理★△△△△△△△▲△△△△△△△8．8不符合、纠正防止措施控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△△★主管领导▲主管职责△相关职责 大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：4页码：1/2程序编码：管理体系发行版本：I修改码：01总规定1.1建立一体化管理体系应形成文献，加以实行和保持。并连续改善其管理体系的有效性。(见附录管理体系模式图)1.2公司一体化管理体系所描述的过程重要涉及管理职责、资源管理、涉外商务管理，（涉及国际石油工程项目开发实行、进出口业务管理）、测量分析和改善，以及工程外包过程管理。对职业健康安全与环境管理体系，涉及危险源/环境因素辨认与评价的策划；办公、生活区域的职业健康安全与环境管理；应急与响应管理；事故、事件管理等过程。1.3辨认其过程的顺序和互相作用，同时辨认过程对质量的影响和产生的危害因素和环境因素，并对其进行评价，拟定重大风险及重要的环境因素，合理安排过程顺序，达成策划的结果，实现预期目的或规定。1.4拟定所需的准则和方法，涉及程序规定、涉外商务国际惯例；质量验收标准、规章制度、职业健康安全与环境的管理方案及作业指导书。1.5，为支持体系的有效运营，需投入必要的资源，和获得信息，通过对活动、产品及服务的监视、测量和分析，并实行必要的措施，实现体系的连续改善。1.6严格按四个标准规定，管理一体化体系过程。1.7辨认公司的外包过程，对其活动过程中产生的环境因素和危害因素进行评价，并监督检查其控制措施的执行情况。保存一体化管理体系的运营记录。2文献的总规定公司一体化管理体系文献是依据四套标准，结合公司的规模和活动类型、过程的复杂限度和互相作用，以及员工的能力，制定一体化管理体系文献。公司制定一体化管理方针和目的，参阅《一体化管理体系领导承诺、方针》《管理体系策划》。2.1公司一体化管理体系文献结构。2.1.1公司第一级文献分为管理手册（包含了所有的程序文献）。是体系的大纲性文献，对管理体系进行系统的描述，阐明一体化管理体系方针和目的，明确了一体化组织机构和一体化体系运营过程中各部门职责。程序文献：是对所有活动、产品和服务过程描述和管理的控制性文献。是保证体系有效运营的依据。2.1.2公司第二级文献为作业文献，涉及管理标准（各种管理制度）；工作标准（岗位责任和任职规定）；技术标准；记录文献；表格极其他质量文献（可以是针对特定产品、项目或协议编制的质量计划、一体化管理方针、目的、管理方案、技术规范等）（记录：为完毕的活动、产品及服务过程提供客观证据。）2.2管理手册2.2.1描述了一体化管理体系的组织结构、职责和权限。2.1.2描述了一体化管理体系中的各过程要素之间的互相作用和关系。2.1.3给出了管理体系文献的查询途径及管理手册的受控方式。2.3随着组织内外环境的变化、应及时评审管理体系文献的适宜性，必要时予以修订，以保证文献的有效性、充足性和适宜性，执行PD/DQE/IMS4.1《文献和资料控制程序》。2.4文献分为纸张、磁盘、光盘、录象、胶片等，具体执行PD/DQE/IMS4.1《文献和资料控制程序》。2.5为实行上述规定，本章编制了下述程序文献PD/DQE/IMS4.1《文献和资料控制程序》。PD/DQE/IMS4.2《记录控制程序》。

大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：5页码：1程序编码：管理职责发行版本：Ⅰ修改码：01管理承诺1公司经理通过以下活动的开展以证实建立、实行、保持和连续改善Q0HSE管理体系有效性的承诺：a)向全公司员工宣传质量、健康、安全、与环境管理有机结合、融为一体的重要意义。使以人为本、安全第一、保证质量、关注健康、坚持防止为主。追求无事故、无伤害、无损失、无污染的目的，成为每一名员工的自觉行为。b）向全公司传达满足顾客、相关方规定的重要性，提高全员的质量、安全、环境、健康意识。严格遵守项目所在国家、地区的法律、法规；尊重本地的风俗习惯，积极参与一体化管理活动。c)公司各级负责人是QOHSE管理体系的第一负责人，公司经理负责制定一体化管理方针和目的，规定职责和权限,并形成文献；d)定期进行管理评审,以保证一体化管理体系连续的适宜性、充足性、和有效性。e）保证管理体系运营所需资源的配备，保证产品的质量，保障员工的安全和健康，保护公司办公区域环境，为员工提供优良的工作空间。1.2公司文化的建立与维护1.2.1本公司要以建立和弘扬质量、职业健康安全与环境文化作为“四标一体化”管理体系有效运营的基础，不断提高全体员工质量、健康、安全与环境表现的信念和水平，明确个人承担的责任和义务，保证一体化管理体系的有效运营。1.2.2本公司把质量、职业健康安全与环境文化作为公司公司文化建设的重要组成部分，并督促公司各部门（单位）营造良好的公司文化氛围，促进员工和相关方的HSE表现。办公室负责公司文化的建立、对外宣传与维护，不断改善公司文化。

大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：5.1页码：1/2程序编码:以顾客为关注焦点发行版本：Ⅰ修改码：01．以顾客为关注焦点公司的生存与发展依存于顾客，经理应使全体员工增强满足顾客及其他相关方当前与未来需求和盼望的意识，并作为一项重要工作来抓，保证顾客及其他相关方满意。为此应做到：1.1拟定顾客的需求和盼望。可通过市场调研、协议评审、与顾客沟通、被动的监视和测量等方式来实现。1.2将顾客需求和盼望转化为规定。这些规定涉及产品规定、服务规定、管理体系规定等，在满足法律法规和协议规定的同时，不断探索顾客的盼望，并尽力予以满足。1．3在产品销售过程中及时监测、收集和分析顾客意见、建议和抱怨信息，并圆满解决；1．4通过内审、管理评审对顾客满意信息进行评价，并寻求改善。2其他相关方的规定公司经理保证建立、保持一体化管理体系时，关注其他相关方对健康、安全与环境的观点，涉及在风险评价、环境因素和目的制定、管理评审等过程中充足考虑相关方对公司健康安全环境事务的意见、建议和抱怨。具体的工作程序如下：2．1顾客的管理涉及顾客对产品的有关规定的评审，顾客的报怨，顾客对质量、健康、安全与环境管理的建议，具体执行PD/DQE/IMS7.1《与顾客有关过程的管理程序》。2．2供方的管理涉及供方及外包供方的选择及评价，提供产品的质量、安全、健康与环境的影响的评价，对我公司有关建议的收集，具体执行PD/DQE/IMS7.4《采购管理程序》。2．3外聘人员的管理2.3.1高级急需专业人员的管理人力资源部汇总外聘（雇）人员需求情况，上报公司经理办公会审批；人力资源部根据审批后的计划组织招聘，并对人员进行考核，合格后，组织签订协议。2.3.2外聘（雇）工作人员的管理每年初，各单位向人力资源部上报外聘（雇）人员需求情况；人力资源部根据各单位上报的外聘（雇）人员需求情况组织审核，经公司主管领导审批后，上报局人力资源部审批。人力资源部根据审批后的计划，组织招聘、考核，合格后，组织签订协议。2.3.3上岗规定签订协议的外聘（雇）人员，必须通过入厂教育和“三级安全教育”，培训合格后才干上岗。2.4项目施工承包的管理2.4.1生产协调部在办公、生活系统方面与承包方签订协议时，在协议中应规定承包方在施工中满足相关法律、法规的规定，应对所使用的机械设备进行定期维护和保养，及时清理废物，防止和减少因噪音和废弃物排放带来的污染。并对施工过程中进行安全、健康环境监督管理。2.4.2各项目部负责对工程分包方的选择、评价，施工过程的控制，质量进行监督管理，具体规定见PD/DQE/IMS7.11《工程外包过程管理程序》。2.4.3生产协调部负责施工单位特种作业人员的资质审核，并对其作业人员进行安全、环保、职业健康方面的培训。2.5相关方信息沟通与管理2.5.1各部室负责与本部室相关的相关方的信息沟通与管理；2.5.2各部室负责将公司一体化管理体系的管理方针、目的、法律、法规及其他的相关规定传达给有关的相关方；2.5.3各部室在接到相关方的投诉或信息反馈时，要及时进行解决，将解决结果告知相关方,并记录在RD/DQE/IMS5.8-02《信息解决台帐》中，具体执行PD/DQE/IMS5.8《信息交流与协商管理程序》。2.6相关方的培训2.6.1生产协调部组织相关方的培训；2.6.2签订协议的外聘（雇）人员，一方面由生产协调部组织“三级安全教育”；2.6.3生产协调部负责承包方进行环境保护和职业健康安全的教育，具体执行PD/DQE/IMS6.3《办公、生活区域职业健康安全与环境管理程序》。

大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：5.2页码：1程序编码:管理方针发行版本：Ⅰ修改码：01．Q0HSE方针1.1经理制定Q0HSE方针并保证：a）与公司总体经营方针保持一致，是公司经营方针的重要组成部分。b）满足法律法规及其他规定，连续改善Q0HSE管理体系、保证管理体系运营的有效实行。c)提供制定和评审Q0HSE目的的框架。d)在公司内以及其他相关方进行必要的沟通，并得到理解。e)适宜性方面得到评审。f)以八项质量管理原则和风险评价的结果作为制定Q0HSE方针的基础。1.2公司规定Q0HSE管理体系涉及的所有人员，应对的理解Q0HSE方针，顾客和其他相关方的需求和愿望得到拟定，并转化为生产、服务的规定，积极参与连续改善活动，实现Q0HSE目的；所有人员应履行自己的职责，满足体系的规定，并在体系运营中改善自己的工作。1．3各级管理者要将方针传达成管理、执行、验证和作业层次，使全体员工对的理解并得到贯彻。1．4Q0HSE方针由经理办公会批准生效，并通过管理评审会议，评审Q0HSE方针的连续适宜性。2．QOHSE管理体系方针是：信守双赢，追求优质高效满意服务。科技创新，筑建安全绿色石油工程。

大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：5.3页码：1/2程序编码：策划发行版本：Ⅰ修改码：01策划1．1Q0HSE目的1.1．1为实现公司的Q0HSE方针，并与之保持一致，在充足考虑公司产品规定、重要的职业健康安全与环境因素以及法律法规的前提下，制定目的为：质量目的：工程及产品交付合格率100%；顾客满意度95%以上；工作质量达标。职业健康安全目的：重大交通事故为“0”；重大责任事故为“0”；职业病发病率为“0”；环境目的：施工清洁环境达标；职业病发病率为“0”；节能降耗1．1．2公司通过文献、发布会、或上网公布的形式，宣传公司Q0HSE目的。每年由经理与所属单位负责人签订协议，并与领导业绩挂钩，保证目的的实现。1．1．3各部门（单位）应将承担的目的分解到相关层次上，保证岗位员工对目的完毕负有责任。1．1．4经理通过对体系运营的检查与考核，实现对QOHSE目的完毕结果的测量和评价。并定期评审、修改具体执行PD/DQE/IMS5.4《目的、指标管理方案管理程序》。2．Q0HSE管理体系策划2．1为使QOHSE管理体系运营可以满足目的及一体化管理体系标准的规定，实现质量、职业健康安全与环境的连续改善。规定了公司QOHSE管理体系策划、运营及变更管理，危险源/环境因素辨认与评价控制的内容、方法及规定。公司经理将保证：a）对QOHSE管理体系进行策划，以满足QOHSE目的以及本手册第四章的规定。b）在QOHSE管理体系的更改时，保持体系的的完整性。2.2QOHSE管理体系策划的依据a)GB/T19001-2023、GB/T28001-2023、GB/T24001-1996、SY/T6276-1997标准；b)国家有关质量、职业健康安全与环境的法律法规和其他规定；c)公司及上级公司的方针和目的；d)顾客及其他相关方的需求和盼望；e)公司的质量、生产经营状况及职业健康安全与环境的评价结果。2.3体系文献的构成，在本手册第四章中已进行描述。2.4QOHSE体系文献的编制a)体系文献的编制在管理者代表领导下,体系办公室负责组织编写。b)具体编写按OD/DQE/IMS4.1-01《一体化管理体系文献编制办法》执行。2.5体系运营管理a)通过管理体系文献宣贯，使员工强化QOHSE意识，通过内审、管理评审强化体系的监视和测量。b)通过建立信息反馈渠道，不断完善管理体系。c)通过考核，强化管理体系的运营。

大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：5.7页码：1/6程序编码：职责、权限与沟通发行版本：Ⅰ修改码：0职责、权限1．1为了保障公司的承诺、方针、和目的得到贯彻贯彻，保障体系的有效运营，公司按精干、高效、科学的原则，设立组织机构，并分派相应职责。“大庆石油国际工程公司组织机构图”见手册第1章;“大庆石油国际工程公司QOHSE管理网络图”见手册第2章;“大庆石油国际工程公司QOHSE职能分派表”见手册第3章。1．2公司经理拟定各部门的职责、权限和岗位能力，具体见OD/DQE/IMS6.1-01《大庆石油国际工程公司岗位规范》。1．3管理网络的职责和权限：QOHSE管理体系领导小组职责和权限：1)贯彻国家、地方政府和上级公司有关质量、职业健康安全与环境的方针、政策和法律法规；2)组织审定建立和保持QOHSE中的重大问题决策；3)组织审定公司质量、职业健康安全与环境项目工作计划，并监督主管部门贯彻；4)定期召开Q0HSE委员会会议，听取阶段质量、职业健康安全与环境方面的工作报告，解决Q0HSE方面的重大问题。QOHSE管理办公室职责和权限1)组织Q0HSE管理体系文献的编制、修订管理，及体系运营的平常管理工作；2)负责组织体系方针和战略目的策划和管理；3）负责组织实行公司年度QOHSE工作规划和计划；4）制定Q0HSE管理体系内部审核计划，组织Q0HSE管理体系审核活动，提出可连续改善建议；5)协助最高管理者和管理者代表解决Q0HSE管理体系中的有关事宜；6)负责质量、职业健康安全与环境方面体系运营的指导、协调和服务。1.4各级组织机构的职责和权限公司办公室的职责和权限负责公司方针、目的的宣传，公司文化的建立与维护；负责本公司各种会议，内部信息的沟通管理，外部信息的收集、反馈与贯彻；负责公司各类公文的解决，各类文献的传阅，印信归口管理；公司档案的收集、整理、保管和有效运用；负责职工提案的收集、传递、协商计划的贯彻和反馈；负责职工劳动争议调解、劳动法律征询、女工保护工作及相关法律法规的贯彻；QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。人力资源部的职责和权限负责人力资源配置、岗位设立、组织编制岗位职责、权限及岗位任职条件，并监督执行。负责员工能力的拟定及评价的实行；负责制定公司年度培训计划，以及计划的实行，监督与考核；负责按规定办理劳动协议，和岗位协议的签订；负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。财务资产部的职责和权限1）负责公司会计核算，财务管理工作。完毕代理引进、出口及国际工程承包各项业务的国际结算、外汇核销、出口退税等职责。拟定项目的资金贯彻及质量、职业健康安全与环境的费用收支管理，并监督专款专用；3）负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。境外资金管理室的职责和权限按照国家有关方针、政策、法令和公司制度的规定，贯彻执行大庆石油管理局、大庆石油国际工程公司驻外机构财务管理办法及相关财务管理办法。督促驻外机构财务人员收集和整理所在国家、地区有关法规，涉及税收法规、金融法规、法律环境和商业环境等。规划、督促驻外机构定期编制财务预算、成本计划和期间费用计划。定期或不定期地向公司报告驻外机构财务状况和经营成果。在总会计师的授权范围内对公司驻外机构财务核算具有监控权。对本科室提供的财务资料真实性、合法性及合理性负直接责任。经营法规部的职责和权限负责公司内部经营管理，制定总体经营指标，并组织实行和考核。负责QOHSE目的、指标管理方案的量化分解、监督检查及考核；负责协议管理，中标协议签订前，组织相关部门并对产品服务有关规定进行评审及相关记录的保存。负责法律法规及其他规定的辨认、确认、登录、宣传和履行。负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。生产协调部的职责和权限负责QOHSE体系的建立、保持与实行。运营的监督检查及考核；负责质量的监督管理及质量事故的组织解决；负责危险源/环境因素的辨认与评价、更新管理。重大风险和重要环境因素的控制、监督检查。对OHSE管理方案组织评审，确认及监督实行。负责职业健康安全(含工业卫生、交通、消防等)与环境的平常管理。负责特种设备的安全监察、各种报警器和防雷接地设施的检测管理；6）负责质量、健康安全与环境相关法律法规和其他规定的执行及监管；7）负责设备更新、大修及维修项目、设备及配件采购管理。8）负责固定资产的管理，以及公司的节能管理、办公家具和用品的配备及管理。9）负责绿化、房产、车辆的管理。职工生活及餐饮服务工作。10）负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。商务室的职责和权限负责主持工程项目的立项、投标管理。组织立项申报审批及可行性论证。组织项目投标的准备、商务标书的制作，整体标书的组卷工作；负责工程外包过程的管理，相关方的控制管理；参与有关产品服务规定的评审，以及实行过程的协议管理；负责质量计划的编制，实行和检查；负责与顾客信息的沟通、顾客意见抱怨的反馈，数据的收集、分析、解决、及顾客满意度的调查；负责对外宣传、组织策划国内外展示会、展览会，宣传资料的制作、商物礼品的定制；负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。信息室职责与权限1）负责信息网络系统的建立与维护；2）负责计算机的管理，安装、运营与维护；3）负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。各项目部职责与权限负责国际石油工程项目的开发及实行管理及控制。（涉及钻探、基建、油田开发项目的市场调研、立项、可行性研究、中标工程的签约实行与管理）；组织协调国际工程的代理，分包方的选用，外包工程的控制管理；负责外向型、复合人才的培养；负责危险源/环境因素的辨认、评价与更新，控制措施的策划与实行；5）负责与顾客的信息的沟通、顾客意见反馈的收集、解决；6）工程实行过程的控制，数据分析，纠正防止措施的控制管理；7）对工程的验交，不符合的解决，纠正防止措施的控制管理；8）负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。进、出口部的职责与权限进出口业务的开发及实行。涉及：市场调查，贯彻进出口货源，选定项目及客户建立沟通；制定技术；经营方案；交易洽商；协议签约；进出口代理；协议的履行。负责进出口的委托办理备货、运送代理、报关接货、保险、商检、信用证的催、开、审、改；制单结汇。进出口货品的验交，对不合格货品的协商、向供货商、运送公司及保险公司进行索赔、理陪工作。负责与顾客的信息、意见的收集、顾客满意限度的调查，抱怨的解决、数据的分析，纠正防止措施的实行与验证。负责危险源/环境因素的辨认、评价与更新，控制措施的贯彻。应急预案的实行；6）负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。1.5公司领导的职责和权限a)公司经理的职责和权限1)贯彻执行国家、地方政府和上级有关质量、职业健康安全与环境的政策、法规及指令；2)组织审定并批准本公司QOHSE方针和目的；3)为提高QOHSE管理体系的绩效提供必要、合理的资源配置，并保障充足运用；4)任命管理者代表，并赋予相应的职责和权限。5)批准公司各部室（单位）及重要岗位员工的职责和权限。6)定期进行管理评审，解决体系运营中的重大问题，并提出连续改善意见。b)党委书记的职责和权限1)执行党和政府关于质量、职业健康安全与环境的各项方针政策、法律法规和指令；2)充足发挥党员的先锋模范作用，领导全体员工努力发明和丰富公司文化，推动质量、职业健康安全与环境目的的实现;3)参与公司QOHSE管理的决策；支持公司经理把QOHSE承诺转化为有效资源,并在自己的实际工作中付诸实行。c)管理者代表的职责是：1)保证QOHSE管理体系所需过程的建立和保持；2)向总经理报告QOHSE的业绩,涉及改善的需求；3)保证在整个组织内提高顾客规定意识；4）负责组织策划管理体系内部审核工作；5)管理体系有关事宜的对外联络。d)各副职领导职责和权限在主管范围内，贯彻执行公司QOHSE方针、目的，并完毕各项指标。2）协助公司经理进行质量、健康、安全与环境管理的决策。3)公司领导其他方面的职责权限见人力资源部的相关文献。4）管部门一体化管理体系有关问题，制定纠正和防止措施，保持体系的有效运营。e）通用职责认真学习并贯彻执行局QOHSE方针、目的，努力提高顾客满意度；负责编制、实行和管理本部门（单位）的相关记录负责制定并实行内审的纠正和防止措施。负责本部门信息收集与数据分析技术的应用。负责QOHSE管理体系文献的贯彻与贯彻。1.6内部沟通公司建立与顾客、员工和相关方协商沟通与信息交流的渠道，保证顾客的规定及时满足，员工及时了解公司方针、目的，员工代表及时收集、和贯彻职工代表提案。办公室负责内部信息交流和协商管理。1.7外部信息的交流公司的管理方针及有关规定应及时传达给相关方。负责与相关方收集信息的单位要认真记录，并传达成有关单位，制定措施，将解决结果及时通报相关方。相关方规定提供质量、职业健康安全与环境信息时，公司应及时提供。对内外信息交流/沟通与协商，具体执行PD/DQE/IMS5.8《信息交流/沟通与协商程序》

大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：6页码：1/2程序编码：资源管理发行版本：Ⅰ修改码：01资源提供1.1公司经理及各级管理者应保证公司获得、保持必需的资源，涉及人力资源、基础设施、防护设施、设备、资金、物资、信息等；以保证：a)建立、实行、保持一体化管理体系并改善其有效性，实现方针、目的和指标；b)通过满足顾客、员工、社会及相关方的规定。2人力资源2.1总则为保证QOHSE管理体系所涉及的人员，可以胜任规定的职责，公司明确了各类人员的岗位任职条件，这些规定涉及：教育、培训、技能和经历等。为强化管理和控制，公司编制并保持PD/DQE/IMS6.1《人力资源管理程序》。基础设施3.1基础设施涉及建筑物、工作场合（办公、生活区域及作业现场）及相关水、电、通讯等设施系统和安全、环保设施；生产设备及各种工具辅具、监测设备、计算机及其软件等；支持性服务，如运送车辆、通讯、食堂等服务；3.2办公、生活辅助系统所需的设备、设施由生产协调部负责计划、采购、使用、维护。工程项目实现过程所需的设备、设施，进行委托执行外包过程进行控制。公司制定并执行PD/DQE/IMS7.11《工程外包过程管理程序》。3.3对新、改、扩建项目的健康、安全、环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。有关设备、设施的管理控制应执行PD/DQE/IMS6.2《设备及设施完整性管理程序》。工作环境4.1公司拟定、提供并管理达成产品、服务符合规定所需的工作环境，涉及人员工作环境、设备运营环境、实验工作环境等。4.2应辨认为实现产品服务符合性所需工作环境中的重要因素，以物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全的因素方面为员工作业发明条件。4.3对办公场合进行必要维修，安装适宜的通风、照明、消防等设备，维持适宜的温度、湿度，以保证各级人员的身心健康。4.4各单位负责保持其办公场合的环境卫生，定期清扫、整理。垃圾的解决按PD/DQE/IMS6.3《办公、生活区域职业健康安全与环境管理程序》执行。4.5钻探、基建、油田开发施工作业现场产生的废液、废渣、固体废弃物等污染物应按收集、进行固化、无害化解决、达成环境清洁。具体由外包施工方执行相关程序按施工作业指导书控制解决。生产、生活或服务中的噪声、扬尘、垃圾、污水、废气等污染物的控制按有关规定执行。4.6监测设备委托有资格的单位进行校准和管理。

大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：7.3页码：1/2程序编码：设计与开发发行版本：Ⅰ修改码：01范围对设计和开发的全过程进行控制，保证工程项目能满足顾客的需求和盼望及其法律法规规定。本章内容合用于国外石油工程中标获得设计协议后，进行设计开发，以协议关系履行分包。必要时，也可进行设计招标，规定了设计的控制方法及规定。2术语本程序采用GB/T19000-2023、GB/T28001-2023和GB/T24001-1996SY/T6276-1997标准中规定术语和定义。3职责3.1各项目部负责中标工程设计协议的分包管理。2设计分包方及项目经理部应负责设计全过程的控制管理。4程序内容4.1设计和开发的策划4.1.1项目的来源根据中标项目签订协议规定，在局对外市场开发部指导下，选择有资质的设计院，以协议关系履行分包。外包方的选择，执行PD/DQE/IMS7.11《工程外包过程管理程序》。组建项目经理部。执行OD/DQE/IMS7.5-01《工程项目内部协议书》。4.1.2由项目经理部负责人根据中标协议组织制订OD/DQE/IMS7.3-01《设计开发任务书》，由项目经理部负责人审核，公司经理批准后，委托设计院的项目负责人编制OD/DQE/IMS7.3-02《项目设计计划》,批准后实行。计划书内容涉及：A）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和重要工作内容；B）项目组人员资格及职责。进度规定和配合部门；C）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等。D）设计和开发不同专业之间的接口管理4.1.3设计和开发的输入因设计实行外包，该条款可删减。4.1.4设计和开发的输出因设计实行外包，该条款可删减。4.1.5设计评审、设计验证、设计确认对可行性研究报告阶段和初步设计阶段由公司项目部委托有相应等级资格的工程审批机构进行。评审、验证、确认的结果，应形成相应的记录和存档。4.1.6对施工图的确认由公司组织施工图会审实行。会审结果应由负责人记录在RD/DQE/IMS7.3-02《设计确认记录》中。在审核中应规定设计输出的质量、环境、职业健康安全特性，必须满足设计输入的规定。对发现的问题，要进行设计变更。4.1.7在确认的后续阶段应对确认提出的问题采用必要的措施。4.1.8设计更改设计的变更