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文档简介
经理〔稽核队长〕〔副经理、副队长〕岗位职责〔副职帮助工作,按分工做好岗位职责工作〕一、主持本部门全面工作,负责稽核部门〔稽核队〕日常管理工作,组织稽核人员完成准备工作任务。二、拟订稽核工作准备、稽核工作方案,报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法,报批后组织实施。四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部序时稽核、工程稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、工程稽核完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部经济责任审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核状况、问题,提出处理看法或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题整改、落实和反应。八、对稽核员反映、报告可疑问题和重要线索,刚好向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件〔事故〕按规定程序和时间刚好报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,探究解决稽核问题。十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务学问,完成稽核人员培训教化任务。十三、负责稽核管理信息系统管理、相关操作和报表数据录入、上报等工作。十四、按时上报工作准备、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外协调沟通。十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作看法、建议,报批后执行。十六、遵遵遵守法律律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。遵照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十七、完成单位支配和领导支配其他工作任务。稽核组长〔副组长〕岗位职责〔副职帮助工作,按分工做好岗位职责工作〕一、负责稽核实施方案拟订,报批后组织实施。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续,稽核内容覆盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成工程稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核状况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发觉问题提出处理看法,报批后执行。标准地运用稽核管理系统。五、稽核发觉可疑问题和重要线索,要先电话后书面报告稽核部门或领导。六、刚好解决稽核中出现问题和困难,遵守稽核工作纪律和保密制度。七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。八、按时上报工作准备、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作看法、建议,报批后执行。十、遵遵遵守法律律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。遵照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位支配和领导支配其他工作任务。稽核主查人岗位职责一、制订具体稽核实施方案,报稽核组长或稽核部门审批后实施。二、依据批准稽核方案,做好有关规章、制度性文件及资料收集、整理工作。三、分清主次,突出重点,依据不同稽核目须要组织实施现场稽核。四、执行稽核工作规程,谨慎、细致查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,标准地运用稽核管理系统。五、对稽核中发觉可疑问题和重要线索刚好向稽核组长汇报。六、签收并管理好调阅档案资料,稽核事项完毕后完整交还给被稽核单位。七、汇总稽核资料,撰写稽核报告,实事求是反映存在问题,客观公正地做出稽核评价,提出整改建议和处理看法。八、稽核工程完毕,做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。九、按时上报工作准备、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外协调沟通。十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作看法、建议,报批后执行。十一、遵遵遵守法律律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。遵照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十二、完成单位支配和领导支配其他工作任务。稽核员岗位职责一、完成支配稽核工作任务。二、对稽核发觉违规、违制、违纪等问题,按授权规定进展惩处或提出处理看法、建议,刚好报告。三、做好后续稽核,对整改结果进展检查,报告。四、执行稽核工作规程,谨慎、细致查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,标准地运用稽核管理系统。五、对所管辖信用社稽核检查状况进展汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管领导。对稽核发觉可疑问题和重要线索向组长汇报。六、妥当保管调阅资料,稽核事项完毕后完整交还给被稽核单位。七、汇总稽核状况,实事求是地分工程拟写稽核报告,指出存在问题,客观公正地做出稽核评价,提出初步整改、处理看法和建议,供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考,并在稽核报告上签名。八、按时上报工作准备、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作看法、建议,报批后执行。十、遵遵遵守法律律律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。遵照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位支配和领导支配其他工作任务。稽核部门〔稽核队〕综合岗位职责一、做好部门办公室事务管理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、运用业务印章、重要资料。二、对本部门文件、资料、会议记录等收集、整理和三、做好稽核例会、稽核学习准备、召开工作。四、编制、汇总填报有关稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作准备、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到问题,向领导提出改良看法和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。六、做好稽核问题台账管理和稽核发觉问题违规积分移送工作。七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。九、受理来信、检举工作。十、按时上报工作准备、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外协调沟通。
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