DB4206T 2-2017襄阳市政务信息化项目管理规范

DB4206056-2017ICSDB4206056-2017襄襄阳市地方标准DB06/T2—2017襄阳市质量技术监督局发布IDBT—2017 B见表 17C项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表 18 F操作说明 21DBT—2017前言GBT1.1-2009给出的规则编写。襄阳市政务信息标准化技术委员会提出并归口。阳市政务信息标准化技术委员会管理总体组负责起草。草人：孙童、赵颖、王杰。发布。DBT—2017引言项目管理暂行办法》(国家发改委2007第55号令)和《市政务信息化工作领导小组关于印发<襄阳市政务信息化项目管理流程>的通知》(襄政信发[2015]1号文)编制本规范。1DBT—2017襄阳市政务信息化项目管理规范息化项目(PPP项目除外)的建设和管理，同时可作为本市其他信息化项目建设和管理的参考。规范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GBT850.2-2014电子政务标准化指南第2部分：工程管理GBT19668.5信息化工程监理规范第5部分：软件工程监理规范GBT28035软件系统验收规范GBT5532-2008计算机软件测试规范和定义准。息化项目化项目管理系统理的系统。位管部门。位行审核的机构。2DBT—2017位项资金投入的部门。项目投资预算进行评审的部门。位项目提供项目咨询服务和项目监理服务的第三方机构。理机构目提供政府采购代理服务的机构。息化专家库的专家库。组审批单位领导下，对本地信息化工作进行指导、评估、论证的专家组织。4项目管理流程效评价和决算审计等7个部分。项目建设流程图见图1。3DBT—2017项目准备4DBT—2017提前做好项目启动建设的准备工作。5.2项目准备的主要内容应符合GB/T30850.2-2014中5.2.2的规定。申报说明见附录F。应在10个工作日内将“年度信息化项目申报表”的电子版和纸质版(需加盖公章)项目审批单位。6.3项目建设单位是部门所属二级单位的，应上报所属单位汇总，统一报送到项目审批单位。项目立项的一般流程年度信息化项目建设计划的确定项目审批单位应在10个工作日内，完成对各项目建设单位申报的信息化项目的汇总工作，并。项目审批单位应在汇总工作完成后20个工作日内组织政务信息化专家，依据规划性文件，对项目库中项目的可行性和应行性逐一进行评选，并提出指导性意见。3对于重大信息化项目，应组织专家就项目是否可行、是否应行进行专题评选。5DBT—2017项目审批单位应在每年12月30日前，将通过专家组论证评选的项目进行整合调整，形成下一年度政务信息化拟建设项目库(包括拟建项目计划和项目投资估算)。年度拟建设项目库在经过项目审核单位审核后，在年度政务信息化建设项目预算总额内，形成“年度全市政务信息化项目建设计划”(包括项目投资估算)。补充申报项目立项家论证、项目审核单位复审并明确资金来源后，纳入该年度政务信息化项目建设计划。项目的取消。项目技术方案和项目预算的编制项目审批单位应在“年度全市政务信息化项目建设计划”确定后10个工作日内，将“年度全计划”送到财政预算管理单位和项目建设单位。预算管理。技术方案评审。技术方案评审、投资概算明细及其它文档的完整性进行审查。2项目审批单位应在10个工作日内确定评审批次和时间。对项目技术方案评审未通过的项目，项目建设单位可在根据政务信息化专家组提出的修改意见进行修改后，再次提出评审的申请。约化资源使用的审批对于需要申请使用集约化资源的项目，项目建设单位可在项目技术方案中明确资源需求，由信由项目审批单位在信息化项目进入建设阶段后统一组织评审。项目审批单位应根据信息化专家组对集约化资源使用的评审意见，形成文字材料上报市政府进目预算资金的评审和下达项目建设单位应在项目技术方案通过评审后，向财政预算评审单位报送通过信息化专家组评审和相关申请材料。财政预算评审单位应在接收项目建设单位提交的相关资料后的10个工作日，出具“项目投资审建议书”；项目较为复杂或资金投入较大的项目可根据实际情况适当延长。6DBT—2017经费的函”。在项目采购完成后，财政预算管理单位应据实将项目监理费统一拨付项目审批单位，由项目审统一进行支付。项目采购项目政府采购一般流程项目监理单位的派驻项目采购方式的确定7DBT—2017据项目采购预算和项目特点来确定：a额以上的货物和服务项目应实行公开招标；b)采购金额达到公开招标限额标准以上的货物和服务，因特殊情况需采用非招标采购方式的，项c)项目采购方式的确定应符合国家、省(市)相关法律法规。项目采购代理机构的确定采购工作。.5项目采购计划备案。编制项目政府采购相关文档理协议》。.7招标文件的审查目监理单位应对项目建设单位编制的“项目政府采购文档”(需求部分)进行排他性审查，在审理单位审查的项目，政府采购代理机构不应发布采购公告。发布项目政府采购公告9项目开标9.1项目建设单位应依法在指定的时间进行政府采购专家抽取工作。.2项目建设单位和政府采购代理机构应依法进行项目开标工作。8.10项目采购结果确认.10.1政府采购代理机构应依法做好项目采购结果的确认及项目采购结果的公示工作。8.10.2项目建设单位应在中标公示期满之后，到项目采购代理单位领取项目中标(成交)通知书采购备案联。8.10.3项目建设单位应向项目审批单位提供项目中标(成交)通知书扫描件进行备案。.11签署项目合同8.11.1项目建设单位和项目承建单位应按照《中华人民共和国合同法》规定签订项目合同。11.2招标文件和投标文件应作为合同的附件，具有同等法律效应。8.11.3项目建设单位应在单位法律顾问对合同进行审核后，方可正式签订合同。11.4项目金额在500万元及以上的，项目合同需报送市政府法制办进行审核，并按照法制办出具8.11.5项目合同的签订需在中标(成交)通知书下达后30日内完成。8DBT—2017.12项目合同备案2.1项目建设单位应在合同签订之日起7个工作日内，进行合同备案。8.12.2项目建设单位可通过“财政一体化系统”填报项目合同备案信息，上传合同扫描件。8.12.3项目建设单位报送加盖公章的《采购计划备案表》、项目合同和中标(成交)通知书原件采购局采购办，进行政府采购合同备案。合同约定办理支付手续。8.12.5项目建设单位应在合同签订之日起30日内，报送合同和中标(成交)通知书的扫描件到项目.12.6项目建设单位应每季度向项目审批单位报送一次项目资金支付计划及实际情况。9项目建设9.1项目建设参与方的责任GBT定。9.2项目变更管理9.2.1项目建设单位变更项目主要建设内容或工程预算变更超出合同总价5%以上的(或一次性单项变批。9.2.2项目审批单位应提出书面审批意见，并经过项目审核单位审核后，反馈给项目建设单位。形成项目变更记录及项目变更报告。9.3项目培训GBT0850.2-2014中5.6.4的规定。项目监理单位应全程跟踪培训过程。GBT850.2-2014中5.7.1的规定。据项目采购内容，襄阳市政务信息化项目验收可分为政府直接投资建设项目(包括软件系统开发类项目和货物购买类项目)验收和政府投资购买第三方社会服务类(公共服务)项目验收。项目合同规定的建设任务已完成，并符合项目的建设目标；项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求；目已试运行达到要求时间9DBT—2017目验收资料齐全，验收资料见表1。收资料————件—意见书——————————————————进度月报——收工作可增加、删减相关环节流程。DBT—2017一般为1到6个月(根据项目实际情况进行调整)。设单位。评的主要内容应符合GB/T15532-2008的规定。金额在50万元以上的项目，应对项目交付物(软件、硬件)进行评测，并出具测试报告，不予验收通过。一般应包含：环境；方法；内容；指标；结果；说明；时间；说明。验收收。行评价测评。、服务效率、服务效果等方面进行评价，可参考附录E。购买公共服务类项目，应由公共服务对象(随机抽选)对项目承建单位(服务提供方)的服填写“服务项目评价意见表”。验收结果应依法向服务对象公告。DBT—2017单位是项目验收的责任主体。位应编制详细的项目验收方案，根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时评审组成员由项目建设单位从政务信息化专家库中遴选产生。重新申请项目验收。单位应对已备案项目的验收情况进行检查，保证政务信息化项目建设质量。结论的真实性、准确性和完整性负责。算项目资金在50万元及以上的项目支出；——预算单位在预算执行过程中，因不可预见的因素需追加项目预算在50万元及以上的项目支政部门认定的其他重要财政支出。拨付或收回已拨付项目资金，并对该单位进行同步批评。算投资审计。管理应符合GB/T30850.2-2014中的相关规定。DBT—2017目文档资料进行管理，并不定期组织文档和记录的抽查工作。GBT30850.2-2014中8.1的规定。表2所示。文档12国家、省(市)指导性文件1议纪要形式下发2根据政务信息化项目技术方案编制要的技术方案34561的批复(如果有)2出3DBT—2017档(续)456789(中标通知书)公章12细设计和数据库及数据接口设计等方核3实施计划等4567表(如果有)89(如果有)等DBT—2017档(续)(培训材料)1234监理单位根据承建单位申请表及附件5告后签字盖章6系统初验之前的试运行时间，是否正常，故障次数、原因和故障排除，系7项目总结等89服务评价意见表(购系统试运行评述；对照设计任务书要DBT—2017档(续)1单(监理入场实施23根据项目总进度计划编制项目各阶段45明确项目中各相关单位负责人及联络人67项目建设过程中监理参加会议的会议89监理意见(审核在项目建设过程中，监理方出具的各项目总体监理规划以及每个子项目的档DBT—2017A(规范性附录)息化项目验收报告见：资料符合合同要求，达到预期目标，同意验收。：方、监理方密切配合，保质保量的完成了系统预定目标和任务，在试运行期间，不功能，以便系统尽早投入有效运行，在功能及性能等方面符合用户的要求。方严格按合同约定继续保持敬业精神和良好服务，保障系统的有效运行。合同要服务。由建设单位、承建单位、监理单位各存一份。DBT—2017(规范性附录)息化项目专家评审意见表DBT—2017(规范性附录)政务信息化项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表C目技术方案编制要点C项目建设背景概述包括以下内容：b设背景和建设目标；c。C项目设计方案概述包括以下内容：a路；b化系统的功能概述；d。C项目系统的详细设计方案设计方案应包括以下内容：a统模块的功能和设计进行详细描述；b硬件和网络资源需求进行详细说明；c、容量等信息进行详细说明；d求和交换共享限制提供法律依据。C项目的安全设计安全相关设计进行描述。C项目系统资源共享交换方案交换方案应包括以下内容：a供的数据交换资源；b统所需交换的外部数据资源。C其他要求考虑项目可视化展示、软件测评预留费用和监理费三方面。DBT—2017(规范性附录)概算表(一)12345(二)12(三)(四