人民医院外科病房楼项目可行性研究报告

PAGE目录第一章HYPERLINK总论………………1HYPERLINK项目名称及承办单位…………1HYPERLINK可研工作依据和范围…………2HYPERLINK可行性研究结论………………4HYPERLINK主要技术经济指标……………5第二章HYPERLINK项目提出背景和建设必要性……6HYPERLINK项目提出背景…………………6HYPERLINK项目建设必要性………………7第三章HYPERLINK建设条件与建设地址……………9HYPERLINK建设地区概况…………………9HYPERLINK建设地址………9HYPERLINK自然条件………10HYPERLINK基础配套设施条件……………11第四章HYPERLINK工程技术方案……13HYPERLINK建设规模………13HYPERLINK总图设计………13HYPERLINK建筑设计………15HYPERLINK结构设计………17HYPERLINK配套工程设计…………………18第五章HYPERLINK环境保护…………32第六章节能………………35第七章HYPERLINK职业安全卫生与消防……………37HYPERLINK职业安全与卫生………………37HYPERLINK消防……………37第八章HYPERLINK施工计划与工程管理……………39HYPERLINK施工计划………39HYPERLINK工程管理………39HYPERLINK项目招标………40第九章HYPERLINK组织机构与劳动定员……………41第十章HYPERLINK投资估算与资金筹措……………43HYPERLINK估算依据与说明………………43HYPERLINK投资估算………43HYPERLINK资金筹措………44第十章HYPERLINK经济和社会效益评价……………45HYPERLINK编制依据………45HYPERLINK经济效益分析…………………45HYPERLINK财务盈利能力分析……………47HYPERLINK盈亏平衡分析…………………47HYPERLINK敏感性分析……48HYPERLINK评价结论………48HYPERLINK社会效益………48

附件附图1、企业法人营业执照2、供水证明3、供电证明4、供气证明5、环保证明6、资金证明7、山东省建设项目招标方案8、区域位置图9、现状图10、总平面布置图PAGE1第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称人民医院综合病房大楼项目二、项目建设性质扩建三、项目建设单位单位名称：市人民医院第二节可研工作依据和范围一、可行性研究依据1、gm市人民医院与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目经济评价方法与参数》4、建设单位提供的有关资料5、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围1、建设概况2、项目建设背景及必要性3、建设条件与建设地址4、工程技术方案5、组织管理与劳动定员6、环境保护与职业安全卫生、消防、节能7、施工计划与工程管理8、投资估算与资金筹措9、经济社会效益分析第三节建设单位概况第四节可行性研究结论一、建设地址二、建设规模gm市人民医院新建病房楼25901平方米，500张床位。购置电梯、空调机组、水泵、变压器、病房手术室设备。三、项目实施进度。四、劳动定员。五、投资估算该项目建设总投资为7000万元。其中，建安工程费4247.8万元，设备购置及安装费1765万元，其他费用179.5万元，预备费371.0万元，建设期利息436.7万元。该项目资本金为1400万元。六、资金筹措1、银行贷款4000万元；2、其他资金由建设单位自筹解决。第五节主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一建设规模1增加床位数张500二项目计算期年151建设期年22生产经营期年13三项目改造总投资万元7000四新增劳动定员人60五经营收入万元4717.4六年均总成本费用万元3850.8七年均利润总额万元866.6八经济评价指标1财务内部收益率%15.02财务净现值万元2054.3Ic=10%3投资回收期年7.3九投资利润率%12.4第二章项目提出背景和建设必要性第一节项目提出背景随着改革开放的不断深化和经济的快速发展，gm市改革和发展进入了一个新的时期，经济发展进入了一个新的阶段，各项社会事业日新月异，综合经济实力不断增强，截止2006年底，全市完成地区生产总值158.1亿元，实现财政总收入13.8亿元，地方财政收入7.1亿元。工业立市成效显著，规模以上企业达到524家，销售收入过亿元企业50家。年末居民储蓄存款余额达到64.1亿元，农民人均纯收入达到5422元，成为半岛城市群中最具活力的城市之一。但与经济实力相比，gm市医疗卫生事业的发展相对滞后。为适应新形势的需要，gm市人民医院作为gm市的龙头医院，加快基础设施建设，改善医疗、住院环境，提高医学技术水平，既是医院自身发展的需要，也是为患者及社会各界提供高质量、全方位医疗、保健、疾病预防的需要。gm市人民医院始建于1946年，承担着全市86万人口及周边县（市、区）部分群众的医疗、保健、救治任务，是gm市的医疗、教学、科研、预防保健和急诊急救中心，市潍坊医学院、益都卫生学校、青岛第二卫校、莱阳卫校和潍坊卫校的教学医院，1992年10月被授予部颁“二级甲等医院”，首批全国百姓放心示范医院。医院现占地近百亩，建筑总面积7万平方米。现有干部职工668人，其中卫生专业技术人员566人，中高级以上职称359人，52个科室，病床500张，年门诊病人25万人次，住院病人2万人次，住院手术5000人次。现固定资产已达12915万元。拥有美国GE公司磁共振成像系统、普通CT、螺旋CT、”C”形臂X光机、数字胃肠机、彩色多普勒、马奎特心脏中央监护系统、DR、德国贝朗血液透析机、施托斯电视腹腔镜、关节镜、结肠镜、椎间盘镜、电子直线加速器、高压氧舱、体外碎石机等国内外先进医疗器械设备多台套，是gm市医疗水平最高、功能最齐全的龙头医院。第二节项目建设必要性随着经济的快速稳定发展，人民群众的生活水平得到了显著提高，对就医、住院、保健、疾病预防等方面提出了更高的要求。多年来，gm市人民医院在gm市委、市政府的正确领导下，坚持“以病人为中心、以质量为核心”的服务宗旨，大力加强业务技术建设，积极深化卫生事业各项改革，取得了巨大的成绩。每年门诊病人、住院病人、住院手术等各项工作量指标增长率都在10%以上，目前医院年门诊25万人次，住院病人2万多人次，年完成大手术5000多例，病床使用率保持在85%以上，众多科室如骨外科、普外科、神经外科、内一、二科、小儿科、五官科等科室须长年加床，病人等病床住院的情况经常发生，病人的住院条件和住院环境急需改善。从医院的学科发展方面看，未来医学分科越来越细。骨科应细分为创伤外科、脊柱外科、显微外科、矫形外科等；普外科应细分为胃肠外科、肝胆外科、烧伤外科、肛肠痣瘘外科等;内科应分离出泌尿内科、内分泌科、血液科等；医技特检科室及影像学科室也要细分成若干科室。为了促进学科发展和医院整体水平的提升，这些科室都应独立成科，但目前该医院受床位和发展空间的限制，上述工作无法开展，严重影响和制约了医院医学技术、专项研究、医疗水平的进一步发展和提高。从患者和社会需求看，目前医院的住院条件远远不能满足需要。99%的病房格局是一室三床，房间面积小、床位多，同时外科系统患者众多难以容纳，须常年加床，造成病房拥挤，给广大患者和陪护人员带来极大不便，也不利于患者的治疗和康复。几年来，随着社会经济发展和消费水平的提高，越来越多的住院病人要求改善住院条件，实行单人单间，并配有良好的住院生活设施。多数情况下医院满足不了患者及其家属的要求。几年来，随着gm市对外改革开放步伐的加快，涉外活动越来越多，不少港、澳、台客商和国外客商经常来该市访问、交流、创办实业，医院难以提供高水平的医疗保健服务。综上所述，gm市人民医院综合病房大楼的建设是十分必要的。第三章建设条件与建设地址第一节建设地区概况gm市位于胶东半岛与鲁中腹地的接壤地带，面积为1605.5平方公里，行政区划属潍坊市管辖。平（度）日（照）公路纵贯南北，胶济铁路与济青高速公路横穿东西，交通便利，经济发达。全市辖17个镇、三个街道办事处，994个村、居委会，总人口86万人，耕地面积146.5万亩。农作物种植主要为：小麦、玉米、花生、棉花等，工业主要有毛巾、纺织、服装、木器、鞋业、食品、机械、化工、机电等。2006年全市实现国内生产总值158.1亿元，较上年增长19.9%，完成财政总收入13.8亿元，增长39%，地方财政收入7.1亿元，增长33%，年末金融机构各项存款余额达64.1亿元，农民人均纯收入5422元，社会消费品零售总额51.2亿元，增长16%。当地良好的经济和社会条件，为该项目的建设奠定了坚实的基础。第二节建设地址该项目建于gm市人民医院内，南接镇府街，东临夷安大道，西靠健康路，有多条公交线路通过，交通便利。该区域基础设施配套完善，交通、通讯便捷，水、电、暖供应齐全，是建设该项目的理想位置。附：区域位置图第三节自然条件1、地形、地貌、地质等资料gm地区地质构造单元位于鲁东地质的gm-海阳坳陷区，境内全为中生代陆相盆地地层、地貌类型为剥蚀残丘。基底由白垩系三氏组泥质粉砂岩，砂砾岩组成，其上履盖第四系残坡积物和冲洪积物，地层自上而下划分为五层，即杂填土、亚粘土、含砂砾、石粘土、泥质砂砾岩强风化带和泥质粉砂岩中等风化带。第四系层厚在3.5-6米。各层承载力分别在80KPa，170KPa，200KPa和500KPa不等，各地段尚有一定的变化。本项目厂址位于，用地范围内现状为平地，别无其他特殊建构筑物，建设地域内地势平坦，易于施工建设。2、水文、气象资料gm市属季风区暖温带大陆性半温润气候，春暖秋爽，夏热冬寒，四季分明。多年平均气温12度，七月份最高平均25.5度，一月份最低平均-3.4度；日极端最高温度40.8度（1968年6月11日），日极端最低温度-24.5度（1957年1月23日）。多年平均无霜期为207天，历年最长无霜期为268天（1977年），最短无霜期156天（1954年）；历年平均初霜日是10月27日，终霜日期是4月13日。一年之中，风向以东南风居多，主要出现在春夏两季，秋季风向多变，冬季多为西北风。多年平均风速为3.8米/秒，历年最大风速24米/秒，风向为西北风。多年平均降水量615.9毫米，年内分配不均，6-9月多年平均为452.1毫米，占年降水量的73.4%；年际变化极大，据1956年~2000年降水资料统计，1964年降水量为1274.7毫米，而1981年仅为267.2毫米，两者相差1007.5毫米，前者是后者的4.8倍。从地质、水文、气象等条件来看，对该工程无不利影响。第四节基础配套设施条件一、基础配套设施该项目建设地址位于gm市人民医院内，水、电、暖等基础配套设施已具备并基本满足项目建设的需要，只需增设变配电系统即可。二、排水该项目排水采用与污分流制，雨水经城市雨水汇水管网排放，污水经污水管输送至医院污水处理站，消毒杀菌处理达标后，排入市政污水管道。三、交通随着经济的发展，gm市的基础设施建设发展迅速，交通便利，通讯畅通。gm市境内平（度）日（照）公路纵贯南北，胶济铁路与济青高速公路横穿东西，西距潍坊市70公里，东距青岛港98公里，公路、铁路四通八达，交通运输十分方便。该项目建于gm市人民医院内，南接镇府街，东临夷安大道，西靠健康路，有多条公交线路通过，交通便利。四、通讯gm市通信事业迅猛发展，建成了自动电话、无线寻呼和移动通信三个网，程控电话总容量28.2万线，通讯条件十分方便。五、消防失。第四章工程技术方案第一节建设规模gm市人民医院新建病房楼25901平方米，500张床位。购置电梯、空调机组、水泵、变压器、病房手术室设备。第二节总图设计一、设计构思1、设计原则依据gm市人民医院用地现状，结合现代化医院及其病房楼设计的发展趋势和布局手法，医院病房体系的建筑设计力求造型美观大方，具有鲜明的时代感，内部布局合理，经济实用，通风透光，达到卫生部二级甲等医院的设计要求。2、设计概念理顺医院的现状布局，寻求建立一种功能严谨的建筑新秩序，并与医院现有的医疗资源进行连接与整合。3、设计目标⑴科学合理，技术先进从总体布局到各功能科室局部，立足于充分吸收国内外现代医院建筑设计的概念，既照顾当地现实可能，也适当考虑其前瞻性。方案及扩初选区上海市卫生建筑设计研究院设计模式，多通道式生物洁净区手术区、计算机综合布线、生物洁净层流等新概念、新技术，为医院未来发展奠定坚实的硬件基础框架。⑵统一规划，分期实施旧医院的改扩建不同于全新医院的建设，既要考虑建设，又要同时考虑医疗服务，做到建设与医疗服务两不误。病房楼的建筑设计方案要考虑充分利用保留的部分可用建筑，设计考虑这一重要因素，提出了起点高，着眼于未来的总体规划，分阶段建设、分期实施的建设方案。⑶卫生安全，经济高效通过对人流、物流的详细分析比较，无论从大的总体布局到各部分功能科室的具体布局，病房楼的建设设计方案遵循医院洁污明确分区、分流的原则，并使各部分人流从规划上予以分流。这样既能满足洁污分区分流不交叉，保证控制院内交叉感染，又使人流、物流路径短捷，满足现代医院低能耗高效率的要求。⑷以人为本，环境优美重视绿化环境，室外以绿化带环绕主建筑，并在院区北侧、西侧多处形成大片绿地，设计采用内庭院、屋顶花园等将园林景观引入的布局手法。在室内则有玻璃多层内庭，宽畅的通廊主街，明亮通透的候诊区，入院大厅辅以色彩分区、色彩灯光诱导图标、无障碍设计等。无论从大的空间到局部细节处处体现“以人为本”、“以病员为中心”的设汁思想。二、总图设计gm市人民医院由门诊、医技、病房连接组成综合医疗区，主体建筑采用集中式布局，各部分功能分区明确合理。考虑到医院各功能科室之间联系紧密，设计将门诊、医技、病房串联组成一个完整的结合体。病房楼布置在北端，妥善解决车流、人流、消防等方面的要求。院区北侧设有后勤保障、污物专有出入口。院区内设环形道路与消防道路相结合，既满足消防要求又解决院内交通。为满足医院内部及来院就诊人员汽车停放的需要，结合院区环境设置有250个停车位的地面停车场，并结合院区绿化环境考虑充足的自行车及摩托车库、车棚。利用建筑物周边空地布置绿化带，结合屋顶范围及内庭院，形成多维的立体绿化空间。第三节建筑设计gm市人民医院病房楼工程，根据业主要求需要与现有病房楼统一规划，分阶段实施并连接，本次方案设计为新建病房楼工程。1、设计依据⑴gm市人民医院院落规划现状图⑵《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)⑶《综合医院建设标准》(1996年版)⑷《高层民用建筑设计防火规范》（1997年版）⑸《方便残疾人使用的城市道路和建筑物没计规范》(JGJ50-88)⑹《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-98）2、总体布局新建病房楼，地下1层，地上8层，建筑总高度控制在35.1米内，其中1-3层为裙楼，东西长130米，南北宽29米，4—8层东西长130米，南北宽20米，主楼顶中部设有标志性装饰。3、功能分区。一层层高3.9米，中部设住院部、中心药房、换药中心、中心血库、超市、餐饮、通讯、物管办、卫生办、微机中心(要求安全封闭)等。东西各设1个护理单元，床位40张，其中单、双人间各11间，余为3人间。二层层高3.9米，西侧设手术室11间，其中百级手术室1个，其余为万极。东侧为一个护理单元，设床位42张，其中单、双人间病房各2个，其余3人间。三层层高3.7米，西侧为麻醉科级设备间，东侧为病区，床位42张，其中单、双人间病房各1个，其余3人间。四层至八层层高3.7米，设东西2个病区，床位42张，各设单、双人间病房2个，其中①四层两侧为产科，设手术室1间，产房、温馨产房、隔离产房各1间，待产床位26张。②8层两侧为保健病房，设单、双人间各2个，床位40张，其余为3人间。4、竖向交通本工程竖向交通采用医护人员与病员流线分离的“双交通核”设计，提高医院管理和工作效率。共设电梯6部，其中普通电梯3部，内部专用电梯1部，消防电梯2部。楼内设有3部楼梯用于人员疏散。5、立面造型建筑立面追求现代简洁、挺拔、明快、轻盈流畅，充分利用建筑自身体形变化并运用柔和、淡雅的色彩和富于韵律变化的线条组合，在体现医院建筑特点的同时，从外观上创造轻松、设施亲切清新的外观形象。6、无障碍设计病房楼建筑设计遵循无障碍设计规范，设置方便病人、残疾人及体弱病人坡道、专用停车位及专用厕所，各层主要干道设置扶手等，努力体现对病人的关怀。7、灯光彩色诱导图标主楼于交通部位设置灯光彩色诱导图标，便于病人及探视人员在医院内识别方向明确方位，创造文明有序的医疗环境第四节结构设计1、设计依据⑴《建筑抗震设防分类标准》（GB50223—95）⑵《建筑抗震设计规范》（GBJll—89）⑶《建筑结构荷载规范》（GBJ9-97）⑷《混凝土结构设计规范》（GBJl0-89）⑸《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）⑹《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）⑺山东省城乡建设勘察院的《岩土工程勘测报告》本地区地震设防烈度为七度，抗震设防类别为乙类，抗震构造措施按八度考虑。2、结构设计⑴基础型式根据gm市建筑勘察设计有限责任公司提供的《岩土工程勘测报告》，本项目基础方案采用筏板基础。⑵地下室结构型式地下室结合基础型式设钢筋混凝土底板，外围周圈设钢筋混凝土侧壁，均采用抗渗混凝土。⑶主体结构型式病房楼采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。主楼之间总长度较长设置变形缝，以减少施工期间的混凝土收缩应力。填充墙体采用加气混凝土砌块或节能环保等轻质材料。第五节配套工程设计一、给排水设计该工程设置的系统有冷热水供给系统、开水系统、空调冷却循环水系统、消火栓消防给水系统、自动喷水消防给水系统、灭火器配置及局部化学消防系统、污水排水及通气系统、雨水排水系统、医疗区污水处理系统。1、给水工程⑴水源医院内的全部用水由gm市自来水公司供给，从两条市政自来水管网各接一条DN150的给水管，组成两路供水的可靠水源。⑵用水量根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）的用水定额，该工程用水量详见下表:序号名称用水定额最大日用水量m3/d备注1病房用水350L/床·d192.5550床2工作人员用水50L/人·d15300人3手术室用水800L/人·次3240人次4营养配餐用水15L/人·次41.32750人次5淋浴用水40L/人·次13.6340人次6洗衣房用水70L/kg干衣96.61380kg7冷却循环水补水2%1508道路、绿化洒水2L/m2·次63000m29小计=SUM(ABOVE)54710未预见水量15%44.911合计591.9该工程最大用水量为40m3/d，总用水量为591.9m3/d。⑶给水系统室内给水：地下室及一层由市政自来水管网直接供水，二层及以上楼层由地下生活贮水箱及变频调速给水设备供水，水泵出水设紫外线消毒，进户设总水表。室外给水：从不同的市政自来水管网上接两条给水管至院区，并形成环状给水管网，管网上设地上是消火栓和适量的绿化洒水栓。2、消防⑴消防用水量病房楼建筑高度大于37米，本楼内设消火栓和自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统按中危险等级设置。消防用水量详见下表：消防范围消防系统设计用水量(L/s)消防历时（h）室内消火栓202自动喷淋301室外消火栓202⑵室外消防给水系统室外消防给水管网与生活给水管网合用，在管网上设地上式消火栓，供消防车取水及向水泵给水器供水。⑶室内消防栓系统室内消火栓系统由地下消防泵站内的消火栓给水泵和地下储水池供水，并由屋顶消防水箱维持系统压力，供水管网为环状，干管管径为DNl50。消火栓选用SN65的消火栓(19mm水枪，L=25m水龙带)和DN25的消防卷盘(6mm水嘴，L=30m的胶管)，动压超过0.5MPa的消火栓选用SNJ65型室内减压稳压消火栓。消火栓给水泵由消火栓按钮直接启动，系统设消防水泵接合器。⑷自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统由地下储水池和地下消防泵站内的自动喷水给水泵供水，系统由屋顶消防水箱维持压力。病房楼采用湿式自动喷水灭火系统，自动喷水供水主干管为DNl50的枝状管网，并设置两个DNl50的消防水泵接合器。病房楼走廊、病房设(DNl5，K=8)的吊顶式喷头，动作温度为68℃；厨房采用标准喷头（DNl5，K=80），动作温度为93℃；其他未说明部分设置标准喷头(DNl5，K=80)，动作温度为68℃。自动喷水给水泵由报警阀压力开关自动启动，消防控制中心集中控制。水流指示器指示楼层或防火分区。⑸灭火器变配电室设推车式干粉灭火器，病房、X光室设手提式磷酸铵盐干粉灭火器。3、排水该项目的污水主要是医疗、生活污水和雨水，采用雨、污分流制。院内雨水和广场道路冲刷水采用地面自然漫流方式，通过路边汇水口排入雨水管道，就近排入市政雨水管网。医疗、生活污水系统收集病房生活污水、清洁设备废水、化验室废水、手术室废水等进行集中处理。gm市人民医院现有HB-1000（clo2）型处理设备一台，新建病房楼污水排放量为300m3/d，现有设备完全能够满足要求。4、空调冷却循环水系统冷冻机组冷却循环水系统采用半封闭系统，冷却塔与冷水机组对应。系统设静电水处理仪，冷却循环水泵吸水管设管道过滤器。二、暖通、空调该项目暖通、空调设计包括病房楼的采暖、通风、空调、净化、防烟和排烟设计。1、采暖、空调的室内、室外空气设计参数及标准室外计算干球温度采暖-3℃冬季空调-11℃冬季通风-3℃夏季通风30℃夏季空调34℃空调日平均31.4℃夏季空气调节室外计算湿球温度26.8℃室外计算相对湿度最冷月月平均73%最热月月平均81%室外风速冬季平均3.5m/s夏季平均2.3m/s最多风向及频率冬季CNE25%14%夏季CSE13%13%空调房间室内温湿度见下表：房间名称夏季冬季干球温度（℃）相对湿度（%）干球温度（℃）相对湿度（%）病房26-2745-5018-2055-65手术室23-2655-6023-2655-60恢复室24-2655-6023-2450-55ICU23-2655-6024-2655-60中心供应26-27-21-22-各种实验室26-2745-5021-2245-5026-2745-5023-2440-50药房26-2745-5021-2240-45药品储藏室1660以下1660以下2、冷热负荷估算根据单位建筑面积冷热负荷估算，病房楼建筑面积25901m2，空调总热负荷为1312KW；空调总冷负荷为1749KW。3、空调选择及参数空调采用冷、热源集中式中央空调系统。空调冷源采用蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组，置于地下室，夏季供冷，冷媒参数为7-12℃，冷却水温度32-38℃。空调热源由楼内热交换站的蒸汽-水热交换器提供，由楼外供来的蒸汽热交换成60-50℃热水。4、空调调节的系统形式、控制方式病房设计风机盘管加新风系统；手术室设计净化空调系统，空调水管单独供给。空气处理机在其回水管上设置电动两通调节阀，按回风温度调节水量。新风处理机在其回水管上设置电动两通调节阀，按送风温度调节水量。风机盘管装有带温控器的三速开关，在回水管上装有两通电磁阀，根据室内温度调节水量。。5、通风系统同位素的通风柜设计机械排风，排风门的风速保持lm/s，排风经亚高效过滤器过滤后排放。厕所、污洗间及病房卫生间设计机械排风；厨房设计机械送排风，夏季送冷风；地下设备用房设计机械送排风。6、防烟、排烟系统防烟楼梯间、消防电梯间合用前室设置独立的机械加压送风系统。病房楼无外窗长度超过20m的内走道或虽有外窗但长度超过60m的内走道均设置机械排烟。通风、空调系统的风管在穿出机房处安装防火阀。排风管穿入竖井时采取防止回流措施。各机械排烟系统均单独设置。排烟风机采用消防排烟轴流通风机或离心通风机。三、电气设计1、负荷估算根据单位建筑面积用电负荷计算，医院45W/m2，总用电负荷为1500KW，则选用两台1000kVA的变压器供空调负荷用电，选用1600KVA的变压器供照明及其他符合用电。2、电源本工程用电由gm市供电公司负责供给，根据负荷等级级划分规范要求，用电负荷等级为一级。由就近市政道路引入两条专用10KV高压电源，保证两路电源不同时断电。3、高压配电系统10KV高压系统采用单母线分段接线方式，正常情况下两路电源同时供电，分列运行，互为备用，10KV母联手动切换。4、配变电所在病房楼的地下室设置配变电所，供空调及照明用电的两组变压器中，每两台变压器均分列运行，各对一段220/380V低压母线供电。低压系统为单母线分段系统，母联手动投切，配变电所内设有干式变压器、高低压开关、必要时采用的柴油发电机及操作箱。5、应急电源采用柴油发电机为应急电源的方式，正常情况下柴油发电机所属的应急母线由一段低压母线供电，当两路市政供电全部失去时，自动启动柴油发电机组为应急母线供电，同时采取联锁措施防止自备发电机与市电勿并列。对某些停电要求小于0.5秒的负荷（手术室的无影灯）采用UPS供电。6、低压配电系统对于容量较大、负荷较集中的一般用电设备，采用放射式配电，由低压配电屏直接供电；对于容量小、负荷分散的一般用电设备采用树干式配电方式。消防水泵、防排烟风机、消防控制中心、应急照明等一级负荷均采用双电源供电方式，并在末端配电箱自动切换。手术部需设专用的配电箱，双路电源分别来自两段低压母线，电源设末端互投。7、照明照明电压为220/380V，照度标准根据《民用建筑照明设计标准》（GBJl33—90）执行，主要场所具体要求如下：手术室500Lx治疗室、护士站、抢救室300Lx病房100Lx夜间守护5Lx其它公共场所150Lx照明光源以荧光灯为主，特殊场合采用白炽灯。各种病房、手术室等部门采用漫反射型高显色性灯具，以减少眩光且满足医疗环境的视觉要求。公共场所、护士站采用格栅式灯具。因医院大量采用荧光灯，为提高功率因数减少噪声及频闪，荧光灯配高性能镇流器，病房及走廊设夜间巡视灯。手术室等处安装红色信号标志灯。8、防雷接地病房楼属于二类防雷建筑，根据《建筑物防雷设计规范》（GB0057—94）执行，病房楼利用建筑物金属体做防雷及接地装置，结构柱子内主钢筋作为引下线，并设避雷带，基础内钢筋作为接地体。凸出屋面的金属体应与避雷带进行可靠的电器连接。9、电气设备配变电所主要电气设备详见下表：序号电气名称型号单位数量1高压手车式开关柜KYN-10型台82环氧树脂绝缘干式变压器SC8-1000KVA,1600KVA10/0.4/0.23KV,D,yn11台各23抽出式低压开关柜GCS台214电力电容器无功补偿柜GCS配套台55事故信号箱与高压开关柜配套四、弱电设计1、通讯系统病房楼需新增电话机约300部，电话线从人民医院电话站引来，电话站需扩容400门。2、火灾自动报警和联动控制系统设火灾报警和联动控制系统，消防控制室设在一层，面积约40m2(含广播室和保安监视室)，按一类建筑一级保护对象设置火灾探测器，全楼共设火灾探测器约980个，在每个防火分区设火灾报警按钮，从任何位置到手动报警按钮的步行距离不超过30m。消防控制中心在接到火灾报警信号后，按程序联锁控制消防泵、喷淋泵、防排烟机、风机、空调机、防火卷帘、电梯、非消防电源、事故电源和气体灭火系统等。火灾报警系统的接地采用建筑物共用接地装置，接地电阻≤1Ω。在消防控制中心设向当地公安消防部门报警的外线电话，并设消防专用紧急电话总机，分机设在值班室、护士站、消防水泵房、变配电室、电梯机房、排烟机房及气体灭火控制系统操作处等，在手动报警按钮处设电话插孔。3、广播和紧急广播系统广播系统由日常广播和紧急广播两部分组成，前端都设在消防控制中心。日常广播和紧急广播合用一套广播线路和扬声器，平时播放背景音乐和日常广播，火灾时受火灾信号控制，相关楼层自动切换为紧急广播，切换的顺序为二层及二层以上发生火灾时，先接通着火层及相邻的上下层，首层发生火灾时，先接通本层、二层及地下各层，地下室发生火灾时，先接通地下各层及首层，与火灾无关的楼层仍维持正常广播。扬4、计算机网络系统在一层设计算机中心，面积约40m2。建立数据库系统，存放医院的管理和病人医疗数据，实现各部门信息资源共享，有效地进行经济管理，提高管理水平，并可在网上传输语音、数据和图像，建立网上诊断系统，为将来实现远程诊断打下基础。病房楼设有5类信息终端约200个，采用国际通用标准的高质量双绞线和光缆以及各种相关的布线部件组成本楼的信息传输网络，并留有与其他建筑物及城市管网联网的端口。5、医护呼叫对讲系统各护理单元设医护呼叫对讲系统，每个病床及医生办公室设呼叫对讲分机，总机设在护士站，每个护士站设计算机终端；在手术区设免提式医护呼叫系统。全楼共设24套呼叫对讲系统。6、闭路电视示教系统重要手术室设彩色摄像机，拍摄全景。7、闭路电视保安监视系统在8、有线电视系统新建病房楼不设电视天线，电视信号接本院及城市的有线电视网。在病房、护士站、会议室和示教室等设电视插座，全楼共设电视插座约500个。9、弱电管线敷设方式火灾自动报警系统的传输线、消防控制、消防通讯、消防广播线和警报线穿钢管、暗敷在非燃烧体结构内，其保护层厚度不小于3cm，在吊顶、竖井和必须明敷的地段，钢管表面涂3道防火漆。当用封闭式金属线槽敷设时，线槽表面涂3道防火漆。其他弱电线穿金属管或封闭式金属线槽暗敷。所有室外弱电管线均穿钢管埋地暗敷，埋深不小于0.8m。10、接地系统各弱电系统的接地，均利用建筑物的综合接地网，其接地电阻≤1Ω，电缆、光缆进建筑物时，应有防电涌保护措施，机房内总配线架必须有地流过压保护。五、楼宇自控(BAS)系统设计考虑在医疗设施和管理水平上实现自动化，为医学研究、临床医疗提供符合高质量要求的环境条件，以及为患者、工作人员提供舒适、温馨、安全的医疗、休息和工作环境。因此，采用楼宇自控系统(BAS)将有助于节省能源、节省人力，创造良好的经济效益。楼宇控制系统主要是用计算机控制和网络技术的楼宇自动化系统，对医院中的机电设备，如空调机组、冷水机组、各种风机、水泵、照明、电梯等的运行状态进行实时自动监测和控制，使各个机电设备能高效、稳定地运行。楼宇监测系统主要有冷热源系统、空调控制系统、电力监测及照明控制系统、给排水系统和电梯监测系统。楼宇控制系统主要设备分中央操作站、直接数字控制器(DDC)及现场传感器及执行器等三大部分组成。1、中央操作站中央操作站包括高性能的计算机及显示终端、打印机、UPS电源和操作系统、控制软件包、管理软件包及工具软件包等。其主要功能为集中监视整个医院内各机电设备的运行情况，在操作站上显示被监控设备的位置、运行参数的图形及报表、被控参数的操作及设定、各种优化及节能程序的实施、设备维修及维修记录机经济效益分析等，并定时打印报表及图形，对设备的故障情况进行及时报警，并打印记录。2、直接数字控制器(DDC)其主要功能为采集现场设备的运行信息，完成各种控制程序的运行，接收中央操作站的指令，将各种信息通过网络传输到中央处理站。3、现场传感器及执行器其主要功能为检测各种参数，如：热工参数(包括温度、压力、流量、液位及成分等)、电力参数(包括电流、电压、电度、频率、功率因数及开关状态等)、机电设备参数(包括设备启停、运行状态及故障状态等)。六、热力及医疗气体供应1、热源该工程的供汽由gm热电厂供应，蒸汽压力由0.6MPa减压至0.30.6Mpa后供生活热水、消毒、污洗、开水炉、备餐、夏季、冬季空调加湿用。2、热负荷耗量表序号热用户序号热用户1备餐0.37开水炉0.42消毒、污洗0.583生活热水4920.94夏季空调141020.95冬季空调14115.2653、热交换站热交换站设在锅炉房内，安装有T800-30型的汽-水换热的热交换器2台、ISG150-315型循环水泵4台（3用1备）、40DL8-10×7型补给水泵2台（1用1备）、4m3的水箱1个等设备。补给水泵的启动与停止由设在屋顶的膨胀水箱水位来控制。4、氧气供应⑴供氧系统人民医院现有一座液氧站，液氧经气化器变成气态氧气，气体压力为0.8MPa，在适当楼层内装设二级稳压箱，使用自动切换控制台，供气管道通至控制台减压至0.35-0.4MPa后再将氧气供病房、手术室、ICU、抢救室、观察室和治疗室的病人使用。为保证供氧的可靠性，在液氧站设有汇流排间作为备用。⑵氧气用量病房楼氧气用量指标详见下表：序号用氧单位指标备注1病床0.21m3/h/床同时使用系数0.252ICU0.75m3/h/床同时使用系数0.53治疗室0.60m3/h/间同时使用系数0.54观察室0.21m3/h/间同时使用系数0.55手术室0.55m3/h/间6术后0.55m3/h/间7抢救室0.75m3/h/间5、真空吸引供应真空吸引泵房设在地下一层，利用管道接至各病房、手术室等用气单位。真空吸引消耗量详见下表：序号用气单位指标备注1病床0.6m3/h/床同时使用系数0.22ICU1.8m3/h/床同时使用系数0.53治疗室1.8m3/h/间同时使用系数0.54观察室1.8m3/h/间同时使用系数0.55手术室3.2m3/h/间6术后1.8m3/h/间7抢救室3.2m3/h/间第五章环境保护一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《建设项目环境保护设计规定》3、《环境空气质量标准》GB3095—964、《山东省大气污染物排放标准》DB37／006—915、《污水综合排放标准》GB8978—966、卫生部《消毒技术规范》二、环境评价该工程属社会公益性卫生事业扩建项目，四周无污染源对其产生影响，项目本身仅在日常运行过程中产生部分生活污水、医疗污水、地面冲刷废水和生活垃圾、医疗垃圾等固体废弃物，在设计中根据国家有关标准要求，采取必要措施，保证各项指标达到国家标准，不会对环境产生不利影响。三、环保设计原则积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。四、治理措施1、废水处理与排放该项目建成投运后，在日常运营过程中产生部分生活污水、设备清洁废水、化验室废水、手术室废水、地面冲刷水等，gm市人民医院按照卫生部《消毒技术规范》中医院污水消毒办法，建有污水处理站，采用化学法对污水进行消毒处理。gm市人民医院污水处理站富余处理能力能够满足该项目需求，该项目只需敷设污水管道，收集污水送至医院污水处理站进行消毒灭菌处理，处理后的污水完全达到国家医疗污水排放标准，经污水排水管道排入市政污水排水管网，排至gm市城市污水处理厂集中处理。2、噪声防护该项目选用的水泵、排风机、空调通风机组等均采用低噪声高效率产品，并设计隔震支座基础，管道软接头措施，避免噪声源对医疗用房特别是病房的干扰。个别产生噪音较大的机房，选用密闭窗隔声门，并设计吸音构造顶棚。在总体规划上，该方案将对噪声干扰要求较高的病房楼布置在院区南侧，远离城市干道，与院区内其他辅助用房保持一定距离。通过以上措施，加上各医疗用房特别是病房选用密闭外门窗，将使重要房间及病房内的噪声水平保证在白天时低于45分贝，夜间低于40分贝。3、固体废弃物处理该项目建成后投运后，在日常运营过程中产生部分生活垃圾、医疗垃圾和化粪池污泥，针对不同污物采取分类收集，分别处理的方法。项目中产生的生活垃圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门运出。产生的医疗垃圾全部采用焚烧法处理。gm市人民医院已配焚烧炉1套，该项目产生的医疗垃圾分装盛袋运至焚烧站进行焚烧即可。项目中产生的化粪污泥采用含氟消毒剂处理后由环卫部门运出。4、废气按卫生部《消毒技术规范》的有关规定，要求对病房及其他科、室进行定期消毒，gm市人民医院主要采用紫外线消毒和空气喷雾消毒方法进行消毒，不会产生有害气体，对环境不会产生影响。五、环评结论第六章节能一、编制依据1、《节约能源法》；2、国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。二、节能措施该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用150mm厚水泥聚苯保温板做保温层，材料密度280-300kg/m3，屋面传热系数=0.60W/(m2·k)外墙：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，外贴40厚聚苯板，外墙传热为k=0.77W/(m2·k)门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/(m2·k)楼梯间：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，靠楼梯间一侧加抹20厚保温砂浆，其传热系数为k=1.67W/(m2·k)三、节水该项目用水主要是生活用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。龙头：⑴不使用螺旋升降式铸铁水嘴。⑵根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭(停水自闭)式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具(水温调节器)；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。第七章职业安全卫生与消防第一节职业安全与卫生一、编制依据1、《中华人民共和国职业病防治法》2、劳动安全卫生标准、规范、规程和其它依据。二、职业安全与卫生医院要重视医护人员的安全工作，各部门要密切协作，确保消毒措施和防护设施落实到位，要定期做好消毒监测，保证消毒效果，以确保劳动安全。医院病区要注意环境卫生、通风换气，做好消毒、清洁工作。医护人员个人防护措施如下：1、医护人员要增强体质，注意劳逸结合，避免过度劳累，提高抵抗疾病的能力。2、医务办公室应经常通风换气，保持室内空气流通。3、医务人员进入病区必须戴标准棉纱口罩，按规定定期更换，进入病房均需戴手套、工作帽等。4、。第二节消防一、依据和有关标准规范1、《建筑设计防火规范》2、《建筑灭火器配置系统设计规范》3、《建筑物防雷设计规范》4、《二氧化碳灭火系统设计规范》二、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。三、消防措施四、消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为20L／S，室内消火栓用水量为15L／S，火灾延续时间为2h。五、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。六、其它根据《建筑灭火器配置设计规范》，在病房内配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。第八章施工计划与工程管理第一节施工计划该项目建设期计划为2年，自该项目可行性研究报告批复后立即着手项目的施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。项目计划于2007年5月份开工建设，建设期2年，期间完成项目设备安装调试等项工程，预计2008年12月工程全部竣工并投产运行。项目实施进度表时间项目名称20072008456789123456789第二节工程管理为保证该项目的建设进度和质量，拟采取以下质量保证措施：一是抓好规划设计的招标评优，确定一个较高水平的规划设计方案，使项目规划布局合理、结构清晰、空间序列明确，创造良好的生产环境；二是通过招标选定一批实力雄厚、管理上套、重视信誉、积极配合的施工队伍和材料供应厂家；三是实行工程监理制，聘请有实力的监理公司对工程建设实行全方位、全过程监理，从规划开始都要有专家参与，从而保证工程建设各个环节都得到科学有效的控制；四是实行优质优价，利用经济杠杆把质量、目标与施工单位的效益紧紧挂钩，促其自觉地实行全面质量管理，保证工程质量；五是引入风险机制，目标责任制，从领导到每个职工都确定明确的责任目标，根据目标实施情况，奖优罚怠。六是实行定期碰头会制度，确定最佳施工方案和施工工艺，及时处理工程建设中出现的问题，确保工程按计划进度组织实施。第三节项目招标根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可研报告批复后，对该项目工程监理、设计和施工单位的选定，依法进行公开招标。详见附件“建设项目招标方案”第九章组织管理与劳动定员一、组织管理该建设项目是在gm市人民医院原有设施的基础条件下进行扩建，项目的建设与建成后的使用，由gm市人民医院进行统一管理，实行法人负责制，单位组织机构基本不变，新增部门及设施根据需要配备相应的医护人员和管理人员。二、劳动定员1、人员配备标准与要求⑴普通病房床位与人员比例：床位：医生1：0.4，护士1：0.8，医生与护士配备比例：1：2。⑵重症监护病房床位与人员比例：床位：医生1：0.6，护士1：3.6，医生与护士配备比例：1：6。⑶根据床位数配备相应的其他卫生技术人员。2、新增劳动定员。三、人员来源和培训计划1、人员来源医生、护士及其他卫生技术人员可从gm市其它医院、各乡镇医疗机构调入，不足部分可从社会或应、往届医护专业大中专毕业生中招聘解决。2、人员培训计划根据项目具体情况，对项目配备人员的技术培训，可采取以下几种途径：⑴日常工作中采取师傅带徒弟的方式;⑵在医院内定期举行学习培训班，由有技术、有经验的医护人员进行讲解授课，传授技艺;⑶根据需要选择部分医护人员轮流到地市级大医院学习、培训。第十章投资估算与资金筹措第一节估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》。3、4、设备材料购置按市场询价估列。5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收。6、建设单位管理费按工程费用的2%计列。7、临时设施费按工程费用的0.18%计列。8、工程保险费按工程费用的0.3%计列。9、10、建设单位提供的相关资料。11、银行贷款利息为7.11%。第二节投资估算该项目建设总投资为7000万元。其中，建安工程费4247.8万元，设备购置及安装费1765万元，其他费用179.5万元，预备费371.0万元，建设期利息436.7万元。该项目资本金为1400万元。详见表10-1总投资估算表第三节资金筹措1、银行贷款4000万元；2、其他资金由建设单位自筹解决。总投资估算表表10-1单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一建安工程4247.84247.8二设备购置及安装176517651170517052电梯6060三其他费用179.5179.51建设单位管理费120.32勘察设计费25.93临时设施费7.64工程保险费12.75工程监理费13.0四预备费371.0371.01基本预备费371.0五建设期利息436.7436.7六总投资4247.81765987.27000.0第十一章经济和社会效益分析第一节编制依据该项目经济评价主要依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》中规定的建设项目的评价原则及建设单位提供的2006年的医院会计报表，盈利能力采用“有项目”与“无项目”对比的“增量”评价方法，计算该项目实施后的财务状况，并对基本方案预期面临的各项风险作出比较客观的评价。第二节经济效益分析1、计算期该项目计算期15年，其中建设期2年，经营期13年。2、经营收入该项目经营收入包括医疗收入、药品收入、财政补贴收入及其他收入，门诊收入以15%的年增幅率增长到第8年达到稳定，建成后增量经营收入4717.4万元。祥见经营收入估算表11-13、总成本费用该项目总成本费用主要是由工资及福利、日常公用支出、修理费、折旧费、医疗费用支出、药品费用支出、财务费用及其他费用。⑴职工工资及福利该项目新增定员60人，年人均工资及福利3万元，共计180万元。⑵日常公用支出该项目日常公用支出主要有水、电、暖、办公费、培训费及劳务费等费用组成。⑶折旧该项目新增固定资产7000万元，按分类折旧，其中新增房屋建筑物净值4945.2万元，折旧年限30年，残值率为5%，年提折旧156.6万元，新增设备2054.8万元，折旧年限为13年，残值率为5%，年提取折旧150.2万元，两项共计306.8万元。详见表11-2固定资产折旧估算表。⑷财务费用详见表11-5借款还本付息表⑸其他费用年需其他费用67.5万元。⑹成本计算该项目年均总成本费用3850.8万元，其中固定成本3180.7万元，可变成本670.1万元，经营成本3467.4万元。详见表11-3总成本费用估算表4、利润该项目年均利润总额为866.6万元。详见表11-4利润及利润分配表第三节财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值该项目内部收益率为15.0%；投资回收期为7.3年；财务净现值为2054.3万元，基准收益率为ic=10%。详见表11—6现金流量表2、投资利润率第四节盈亏平衡分析固定成本盈亏平衡点=—————————————经营3180.7=——————————=78.6%4717.4-0-670.1当经营收入达到正常规模的78.6%时，项目可保本。销售收入6000经营收入4500亏损区盈利区总成本费用30001500固定成本0生产能力78.6%100%盈亏平衡图第五节敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有建设投资、经营收入。建设投资和经营收入发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见敏感性分析表。。敏感性分析表序号项目不确定因素变化率投资内部收益率敏感性系数1基本情况15.0%2建设投资+5%16.0%1.33-5%14.1%1.23经营收入+5%18.2%4.27-5%11.7%4.40第六节评价结论。第七节社会效益。经营收入估算表表11-1单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011121314151固定资产折旧估算表表：11—2单位：万元序号项目折旧年限原值经营期34567891011121314151固定资产合计原值7000.0折旧费306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8净值2建筑物原值304945.2折旧费156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6净值3设备原值132054.8折旧费150.2150.2150.2150.2150.2150.2150.2150.2150.2150.2150.2150.2150.2净值853.5703.4553.2403.1252.9102.7

总成本费用估算表表：11-3单位：万元序号项目经营期1234567891011121314151工资及福利180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.02620.0620.0620.0620.0620.0620.0713.0713.0713.0713.0713.0713.0713.03折旧费306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.8306.84医疗支出633.2633.2633.2633.2633.2633.2645.9645.9645.9645.9645.9645.9645.95药品支出1889.51889.51889.51889.51889.51889.