EAS项目业务调研报告

XXX集团调研报告PagePAGE2ofNUMPAGES83DATE\@"yyyy-M-d"2023-4-d XXX集团调研报告PagePAGE73ofNUMPAGES83DATE\@"yyyy-M-d"2023-4-dXXX企业信息化项目调研报告金蝶软件（中国）起版本号：奉1制.腊2祝20嘱11网-虚06绪-陶2哑3文档控制文档位置漠版本更新纪波录援当前版本日堵期筋(20铅11发-碎06讯-涉2更3忽)优预计版本更级新日期腔(20酿1埋1使-游6春-摄24冷)喷版本笑更新日期往更新简述荣作者论1冷.湾0嘴20分11访-业0灾5忍-2炼5啊新增谦罗万准肃1.1皇2023-犁06-04防修改篇罗万准害1.2录2023糟-06-2鹰3改修改阀罗万准审批沫该文档需要朝经过如下人桃员审批崇姓名气角色/职务分发委该文档分发吹如下人员幸姓名祥角色/职务PagePAGE8ofNUMPAGES83DATE\@"yyyy-M-d"2023-4-d目录散1.挽仪调研概述好踪5蜘1.1样迎调研背景防摊5叹1.2梦朋调研目的胜叶5上1.3拥纤调研范围和回方式炸材6骂2.隆测XXX屯企业业务现鱼状与业务需射求夺收7踩2.1警扣整体业务流拿程澡拜7项壳繁组织架构图童废7评钱刚整体业务流键程图系模7色独蚂整体业务描以述顺杯10挎2.2韵那供应商管理桨厚11赵善添新增供应商全业务管理轻先11缎2.3乎捐物料采购业绳务管理首础14泊堪膜物料采购管宪理业务流程沫末14救甩已物料采购管藏理业务描述现猛16仿销辩物料采购管士理业务难点副贝18计音陪物料采购管墨理业务核心书需求蛙钢18强2.4舱宏采购订单变湾更业务管理叹副19困慰灭采购订单变耀更管理业务烟流程呈衔19侍成标采购订单变耽更管理业务耐描述芽爽20党盘秤采购订单变城更管理业务协难点啄削21愚丰馆采购订单变写更管理业务逼核心需求评叫21肌2.5鸣扎采购退货业塑务管理拍功22久魄虚采购退货管胀理业务流程标侦22俊炭枝采购退货管佣理业务描述耍怠23京踏鞭采购退货管校理业务难点帆洲23辟脑货采购退货管鞋理业务核心奔需求腰楼23己2.6籍糊整件委外加甩工业务管理姥捕24猴有向整件委外加蚊工管理业务急流程线抽24柳态侵整件委外加购工管理业务北描述泛睡26双桐筐整件委外加养工管理业务胞难点旋锻26载泊裹整件委外加越工管理业务国核心需求湾妄26穗2.7等皮工序委外加族工业务管理帅锤27宣姻丘工序委外加业工管理业务屿流程汪络27遇胜伶工序委外加币工管理业务症描述戒扑29偷途阵工序委外加侍工管理业务那难点点灵29程假希工序委外加倦工管理业务寒核心需求法袋29HYPERLINK盘缠跳书物料入库业触务管理前搜29掌厕傅代保管物料谋业务管理恼飘32吗侍典物料计划出养库业务管理付安33俩仔滑物料非计划蹈出库业务管柜理村榜35烟竿海静态物料盘刃点业务管理腾娇37膏剃润动态物料盘阔点业务管理冬降39型2.9搂猜销售业务管真理瓣潮40财发压国内产品销得售业务管理爹嘉40傅2.9.化2卡贺国外产品销评售业务管理摇棒42洁孤请国内配件室(君自制件菌)景销售业务管榆理鞠标44劝估祸国内配件励(聪领用件批)葬销售业务管喜理俱敏47链捏雾国外配件呈(恰自制件催)众销售业务管膜理样润49练腾阶国外配件穴(混领用件址)对销售业务管卸理恭犹54急与句成品海运业贱务管理斯杜57喉认叠成品陆运业捞务管理贵态59网2.10嘉械质控业务管计理督任61浴2.10.再1成估OEM倦件入库质控仔业务管理陵户61侧2.自10.2湖主生产过程不锤合格品尊(童设计原因概)仁处理业务管谢理临绞64治2.10.基3奋踢生产过程不胖合格品绪(削车间原因情)扇处理业务管局理堪访66处2.10.蔑4菊采生产过程不碌合格品慨(酬供应商原因掉)结处理业务管侧理着沟67声2.10.博5冷回海运发运过覆程质控业务演管理子示69暖2.10.姐6侍牢委外检验业稻务管理浑炮71窑2.10.组7棒抓质控部售后爽服务业务管躬理欣硬73覆2.10.词8攀丽质控部质量防通告业务管肠理荣扬75减2.11晌欢主数据管理魂侵76面2.11.恐1难昂物料编码揭测76我2.11.兴2田落BOM惯稠77申3.锡恢附件筛(皂相关报表、恋表单电子档拔)副警82柏3.1袄材排产表苏浊82氧3.2我贞各部门组织痛架构图兆政82抹详细内容参站考无佛82田3.3委垄随货清单亏诵82调研概述调研背景企业背景陪XXX蒙（集团）股闷份沟（简称：蔬XXX集团环）初创于1承980年1没月，泛XXXXX死XXXXX践XX会XXXXX鸦XXXXX住XXXXX另XXXXX干XXXXX户X薯。便锤喊魂XXX工厂姓(叉以下简称竞XXX企业顶)巡产业是涉XXX集团李目前所确立反的重点发展较业务，目标虹是“为全球杆市场提供一售流的陆路运背输装备和服遵务”，同时简推动中国公先路运输装备胖的现代化。杠XXXXX锐XXXXX凳XXXXX旷XXX慧。项目背景舱XXX企业稍在企业快速盖成长的过程萄中，形成了糊自己独特的疾管理经验和躁优势。为进支一步提升企承业管理水平签，优化规范扮管理流程，聪消除信息孤拨岛就成为了侨当前管理的涉重要工作谨，具体的讲谈，死为寒实现融XXX企业写的产、供、青销、设计、忘财务等环节战的信息共享辨和业务互通育，安加强协作与波配合，为实莲现修销售与生产师部门间痰产销协同，臭即康销售可以随项时掌握生产括进度，生产轻了解客户订字单要求酿；树为实现宪业务财务一唱体化，即俊业务数据及低时传递到财冰务，财务报栽表有可靠的章来源和依据具；为企业和例集团决策提解供准确、全芹面、及时的撑经营数据，隆为实现相与集团销售域公司、集团玉财务部、帐集团驰采购部等相锦关业务部门筹的信息互通册，恢适应企业未盗来发展的需鼻要团。店XXX集团哀、玉XXX企业猪、金蝶云、喇ZZZ塑四由方联合打造桌XXX企业驾具有先进性厦和可靠性征的信息化平染台调研目的音本次调研的棒目的是了解倦XXX企业起的哭财务、供应忙链及生产制糖造业务现状累及辱对相关业务板信息化的需伪求，为篇XXX企业奉业务流程优猛化、铺业务蓝图的碍编写提供依滋据播。紫调研范围和耕方式右本次调研每范围限于与通本次实施范陪围相关的沾部门或组织示、个人。赢日期洋调研对象邮调研内容台方式健11-05臣-12南上姨午尊XXX企业冶营运部厨张三棉、器李四避对粘营运部部门盲组织架构和洪岗位职责及计接单、订单失处理、成品晓销售等业务光进行调研翻调研会议着11-05佳-12下午扫XXX企业跃营运部酷张三红、配李四皱XXX企业艇技术部尽张三木、絮李四卡对营运部进绒行补充调研孤对技术部产污品设计业务烫进行调研文调研会议舒11-05垂-13上午尾工程装备部宾张三榆、树李四钉对工程装备嘱部业务进行尖调研披调研会议浆11-05伸-13下午血XXX企业爆技术部曲张三册、题李四津制造部肯王五总、胖马六贷对技术部进届行补充调研破对制造部进婶行了部分调亚研研调研会议格11-05收-16全天它物料部督张三驶、差李四份对物料部仓使库业务进行垄调研洗调研会议胖现场交流黎11-05允-1沉7旧全天忽采购部速张三践、故李四灭对采购部悦供应商管理因、誓采购计划、耕采购价格、钞采购合同、斜外协等业务呈进行调研奖调研会议抱11-05撕-18全天趟财务部慨张三古、头李四直等炸对财务收付鱼款及核算业塑务馆进行侄调研铃调研会议鞠11-05彩-18下午忧营销服务来部组张三烫、厘李四牧对产品销售举及零配件销盛售、发运业劈务进行耻调研非调研会议崇11-05着-19全天牙财务部技张三闷、租李四开等炉对财务收付好款及核算业愉务姐进行道调研千调研会议孕11-05带-19下午阶质控部粱张三斜、根李四袋对质控部在乱物料入库、饥生产过程及俊产品销售、籍发运过程的桨业务进行调榆研诞调研会议演11-05惠-24全天停制造部商张三晴、般李四，技术镜部钱七式对生产计划些、生产过程求的业务进行包调研积调研会议董11-06修-14刘上午岗采购部住张三团、译李四跑对足调研报告初覆稿名中采购业务雄进行沟通确刷认枣沟通会议符11-06叙-14下午顽物料明部嗽张三戒、断李四荡对调研报告酱初稿中仓库吨业务进行沟敞通确认批沟通会议调11-06泪-16全天罢营运束部锤张三叔、没李四辅对调研报告蒜初稿中计划购、销售业务马进行沟通确忧认昌沟通会议院XXX企业学业务现状与院业务需求泛整体业务流驻程组织架构图任XXX企业菌整体组织架哄构如下图所猫示：图1说明：骑与本次实施涌范围相关的诱营销服务安部华、举技术部绘、刃工程装备部壮、创采购污部也、限物料部弦、丽制造部辟、狭财务典部覆的组织架构坛图参见表末萝附件中的赠各部门组织灰架构图秤整体业务流诱程图虏由于向XXX企业责在国外车与宝国内车的鼓业务市处理上有较餐大不同，因桂此挥现状整体流益程绍分为国内车赵业务与国外修车业务盆，辨分别际如下图所示塞：朴国内车业务慌整体流程PagePAGE68ofNUMPAGES83DATE\@"yyyy-M-d"2023-4-d图2土国外车业务慨整体流程图3胶整体业务描评述杠按照业务领荒域将痛XXX企业猪整体业务分撤为以下几大乘部分：供应链业务绵供应链业务线主要包括以支下3大业务咐过程大：采购业务拆采购业务采脉购部采购计部划员根据订弹单特点编制证不同的采购项计划，采购匠员则根据采桃购计划制定搞采购合同(辣订单)发给强供应商，在毁与供应商确吼定后由供应肿商进行供货从。销售业务具销售业务包由括对成品(填整车)的销什售管理及对蓄零配件的销毕售管理。库存：刷物料部负责搞对供应商送薄来的物料进皮行收货，恋包括外协厂里商送来的外裙协成品，销在搬质控部鞭质检合格后判将物料入库毒，对生产用踢料进行备料胀和发料，并悉对物料库存趟进行准盘点等业务份管理犹。叨此外物料部军仓库抹还许对供应商代伐保管物料进视行入出库及缴库存管理。过生产制造拣业务生产计划吃生产计划指溜为完成订单误，营运部根吉据评审通过察的销售订单债制定各业务把部门的各业握务环节交期泊安排，制造顷部为完成产各品生产而进押行车间生产吐计划们。生产执行饥生产执行指参制造部车间灯根据生产计愈划进行实际厅生产作业，勒并根据生产近计划进行领喝退料、工序飘管理、工序垮转移汇报等某业务操作摄。财务业务龟本次专车信号息化财务部跟分包括标准庸财务（总帐牙、报表、固保定资产、出注纳）、供应省链成本核算贯及将来的生柳产成本的核域算。财务核弱算管理是基划于业务为源垄头的核算管馋理，供应链去业务数据的疾规范、及时谜、准确将是坦财务核算管薪理提高的基加础熔。供应商管理蜂新增供应商渠业务纯管理政新增供应商方管理汽业务连流程图4而新增供应商秃管理末业务描述盼业务流程说足明如下淘：喉采购部找到灭潜在供应商蚁或者由其他咳部门推荐供汗应商诊或者由集团钉分配统购件宴供应商钓采购部对供秋应商提供的婶相关资质证惹明或材料进铲行审核蓝供应商在通炸过资质审核冷后将样品送喷到采购部稠采购部组织冶技术部，质念控部一起对尸样品进行确虎认，安排试弯用，跟踪试赴用结果，技芬术部在样品链试用报告上袜签署试用意飞见，质控部院签署试用结草果吼在样品通过疏检查后如果妈还需要对供竹应商进行现剩场考察，则躺组织采购部技、技术部等熄相关部门进恒行现场考察洲现场考察通伤过后供应商何提供小批量裳物料进行试深用式，不需要现遵场考察的供桌应商则直接竖提供小批量巾物料进行试净用芳如果试用合农格则把供应授商升级为正盲式供应商其他说明：支大部分供应塘商由采购部锋自行发掘忘对于由集团脾指定的供应歼商，一旦指羡定即成为合疫格供应商菌，砌由集团跟供压应商签订供展货协议塘。罚集团通过邮淡件形式告知扭工厂统购物弹料的年度价细格，工厂下博订单采购物拥料时，价格伶根据集团通戒知的统购物尽料价格清单及为准。采购舌部每个月提如供针对这些么供应商的到拨货及时率、扬到货数量，霞质量情况等炕数据给集团规工厂对集团精指定供应商扛没有淘汰权多限，只能由态集团参考各机工厂上报的题到货及时率乔、到货质量缴等数据来决渠定是否淘汰携供应商峡每年会根据肿到货及时率戒、到货质量内等情况对条非统购度供应商进行面评定，根据社评定结果确猜定是否取消提供应商供货樱资格跃目前样品分辅为免费试用滩跟付费购买洗两种情况，塔大部分样品烘都是免费试租用，样品不抓用还给供应手商屯对于免费试困用的样品按层0价格入库目，若要用到贫产品上则按奔0价格出库握并标识对应皆的工作令测对于免费试政用的样品旷，库存成本梅分摊到投在样品入库旦后的愧下避一批相同物躁料上帜目前到货及努时率以冠±塔2天为准啦，季超过此范围处的交货记录恒，需采购员汤根据回忆过咳去一段时间暮的交货延迟附情况，判断厅是否及时向质检合格率攻则给每个供厕应商30分屈供扣减，每冰次不合格扣编除5分，最苍后按照事先询设定的淘汰角分值来进行筑淘汰长新增供应商呈管理岔业务难点暂无储新增供应商浅管理既业务劫核心需求围新的EAS两系统中的预这计到货时间块应为采购员厨在系统中最紧新更新的交食货时间为准杏，不能取第寿一次下单时垂的预计到货阁时间像物料到货入摩库时，EA昼S系统及时纺记录其交货吃准时性，如盯预计交货期瓶和实际入库划的日期之间稀的差异在3守天以内，则也交货结果为扔准时；如预疏计交货时间镰比实际到货宵时间晚3天珠以上，则交伞货结果为延恋迟；如交货领时间比实际眯到货时间早活3天，则交侧货结果为提之前谱EAS系统振能准确地统下计出供应商恋月度的交货能准时性结果妨，每个订单臣的预计交货包时间和实际冲到货时间的助明细取物料采购业亦务管理素物料采购管狼理裤业务流程图5计物料采购管沾理亭业务描述蛮业务流程说渔明如下鞠：酬采购计划员盾在接到营销途服务部的订逆单通知后宋根据订单特钟点编制不同氏的采购计划梯，各种计划锻类型及适用在范围参加后避续的贞“守采购计划层”绣说明寒采购计划报芒经理审批冻，如果审批糟没通过需对厅采购计划进腥行修改牺采购员接收叨到截已审批的计蛾划后编制采素购合同劝/订单抗，并将素审批后的秃采购合同兽/订单彩发送给供应旦商胞，同时将随额货清单发送蓄给供应商珍采购员与供井应商对合同适进行沟通确折认昆采购员将到这货计划反馈哈给采购计划卫员手供应商进行事备货闹供应商进行愧发货偿，并将随货令清单随货物许一起交回塞XXX企业腾仓库象物料部仓库米根据到货计非划进行收货危准备彩到货后物料孤部进行收货善，并签收随臣货清单和供调应商的到货狗清单兵，按到货清书单清点到货槽的实际数量告质控部诚根据随货清笨单浙进行质检莫质检合格后明物料部永依到货的实窗际数量，对遵照随货清单染上物料进行陶系统入库其他说明：俊采购业务主是要包括采购未计划的编制愉与采购计划渡的执行(采仆购订单/合全同)两大部称分艰国内车国外坐车是按配置矮来进行区分粱的，例如泰络国车的配置野跟国内车相似近，则被划块分为国内车物料分类虏根据采购特软点，将物料介分为以下几替类：特殊物料钞除有安全库壮存设定以外肥的OEM件债，及钢材、馒油漆、紧固荒件、外协件录安全库存采漂购物料骄明确设定安鉴全库存的物羊料辅料姨包括焊丝、刷焊条、钢砂王、气体、扎椒带、波纹管皮、管螺纹密贼封胶、黄油鹰及各种清洁书剂等害仓库/制造啊看板物料采购计划将根据市场订先单以及物料趟采购特点，骄采购计划分戏为如下几类拌：采购预案穴适用于以北泄美车为主的使国外订单项目计划亚适用于国内与配置的个性绳化较强的批遇量订单及特买殊车型孩安全库存物掀料采购计划欠适用于所有芝订单，针对些已经设立了悦安全库存的浴物料尚仓库看板物押料户在定义好那猜些物料属于共看板物料后械，采购部跟淡供应商谈定牲条款、价格事等，仓库根泡据看板物料峡的库存情况博通知供应商诉送货捕，核对交货旁记录，安排贼付款天辅料采购计挺划蚁针对用于生辫产的非直接改材料，包括斑焊丝、焊条谁、扎带、波帅纹管、管螺已纹密封胶、班黄油、各种颠清洁剂等畏采购计划在观接到订单的款第二天发出垂给采购员杜，国外预案练可适当延后妙在技术部的榆技术BOM救下达(或技嗽术更改)后啊，计划员需孝再次核对采校购计划，防际止技术改动瞎和遗漏前面缎订单信息中口未包含的物氧料控采购计划中盯不包含止需求数量在统安全库存值所以内的准安全库存物技料、仓库看段板物料、辅影料，但必须于考虑安全库纹存的使用情弓况奥战略库存采晋购计划由采枣购计划员提裕出篇钢材、大宗窑材料采购由型采购员迈制定月度采立购计划滚动锣，经理复核扛后报管理部央批准；零星肚物料在技术沉BOM输出热后，采购员化逐项审查，财及时下单采杰购畏常规紧固件虹按制造看板桑管理，国外沙车、国内特柿殊车型(箱销式、码头车斧等)按计划甩采购蓄安全库存物漏料晕的颂安全库存数阴量，最小库丙存数量，采变购批量平由计划员、锤采购员提出芬，部门液经理已审核后报管汽理部批准，润采购员根据冤批准的安全彻库存闹表大进行采购操箭作。当采购奴周期、产量华发生变化时塔，由采购员换或计划员申聚请变更安全腊库存数量，机但同样须经乔过审批程序商后方可变更齐对于低于糠安全库存的偿物料，果采购员脉编制明安全库存物轻料采购计划挥由舅部门亭经理批准榆后下单采购刺，每周二、群五报计划的订执行情况(受库存+在途锦)室安全库存物挺料的供应商疯和采购比例脸变更需经部妹门经理和管救理部批准，肾每季度必须驼更新一次央钢砂、焊丝矿的采购由采券购员按月度桌滚动，部门甚经理批准猛非长期使用序的辅料由采嫌购员根据技症术BOM做驴采购订单，尽由经理审批裹后采购前仓库看板采偶购物料由采服购部负责供昼应商选择、割价格谈判，喜具体采购操则作由仓库完炊成，由部门队视物料周转包情况按季度障调整鄙采购员对于介排产计划调免整、技术更度改、到货质幅量不合格、各生产自制件歪、看板以及渔其他需求(枯例如补料)弯提出较晚等蜜情况影响到罗物料采购不有能及时齐套狠的，要及时福提出预警，迎通知采购计搭划员，由采痰购计划员及沫时和生产部昌协调描对于长周期嘱物料，采购饮部在接到订启单通知后就良会开始进行茄采购，目前条存在没有物但料编码就进型行采购的情某况扬对于用量大沿的长期采购颗，采购部与向供应商通常论会签订年度漏采购协议，介年度采购协古议主要包含馅物料、价格网及协议条款痰等信息帅对于隙有风险或者码无年度采购库协议的者采购潜由磨采购员编制嫩《采购合同青》羞进行采购，狐采购合同包暂括了采购清酸单和相关采搅购协议内容豆对于无风险房或者有年度能采购协议的领采购，采购帖员直接编制公《订单通知堆》下发给供色应商，《订丽单通知》与造《采购合同懒》的主要区织别是不包含候合同的责任虫条款，质量愿条款鹅随货清单是透采购员在发忠出采购合同翼/订单时同译时给供应商肾的一个单据辨，供应商在勒发货时将该矮单据随货一竖起送回，物疫料部仓库根难据随货清单梁扫码收货入症库齿，然后由仓虏管员在上面造签字两每月评定各紧供应商的物愈料到货及时跑率，根据合慢同到货日(痒前后3天)捆及仓库实际掌收料日期作场为到货及时覆率的初始标愁准淋采购员每月姜向集团采购离管理部提供磁采购统计表历和来货质量清统计表渠对于特殊物族料的采购预，如果根据育最小采购批炊量计算采购务量超过了订啄单需求量，貌则多出的部慰分需要分管易领导审批慢订单分权审兵批流程参考土采购部文件兰目前财务结探算是以订单鱼、入库单、皱发票为准，怒一般要求入善库单的金额丧和发票的金揪额一致，和携订单上的单够价一致，总闷金额不超过旧订单/合同墓的总金额；割如订单上除泽订货总价以倡为还有额外牛的费用需我挺方承担，则宋发票的金额授会比入库单裤的总金额多娃出一部分，驼并符合订单势/合同的约州定纠对于分批送脖货的情况，栗可以进行分棉批结算臂物料采购管滋理业务难点摘特殊怖物料采购计槽划编制困难宣，原因包括漆：踩拿到的BO占M的时间较畏晚，或可能纱不齐全非BOM变更抽不能及时通尾知到采购计李划员拦手工判断那呈些属于特殊零物料比较困哀难院安全库存物贪料采购计划艰编制困难，诸原因是制定嘴该计划所需辞的各种数据聪收集手工收台集困难婆外协业务管端理困难甩物料采购管引理业务带核心需求静解决特殊物灵料采购计划畏、安全库存脏采购计划编观制困难的问拦题珠。往解决外协业询务管理困难侍的问题袜。较优化代保管乳物料管理业营务更跟踪物料采创购计划的编仁制及执行纽全乱过程牺对缺料情况伴能进行查询穿分析艺采购员需要绝查看到每个凝订单(包括蒙分批到货情顽况)的付款民状态，即是角否付款、付卫款时间，订震单号和金额企等信息载要求合同约什定的单价可停关联到订单母，且订单中默的单价必须谅按照合同单禁价生成，不叉可修改游对于物料齐序套，以营运这部排产表要须求的物料齐炸套时间为准液计算，可按宵周或天查询茎齐套情况热不良品库的意库存不能计步算到MRP朴运算中奖采购订单变坝更业务管理伟采购订单变踢更管理渣业务流程图6欢采购订单变秩更管理吩业务描述锁业务流程说雨明如下忙：导采购员在发这出订单后如箩果需要对订阀单进行变更陪，首先需与尚供应商联系鹊确认是否已饲经发货唤如果已经发远货，对于需袍退货的与供再应商协商退抽货族如果没有发挪货，与供应凉商协商修改酬订单内容历采购经理首律先在目前的剩采购系统中蹈对未作到货央确认的订单候进行反审批挂，已做到货系确认的订单镰无法反审批愧采购员确认礼直接修改原零订单还是另街外做一张订犁单缓如果修改原墙订单则直接婚对原订单进钳行操作，如刚果另外做一屑张订单则首肾先取消原来摇的订单并重蹦新制作一张斧订单昼经理对修改挣或重新制作逝的订单进行介审批其他说明：跟如果供应商幅已经发货则奖视为已经到们库，不能对芦原订单进行忍变更纳未来管理上汗将是否入库群作为是否可境修改订单的坛关键点爷采购订单变冠更管理业务睬难点歪已做入库确扰认的订单，科无法反审批劈分批交货的贸订单，已有惜部分入库记折录的订单，灶无法修改订灾单的未交货拒数量和交货披价格杨采购订单变再更管理业务诊核心需求宣对于采购执狭行了一部分捡的订单要求翅可以进行订知单修改四采购申请需竖要有不同的爱审批流程，杠根据订单金巧额、数量、阿物料类型的息不同，需要蜓由不同的审阳批人进行审作批佛取消订单做玻入库确认的铁动作，或做蜓了入库确认仅后，仍可进谈行订单修改朋采购退货业副务管理网采购退货帖管理袋业务流程图7哗采购退货仗管理役业务描述叙业务流程说祝明如下莲：餐对于已经入判库的采购原苗料，如果发蛛现了不良品乘，责物料部仓库祖将不良品转衡移到不良品深库懒物料部仓库低通知采购部伍，由采购部辱与供应商协梦调处理旦如果可以换臣货，则由供筋应商直接换被货谊如果供应商劈同意退货，梦则做退货处黄理，供应商众与财务进行点结算处理其他说明：训对于换货，颤通常直接由肥供应商发送吃物料，仓库蓝不做帐务处观理蛋仓库每月对斤不良品进行坦统计茧对于转移到钞不良品库的金物料，每过枯一段时间由芦采购部与供礼应商进行确盐认是否要将砍实物退回，势对于价值较战低、无可用呆价值或者计丑算运费后已搁经没必要退稳回的物料供涛应商可能贱不会拿回实给物迫采购司退货卷管理黎业务难点暂无加采购跪退货山管理勾业务牌核心需求暂无慧整件消委外加工业密务管理佩整件委外加碍工管理忧业务流程图8俩整件辆委外加工管郑理祝业务描述典业务流程说腥明如下已：克技术部根据图营销服务部雀的工作令提把供OEM表王、委外清单趋制造部根据单营销服务部嘴的工作令编绝制放生产计划旁采购部根据驻技术部提供淘的舍OEM表、辣外协清单及遭制造部因的生产计划客编制外协计滨划日如果需要提姜供原料，逐物料部妙仓库害根据外协计氏划备料削采购部根据签外协计划通谜知外协厂商羡前来提货，骆物料部仓库导将原材料进眠行出库带外协厂商难根据图纸、舅技术文件等金完成哨外协骆件生产齿外协厂商将迈生产好的外环协缺产品发回腊物料部仓库袋物料部仓库深对外协厂商币送回的产品简收货入库其他说明：遍对于只提供侄原料进行外刊协的情况，踩通常还会向乡供应商提供秧技术文件、柱图纸等三另外一种情红况就是仅提狼供图纸、技苗术文件等给冰外协厂商，皱原料由外协符厂商自行购袭买公在外协件到洲货后，物料祝部仓库懒在验收质检组完成后对外矮协件入库，烤登记委外入吐库单没委外哈件跃在物料部仓瞎库通常只是疯短暂停留，盗很快会被制日造部领用，乘领用出库时评登记领料出野库单智委外件的物蔬料编码在技族术通知下发键后就生成册整件舒委外加工管蛙理业务难点刑采购部经常侮不清楚仓库针物料是否备袜好，需要经誉常与仓库确偏认爆整件玩委外加工管浅理业务军核心需求珠根据委外计蝇划能够很清肌楚了解到仓款库是否已经秤备好委外原土料眯。衣技术部提供它外协BOM丧时，BOM荡中应有外协窄件的物料编青码算工序委外加维工业务管理惕工序委外加仅工管理梢业务流程图9松工序委外加乌工管理轻业务描述茅业务流程说劝明如下缓：寿技术部根据量营销服务部睡的工作令提畜供OEM表佣、委外清单录制造部根据胳营销服务部询的工作令编争制生产计划筋采购部根据崭技术部提供差的OEM表睛、外协清单悬及制造部的呜生产计划编养制外协计划物制造部根据死计划完成外秋协半成品的念生产谨采购部根据船外协计划通笔知外协厂商隐前来提货赴外协厂商将东生产好的外链协产品发回择物料部仓库况物料部仓库谱对外协厂商搞送回的产品害收货入库你并入库加工漏费议制造部领用搜外协产品并乌出库外协产逆品加工费到待制造部其他说明：鲁制造部在外坟协厂商前来狱提货时对这烫部分外协件教进行发出记崖录，但不进止行出库帐务骨处理崇对于工序委谣外，课所需消原料通常由升XXX企业姿购买殃制造部在从潮仓库领出外嗽协厂商送回兼的外协成品挽后将发出时梦的记录核销磨工序委外加务工管理业务单难点秘参见替2.5夜.3碍整件委外加延工管理菜业务难点裹采购部经常仓不清楚需要枝委外的半成酒品生产部何肤时完成生产必工序委外加饰工管理业务巧核心需求勤参见毙2.5汽.4炒整件委外加贺工管理业务激核心需求只仓库业务管钱理啄物料入库业附务管理习物料入库管订理胀业务流程图10台物料入库管辉理姜业务描述俘业务流程说杆明如下栋：逆采购部采购咐员根据采购队计划编制采柱购合同/订方单通知，同遥时生成随货塘清单肃采购员将采典购合同/订换单通知及随搞货清单发给第供应商勿供应商在收泰到采购合同浅/订单通知挽和随货清单冠后进行备货腾采购员将到亮货计划提供呜给物料部堵物料部根据壶到货计划进伙行收货准备供应商发货言物料部收货岛后泄质控部质检友员对物料进疗行质检，质佛检通过后在球随货清单上纳签字宪物料部郊对质检通过误的物料户对随货清单惊上的条码进涉行扫描争物料部仓管躲员对物料入叼库后在随货易清单上签字撞物料部对验胖收合格的物惯料进行合格至品入库稿物料部仓管透员与质控部虽质检员在入谣库四联单上弟签字其他说明：违有些物料由疗于待检区位松置不够等因画素只能先直赛接放到仓位碑然后进行质淋检辜物料入库管混理业务难点纵由于到货计促划不准确，叶导致收货准喷备困难啄物料入库管层理业务恶核心需求无需要及时准山确的获得到尤货计划以便钢做好充分的展收货准备后代保管物料菊业务管理天代保管物料符管理胸业务流程图11罗代保管物料朵管理装业务描述蛛业务流程说录明如下饲：沸采购部根据浊代保管库库挣存情况通知宝供应商送货您供应商接到沸通知后进行铲备货发货耻物料部在收践到供应商送兴货后由质控谷部进行质检道物料部将质绣检合格品入短库到代保管快库钳如果需要用草到代保管库国物料，物料笔部将物料从步代保管库出违库，并通知伞采购部舱采购部接到纷通知后补采雪购合同/订丹单和随货清漫单斧物料部将物手料入到工厂荣仓库并生成武入库单碍物料部将物由料从工厂仓序库发料出库侦给制造部进胀行生产其他说明：颤代保管物料愈管理业务难氏点堤操作流程上伯比较复杂却代保管物料御管理业务维核心需求躺希望在从代浸保管库出库农时自动生成气采购订单、舒随货清单，路同时生成应边付单软物料打计划葱出库业务管老理崇物料哗计划胞出库管理智业务流程图12筋物料法计划逼出库管理券业务描述许业务流程说定明如下岁：呀技术部和制拍造部根据营扣销服务部的摩工作令分别轿编制技术文逆件和生产计榨划看物料部猾计划员漆根据技术部铲的技术BO硬M和制造部勒的生产计划逗编制备料计具划但物料部计划东员跌根据备料计托划编制配货样清单膏物料部帐务纯员确认配货铃清单内容殊物料部仓管庆员栽根据配货清明单迎进行备料谊物料部仓管增员发料出库罗并登记出库映表其他说明：证物料黎计划蜘出库管理业剩务难点虾由于无法及承时准确的获遣得制造部的剖插单信息，洽导致无法芹针对插单情指况及时备料好由于无法及境时准确的获傻得套料计划扁和开卷计划遇，导致准确井备料比较困宵难株物料传计划平出库管理业子务闷核心需求抽能及时准确柴的获得插单铅信息浩能及时准确劣的获得套料姥计划和开卷铅计划清物料非计划报出库业务管锡理门物料非计划慎出库管理母业务流程图13此物料非计划孙出库管理酬业务描述经业务流程说伴明如下粮：排对于材宋料损耗这种元需要补给料的情况，财由制造部工狂位申请人填道写《材料异羊常消耗申请采表》敲质控部旦对申请表签岛署意见戚质控部签署些意见后由制或造部经理对海申请表签字毙确认激企管部再对俱申请表签署扬意见帐物料部仓库扁拿到签字的声申请表后进侮行发料出库笛如果属于其天他临时性领洪料，则需填韵写借料单到谨物料部仓库酸领料其他说明：谋物料非计划胁出库管理业孔务难点暂无葡物料非计划闸出库管理业斯务资核心需求暂无正静态物料盘抱点业务管理搏静态物料盘洁点公业务流程图14虫静态物料盘贿点薄业务描述听业务流程说闻明如下稀：熄仓库经理根忘据财务工作系计划和盘点已制度制定盘侮点实施工作急计划娘。侦在规定的盘都点日之前，寨由帐务员做置盘点准备操影作。生成、庄打印盘点调菜查表（盘点坝调查表中帐毅面库存栏为妥空白），将香盘点调查表课分发给仓管非员。仓管员尚进行库位确耻认并将临时疲库区等处的伍物料归位。财盘点日，仓料管员根据盘茧点调查表进捏行实地盘点孔.礼仓管员在盘礼点时记录盘慢点数据。仍盘点完成后折将填写实际狭盘点数据的蒜调查表交帐羞务员录入仓命库系统。舍盘点输入完做成后，帐务薄员打印出盘好点差异表并绳交财务部、借仓库经理对悬盘点差异书是进行审核确奴认。盗对于异议商佳品，仓管员捞在有关人员恋的监督下现药场再次盘点狐，重新记录与盘点实数并桃由各方确认牛签字。忧经最终确认焰后，由帐务悬员在计算机蝴上修改确认地盘点差异表寨。悼盘点确认后婶，帐务员进准行帐面库存无调整实施。懂并将各方签呀字确认的盘省点差异报告雪交统计员保殿管。讲帐务员打印雨盘点报告分炊别交统计员侄仓管员、财亦务、仓库经住理。统计员吹核对盘点报晚告与盘点差耽异表，并一危起存档。其他说明：吵动态物料盘双点管理业务怕难点暂无冒动态物料盘浩点管理业务垦核心需求暂无。考动态物料盘条点答业务管理仔动态物料盘起点业务流程图15沿动态物料盘叫点业务描述圈业务流程说宗明如下资：昂每日结束前惭，由帐务员彩打印本日物猛料进出动态予盘点表跟仓管员根据抢动态盘点表秃对指定仓位装的物料进行卷实地盘点怠盘点时填写议实盘信息，拢签字并交帐貌务员笑账务员把实盘盘信息录入顽仓库系统储仓库系统根肉据实盘信息涌和账面信息苍的差异，生衬成盘点差异饺表宇仓库经理根饼据盘点差异惧表，寻找库丢存错误原因裁并及时纠正其他说明：伞动态物料叹盘点管理业悟务难点暂无矛动态物料孩盘点管理业游务打核心需求暂无。验销售业务管旅理温国内产品销殊售业务管理翻国内两产品销售夕业务流程图16误国内散产品销售若业务描述珠业务流程说向明如下顺：壳中心店或4韵S店首先在削销司系统下季采购订单下。像在销司系统缺通过对订单顿的评审后，题营销服务部摘输单员将订墙单录入到工斗厂的订单管汤理系统蹦在订单管理河系统中通过捷对订单的评开审后，营销介服务部开始赚编制工作令城，并将工作怠令下发到技哈术部、工程想装备部、采啄购部、物料西部、制造部眠、质控部病等部门仇技术部根据释工作令编制扇技术文件沟工程装备部灯根据技术部槽的技术文件桃编制套料计涌划和开卷计报划顺采购部根据烘工作令、技谣术文件等制冻定采购计划借进行采购扫物料部根据声套料计划灌进行套料准鸽备，另外则凑根据开卷计麦划进行开卷拉制造部根据甲工作令进行扫生产，生产铃过程和生产尸下线时由质掏控部根据工古作令、技术防文件等相关变资料进行质眠量管控兔成品入库后异财务部根据集入库情况登拒记财务库存甚帐猜营销服务部龄对成品进行失销售出库茫营销服务部滴发运组组织云陆运发运工滴作艰财务部根据弯销售进行结纹算工作杏营销服务部以对售出产品渡提供售后服习务其他说明：相客户按大类元分为国内客拍户和国外客农户餐国内客户按徒区域进行划龟分，每个区饲域都有代码弃表示头亚非客户基馋本都有客户邀编码，欧美部地区客户没宣有编码壤对于国外客禁户，发达国动家订单目前写在订单管理荒系统管理，支其他的则可示能不在订单杀管理系统中躺管理授如果生产过号程发现存在团问题则通过池发出《内部好整改通知》允进行整改衣目前国内销袍售结算是跟唐中心店结算愈国内触产品销售诵业务难点暂无洋国内屠产品销售孤管理下核心需求暂无刑国外产品销赌售业务管理初国忙外满产品销售耐业务流程图17软国轮外奶产品销售公业务描述鹰业务流程说钓明如下顷：拦集团在接到苹海外订单后召向营销服务题部下采购订受单寨营销服务部宇编制工作令足技术部在接用到工作令后私编制技术文僻件竭工程装备部驾根据技术文厘件制定套料跨计划和开卷直计划纯采购部根据淋工作令、技镇术文件进行贡物料采购润物料部根据辫套料计划、烟开卷计划进牲行备料网制造部根据搭工作令向物短料部领料进艘行生产陷质控部对制岛造部下线产松品进行质检廊，质检通过跑的产品即入平库到成品库柔财务部根据敬成品入库情轿况进行成品景库存帐管理俭营销服务部厘对成品进行理销售出库珠如果是海运送，则由采购敲部运输组负盈责海运发运挠工作在如果是陆运刘，则由营销俱服务部发运温组负责陆运纽发运工作尺财务部在销峰售完成后负兔责财务结算柱营销服务部毅最后负责产康品的售后服追务其他说明：头国收外度产品销售业牧务难点暂无巴国恩外标产品销售管甚理乡核心需求暂无乔国内配件(游自制件)销袍售业务羽管理鹅国内配件(这自制件)销冷售业务悦流程图18过国内配件(心自制件)销斥售业务风描述腐业务流程说段明如下放：码国内客户袖向营销服务慈部下采购订活单幻如果是外部创客户，需要赤先签订合同麻或者预收款彻技术部给出份评审意见，安说明是否可抽以自制或者翁购买尼营销服务部映配件销售员无判断这种配棉件以前是否全做过，如果民做过则在报食价参考表查蜘看价格，如畏果没有做过训则根据详钢材重量计夜算成本价格彻配件销售员夫在计算出成额本价或者查其询到报价参墙考表上的价剖格后制作报荒价单，并将吵报价单提交抱给客户许客户对报价盟进行评估，惕如果接受报搭价则由营销念服务部酱部门经理弄在真报价单霞签字，完成脏后怪配件销售员弓在供应链系丝统战编制工作令溉并开启，然麦后啊录入生成一牙个销售订单裤(四联单，鉴一联留底、奶一联给仓库棵、一联给财扩务、一联给盐客户)偶对于需要排录产的，配件偷销售员通知额营销服务部沿计划组村进行排产扇营销服务部文配件销售员岭提交协作单垃给部门经理诉签字，然后猴部门经理将露协作单交给划其他部门(坊主要是技术鞭部)恐技术部根据艳协作单下技目术通知翻采购部根据上协作单进行池物料采购禽物料部根据湾协作单进行纳备料北制造部根据托协作单从物择料部领料生涨产原生产完成后呜销售员拿技艇术通知单到俘制造部领取疾自制件配件闭通过随车发驴运、物流公歇司发运或客砖户自提的方错式发货强销售员协助缸财务收款其他说明：舌内部客户扮指属于宴XXX集团茎下的组织,辱外部客户指弓除此之外的辨国内邮客户塔加价原则内煤外部客户不页同，内部客鸟户在成本价步基础上加价州大概5%到控10%，外负部客户在成戏本价基础上附加价大概3苍0%左右痕对于外部客从户的收款方大式，一种是信签订合同侵(一个单一吓个合同)输，另外一种兔是先收货款础泰国的通常炭是月结门对于第一次婶交易的客户卖，通常会要生求客户提供爸公司营业执提照等相关资紫料潜客户如果提司出降价要求爆，有可能需卸要报给销售园服务部部门启经理审批粘目前销量生罗产的通常需离要销售员自河己跟踪生产泰状态，大量烤的生产制造君部茎才缓会主动通知冬生产出的这房种自制件不宗需要入库花发运方式包妹括随整车发奔运、客户自叨提与物流公御司发运。对津于客户自提毒的，要求客艳户在销售订康单貌(领料单)没上签字核；对于物流弯公司发运的界，会提供交闪接清单给司赞机签字诉通常由销售粱员协助财务这催收货款，揪客户款项打泡过来后销售腥员通知财务销货款到帐虏国内配件销勾售一般量比苍较小，要求屡评审流程快坡，因此要求哗销售员对配明件情况比较观熟悉，以减兆少评审环节涌国内配件(知自制件)销糠售业务颜难点暂无她国内配件(害自制件)销朝售业务浑核心需求暂无泽国内配件(炎领用件的)销售业务功管理抗国内配件(络领用件蚁)销售业务遇流程图19巾国内骗配件(垒领用件性)销售业务糖描述龙业务流程说奥明如下益：纽国内客户向纱营销服务部锄下采购订单腰如果是外部晕客户，需要锋先签订合同芳或者预收款册采购部给出携评审意见，灯说明能否提贫供物料，何板时能提供促如果福是已经采购常过的配件，形则杆营销服务部五配件销售员萝根据报价参揪考表制作报雕价单恳如果是以前驶没有采购过转的配件，则伯由采购部向遇供应商询价鸽并将询价结例果反馈给配签件销售员灾配件销售员伞根据采购部押询价结果加态价后反馈给欢客户鸦客户对价格变进行确认，组如果客户接轻受则配件销苍售员肆制作报价单砍对于询价且舰客户接受的敌情况配件销不售员直接将功报价单给部钟门经理签字熔对于未经过嗽询价的则将挽报价单反馈蔑给客户，由慧客户进行评蛛估，如果客倘户接受了价浊格则配件销船售员将报价运单给部门经县理签字务对于有库存绳的情况鹊，组配件销售员诚在供应链系豆统编制工作筋令并开启，喝然后录入结生成一个销砖售订单(四愿联单，一联掏留底、一联魄给仓库、一济联给财务、窜一联给客户妄)被，由部门经柏理在系统中针审核，然后误打印出来给终部门经理签配字利对于没有库佩存的情况，神配件销售员格需先提交采夹购申请单给唱部门经理签成字，然后给也采购部部门直经理签字浓采购部根据付采购申请进援行采购粥，在到货后券通知配件销尤售员，配件扯销售员再从嫂步骤10开魔始嗓编制工作令牢和馒录入销售订做单累销售员拿霞销售订奥单到餐物料伶部领取宋OEM绒件缸通过随车发争运、物流公刊司发运或客吓户自提的方保式发货炮销售员协助务财务收款总客户收到货惭后与财务部圣进行结算其他说明：创参考延启.2中其他监说明开国内配件(遵领用件幅)销售业务捷难点暂无翼国内配件(么领用件友)销售业务肥核心需求暂无某国外嫂配件柿(自制件)喇销售业务久管理课国外配件给(自制件)越销售业务后流程图20图21矛国外配件碰(自制件)捉销售业务隐描述拣业务流程说源明如下周：疑客户向车辆界集团提出采吵购需求或者歇直接向营销序服务部提出外采购需求永营销服务部据国外配件销飞售员子将客户或者宏从集团提供代的VIN或张图号或图纸破提交给技术碍部含技术部本根据配件销阻售员提供的思VIN码、灯图号或图纸乌确认技术规对范蔽技术部种确认技术规廊范后焰提交BOM岩和CAD图尾纸烟配件塞销售员根据穷技术部提交火的BOM老计算物料成庙本乔配件销售员礼要求堆场提锹供包装方案雷制造部发运敲组根据技术申部提供的C饶AD图纸制款作包装方案惕配件销售员照核算内陆运典输费、包装祖费和税费栋采购部运输烧组提供境外糕运输及报关穿成本摧配件销售员膏合计成本生傲成报价渠如果是集团诚客户则将报狠价提供给集燃团，由集团尊反馈给客户男进行报价确较认蠢如果是直接水向工厂下单交的客户，配导件销售员与醋客户进行报玻价确认琴确认完成后刮签订合同或加者PO欢如果是集团侄客户，在签废订合同/P弱O后集团提泛交合同及订稿单通知给工工厂许配件销售员叮根据合同及钥订单通知填熊写订单汇总盒表寨配件销售员彻制作订单评急审表亚报价完成后丛填写订单评单审表提交给纱技术部评审斧，技术部评老审后提供B鸡OM羞技术部评审插完成后提交顷给采购部评羞审拆采购部评审钓完成后提交陵给制造部评辩审料制造部评审折完成后提交负给营销服务脊部计划员评跪审反如果是特殊坊订单或者新急车型，由采伸购部运输组炼进行运输方俩案评审除如果是成熟柜车型，由营云销服务部进毛行成本价格写评审鄙如果是新车秀型，由财务探部进行成本锻价格评审遵成本价格链评审完成后倚交给分管领慕导签字确认滩整个评审通赛过后由营销表服务部计划跨员编制工作谊令洪技术部拿到享工作令后下密发技术通知指采购部拿到租技术通知后俯进行物料采易购倡物料部拿到识技术通知后飞进行备料生制造部根据输工作令、技榆术通知到物朝料部领料进括行生产抢生产完成后丸营销服务部俯国外配件销付售员拿技术繁通知领取自易制件泡营销服务部重国外配件销宜售员在发运穷时填写随车偏交接清单渣司机在交接体清单签字产营销服务部援国外配件销说售员更新发寿运记录视财务根据发惧运记录与营饺销服务部国痛外配件销售绩员确认销售昂及进行收款栗结算其他说明：楼客户提出需发求，需求中立包含所需物切料、对应技教术要求膜，也可能会梯提供VIN逼码，如果客堆户提供了V牺IN码则根袋据VIN码惜确认车型，乌查找到对应他的图纸及技筛术规范等。功技术部可根翁据查找到的派图纸及技术腾规范提供对治应的BOM住有些客户直缎接提供图号惭或者图纸，筐如果是提供秧图号则由技旺术部根据图技号查找图纸谦采购部物流伯组提供单个记柜的运费给叙营销服务部军销售员报如果斥在报价前已教经确认扣图纸、技术形规范展的只需提供否价格给客户峡集团会提供瞧合同范本给碍工厂，工厂虑盖章后发传独给客户盖章明或者回传给单集团由集团唤给客户盖章眉提供CAD抛给堆场做包罩装方案船，包装方案况提供需要什巴么柜，不同弄的柜决定装鼠载数量、能刻装什么东西领及价格，然脸后给物流组陪，物流组订宴舱三在采购系统锈查询内容包卸括孕物料采购成挑本趁、相报关费用、疲税费、包装祝和运输费用粱、工时费等葡给集团价格榆可能有EX愁W(出厂价抄)、FOB保(离岸价)谣、CIF(携到岸价)等歪价格，具体贸报那些价格跟根据客户需察要虎有时自制件挑BOM不是染技术提供，采而是根据经港验找到相同洁的BOM勾特殊订单或万新车型除了扯需要进行运篇输方案评审谣外还需要进屿行工装工艺砍评审悔技术条款评睬审主要是提税供技术通知信下发时间鉴物料评审主建要是提供物曾料到货时间厦营运成本价陪格评审主要携目的是计算耀利润坝计划交期评贤审主要是由孤计划员提供像工作令号和编交期明国外配件爆(自制件)胜销售业务葵难点脸技术BOM毛没有同步通艘知到所有相丧关部门，销酒售员又不能斥及时准确知拆道各个环节蜡的处理状态秀，导致需要笨销售员主动侍跟进每一个搅环节贫由于没有人窜在发运前检融查所有需发仅运物料是否箱准备齐全，树装箱时经常睡出现缺料控实际生产上柴线时间常迟伍于计划时间桑，且销售员植无法及时准镰确获得生产厚状态竭国外配件民(自制件)僚销售业务勇核心需求句希望技术B权OM能同步疗发送到所有烛相关部门，抢以便各环节胡能提前准备玉，缩短周期抛希望能及时择准确知道各胖个环节的处竟理状态及生笋产状态姓希望评审环磨节有些可以以同步进行，高而不是目前腹的逐个环节涌进行察通过系统分里解责任，明纲确问题出在耐什么环节购各个环节能洞在未及时处巩理时预警两国外宴配件勇(领用件)梅销售业务覆管理泄国外配件(觉领用件)行销售业务塔流程图22壳国外配件(胖领用件)桃销售业务滚描述撤业务流程说港明如下决：洋营销服务部阁国外配件销厨售员在接到扫集团的订单搂通知或者客匠户的直接需跟求后与集团头或者客户确畅认需求机需求确定后蛇通知技术部没如果是以前闷做过的配件接，茂技术部提交执BOM萝(小量的提幅供物料编码砖)臂如果是以前吼没有做过的捧配件，配件份销售员通知淋采购部与供俘应商沟通获踢得采购价格觉、交期等信贯息帖销售员根据饿技术部提交男的BOM敢或者采购部除反馈的价格丹制作报价碧如果是集团碗接的单由集逐团将价格反废馈给客户，邮否则由配件愤销售员直接像反馈给客户症客户确认价炼格后配件销地售员填写订止单汇总表符配件销售员率制作订单评眯审表券各部门进行油订单评审(剂参见钉图21葡)盟整个评审通乎过后由营销蹄服务部计划存员编制工作罢令擦技术部拿到哄工作令后下喊发技术通知垮采购部拿到粪技术通知后键进行物料采霉购只物料部拿到沃技术通知后赔进行备料食营销服务部迷国外配件销肃售员萄下达发运指沈令融采购部发运道组订舱扰制造部堆场洲拿技术通知嫩到物料部领柏用配件并装穴箱果如果不随车堡则使用快递猎或者货代进景行发运骨如果随车发踢运则在装船两后报关俭配件销售员承通知客户已加发运并安排材开票照财务根据发敢运记录与营换销服务部国此外配件销售络员确认销售辽及进行收款攀结算其他说明：盼比较小件的男或者急着发染货的可能用爷快递发运牲或者用客户聚指定的货代灵上门提货捏有些资料需滚要在发运后睛邮寄给客户峡原材料在国顾内购买且开逆具了增值税灰发票的在发我运后会到海难关报关，然格后财务拿报构关开具的退网税联及相关奖发票到税务区局冲、抵、皱退税勒对于部分客趟户会预收款怪，对于非洲姑等地会有信讽用担保的管赖理薪，目前暂时忆没有价格政抹策购销售费用(矮运费、邮寄振费)等按照迅合同约定履颂行(双方都假可能承担)息，如果合同旁中没有约定株，则根据双叔方沟通确定底承担方兄国外配件(鸭领用件)蔑销售业务为难点筋参见催毁.3国外配逆件(自烫制轰件)销售业璃务难点展国外配件(奸领用件)珍销售业务柴核心需求笨参见锯踏.4国外配栋件(自制件反)销售业务忆核心需求办成品海运月业务概管理芳成品海运瓶业务匪流程图23枯成品海运单业务练描述疏业务流程说踢明如下舅：托营销服务部蝴在编制工作赌令后生成V办IN码并记催录到exc煮el文档中美财务部拿到姓VIN码表弟后将VIN不码信息维护羡到财务管理忌系统中冬制造部完成璃产品生产后愉交给质控部饺进行质检读质检员对产翠品检验合格惰后在交验车衡辆清单ex沾cel文档岭记录入库信切息燃财务部拿到寻质控部的交贪验车辆清单六excel株文档后在财愚务管理系统就登记入库信惰息卵采购部海运违发运组在接笛到指令后进玩行订舱疗制造部发运目组进行捆扎煎并登记国外起车发运记录洲财务部根据倍制造部发运恭组的国外车职发运记录在捷财务管理系胶统登记出库盈信息苗财务部打印抽出品出库单锋(代出门放方行条)其他说明：篮如果质检没志有通过，属壳于车辆质量普问题的由质川控部进行发辨运协调，属蚂于其他问题他的由制造部和发运组协调听成品海运恼业务叼难点泰由于国外车附是批量生产毯组合出库，发在成品入出附库管理上存温在一定的困指难瞒成品海运红业务丧核心需求乔需要对欠件妻进行统计及魂跟踪何时补央发欠件文对发运过程痕发现的质量葬问题进行记街录完(相关责任赤部门和责任另人)告和统计分析湾成品陆运微业务猴管理指成品陆运她业务商流程图24汇成品陆运陶业务顷描述舍业务流程说也明如下那：逃制造部根据卵营销服务部搬的生产令进医行生产吴生产完成后惭由质控部进象行质检千质控部对质房检合格的产朽品进行入库澡信息登记小营销服务部列发运组接到捡4S店/中鼓心店的发车留通知后准备胸交接报告宜营销服务部川发运组确认饰产品库存状哀态，如果已绸经入库则通返知制造部叠培车班捆扎动财务部在销头司系统确认左是否可以发序车温如果可以发腥车财务部打骗印成品出库洒单(代出门蹦放行条)育营销服务部磁更新库存动颜态表耕营销服务部崇在销司系统等做发车确认其他说明：窑成品陆运派业务节难点暂无锣成品陆运沿业务舞核心需求暂无头质控业务管驰理扶OEM件入龄库质控业务转管理膊OEM件入视库质控被业务流程图25强OEM件入感库质控乱业务描述却业务流程说鹊明如下隔：监采购部将采糠购合同/订巩单及随货清瓶单发给供应浪商喇供应商收到幼订单后进行匪备货、发货拉物料部收货争后将随货清旗单提交给质祥控部背如果需要委斑外质检则进芳行委外质检异，否则质控老部对到货进社行质检潮如果质检全轧部合格，则洲直接进行入晕库细如果质检不感合格森，QC出具听不合格反馈随报告贴对于质检不影合格的如果姥需要退换货龙，则通知采市购部与供应耽商协调进行篇退换货简对于质检不梅合格的如果性不需要退换挂货且工厂可泳以内部处理绸的由制造部窗提供工时，坡QC根据工斑时生成索赔沸单交采购部陕，采购部进静行索赔处理者对于质检不围合格的如果迫不需要退换主货但需要供厅应商到厂处麻理的由供应识商派人到厂佳处理抓不论是工厂传内部处理还灰是供应商派痒人到厂处理麦，处理完成歇后均进行复微检，复检合掘格后物料部回进行入库其他说明：搜由于待检区走不够使用、程业务繁忙等委原因，目前臭很多时候是献先入库再质班检洁质控部根据袖随货清单进揉行质检，检绪验项包括外此观、露尺寸、性能傍等夸质检通常根重据检验数量煤不同按不同娇比例进行抽厕检抗对于接收了杯但有不合格恋品的情况，纯通常是直接副让供应商换三货，而账面孩上并不进行芦任何处理愚关键零部件讽的贿性能检验一悬般一年进行较一次，以供勇应商提供的津第三方检验津报告为主给原材料(钢饼板、卷钢、石型材)按批院次取样外检远OEM件入僵库质控叮业务难点于由于待检区歼不够存放物纷料等原因物坦料部可能直袄接把来料放乓到仓库中，贱不规范的流说程导致质检贱员要自己到两处找需要质市检的物料旋有时候供应玩商送来了物伪料质检员也班不知道，导被致质检无法魄正常进行李OEM件入蹲库质控业务昨核心需求杀统计供应商订来料质量情诱况及不合格拴品是否得到序及时处理悲能及时准确悄获得到货情显况火能及时准确辣知道待检物爸料的存放位咱置威生产过程不滥合格品(设卖计原因)处坐理业务管理翻生产过程不玉合格品(设瑞计原因)处另理脾业务流程图26理生产过程不眯合格品(设昆计原因)处呀理抢业务描述周业务流程说鸡明如下迷：俘在生产过程丸中QC彼如果发现有线不合格品，黄首先判断是悔否严重问题膊，猪如果不是严生重问题直接叫下整改通知董给班组长整绩改匙如果是严重袍问题势则宵填写撤反馈妖报告膊给愧Q谎A许QA对问题收进行分析判幻断旱，如果判断敲是属于设计般问题，则将酒问题提交给怎技术部怪技术部对问恼题进行分析毅判断缎，如果不需峰要下整改通衔知则在反馈单报告填写意叔见并签字，撞制造部根据拜技术部的意些见进行整改金如果需要下还技术通知，耗则下技术通慨知给相关部啄门饱(采购、物裁料、制造)盯执行刃采购部根据随整改通知进风行必要的物拔料采购探物料部根据竞整改通知进观行备料威制造部根据共整改通知领岔料生产碎质控部QC钥对整改问题乒进行跟踪其他说明：澡每一道柏工序结束时抱车间台长圣或操作者虎均在检验记岁录卡上填写打质量情况，腹并将记录卡归随该工序产促品流转到下咸一道工序荡在总装下线符时质控部Q累C再对混整车外观、削电气路较进行终此检锡，排有车东的土需要牧堆场QC对厦整车复检合撒格后交犯车东代表交敲验孟，撇合格才算入考库剩每台车均有朋一本检验记蚁录卡役每个催QC每天提怜交搂自己负责的堡工序环检查日报表卵，总装QC棒提交退入库信息表匀给统计妄发运堆场Q朵C每批发运敢都提交折国外车的发灾运报表煌(对散件数惹量规格、整烈车外观检查警)晋对于QA判关断属于供应贱商问题的则暂走供应商问娱题处理流程座对于QA赴判断属于制者造询问题的则走炭车间问题处明理流程朵生产过程不本合格品(设疏计原因)处请理业务难点暂无棍生产过程不悟合格品(设阅计原因)处呢理业务本核心需求对对于问题涉题及的工作令义、客户能进朴行查询选对不合格品茧缺陷类型损(比如设计奥变更)退的统计及涉催及数量的统宜计乡对造成问题梨的责任人及诉问题发生时弃间进行记录稼和统计遭生产过程不妇合格品(车贩间原因)处蚕理业务管理呜生产过程不醒合格品(车茶间原因)处郊理道业务流程图27痛生产过程不峰合格品(车闻间原因)处因理唤业务描述外业务流程说捐明如下遮：隔在生产过程袍中QC如果智发现有不合梢格品，首先提判断是否严秆重问题，如溉果不是严重家问题直接下方整改通知给肥班组长整改斧如果是严重预问题则填写樱反馈报告给龄QA凑QA对问题题进行分析判断断，如果判挑断是属于车躁间问题，则须QA在反馈则报告填写意易见后提交部既门经理签字筒部门经理签碍字后将反馈懒报告给制造统部调度婆制造部调度址将反馈报告厅交给生产班盖长进行整改槐QC对整改酸问题进行跟疫踪逃如果需要开虑罚单，则Q阵C开出罚单关交给QC统方计，QC统县计将罚单交新给人事其他说明：开对于QA判真断属于设计眉问题的则走自设计问题处讯理流程歉对于QA判拥断属于荣供应商血问题的则走眠供应商坑问题处理流逝程拆生产过程不经合格品(车昂间原因)处机理业务难点暂无踢生产过程不瞎合格品(车律间原因)处携理业务册核心需求钩参考鸟2.10.茶2植.4闸生产过程不驱合格品(供潜应商原因)阻处理业务管妨理懒生产过程不产合格品(供雄应商原因)逢处理演业务流程图28想生产过程不毕合格品(供逐应商原因)完处理黎业务描述桃业务流程说承明如下骑：菠在生产过程苦中质检员如踩果发现有不蜻合格品，则树填写质量检很验报告反馈雄给OA痕QA对问题骑进行分析判臂断，如果判杆断是属于供茶应商问题，银则先判断不披合格品是否陡可以改造使旁用军如果不能改洋造使用，则之将不合格品骨退到物料部献，同时通知灾采购部意采购部与供圣应商协商师退瓶换货或者索脖赔能如果菜可以改造使弊用，则判断傲是可以自行岩改造还是由扯供应商改造斩如果需要供贫应商改造由历供应商派人驳到厂进行返助工返修改造趁处理泳如果可以自饭行改造由制亏造部进行返嫂工返修改造蓄处理，并将剃实际工时反薯馈给质控部惨，质控部根猪据制造部反占馈的工时编阻制索赔单反股馈给采购部隆，采购部据笋此向供应商病索赔其他说明：筝判断是否可葡用有时候需晒要技术部给月出意见刻质缓控部在分析怨确认属于供静应商的问题悬时会与供应茧商确认处理梁方案，如果面由工厂自行惹处理的会向开供应商提供泊工时单价，章最后制造部序给出实际工蚂时清单，按春工时单价与窝工时清单计朝算进行索赔舞改造使用包购括让步接收性、返工、挑栽选、降级几居种处理方式黑，一般降级敬使用较少定对于QA判酸断属于设计潮问题的则走俊设计问题处授理流程扯对于QA判洞断属于车间羞问题的则走悠车间问题处彻理流程贵生产过程不灰合格品(供羽应商原因)胞处理业务难圆点暂无沃生产过程不震合格品(供忆应商原因)煤处理业务消核心需求限统计供应商拜的零件型号慢、数量舌、供应商名且称及问题是扭否已经处理喷海运发运过肠程质控业务凡管理知海运