质量奖自我评价报告

维维食品饮料有限公司自评报告4.1领导（条款分100分、实得分40分）4.1.1组织的领导4.1.1.1高层领导作用组织应从以下方面说明高层领导的作用:a)高层领导如何拟定和展开组织的价值观、长短期发展方向及绩效目的;如何在绩效目的中均衡地考虑顾客及其他相关方的利益;如何向全体员工、重要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目的;如何保证双向沟通。b)高层领导如何发明有助于授权、积极参与、创新和快速反映的环境，促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境;如何格守诚信经营等道德规范，并影响组织的相关方。（1）公司以立足地方，推动地方经济发展为己任，制定了“公司发展，农民致富”的奋斗方向，采用民主集中的方法，广泛听取基层员工的意见，然后由决策层结合国家经济发展的大环境制定出价值观、长期短期发展目的及绩效盼望。决策完毕之后，运用项目、任务管理法，对决策目的进行分解，实行任务问责制，责任到人，保证决策的有效贯彻。（2）“凡事预则立，不预则废”，作为上市公司，中国食品生产的龙头公司，我们集团有着完善的策划系统，有一套自己的发展规划：通过自身文化向员工传递组织的价值观、长期短期发展目的及绩效盼望。董事长的“四自精神”即“自我管理、自我控制、自我完善、自强不息”是对员工的最高盼望，发放“把信送给加西亚”、“没有任何借口”等精神食粮，推动员工职业化进程。自集团成立，我们编订了集团的“大事记”，保存过去的辉煌足迹，记录二次创业蓝图中的动人事迹，为二次创业呐喊助威；并筹建维维通讯社，每月出版一期《维维报》，展示维维人风采，并作为内部及与外界交流的窗口。维维集团成立至今已有十几年，期间涌现了大量的先进人物和先进事迹，记录这些人物和他们的事迹，作为一些传奇故事留存在维维文化中，对后来者有很强的激励作用。总之，就是用文化来管理公司，走以人为本的道路，从而把组织的绩效盼望传递到个人，并通过考核、监督系统予以激励，同时影响和指导员工的职业化生涯设计，从而保证组织的盼望得以实现。在实际推行过程中，我们实行动态的目的管理，使员工最终能切实达成公司的绩效盼望。对决策目的进行分解，实行任务“问责制”，责任到人。（3）我们走授权道路的前提就是，我们进行了员工的职业化建设，建立了一支过硬的干部队伍，同时，我们在管理过程中，走的是基层员工参与管理的民主加集中制。我公司的领导，在强调对基层的管理、考核职能的同时，更强调对基层的服务职能。象我们的人事部门，不仅负责员工的考核和评估，更多的精力是放在员工培训和为基层管理者提供征询等服务职能上；我们的其他部门也是如此，对下级部门进行考核，更进行服务。以我们的质量管理部门为例，就遵循“过程与结果相结合、考核与服务相结合、例行与专项相结合、处罚与奖励相结合”的原则，在对基层进行质量和生产评估的同时，很好的体现对基层的服务职能。我们不仅对员工进行业务、技能培训，还进行国家法律、法规的培训，为员工发明学法和守法的良好环境。以前我们常说“大海航行靠舵手”对于一艘船而言，航向是由舵手来操作的，而公司在运营过程中，也会碰到相似的决策和组织建设问题：把公司比方成船的话，船往何处开，是决策；决策过程由集体民主加集中作出，但指挥这条船只能是一个人——船长；在组织内部分工要做到既无重叠，又无空白；功能要全，用人要精；在我公司组织通过质量管理体系文献中的《职责、权限规定》、《工作说明书》等为领导和管理职位涉及最高管理层的继任事宜做好有效的安排，旨在明确各部门、处室、单位、岗位与质量相关的职责、权限的划分及工作质量的考核。4.1.1.2组织的治理组织的治理如何致力于以下关键因素:a)组织行为的管理责任;b)财务方面的责任;c)内、外部审计的独立性;d)股东及其他相关方利益的保护。●公司每年定期对销售收入、主营业利润、人员结构、股票收益率、净资产收益率等指标进行纵向对比：即与公司历史同期情况对比，与同行业进行横向对比，通过对比信息来指导公司调整运营目的、工作改善方向等。●公司建立内部经营承包责任制、第一负责人工作责任制、信息解决制度、应急事件解决程序等管理机制来保证公司对变化保持高灵敏性。例如：公司在每年的年初对所有子公司和生产基地签订承包责任状，责任状的基本内容涉及销售或生产任务、质量指标或顾客满意度和铺货率、销售费用或生产消耗、安全生产、环境保护、公司形象、标准化管理等，每年公司财务中心至少进行2次全面审计，在年终各部门对子公司和生产基地的承包责任状完毕情况进行汇总兑现，实行末位淘汰和高额奖励，同时对工作目的进行调整改善，再签订次年的承包责任状。公司的财务制定比较健全：建立内部会计控制制度、内部审计制度等，涉及独立内部审计机构、内部审计师制度，保证审计的独立性、权威性；公司每年委托外部专业的会计师事务所进行不少于一次的外部审计；规范财务核算管理制度、提供详尽外部审计所需资料、加强沟通与协作；加强会计职业道德教育，会计监督与管理审计；建立主营业务收入、利润总额、总资产报酬率、资产负债率、流动资产周转率、成本费用利润率等重要财务评价指标。4.1.1.3组织绩效的评审组织应从以下方面说明如何评审其绩效:a)高层领导如何评审组织的绩效和能力;如何通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目的的进展;如何通过评审来评价组织的应变能力。b)说明高层领导定期评审的关键绩效指标及近期绩效评审的结果。c)高层领导如何根据绩效评审结果拟定并贯彻改善关键业务的优先顺序，并辨认创新的机会;适当时，如何将这些优先顺序和创新机会在供方和合作伙伴中实行，以保证与组织协调一致。d)组织如何评价高层领导的绩效;如何运用组织绩效评审的结果改善高层领导及领导体系的有效性。（1）我们集团在评价组织的绩效和能力方面，重要是通过对成员个人的考核和对组织业绩和资源的整合情况的考核来完毕的。在评估过程中，我们重要的员工绩效考评方法是等级评估法，即把被考评岗位的工作内容划分为互相独立的几个模块，在每个模块中用明确的语言描述完毕该模块工作需要达成的标准，按“不断超越、有时超越、达成及未达成公司盼望”四个标准对被考评人实际工作表现进行评估；评估的重要依据是目的的完毕情况，就是根据被考评人的工作说明书和相关工作目的的完毕情况来进行考核；由于同一岗位员工差异往往不会太大，因此我们会通过对同岗位员工的对比来拟定该岗位的员工等级；具体评价中，我们很注意尊重员工自身的意见，通过员工自评和主管领导评价相结合的评价方法；在评选过程中，注意工作中重大事件的参评；同时，为了避免员工互评过程中的“老好人”现象，公司根据当年的业绩和部门的业绩状况，拟定该部门优、良及其他等级员工的比例。为了力求公正，避免短期效应，我们采用每月评估存档年终汇总的办法，在设立标准之后，要通过员工评审，使评审结果真正能体现员工的工作情况。我们评价组织长、短期目的的实现情况，重要是通过结果与预期的对比，结果与过程控制的联系来完毕的。（2）重要方法是等级评估法、目的评估法、对比法、强制比例法、互评与自评结合法、过程与结果相结合的方法等。4.1.2社会责任4.1.2.1公共责任组织应从以下方面说明如何履行其公共责任:a)明确组织的产品、服务和运营对环境保护、能源消耗、资源综合运用、安全生产、产品安全、公共卫生等社会影响所采用的措施;说明为满足法律法规规定而采用的关键过程、测量方法和目的，说明应对产品、服务和运营中的相关风险采用哪些关键过程、测量方法和目的。b)如何预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、资源综合运用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的隐忧。公司的发展离不开社会的支持，公司发展之后，返哺社会就成了我们自觉的行为。集团董事长，连年作为全国人大代表，切实反映基层人民的愿望和需求；我集团从总公司到子公司直到基层生产厂都以造福社区、回报社会为目的，与本地政府和社区建立了良好的共建关系，对社区工作给予了积极的支持。同时，我们积极响应国家西部大开发的战略，扩大对西部的投资、加强和西部的合作。在环境保护、安全生产、能源消耗、资源综合运用方面我公司作了大量的工作，我公司的一直遵循的环境管理方针是“遵守环保法规，全员参与污染防治；提倡节能降耗，综合运用各类资源；创新方法技术，连续改善环境绩效。”环境管理目的是“节约并合理运用资源，减少污染物排放，保证污染物处置、排放符合国家及地方法律、法规及标准规定。我公司在一系列的治理过程中，除保证正常的解决工艺、设施投入和运营外，同时从99年起先后在部分基地推行清洁生产认证工作；为了更好地做好环保工作，承担起我们的社会责任，保证所有涉及环境保护工作达成各方面的规定，更好地进行连续改善工作，2023年起公司陆续在各基地开展ISO14001认证工作。4.1.2.2道德行为如何保证组织行为符合诚信准则等道德规范;说明用于监测组织内部、与重要合作伙伴之间以及组织的治理中行为道德的重要过程及测量方法和指标。集团在经营过程中，本着互惠互利的原则，追求供应商、经销商、社会和自身等多家的共赢。在财务管理上遵守国家法律和社会道德，商业信誉AAA级。4.1.2.3公益支持组织如何积极地支持公益事业，拟定重点支持的公益领域并积极参与;高层领导及员工如何为此做出奉献。每当天灾肆虐，维维人都会积极承担一个优秀民族公司的责任，向灾区捐赠大量的物资，为灾区重建提供人力和物力支持。以98年洪水为例，我集团就向灾区捐赠一千多万元的物资。维维集团每年为社会提供几千个就业岗位，解决大量人员就业问题。同时，每年从农民手中采购几十万吨的大豆、牛奶、白糖等农副产品，带动农民增收致富，集团特别注重社会效益，假如当年的价格由于丰产或其他因素而过低，都会实行保护价收购，切实保护农民利益。我们积极资助社区活动，资助中国体育事业(女篮、足球等)；我们更敢于承担优秀公司的社会责任，如赞助抗洪救灾等（98年抗洪；2023年抗击非典等）。2023年春节，集团领导“真情送温暖”过节不忘困难职工，2月14日，在集团领导的关心和支持下，集团党委书记杨启典、工会主席高峰一行于早上9：30出发，对集团徐州附近地区的各单位生活较困难的职工逐个进行慰问。杨启典书记亲自将400元钞票和过节物品送到每一位困难职工手中，帮助大家过好春节。困难职工们亲身感受到维维大家庭的温暖，对集团和领导的关爱十分感动。4.2战略（条款分80分、实得分30分）4.2.1战略制定（条款分40分、实得分15分）组织应说明如何制定战略，拟定战略目的，涉及如何提高组织的竞争地位、整体绩效，以及如何使组织在未来获得更大的成功。a)组织应描述其战略制定过程、重要环节、说明重要参与者及长、短期计划时间区间，时间区间如何设定，战略制定过程如何与长、短期计划时间区间相相应。b)组织如何保证制定战略时考虑下列关键因素，并说明下列有关数据和信息是如何收集和分析的:—顾客和市场的需求、盼望以及机会;—竞争环境及竞争能力;—影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化;—人力资源和其他资源方面的优势和劣势;—资源重新配置到优先考虑的产品、服务或领域的机会;—经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险;—国内外经济形势的变化;—组织特有的影响经营的因素，涉及品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、组织的优势和劣势等;—可连续发展的规定和相关因素。c)组织应说明关键的战略目的和相应的时间表，战略目的如何可以均衡地考虑长、短期的挑战和机遇，以及所有相关方的需要。d)组织应说明如何进行战略调整。我们的战略目的的制定，是以我们的公司文化为基础，立足于公司实际，依据党的“十六大”会议精神所做出的。订立的重要依据是当前的经济环境，我们在行业中的位置和我们的预期。战略制定过程中，我们借鉴了大量国际化大公司的先进经验和方法，在搞好自身公司定位之后，根据民主集中制所做出的。我们在进行战略目的制定和活动计划编制的时候，应用的程序类同于决策的一般程序，即：拟定战略预期；进行充足有效的情报活动；设计战略目的的制定活动（如会议、征询第三方机构等）；对活动的结果进行评价，最终拟定组织的战略目的。在编制过程中，我们尽也许地收集所需资料，掌握真实、准确的第一手信息，运用指标对比，综合判断，点面结合、抓住重点影响因素，运用定性分析与定量分析相结合及静态与动态相结合的原则进行战略制订。我们的豆奶产品一直是豆奶行业的领头羊，市场占有率和顾客首选率、品牌知名度都是行业第一位的，我们的重要手段就是通过技术、服务的创新，保持市场的领先地位；对于我们的乳业，我们制定的是发展奶源，厚积薄发，力争在3-5年内进入全国同行业前五强，走文化兴企、品牌化和集约型发展道路。公司SWOT分析图如下：维维食品饮料股份有限公司SWOT分析结果图S（优势）W（劣势）●品牌知名度高●产品质量优势明显●国内营销网络健全，承载能力强●产品技术含量高、档次高、营养水平高●公司规模大●上市公司、有庞大资本做保障，财务管理制度完善●研发能力强，不断有新产品上市●产品价格适中，符合目前大众消费的承受能力●生产成本较高，产品价格偏高●竞争对手的宣传、促销力度和范围在不断加强●市场反映较慢、决策周期较长●产品速溶效果差●基层人员的业务水平亟需提高●海外市场营销能力较弱●产品渠道利润较低●大众性方便食品行业，产品利润相对较低，品种较少，终端费用投入与产出比不对称，终端形象较差O（机会）T（挑战）●广阔的国内市场，国外市场潜力巨大●行业发展较快，为公司提供了很大的增长空间●国内经济的连续稳定增长，农村等重要消费市场的个人可支配收入不断增长●国家对大型农产品加工公司的政策扶持力度不断加大●消费者日益成熟，日益关注生活品质和科学均衡营养，●消费者品牌意识日益增强，倾情、信赖品牌●原材料、能源、包装物、运送费用等的涨价导致很大的成本压力●相关产品价格不断下降（如牛奶、饮料）●人工成本不断升高，人员流动速度加快，●产品仿冒产品众多，国家监管乏力，投机利润高，吸引了部分客户，分割市场份额，影响公司在消费者心目中形象4.2.2战略部署（条款分40分、实得分15分）4.2.2.1战略规划的制定与部署组织应从以下方面说明将战略目的转化为战略规划的方式、组织的战略规划及相应的关键绩效测量方法和目的:a)如何制定和展开战略规划以实现关键战略目的，说明重要的长、短期计划，涉及关键的人力资源计划，并说明在产品和服务、顾客和市场以及运营方面的关键变化;b)如何配置资源以保证战略规划的实行，如何保持战略规划所取得的关键结果;c)说明监测战略规划进展情况的关键绩效测量方法和目的，如何通过强化测量系统保证组织的协调一致性，如何保证测量指标系统涵盖了所有关键的战略部署领域和相关方。立足豆奶，发展乳业，使“维维乳业”与“维维豆奶”双翼齐飞，走品牌化、文化兴企的道路；同时推行多元化发展，响应中央号召，支援西部大开发，积极在西部投资基础设施建设和能源等行业；走资本运营的道路，进军金融市场的证券、期货等领域。4.2.2.2绩效预测组织应根据所拟定的关键绩效测量指标对绩效进行预测，并说明组织的长、短期计划期内的绩效预测情况，如何将所预测绩效与竞争者的预测绩效相比较，如何将其与重要的标杆、目的及以往的绩效相比较。战略目的得以推行的主线动因是公司文化，是员工认同公司的文化和公司的战略目的，我们在制定战略的过程中，有着雄厚的群众基础，所以目的的推行非常容易。具体推行过程中，我们采用目的管理法、过程管理法、问责制等方法，实行责任、目的、任务的分解，实行责任到人的问责制，通过公司的目的责任状、红头文献、《维维报》、各种体系和管理文献、具体的规章制度和告知、告示等，保证组织的战略目的得以贯彻实现。4.3顾客与市场（条款分90分、实得分60分）4.3.组织应说明如何拟定顾客和市场的需求、盼望和偏好，以保证产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。a)如何拟定顾客群和细分市场，在这一过程中如何考虑竞争者的顾客及其他的潜在顾客。b)如何了解关键顾客的需求和盼望，以及这些需求和盼望对于顾客购买决策的相对重要性.如何针对不同的顾客群采用不同的了解方法。如何使用当前和以往顾客的相关信息，并将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改善和其他业务的开发。c)如何使了解顾客需求和盼望的方法适合战略规划及发展方向。（1）我们公司始终把“满足顾客需求，营造健康生活”作为自己的质量工作方针。维维集团从本来的产品导向转变到顾客导向，以顾客的需求为出发点，在产品开发上，以顾客的需求为源头，做到站在顾客的立场上研究和设计产品，尽也许地预先把顾客的“不满意”从产品自身（涉及设计、制造和供应过程）去除，顺应顾客的需求趋势，预先在产品自身上发明顾客的满意。我们建立了以顾客导向的组织，时刻关注顾客需求，开发设计符合顾客需求的产品。并且通过发现这些顾客的潜在需要并设法用产品去引发这些需要，使顾客感受到意想不到的满意，不断完善产品服务系统，最大限度使顾客感到舒心和便利。（2）维维集团在产品开发上不断分析、揣摩消费者的现代消费特点，力求研发的每一种口味、每一种规格的产品都可以适应消费者需求。集团主打产品维他型豆奶粉通过丰富的营养、优质的口感一度成为老少皆宜的豆奶产品代表，随后，集团进一步对产品细化，对现有消费群体进行细分，适时推出中老年型、女士型、中小学生型、高钙低糖型、花生蛋白型、不含蔗糖型、巧克力口味、枸杞口味等系列产品，使维维产品花开满园。在产品价格的制定上通过市场调查并考虑顾客的接受能力，制定出一个合理的价格。针对不同收入水平和不同消费层次，进行产品包装与规格的定位和市场细分，生产不同规格的产品，制定不同的价格，使价格比较接近顾客心理价格，可以欣然接受。在分销渠道、促销环节建立、售后服务体系完善等方面以便利顾客为原则，最大限度地使顾客感到满意。用服务和产品与消费者进行有效沟通，选择更能让消费者接近的销售方式，让消费者轻松购买。在销售过程中及时跟踪研究顾客购买的满意度，并依此设立改善目的，调整公司生产经营流程，通过不断地稳定和提高顾客满意度，保证公司在剧烈的市场竞争中占据有利地位。（3）在形成一整套客户需求调查系统的同时，故意识的借鉴了近年来，国外公司中流行的集成产品开发IPD管理、产品经理制、客户经理制和专职的市场营销职能等管理方法和经验，使得公司的产品真正符合顾客需求，产品开发对路，提高公司效益，促进了公司发展。4.3.2顾客关系与顾客满意（条款分50分、实得分35分）4.3.2.1顾客关系的建立组织应从以下方面说明如何建立与顾客的关系:a)如何建立顾客关系以赢得顾客，满足并超越其盼望，提高其满意度和忠诚度。b)如何明确顾客查询信息、交易和投诉的重要接触方式，拟定关键顾客对接触方式的规定，并将这些规定传达成组织内有关的每一位员工和过程。c)明确组织的投诉管理过程，如何保证投诉可以得到及时有效的解决，如何收集、整合和分析投诉信息，将其用于组织的改善，必要时，用于组织合作伙伴的改善。d)如何使建立顾客关系的方法适合于组织战略规划及发展方向。顾客关系的建立与公司的发展是息息相关的。维维集团十五年的风雨征程，期间与客户建立的良好关系促进了集团的积极稳健发展，保证了公司不断增长新顾客、使顾客满意并留住顾客，促成了诸多商机的开拓。集团在对顾客满意方面力求真正把顾客当作朋友、亲人，给消费者以发自内心的微笑。（1）随着时间推移，消费者经历对品牌毫无印象→开始注意→产生爱好→唤起欲望→采用行动→反复购买六个依次推动的阶段，最后成为品牌的忠诚顾客。所以，维维从理念上强化品牌与消费者的关系，积极树立“顾客满意”的观念，重视真正的顾客价值，通过不断向消费者提供尽也许多的产品价值，在消费者与公司之间建立起一种密切合作的关系。经销商是一个独立的经济实体，因而有他自己的经营政策和经营方法，他一方面考虑的是顾客的需求及本公司的经济利益，经销商在产品的销售上比较重视的是产品能满足各类顾客的需求，以获得更大的商业利润；集团发展需要经销商的支持，才干保证销售渠道的畅通，最终实现产品既快又多地到达消费者手中，获得相应的公司利润。维维在实际操作中，一方面弄清客户的需求，诸如对收到产品时间的长短有何规定，对交货批量、批次、周期和价格有何盼望，客户是否希望公司代培推销员和进行市场调查等等；另一方面，要了解自己满足客户的需求限度，将两者的需求结合起来，建立一个有计划的、垂直的联合销售系统。维维集团从公司的实际情况出发，顺应当今公司发展的时代潮流，适时组建大客户管理部，并重点从以下几个方面做好对大客户的工作。●优先保证大客户的货源充足。大客户的销售量较大，优先满足大客户对产品的数量及系列化的规定，是大客户管理部的首要任务。特别是豆奶这种在销售上存在淡旺季的产品，要随时了解大客户的销售与库存情况，及时与大客户就市场发展趋势、合理的库存量及客户在销售旺季的需货量进行商讨，在销售旺季到来之前，协调好生产及运送等部门，保证大客户在旺季的货源需求，避免出现因货品断档导致客户不满的情况。●新产品的试销一方面在大客户之间进行。大客户在对产品有良好销售业绩之后，在它所在地区，对该产品的销售也就有了较强的商业影响力，新产品在大客户之间的试销，对于收集客户及消费者对新产品的意见和建议，具有较强的代表性和良好的时效性，便于生产公司及时做出决策。●充足关注大客户的一切公关及促销活动、商业动态，并及时给予支援或协助。大客户作为我们公司市场营销的重要一环，他们的一举一动，我们都给予密切关注，运用—切机会加强与客户之间的感情交流。●根据大客户不同的情况，和每个大客户一起设计促销方案。每个客户都有不同的情况，区域的不同、经营策略的差别、销售专业化的限度等等；为了使每一个大客户的销售业绩都可以得到稳步的提高，大客户管理部会协调营销人员、市场营销策划部门根据客户的不同情况与客户共同设计促销方案，使客户感受到他是被高度重视的。●经常性的征求客户对营销人员的意见，及时调整营销人员，保证渠道畅通。市场营销人员是公司的代表，市场营销人员工作的好坏，是决定公司与客户关系的一个至关重要的因素。由于市场营销人员的文化水平、生活阅历、性格特性、自我管理能力等方面的差别，也决定了市场营销人员素质的不同，集团大客户管理部对负责解决与大客户之间业务的市场营销人员的工作，不仅协助，并且会监督与考核。●保证与大客户之间信息传递的及时、准确，把握市场脉搏。大客户的销售状况是市场营销的“晴雨表”，大客户管理部的很重要的一项工作就是对大客户的有关销售数据进行及时、准确地记录、汇总、分析，上报上级主管，通报生产、产品开发与研究、运送、市场营销策划等部门，以便针对市场变化及时进行调整。（2）我们公司的宗旨是满足顾客需求。集团总部和全国各销售分公司均设立了专门的投诉电话并安排专人负责解决，产品包装上标注了投诉电话，保证了顾客查询、投诉等与集团接触途径的畅通。对于顾客的投诉事件，维维集团有专门的管理程序，一旦出现客户投诉，信息将在最短的时间内汇集到总部销售中心，由销售中心把顾客反馈的信息传达至相关部门。（3）维维集团的投诉管理程序是：各分公司负责受理各自所辖销售市场的用户反馈信息并反馈销售中心记录备案。销售中心客服人员负责受理全公司销售市场各种形式的市场用户反馈信息（涉及销售分公司反馈的信息），且传至各相关部门，并负责将市场反馈的服务任务信息分派给本地销售市场进行外部解决、并直接监管各销售市场的服务质量及服务结果，及时回复客户的意见同时作好公司内部协调。产品质量管理处负责市场反馈质量问题的内部解决，并对解决结果及纠正或防止措施进行监督。公司各部门及各生产基地负责与各自相关的市场反馈信息的内部解决，及所引起的纠正或防止措施的实行。（4）对于市场反馈信息解决，集团规定对于可由受理部门（销售中心或销售分公司）直接通过回信、回电或当面给予解释说明的方式进行解决的，由受理部门在受理的同时直接予以解决，并填写解决记录留存备案；对于不能由受理部门直接按上述方式解决，及时上报中心领导。对受理的每一服务信息进行跟踪服务，记录备案，以优秀的服务培养回头客。4.3.2.2顾客满意度的测量组织应从以下方面说明如何测量顾客满意:a)如何测量顾客满意，测量方法如何因顾客群不同而异，如何保证测量可以获得可用的信息。如何将顾客满意的信息用于改善活动。b)如何对顾客进行产品、服务质量跟踪，以及时获得可用的反馈信息。c)如何获取和使用可与竞争对手和(或)行业标杆相比较的顾客满意信息。d)如何使测量顾客满意的方法适合于战略规划及发展方向。（1）集团整个经营活动一直以顾客满意为宗旨，从顾客的角度、用顾客的观点而非自身的观点来分析、考虑消费者的需求。维维集团于每年9—10月份进行一次顾客满意度调查，目的在于监视与测量顾客满意度，了解与掌握顾客对本产品及服务等方面的需求信息，采用适当措施，满足顾客需求，增进顾客满意。对集团每年一度的顾客满意度调查结果，相关部门必然认真分析总结，得到记录数据不是目的，关键在于通过数据的分析找出公司现有差距和局限性，从营销业务、产品与服务、顾客认知、顾客关心事项、竞争对手及其他意见/建议等几个方面深层次挖掘，通过调研结果反映出的问题及时修改填补、加强完善，从而有效调整集团相关销售策略和价格政策，有力打击竞争对手，增强公司实力。（2）集团充足运用现有资源，通过平常客服热线、集团网站在线调查、客户信件解决等措施及时了解、跟踪客户信息，加强各地业务员同负责客户的沟通和交流，认真倾听客户反馈信息，掌握客户对集团产品的意见和态度，深层次挖掘消费动态。（3）知己知彼，百战不殆。在保证自身实力的同时，竞争对手的信息不可忽视。我们在对竞争对手的产品信息收集过程中着重突出对方产品的卖点是如何向消费者介绍的，他们产品的卖点是否和我们产品的卖点有冲突，假如有他们是如何冲击我们产品卖点的等等。这些都是基本信息收集过程中的重点。关于竞争对手的价格信息收集，我们工作的重点是掌握竞争对手主销产品或者与我们产品剧烈争夺市场份额的那部分产品的最终最低零售成交价而不是它的挂牌价。此外竞争对手在服务方面与我们相比有什么不同之处或者说突出之处等等。通过对以上竞争对手信息的收集，与我集团现状进行对比，查漏补缺并不断领先、创新。对竞争对手的顾客满意度情况亦可有选择性的通过自身调研或委托有关调研公司调研获取。依据这些指标，指定调研的方案和问卷，并进行调研；在调研的基础上，对顾客满意度进行细分和分析，并最终提出顾客满意度调报告。制定了顾客满意度调查实行方案和调查表，《顾客满意度调查表》见附表1（附后），调查实行方案如下：①调查目的和范围●目的：监视与测量顾客满意度，了解与掌握顾客对本产品及服务等方面的需求信息采用适时措施，满足顾客需求，增进顾客满意。●范围：维维经销客户、维维消费者、维维销售人员。②调查时间安排：③调查频次：④调查方式：问卷调查与现场调查相结合。⑤调查组长、成员及其职责分工。⑥调查规定。●以大区为调查组。织单位，分为7个调查组，每组成员为该单位调查组织负责人。分公司为调查实行单位。●每个大区的每个分公司均要进行顾客满意度的调查，每个分公司至少要形成调查样本30个，其中调查的客户数量不少于10个，消费者不少于10人，其他可为维维销售人员。●调查结束后，每个分公司要对收集的调查样本信息进行整理、分析，并出分析改善报告。分析环节如下：信息分类整理、检测信息准确性并拟定有效信息、寻求改善的信息（或机会）并提出改善建议。⑦编传调查报告及相关报表●编写《顾客满意度调查报告》，由调查组长或其授权人编写《顾客满意度调查报告》，组长确认后，传报总经理、管理者代表、各中心负责人、各相关部门。●相关部门根据各类有效信息填写《市场调查信息解决表》，传递各相关部门解决。各相关部门将解决结果填入《市场调查信息解决表》返回企划部，企划部将验证结果记录在《市场调查信息解决表》中，留存备案。●需采用纠正或防止措施的事项，由调查人员填写《纠正或防止措施规定表》，按有关控制程序执行。顾客满意度调查程序图如下：4.4资源（条款分120分、实得分80分）4.4.1人力资源（条款分40分、实得分20分）4.4.1.1工作系统a)工作的组织和管理组织应说明对其工作和职位如何进行组织、管理，以促进组织内部的合作，调动员工的积极性、积极性，促进组织的授权、创新，完善和发展组织的文化。组织的工作系统如何听取和采纳员工、顾客的各种意见和建议。在不同的部门、职位和地区之间，组织如何实现有效的沟通和技能共享。b)员工绩效管理系统组织如何建立促进提高工作绩效的员工绩效管理系统(涉及员工绩效评价、薪酬和奖励等)。员工绩效管理系统如何促进组织获得更高绩效。组织如何制定员工绩效激励政策，实行员工绩效的评价与考核，对取得的成绩、获得的技能等给予适当的奖励。公司资源系统涉及人力资源、财务资源、基础设施、信息、技术和相关方关系等方面（具体情况见附图一）a.工作系统（1）工作的组织和管理对公司的工作进行组织、管理、促进内部合作，我们在公司工作的进行和组织、管理及促进内部管理方面采用了诸多行之有效的方法，成立了集团总部九大职能中心（行政、管理、财务、投资、企划、生产、采购、销售、研发），全国九大区域总部（华东、华南、东南、西南、华北、东北、西北、新疆、中心）和八个管理委员会（董事会下设战略、审计、投资、薪酬委员会，经营班子下设安全、质量、品牌、投标委员会），实行块块管理。形成了以垂直指挥系统为核心，横向联络系统为支持，检查反馈系统为辅助的三大系统；具体如下：●垂直指挥系统。我们重要遵循如下原则：①垂直指挥的原则：服从的原则：就是维持领导的权威性，强调上令可以下行，使组织的目的和任务可以得到很好的推行；实行目的或任务分解，员工各司其职；②一个上级的原则：一个项目或一个课题由一个主管领导主抓，避免多头领导；③逐级的原则：实行组织目的或任务的分解，主管领导根据工作的需要，拟定几个分目的负责人，进行分权和任务分解；然后分目的负责人再对目的进行分解，最终达成目的的逐层分解，形成金字塔型的指挥系统，保证组织目的的实现；为保证有效沟通和组织目的的良好执行，我们通常采用命令、会议、公文、专项任务书等方式，并通过督办系统保证组织的良好、有序运营。④不间断指挥体系：事物总是在不断的发展和变化中，因此组织的任务和命令也不也许是一成不变的，在实际运作过程中，我们通常建立一个不间断指挥中心，对工作进程进行动态指挥，保证工作计划和工作任务适合当前的实际情况；由于信息的传递需要时间，组织收到信息再进行计划的变更也需要一个过程；因此在项目的运作过程中，主管领导和分管领导会进行有效的授权，在大的项目及跨地区的合作中表现尤为突出。●横向联络系统。①通过网络、电话、内部邮件、通报等方式进行内部横向沟通。我们在进行项目运作的时候，成立各部门人员组成的专项工作组，以协调跨岗位、跨部门、跨公司的运作。②在具体运作过程中，使工作量化、程序化、制度化是我们的一大特点，我们以工作行为事先统一设计好的工作标准即工作程序组成流程，最终小流程组成大流程；通过流程的优化、再造实现过程运作的最优化。设计完毕之后，我们会保持工作程序的相对固定，而对于工作流程则保持动态设计，以应对环境的千变万化。③横向联络系统在我们平常管理，特别是项目管理中的应用非常广泛，其作用重要体现在：互相服务，推动工作更快、更好的进行；互相监督、互相制约，保证工作有序、有效进行；互相协调，工作的进度是由“木桶原理”中最短的“木板”即瓶颈工序决定的，有了横向沟通，便可以互相协调，对制约工作进行的工序进行有效调节，从而共同完毕工作；横向联络系统相对独立于垂直指挥系统；垂直指挥系统对横向联络系统有启动、控制和监督住用；垂直指挥系统通过横向联络系统发挥作用。●检查反馈系统。我们规定各级管理人员要用50%以上的精力去检查自己和协作伙伴乃至上级的工作；杜绝同事间的恶意袭击和不合法竞争；组织内经常开展批评和自我批评，站在利于成员成长的角度上，开展工作。公司通过调查、座谈、设立意见箱、设立服务电话、设立网络信箱及网络问卷等方式听取和采纳员工、顾客意见和建议。每半年进行一次员工满意度调查，每年进行一次顾客满意度调查。不同岗位、部门和单位之间，通过宣传、考察、互查、学习、技术比武、知识竞赛等方式实现有效的信息沟通，提倡知识经验共享。(二)员工绩效管理系统公司对员工有针对性地进行激励，建立客观的评估制度。员工工作表现评估流程如下：①假如员工的工作做的非常优秀却没有得到任何肯定，久而久之员工将失去追求卓越的动力；假如员工的工作出现了失误却没有得到任何的提醒，员工将不知道如何避免失误从而获得能力上的提高。工作表现评估的目的在三方面：●对被评估者在考评期间的表现作一客观评估，为下一步的奖惩提供依据。●肯定被评估者所作出的成绩从而让他更加努力。●告诉被评估者哪些地方还需要改善，从而帮助他在下一考评期间取得好成绩。②合用公司内和下属各子公司、基层单位、生产厂、销售公司。工作表现评估的时间为每年12月份一次。做好员工工作表现评估的前提是每个员工所从事的岗位有非常清楚的岗位职责和权限、每个员工有一份针对于自己从事的岗位的非常清楚的《工作说明书》。③工作表现评估的方法●工作目的自评：它的重要内容是被评估者在该考评期内的工作目的（公司盼望），该页的重要目的是为了让被评估者回顾一下自己在此考评期间工作目的的完毕情况如何。同时需要用事例描述来为自我评估提供支持，然后反馈给直属上级即评估者手中。●工作目的评估：评估者对被评估者的工作目的（公司盼望）完毕情况进行客观评估并给出事例对自己的评估提供支持。评估者需要非常客观地做出评价。这就需要评估者平时要多方收集被评估者的工作表现情况，这就规定评估者经常去观测、了解、定期不定期地检查和管理、指导被评估者的工作，并把每次的检查情况进行汇总和记录，以便为考核提供依据。●工作职责考评：是评估者根据已经制定的工作说明书对被评估者的职责完毕情况进行客观评估，同时需要用事例来为这些评估提供支持。●建议：该项目的重要内容分别为：Ⅰ.评估者为被评估者设定下一考评期的工作目的，该工作目的是被评估者在下一考评期间需要努力完毕的，作为评估者应考虑到该目的是员工通过努力可达成的，并尽也许地具有挑战性的。Ⅱ.评估者需对被评估者提出工作改善和职业生涯方面的建议，这些建议应当是中肯的，着重点在帮助被评估者找出最适合他干的工作（强项）以便于被评估者拟定自己的职业生涯方向，同时也为公司进行人员调配提供依据和参考。然后也需要列出被评估者需要改善的地方以便于被评估者结识到这些方面从而在下一考评期间获得改善。再次列出被评估者若要达成下一考评期间的目的所需要的培训以便于该员工有的放矢地进行学习也为人事部做培训计划提供参考。Ⅲ.最后评估者需要对被评估者进行工作表现进行总评。被评估者也可以客观地提出自己要达成下一阶段的目的或职业生涯的目的所需要的资源并确认本次考评的结果。Ⅳ.若被评估者不批准本次工作表现评估的结果，亦可向评估者阐述自己的观点，评估者可以再次回顾在哪些地方和被评估者有结识和理解上的差异并最终拟定工作表现评估结果。Ⅴ.人力资源部在收到填写完整的评估表后应根据员工内部档案中的信息填写被考评者在本次考评期间的奖惩记录、培训考核记录，人力资源总监应对工作表现评估结果进行必要的审核。④考评结果的审核和兑现●根据考评的结果共划分为四个考评档次，DM未达成公司盼望、ME达成公司盼望、SE达成并有时候（偶尔）超越公司盼望、CE不断地超越公司盼望。●对年度考评结果为DM的员工其表现未达成公司以及该岗位对被评估者的规定和盼望，改员工在现有岗位上是不能胜任的，除不给予年终奖金外，另规定其下岗重新安排其能胜任的工作或直接劝退。●对年度考评结果为ME的员工给予0.2×部门系数×该员工全年累计岗位分的年终奖用来奖励该员工在今年的工作表现；●对考评结果为SE的员工其表现为达成并有时候（偶尔）超越公司盼望，给予0.3×部门系数×该员工全年累计岗位分的年终奖对该员工今年的工作表现进行奖励，同时公司将其作为晋升的后备人选予以培养并在职级上上浮半级；●对考评结果为CE的员工其表现不断地超越公司盼望，其能力和表现远远超过了其岗位对其的规定，应安排该员工从事更重要的的岗位，赋予其更多的责任，让其为公司发明更多的价值，同时赋予和新任岗位相适应的薪资，假如暂时没有更重要的岗位可以提供，则可以在职级上上浮一级，同时还需要给予0.4×部门系数×该员工全年累计岗位分的年终奖对该员工今年的工作表现进行奖励。4.4.1.2员工的学习和发展组织应说明如何通过教育、培训和职业发展促进组织整体目的的实现，并为提高绩效做出奉献，以及是如何培养员工的知识、技能和能力的。a)员工的教育、培训在分析各种需求与员工现有能力的基础上，组织应根据人力资源规划，制定员工的教育、培训计划，并说明教育、培训计划如何考虑组织的绩效测量、绩效改善和技术变化的重要需求，以及如何平衡组织的长短期目的与员工的发展、培训与职业发展的需求，涉及教育、培训的对象、目的、方式、经费和设施等。组织如何针对不同的岗位和职位实行以增强追求卓越的意识、提高技能、实现顾客满意为核心的教育培训，鼓励和支持员工以多种方式实现与工作和职业发展、技能提高相关的学习目的。组织如何结合员工和组织的绩效，评价教育、培训的有效性。b)员工的职业发展组织如何充足发挥员工的潜能和积极性，如何帮助员工实现学习和发展目的，如何对涉及高层领导在内的所有员工的职业发展实行有效的管理。(一)员工的教育、培训公司在工作系统中通过定期的员工例会与员工直接进行沟通与交流听取或采纳员工的有效建议，还在《工作表现评估表》对员工提出改善和职业生涯方面的建议。若员工不批准本次工作表现的评选结果，也可以向上级阐述自己的观点；在很大限度上体现了无缝沟通的魅力。（1）组织的教育和培训让员工了解要实行活动的根据、目的和重要性，有了这些基础才干更好地开展活动计划。(2)教育和培训会让员工保持一种积极的心态和不断追求卓越上进的愿望，大部分员工都是很上进的，他们把教育和培训当作一种福利，具有很好继续教育和培训的组织环境会更吸引他们，对公司的忠诚度大大提高。（3）公司根据培训体系流程，一方面于每年年终对公司员工进行全面的培训需求调查，根据需求汇总情况分析来年的年度培训教育需求。（4）对于每年公司必做的培训，组织采用强制性手段对员工进行教育和培训。对于培训需求中员工和管理者认为自己需要提高的培训课程，人力资源部对其进行细致考察，参考各相关部门领导的意见和建议进行设计，以达成既满足于员工需求又与公司发展方向相结合的目的。（5）由管理者对参与培训后的员工的绩效进行直接考评。（6）对于公司的培训效果的验证正是体现在工作上加强知识和技能的运用作用，公司对参与培训后的员工将进行为期三个月的跟踪考察，结果记录于此员工期绩效档案内。（二）员工的职业发展公司的用人理念是：以人为本，天下人才为我所用；一个人才，可以带来一片蓝天。（1）我公司一直以来都非常重视人才，在进入21世纪之后表现的尤为突出，我们始终强调人重于物，坚持没有高素质的团队，就不会有高的绩效，要生产一流的产品，必须先培养一流的团队。（2）给求职者充足展示自己的机会，全面、客观评价求职者，专业评估不可少。在面试之前，人力资源部会认真阅读、分析应聘人员的履历表，即使应征人员刚在会客室写完应征函或个人履历，也会认真对待，通过仔细阅读后，才构思问题，予以面视。

公司也会试着通过其他软性的东西来填补应聘者一些心理的差距。涉及对求职者给予充足的尊重、配置在适合的岗位、哺育良好的公司文化等等。04-2023公司质量工程师情况4.4.1.3员工的权益与满意限度组织如何保持良好的工作环境和员工参与的氛围，维护全体员工的权益，使全体员工满意，调动全体员工的积极性。a)工作环境—组织如何不断改善工作环境中的职业健康安全等条件。如何规定每个关键场合工作环境的测量项目和指标;—组织如何保证对工作场合的紧急状态和危险情况做好应意准备;—为了员工和顾客的利益，组织如何保证经营的连续性;—组织如何鼓励员工积极参与多种形式的群众性质量管理活动;如何对群众性质量管理活动实行科学管理，提供必要的资源，并对活动成果进行评估、认可，以提高员工参与限度和积极性。b)对员工的支持和员工满意限度组织如何拟定影响员工权益、满意限度和积极性的关键因素，以及这些因素对不同员工的影响。如何根据不同员工的需要，为员工提供有针对性、个性化的支持。高层领导如何调查、了解员工意见和建议，及时做出积极的反馈和解决。如何规定评估方法和指标，以测量员工的权益、满意限度和积极性。(一)工作环境（1）对工作场合的照明、通风、消毒等各方面指标进行跟踪，保证员工工作环境的质量；从机关到生产厂，对食堂和宿舍管理每周进行不记名的民主评估，使工人吃好、睡好，增强员工的舒适度和归属感；以今年为例，在各方面原料和食品大幅度涨价的时候，我们的基层生产厂保持饭菜价格不变，保证工人和本来同样吃好，吃的有把戏。同时，我们在基层规定操作人员对设备做到“四懂”（懂结构、原理、性能、用途）；“四会”（会使用、保养、检查、排除故障）；“三好”（使用、维修、保养）；“五定”（润滑定人、定点、定质、定量、定期）；此外，定期举行消防演习等，从而保障生产的安全。集团工会经常组织一些活跃职工生活的活动，丰富职工业余文体生活，提高职工现场操作技能，增强公司凝聚力。2023年2月7日春节期间，集团工会与牛奶公司生产厂共同举办职工劳动技能竞赛庆新春，具体涉及：吹瓶车间举办切瓶口比赛；包装大库举办贴标比赛和上盖比赛；饮料车间举办包装机调试比赛、后道摆包比赛、预洗班抠盖比赛。以上比赛在不影响正常生产的情况下，有效活跃了职工劳动气氛，提高了职工的工作热情，同时使一线职工进一步了解了本岗位的相关工艺规定、现场管理规定，结识到劳动技能间差距，促进了职工劳动技能的整体提高。2023年2月11日，集团工会组织举行了“维维集团2023迎春乒乓球精英赛”，集团徐州附近各生产厂、子公司、分公司30余名乒乓健儿参与了比赛。为庆祝2023年"三八"妇女节，充足展示维维女工的风采，3月14日集团工会与二基地联合举办了"巾帼技能术能手"劳动竞赛活动，本次竞赛分为称包比赛和装箱比赛。活动在公平、公正的气氛下进行，收到了良好的效果。通过本次活动的开展，不仅让一线女工度过一次故意义的"三八"节，并且极大地提高了她们的工作积极性和发明性，为进一步体现女工的自身价值，提高女工的社会地位打下了坚实的精神基础。三八节期间，为关爱集团女职工身心健康，让女职工充足享受自己的节日，机关工会于3月12日组织广大女职工到徐州市中医院体检，并于3月10-11日、17-18日分批组织机关女职工到无锡、周庄旅游。女职工们在江南水乡的优美环境中身心得到充足放松。（2）质量是公司的生命，安全是质量的保障。“防范胜于救灾，责任重于泰山”，我们从高层到基层的管理人员都树立了高度的责任感，牢固树立防范胜于救灾，责任重于泰山的意识，对容易发生安全事故的设备、工序制订了安全事故预案，涉及电动葫芦吊物坠落伤人事故、烘干塔扫塔坠落及粉尘爆炸事故、均质机、包装机更换配件伤人、锅炉房失火及蒸汽伤人事故等，各基地对这些质量事故都有较强的防止及应变解决能力，同时每年在安全月组织员工进行消防演练，提高员工消防意识、技能以及紧急情况下应变能力，保障员工人身财产安全。（二）对员工的支持和员工满意限度（1）定期对公司员工进行满意度调查情况并对其进行分析。对于公司的老员工来说，这种调查让他们觉得公司一直都很关心他们的工作环境和平常环境，并对其现状情况能给予一定改善；对于新员工来说，他们可以感受到公司的文化和对其的信任和关心。（2）不断健全人力资源管理制度并与员工经常性交流、沟通，体察员工的心声，为其解决实质性问题（3）运用员工满意度调查分析律来拟定员工的权益、满意限度和积极性。（4）根据重要经营结果的相关指标进行分析，来拟定组织工作环境和对员工需要那些支持。2023年-2023年员工满意度情况4.4.1.4员工的能力组织如何保证员工具有卓越绩效模式运营所需的能力，如何对组织当前和未来的员工能力需求与现有能力进行比较分析。组织如何辨认所需员工的特点和技能、提高员工的技能，如何聘用和留住新员工。（一）在如何聘用和留住新员工方面，公司给予新员工很大的发展空间，为其量身定做职业生涯发展规划，使新员工的自身价值能尽快充足发挥。（二）为了做好员工职位晋升工作，人力资源部每月对员工的绩效进行考核，全年进行总评。本公司通过《人力资源管理规定》中《员工工作表现评估表》来实现员工职位晋升的管理。对考评结果达成或偶尔超越公司盼望的员工、公司将其作为晋升的后备人选与以培养并在职级上上浮半级；对考评结果为不断超越公司盼望的员工，应安排该员工从事更重要的岗位，赋予其更多的责任，假如暂时没有更重要的岗位可以提供，可以在职级上上浮一级。（三）每年根据员工的绩效考核成绩对员工进行职位和薪酬的晋升。为了促进组织内部的合作，对组织的工作进行组织、管理以调动员工的积极性、积极性，促进组织的授权、创新、完善和发展组织的文化本公司制定了《工作表现评估》，此评估就是为了达成这一目的而特别设计的。4.4.2财务资源（条款分10分、实得分8分）组织如何拟定资金需求，保证资金供应。如何实行资金预算管理、资金的运用和周转，将资金的实际使用情况与计划相比较，及时采用必要的措施，适时调整。坚持会计职业道德检查与奖惩制度：建立持证会计人员诚信档案与业绩档案，建立内部会计控制制度；建立内部审计制度，涉及建立独立内部审计机构、内部审计师制度，保证审计的独立性、权威性；获取外部审计支持；规范财务核算管理制度、提供详尽外部审计所需资料、加强沟通与协作；加强会计职业道德教育，会计监督与管理审计；建立主营业务收入、利润总额、总资产报酬率、资产负债率、流动资产周转率、成本费用利润率等重要财务评价指标。4.4.3基础设施（条款分20分、实得分17分）在考虑组织自身和相关方需求和盼望的同时，组织如何拟定和提供所必需的基础设施，涉及:a)根据组织过程管理的规定提供基础设施;b)制定并实行基础设施的防止性和故障性维护保养制度;c)制定和实行更新改造计划，不断提高基础设施的技术水平;d)预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。（一）集团研发中心负责产品实现所需基础设施的拟定和基础设施的改造、更新；总经理负责所需基础设施的提供；各生产部门负责配置生产所需基础设施，并维护、管理；销售中心负责配置服务所需的基础设施，并维护、管理；生产中心、销售中心负责相应基础设施的监督管理。（二）公司按照《食品公司通用卫生规范》、《食品卫生法》等规定不断完善基础设施，先后通过了ISO9000质量体系认证、HACCP认证、出口食品卫生注册、计量检测体系认证，建立了公司的计量室，引进了大量的国际先进的利乐设备、流化床和全自动乳品分析仪，设施的配备水平处在行业领先水平；公司下拨专项费用，每年定期对厂区、生产车间、化验室、仓库及相关配套设施进行维护、管理。制订《设备管理规定》、《监视和测量装置控制程序》，对设备实行维护与管理。制订《运送管理规定》、《服务控制程序》，对支持性服务进行控制与管理。4.4.4信息（条款分20分、实得分10分）组织应说明如何辨认和开发信息源。组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，如何建立和运营信息管理系统，涉及软、硬件系统。建立有效的信息渠道，为及时收集各类信息及获取各类新方法、新技术发明了良好的条件，良好地实现了经验、知识的共享。促进了质量水平和顾客满意限度的不断提高（详见附图二）。4.4.5技术（条款分20分、实得分17分）组织如何对其拥有的技术进行评估，并与同行先进水平进行比较分析，为制定战略提供充足依据;如何以国际先进技术为目的，积极开发、引进和采用合用的先进技术和先进标准，提高组织的技术创新能力;如何制定技术开发与改造的目的和计划，论证方案，贯彻增强技术先进性、实用性所采用的措施。维维积极引进科技人才，现有含博士、硕士在内的各类科技人员2023多人，设立了国家级博士后流动工作站，组建了省级“营养与功能食品研究中心”。维维发明的“豆奶粉物理速溶”等生产工艺均达成国际先进水平。

2023年，维维联手日本、香港公司在上海成立中国第一家“食品安全研究所”，从原料产地、原料到生产、成品，全方位检测产品的安全，在中国食品自主品牌国际化进程中迈出了坚实的一步。4.4.组织如何建立与其战略实行相适应的相关方关系，特别注重与供方和合作伙伴建立良好的合作关系，推动和促进双向交流，共同提高过程的有效性和效率。原材料供应厂家与我们均有长期稳定的业务和购销协议，并与供应商建立了长期的共赢关系。在经营活动中，维维集团坚持诚信为本的原则，对社会各界、兄弟单位和广大消费者坦诚相待，恪守信用，树立了良好的公司形象，公司资信为AAA级。维维集团是国家农业产业化龙头公司，长期以来把“公司发展，农民致富”作为集团的经营理念和追求目的，每年加工大量大豆、牛奶等农副产品，带动农民增收致富，有力地推动了本地农业产业结构调整，收到了良好的社会效益。在发展公司的同时，维维时刻不忘自己的社会责任，先后举办了向全国亿万职工献爱心活动，支援98抗洪救灾活动，被评为维护消费者合法权益先进公司，荣获国际“科学与和平”奉献奖。

拟定、评审顾客与产品有关的规定，并与顾客进行有效沟通，保证顾客规定得到满足，增进顾客满意。4.5过程管理（条款分110分、实得分70分）4.5.1价值发明过程（条款分70分、实得分50分）4.5.1.1价值发明过程的辨认组织如何辨认并拟定重要产品、服务及经营全过程的价值发明过程，分析这些过程对赢利能力和组织取得成功的奉献。4.5.1.2价值发明过程规定的拟定组织如何拟定价值发明过程的规定，保证这些规定清楚并可测量，必要时在所有规定中拟定重要规定。4.5.1.3价值发明过程的设计组织设计的价值发明过程如何满足其重要规定。在价值发明过程的设计中如何有效运用新技术和组织获得的有关信息。4.5.1.4价值发明过程的实行组织如何有效和高效地实行价值发明过程，以保证满足设计规定。组织如何拟定价值发明过程的重要绩效测量方法和指标;在管理这些过程中，如何应用过程测量方法和使用相关方的信息;如何使价值发明过程整体成本最小化;如何保证这些过程的平常运营满足价值发明过程的规定。4.5.1.5价值发明过程的改善组织如何评价价值发明过程实行的有效性和效率，不断改善价值发明过程，减少过程波动，使过程与经营需求和发展方向保持一致.并在各部门和各过程分享这些改善的成果。价值发明的过程的辨认涉及：营销与市场管理，设计开发、采购、产品实现过程、战略信息和知识管理等几个方面。(详见附图三)（1）营销与市场管理维维集团从本来的产品导向转变到顾客导向，以顾客的需求为出发点，在产品开发上，以顾客的需求为源头，做到站在顾客的立场上研究和设计产品。我们建立了以顾客导向的组织，时刻关注顾客需求，开发设计符合顾客需求的产品。并且通过发现这些顾客的潜在需要并设法用产品去引发这些需要，使顾客感受到意想不到的满意，不断完善产品服务系统，最大限度使顾客感到安心和便利。在分销渠道、促销环节建立、售后服务体系完善等方面以便利顾客为原则，最大限度地使顾客感到满意。用服务用产品与消费者进行有效沟通，选择更能让消费者接受的销售方式，让消费者轻松购买。在销售过程中及时跟踪研究顾客购买的满意度，并依此设立改善目的，调整公司生产经营流程，通过不断地稳定和提高顾客满意度，保证公司在剧烈的市场竞争中占据有利地位。经销商是一个独立的经济实体，因而有他自己的经营方法，他一方面考虑的是顾客的需求及本公司的经济利益，经销商在产品的销售上比较重视的是产品能满足各类顾客的需求，以获得更大的商业利润。维维在实际操作中，一方面弄清客户的需求，诸如对收到产品时间的长短有何规定，对交货批量、批次、周期和价格有何盼望，客户是否希望公司代培推销员和进行市场调查等等；另一方面，要了解自己满足客户的需求限度，根据实际也许，将两者的需求结合起来，建立一个有计划的、垂直的联合销售系统。在产品价格的制定上通过市场调查并考虑顾客的接受能力，制定出一个合理的价格。针对不同收入水平和不同消费层次，进行产品包装与规格的定位和市场细分，生产不同规格的产品，制定不同的价格，使价格比较接近顾客心理价格，可以欣然接受。对于顾客的投诉事件，维维集团有专门的控制程序《市场反馈信息控制程序》，一旦出现客户投诉，信息将在最短的时间内汇集到总部销售中心，由销售中心把顾客反馈的信息传达至相关部门。通过市场投诉反映出的问题及时修改填补、加强完善，从而有效调整集团相关销售策略和价格政策，增强了公司实力。（2）设计开发维维积极引进科技人才，现有含博士、硕士在内的各类科技人员2023多人，设立了国家级博士后科研流动站，组建了省级“营养与功能食品研究开发中心”。维维集团在产品开发上不断分析、辨认消费者的现代消费特点，力求研发的每一种口味、每一种规格的产品都可以适应消费者需求。集团主打产品维他型豆奶粉通过丰富的营养、优质的口感一度成为老少皆宜的豆奶产品代表，随后，集团进一步对产品细化，对现有消费群体进行细分，适时推出中老年型、女士型、中小学生型、高钙低糖型、花生蛋白型、不含蔗糖型、巧克力口味、枸杞口味等系列产品，使维维产品花开满园。公司拟定设计开发的价值发明过程。按质量手册7.3.1条款的规定带来增长价值的重要产品有:维维天山雪乳品、维维豆奶等。公司拟定重要价值发明过程的需求，按质量手册第7.3.2条款的规定；研发中心按照《设计和开发控制程序》编制项目任务书来设计这些过程用以满足所有重要需求。研发中心负责组织相关部门及人员对项目任务书进行评审以保证设计和开发的输入是充足与适当的，且规定完整清楚，不自相矛盾。具体实行及控制管理重要的价值发明过程《设计研发控制程序》执行。（3）采购采购过程是一个重要的过程，其采购产品的质量、价格、服务对整个产品的增值、赢利至关重要，在整个采购过程，从供应商拟定、采购实行、检查把关等采用全过程控制。我们的供应商都通过较长时间的供货考察，这样就保证了产品质量的稳定性，由于长期供货，双方建立了稳定的互利的供求关系，采购价格合理，各种信息得到及时沟通，并及时运用到新产品开发中去；为满足需求，采购一方面拟定了重要的合格供方，每月初根据生产需求和库存制定采购计划，相关采购经批准以后实行，到货后按《进货检查规程》进行严格检查，合格后方可使用，每年不定期对各重要供方进行现场评价，并对各供方的供货质量、服务进行评价，进行调整；按2023版ISO9001制定的《采购控制程序》保证了采购的正常进行，以满足生产需求；运用记录技术，对产品的采购合格率、供方的供货情况、供方的服务情况进行定期分析，对指标较低的供方进行淘汰，以保证产品质量，减少不合格产品，减少成本；对采购过程发明价值的重要指标是采购合格率和质量成本、生产成本的记录等；采购合格率的较高水准，供应商的稳定，保证了产品质量的稳定，有效的防止了产品的缺陷和返工，使成本最小化；在记录数字的基础上，进行有效改善，保证一定的采购合格率，切实提高采购产品的质量，达成更好的绩效，减少波动性，随时根据需求，调整采购方案，在保证质量的情况下，减少采购成本。供应中心根据市场行情、库存量及生产中心提供的《月度供应计划表》编制公司《月份采购计划表》从而拟定其重要的价值发明过程。采购部门通过《购销协议》来拟定重要价值发明的需求，这些需求重要是合格供方的名称、供货名称产地、数量、规格、单价；产品质量规定、验收标准及方法；交货期及违约责任；交货地点及运送方式；付款方式；适宜时还涉及：供方提交产品的程序规定、供方生产或服务提供的过程规定、供方设备的规定、供方人员资格的规定、供方质量管理体系的规定等。公司是通过《月份采购计划表》来设计这些过程以满足重要需求。采购部门在与供方沟通前，所表述的采购应得到采购部门的审批，以保证所规定的采购规定是充足与适宜的。（4）产品实现过程①建立了一体化管理体系，奠定了良好的质量管理基础。公司根据产品特点及形成过程，运用过程方法，辨认各类质量影响因素（人、机、料、法、环、测）且实行控制，并形成了一套独特的一体化管理体系，连续有效运营，以最大限度消除各种因素对产品质量的不利影响，保障质量水平的提高。●建立并有效运营了QMS公司于1996年便引入IS09000标准，提出了“追求优良品质，保持天然纯净。满足顾客需求，营造健康生活。”的质量方针。按标准规定及公司实际情况编写了《质量手册》、《程序文献》、《作业指导书》等60多份质量体系文献及120多种质量运营记录，建立了完善的质量管理体系，并于2023年进行了2023版标准转换。QMS运营效果一直良好，每年均获得了中方委专家的一致好评。因体系运营效果杰出，我公司于2023年4月在北京人民大会堂受到了中方委的表彰。2023年7月参与了中国认监委组织的全国第一次认证公司经验交流会，并接受《国门时报》记者的采访。此外多次参与中方委江苏审核中心组织的经验交流活动并发言，本公司体系运营经验受到了各认证公司的高度关注。●推行5S质量现场标准化管理模式，不断提高员工素养。产品质量控制的关键是对质量过程进行控制，过程控制的关键是对质量现场的控制，而质量现场控制的关键是员工的素养。公司于2023年元月开始推行5S标准化管理模式（整理、整顿、清扫、清洁、素养），不断提高员工素养，对质量现场进行管理。提出了“以身作则，全员参与，全面提高员工素养；一丝不苟，持之以恒，不断增强公司体质”的5S管理方针，编写了《5S推行手册》、《5S管理规范》、《5S样板标准》，建立了定置管理、3UMEMO、目视管理、看板管理、颜色管理、定点摄影等管理技法，建立了5S管理体系，使质量现场管理逐步实现了标准化。●建立HACCP管理体系（危害分析与关键点控制），提高产品质量的安全性，保障消费者的生命健康安全。公司编制了GMP（良好操作规范）、SSOP（卫生标准操作程序），并根据产品工艺流程图、供水供气图、人流物流图，对产品整个实现过程的各个环节进行了危害分析（生物危害、化学危害、物理危害），确立了CCP（关键控制点）和CL（关键限值），并建立HACCP计划，实行控制。同时建立了《不合格品控制及产品召回程序》、《纠正/防止措施控制程序》、《内部审核控制程序》等6个程序，保证了HACCP计划的有效执行，保障了产品质量的安全性。●引入了6δ质量改善模式，保证质量改善活动连续有效地进行。公司成立技术部专门负责改善活动，培训了黑带（质量改善负责人，涉及技术部负责人、各基地质量总监等）、QA（质量工程师）、QC（质量管理人员）等一大批质量管理及技术人员，建立了DMAIC（界定、测量、分析、改善、控制）模式。编写了《记录方法标准》等作业指导书，并根据需要及时组织实行了质量改善活动，在产品口感的提高及微生物的控制上取得了显著的成效。建立了质量例会制度，基地每周召开一次质量例会，公司定期召开生产例会，为实时掌握质量状况，及时实行质量改善发明了良好的条件。同时公司不定期开展经验交流及技术比武活动，提倡知识经验共享，发明了良好的质量工作氛围。公司建立了有效的市场信息反馈渠道，设立了固定的投诉及服务电话（），设立了固定的打假维权电话（），最大限度地保障了消费者的合法权益不受侵害，并为公司不断收集各类改善信息，连续进行改善活动，发明了良好条件。公司建立了ERP信息管理系统，各单位进行了联网，同时每位员工都有自己的个人信箱，为及时获取各类新方法、技术、理念等提供了广阔的平台，也为知识经验共享发明了良好条件。同时，公司定期进行顾客满意度的调查，并对存在的问题不断进行改善，以不断提高顾客对公司产品及各项服务工作的满意限度。③建立质量预案制度，积累解决问题的经验。公司质量记录分析实行质量预案制度，对全公司各生产基地出现的所有质量问题（涉及顾客投诉等）所有进行分类备案管理，运用记录技术具体分析其产生的因素，制定控制措施，形成质量问题控制预案，以指导以后的质量控制与管理工作。④建立质量绩效考核制度，促进质量水平的不断提高。实行质量绩效考核是推动质量水平不断提高的基本动力。公司实行质量效益工资制，涉及产品质量业绩（占70%）和质量管理业绩（占30%）。产品质量业绩以市场抽取各基地产品的检查结果（第三方抽样）及市场顾客反馈的各基地质量信息为评选考核依据，以其作为质量绩效的重要依据，保证了考核的公正和合理性。质量管理业绩以质量现场考核（涉及设备、安全、标准化等）的结果为评选考核依据。当月工资的核算均以质量效益考核结果为依据。年终奖金核算，以质量效益考核结果为依据，并实行一票否决制，即质量业绩不达标，其它方面业绩再好，奖金亦取消。月度综合管理考核即例行现场管理考核，具体由质量现场、质量体系、安全环保、设备计量、生产调度管理、公司形象、人事管理与财务管理考核指标组成，实行综合平均百分制考核达标制。计算公式为：单位月度例行现场考核得分等于各项指标考核得分之和除单项考核指标个数之和，其中为千分制考核的指标均换算成百分制计算。月度例行现场管理考核达标且单项指标考核评选排名无一项为倒数最后一名的，其月度管理工资按100%计算发放，月度例行现场管理考核不达标的按实际考核结果计算，月度例行现场管理考核达标但单项指标考核评选有倒数最后一名的另按每出现一项指标考核评选排名为倒数最后一名的按2分的标准扣减例行现场管理考核得分计算其管理工资。其它奖罚重要指市场质量投诉扣罚、质量事故与安全事故扣罚和直接兑现扣罚与各项评选活动奖罚。（5）战略信息和知识管理用文化来管理公司：公司文化分为表层的物质文化，浅层的行为文化，中层的制度文化和深层的精神文化四个层次。竞争的关键是特色，我们的做法就是依据不同的消费者，开发切实适合他们的产品，现在我们针对不同的人群，已开发了维他型豆奶、中小学生豆奶粉、女士豆奶粉、中老年豆奶粉、巧克力豆奶、加钙豆奶粉、枸杞豆奶粉、花生蛋白豆奶粉、高钙低糖豆奶粉及不加蔗糖豆奶粉等十大系列的豆奶粉。对市场和消费者的细分，对产品的个性化生产，保持了公司旺盛的生命力和良好的销售业绩。特色的关键是品牌；“维维”商标被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标，此外，赞助中国女篮、足球等，发展国家体育事业。品牌的保障是文化，文化的源泉是历史。维维集团的管理层在选拔人员之初，就选拔认同公司文化，能投身维维二次创业过程中的人员；对于选拔的人员,进行集团文化和经营理念的培训,通过培训使选拔的人员更好的融入维维二次创业的蓝图中去。在平常管理中,通过目的管理和任务管理,把组织的发展目的分解到个人,通过“问责制”使人尽其责，从而很好的向员工传递组织的价值观、发展方向和盼望。另一方面，与我们的合作者定期举行座谈对话或其他方式的信息沟通，在良好的氛围内进行信息交流。同时，我们压缩信息传递的层次，使得信息传递渠道扁平化，同时通过网络、媒体、顾客信息反馈等方式，多方验证，保证信息的及时、有效和准确。4.5.2支持过程（条款分40分、实得分20分）4.5.2.1支持过程的辨认与规定组织如何辨认并拟定支持价值发明过程的重要过程，拟定关键支持过程的规定，并充足考虑相关方的需求。4.5.2.2支持过程的设计组织如何使支持过程的设计满足已辨认的规定，设计支持过程时如何考虑新技术和组织获得的信息。4.5.2.3支持过程的实行与改善组织如何实行支持过程，以保证满足设计的规定。如何拟定支持过程的重要绩效测量方法和指标，评价支持过程在运营中对价值发明过程支持的有效性和效率，评价时可运用过程测量方法以及适当使用相关方的信息。根据评价的结果，不断优化支持过程，减少波动并使支持过程与价值发明过程的运营规定和发展方向保持一致。组织如何使支持过程的成本最小化。a.人力资源公司的用人理念是：以人为本，天下人才为我所用；一个人才可以带来一片蓝天。在强调人的重要性的同时，强调对人性的理解和尊重。我公司在人性化管理方面，进行了以下几方面的探索。①实行员工参股：在我们看来，员工是公司的一份子，是公司发展的支柱，让员工持股，参与管理，可以体现员工是公司主人翁的地位，同时可以使我们的决策更符合公司的实际和最广大员工的利益，在具体运作方面，我们推行认股机制，扩大员工的参股面，让员工真正参与到公司管理中来。②实行弹性化的人性化管理，我们在管理过程中，力求“管而不死，放而不乱”，提倡“知识超越管理，充足挖掘人的潜能”，并提倡“自我管理、自我控制、自我完善、自强不息”的四自精神。对于一线操作人员，制度的约束占的比例要大一点，越是到管理层和研发人员那里，管理越趋于人性化、弹性化，充足发挥其发明性。③尊重员工的需要，努力改善员工的工作环境：我们不仅从劳动生产率方面，更从员工的情感感受和对工作环境的满足限度方面考虑，在更深的层次上，