采购规章制度

采购规章制度第一条采购部门的划分1生产原材料采购：由采购部门负责办理。2日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况采购部门依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购：1集中计划采购凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的购部必须提交书面变更供应商陈述材料获得书面批准后方可变更。4询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5.购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条询价、比价、议价1经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。2凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。3采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。4采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情1

况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第四条：采购1、采购工以“采购计划”和“认证结果”为依据。2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。3在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作和较好的谈判技能。5根据生产计划采购部下达经批准的基本物料采购计划零星采购计划。6采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目以书面形式反馈给计划制订部门便计划部门及时调整计划。7采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。8采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。9签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。10采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后方可实施采购此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求不可简单二次使用此类物料如有二次使用应在受控状态下进行。11订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。12货到仓库，采购员应告知收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。13采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。14当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。2

15供应商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。16仓库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。17外协加工控制a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验也可以送回检验具体检验方式由技术工程部提出施；c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。18对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。第五条整理付款1采购完成后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库