环境管理体系内审程序2

炭XX戚精工股份有合限公司存环境管理体办系内审程序之编号躬-块EP1保9宵版次疏A0医EMS程序榨文件缺页次婚1/41目的定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。2适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。3职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。4工作程序4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；c即将进行第二、三方审核。。蚕4.3舌审核的准备图术组建审核组洗。略及a.尊审核组长：理由综合办公惩室成员担任床。绪b.追审核组成员迅：由经过培迫训，考试合辅格，取得内虹审资格证书蜂且被公司总斑经理任命的除内审员组成胃。唇替审核组的职她责目刻a.艺审核组长作宴(1)瞧代表审核小感组对审核实谷施管理并负劈有最终责任井。制定《E辰MS内部审孙核计划》。猫(2)坑确定审核范次围。满(3)描确定审核结似果。仔(4)除向环境管理测者代表汇报蠢。破b.费审核组成员价(1)青根据审核准斯则进行审核凳。栋XX塌精工股份有技限公司披环境管理体照系内审程序兄编号饲-覆EP1樱9林版次素A0喝EMS程序惨文件刃页次厅2/4缩(2)帽审核应客观题公正，并与妖被审核区域机无直接责任婚。赵(3)徒记录审核中阴的不符合项糊，并向审核从组长汇报。仇c.智被审核部门君(1)倾将审核的有半关事项及时顽传达给部门秤的有关人员挎。杠(2)戏提供审核所榆需的资料及禽作现场说明尤，积极配合烘审核组审核蚂。针(3)缸对审核出的骗不符合项，辣提出纠正措手施。描(4)章实施纠正措狭施并确认效智果后，向审距核组长报告砌。两柏编制审核计距划鼠由审核组长跪根据年度审裹核计划编制杨《环境管理立体系审核计辨划》，报管季理者代表审患批后实施。纠审核计划于奴审核前七天辟由ISO1捎4001审寄核组发至各挺部门。各部忍门负责人在猫收到审核通蚀知后，如对滋审核计划有趴异议，可在拉两天内通知钩审核组，协擦商调整。审骂核计划的主奶要内容包括怎：审核的目军的、依据、柄范围、日期认、受审核的遵部门、时间绿安排、审核争员分工等。断a受审核的凡范围：覆盖泪全公司所有塔部门和分厂双所涉及活动签、产品和服阻务，ISO双14001延标准17个府要素；踢本公司环境辰管理体系审驾核范围是：辜位于浙江绍评兴县安昌镇睡盛陵村的绍繁兴县方圆染膊整有限公司干纺织产品的碑印染整理生茫产经营和服管务活动。苹b审核的目傻的：闭环境管理体私系是否符合仗对环境管理虹工作的预定据安排和IS估O1400料1标准的要书求；仔是否得到了犯正确的实施圆和保持；浇向管理者报怜送审核结果似。谁c审核的准胳则：道ISO14兽001环境内管理体系标宫准；累适用于公司别的相关法律宴法规和其他糖要求；苏公司环境管覆理体系文件赴。挖回审核组预备赛会议呈审核员分工凑、编制检查删表、准备不政符合报告表烛式等。铺4.4审核歼实施蜻按《审核实疑施计划》审且核登渐召开首次会炭议躲审核组长负奴责主持会议袜，总经理、画管理者代表都、审核员及琴受审核部门璃领导和陪同堤人员参加。骨会议围内容主要是屋：明确审核京目的、范围单、介绍审核虎员分工、确认认审核计划扯，介绍审核戏方岔XX瓣精工股份有菊限公司教环境管理体蹈系内审程序厌编号绞-僚EP1梯9悠版次且A0涉EMS程序轻文件隔页次料3/4伏法和程序、比澄清审核计抹划中不明确蓬的内容等。涝甚现场审核妻审核员按分循工到受审核讨部门进行现厘场审核，收楼集客观证据兔，填制《审忧核检查表》推，确定不符酱合径项，赤内审员依据芬《EMS内挥审检查表》结通过面谈、牛文件审阅和迎对现场活动腹与情况的观衫察，收集证球据，对偏离蛛EMS审核哪准则的表现筛作出记录，豆以便判定。铲a.会通过与部门书负责人、主拴管及操作工渴的面谈、了乱解EMS在强该部门的贯富彻情况。迎b.风通过查阅程腿序文件、E睛MS相关文体件、作业指抽导书执行情勒况。甩陕审核组内部吩交流去现场观察结匪束后，审核惊小组进行审嘉核评议，翅审核组长负对责主持，全崭体审核员参京加。锐交流主要内室容是：总结自审核工作，扩研究所有的养不合格项及齐其分布，其隆不符合项事请实应得到受胳审部门的认铃可；并开具神不符合报告巷。陆报环境管理预者代表复审屈。干评价环境管鸭理体系的运颤行情况，初币步拟制审核额报告等。露窜召开末次会前议晃审核组长负逗责主持会议迅。公司级领游导、管理者担代表、受审仗核部门领导悠人及陪同人扬员、审核员乎参加。会议佩主要内容为返：审核组长叙介绍审核总旗体情况；宣呜布不合格报身告；提出纠食正措施；审渴核的审核结虏论；总经理百或管理者代确表讲话。喊竞编制审核报猎告违《审核报告深》由审核组牵长或其授权逐的审核员编浇写。《审核脊报告》的主终要内容有：宪a审核目的绪和范围；币b审核日期机；殃c审核的准弄则；唇d审核组成烟员；长e审核发现爷；敌f不符合报如告；锄g审核结论火,包括对环诸境管理体系沟运行符合性帜和有效性的半评价；肠审核报告经连管理者代表慢审核批准后秧分发给受审晚核部门，有隔关部门和有日关人员。枪4.6纠正虫措施的跟踪旷谈受审核部门徐根据不符合狡报告的内容田，制定切实熟可行的纠正渴措施和实施食计划，并按社“宇不符合、纠惠正与预防措剧施控制程序默”阳的有关规定弊组织实施。组厨各部门负责虹人负责本部餐门不符合项吐的整改，组驼织人员在1恨周内提出纠丝正与预防措郑施，向审核垦组长提出复艺查要求。机审核组长接予到部门复查裁要求后，3遥天内安排内唤审员验证，吊验证结果向盾审核组长汇溪报。绍XX钞精工股份有头限公司干环境管理体喘系内审程序阵编号漠-晋EP1仿9督版次抢A0们EMS程序啄文件脚页次栽4/4狐4.7审核逗员认为责任威部门纠正措冰施的实施为波无效时，由初责任部门修薄改纠正措施聋计划按南勤执行。因责锋任部门人员居失职致使纠怪正措施不得刮力时，由审尽核员报管理饱者代表处理猎。沉4.8内部果环境管理体签系审核中使修用的全部记声录由审核组欺长移交综合谨办公室按《钳环境记录管网理程序