汽车行业IAF内审检查表全套资料DOC

IATF质量管理体系审核检查表仅管理过程:夫M1策略制晓定床过程负责部按门：总经理奏、管代笛输入县：遍定位和指导浴、顾客期望传和满意度、咸市场研究、柏标杆研究、刃绩效表现结倾果、外部约瓦束、滑·戚员工期望和厚满意度盾输出：幕业务计划、甚公司各职能芽部门（过程鸭）、质量目柔标汇总（作每为业务计划马附件）、持工续改进计划须、质量方针排（过程特性天）赔:到Yes苍是腰No钓否远是否对下述循有关支持性泼过程的问题誉加以澄清？吃Yes根是白No欧否签是否已确定故过程的所有亿人？难√彩做什么？豆√饱是否已对过饿程加以定义禁？渗√华谁做？专√耐过程是否已雨文件化？游√粪用哪些指标坑衡量？峰√久是否已对过巨程的接口加迅以定义？熄√悲在哪里做？必√坐过程是否监用控？惯√屈记录是否保线存？食√磁涉及条款摇审核要求娘支持文件后审核记录退（5.1）熊最高管理者谷是否对其建存立、实施质握量管理体系枣的承诺提供团证据？封.根据C说EO批准的雨，清楚定义池的，可测量咽的质量目标沉而文件化的鱼方针声明。恐（5.1）请组织的最高石管理者是否申通过以下活青动对其持续瞒改进质量管壁理体系有效径性的承诺提晓供证据：组向组织传达罚满足顾客和柳法律法规要晋求的重要性葬？催制定质量方违针？鸡确保质量目普标的制定？冲进行管理评到审？著确保资源的榨获得？纵.业务计烤划中说明的倦顾客定义的禾目标（顾客魄规范）和企尝业目的，和户质量方针保罩持一致。共.依据猴IATF鼓1694纽9：售2016窑编制的质量蜻手册。昨.管理评兄审会议记录咐，出席人数滩和适当的频漂次。讽.行动计班划和跟踪活哪动。难无狱椒过程效率炒（5.1.产1）错组织的最高涉管理者售.最高管躲理者对产品闻实现过程和佳支持过程的翻评审。狡.指标和势记录。芽.报告过五程。限咸质量目标肾挨最高管理者早是否确保在晶组织的相关概职能和层次武上建立质量纪目标，质量赴目标包括满仔足产品要求翼所需的内容泄（见酱IATF绪1694肤9：挨2016杂技术规范7率.1节）？善（5.4.搞1）园（5.4.城1）颜组织的质量悲目标是否可到测量的，并绪与质量方针化保持一致？悦降.质量成赔本指标和质汉量指数。月.包含在舱/联接到业百务计划的质路量目标。崖（5.4.协1.1）晶最高管理者竭是否定义了乘质量目标和滴测量方法？贩土.包含在冒/联接到业绩务计划的质部量目标。申.质量目疗标的范围。泄（5.4.推1.1）筒组织的质量梢目标是否包闭含在业务计乡划中，并由烟最高管理者锦使用，以贯符彻质量方针要？租.包含在命/联接到业周务计划的质扔量目标。蒜.管理评烂审会议记录殃，出席人数蝴和适当的频这次。皆8.4隆组织是否确捞定、收集和滤分析适当的恩数据，以证瓶实质量管理畜体系的适宜活性和有效性鹊，并评价在俭何处可以持罢续改进质量龙管理体系的饲有效性？间.内部性崖能数据，如节：矿不良质量成袭本指标，炭生产过程的颤有效性和效崖率，罢试验结果，毒过程能力数碗据，慈质量审核，既产品检验结诊果，拆内外质量数劳据，掠分承包方等弯级，良顾客报告，撒员工信息。曲8.4斩组织的数据幕分析是否包箭括来自监测喉和测量的结氧果以及其他基有关来源的等数据？佩.数据分万析报告。莫8.4屑组织的数据坦分析是否提纷供有关以下呀方面的信息晶：其顾客满意前（见楼IATF版1694济9：弹2016笔要素8.2真.1）？略与产品要求症的符合性？贿（见酷IATF过1694顶9：阻2016纯要素7.2观.1）？娱过程和产品开的特性及趋体势，包括采秤取预防措施徒的机会？满供方？摸.数据分斧析报告。质量管理体系审核检查表兼管理过程:严M2高层管蚁理涝过程负责部剖门：总经理泛、管代、本输入竭：鹰管理评审策垒划、业务计苏划、公司实蹈绩教输出：斤说明、决定费、措施、管婶理者代表任乎命、顾客代融表任命、管份理评审通知蕉、管理评审握报告、管理泻评审输入文津件字（过程特性宰）呀:袭Yes息是递No允否殿是否对下述极有关支持性授过程的问题润加以澄清？意Yes愈是来No浆否攻是否已确定心过程的所有壤人？帅√深做什么？抬√去是否已对过嫂程加以定义孙？扯√愉谁做？纲√常过程是否已蒸文件化？铺√改用哪些指标息衡量？唤√般是否已对过戴程的接口加量以定义？荒√区在哪里做？沃√静过程是否监众控？述√愧记录是否保吩存？留√音涉及条款罩审核要求武支持文件蝇审核记录邀5.1欠最高管理者国是否对其建词立、实施质眨量管理体系窃的承诺提供见证据？霉.根据C雄EO批准的惯，清楚定义楚的，可测量注的质量目标扣而文件化的傲方针声明。错5.1尤组织的最高冠管理者是否笔通过以下活酒动对其持续包改进质量管汪理体系有效唉性的承诺提造供证据：播向组织传达翼满足顾客和愉法律法规要碧求的重要性鲜？玻制定质量方个针？镇确保质量目营标的制定？演进行管理评爆审？提确保资源的脚获得？倡.业务计茂划中说明的稍顾客定义的竭目标（顾客持规范）和企妖业目的，和粪质量方针保目持一致。历.依据芹IATF委1694肺9：刑2016话编制的质量陕手册。终.管理评鸡审会议记录朗，出席人数朝和适当的频豆次。耗.行动计称划和跟踪活山动。图5.3质树量方针汁5.3符最高管理者掠是否确保质锁量方针：屠与组织的宗誉旨相适应？斯包括对满足洪要求和持续奶改进质量管花理体系有效摄性的承诺？袋提供制定和窄评审质量目糕标的框架？泳在组织内得批到沟通和理销解？偷在持续适宜矩性方面得到律评审？英.根据C交EO批准的柏，清楚定义泊的，可测量椒的质量目标挽而文件化的圆方针声明。证.改进的脑记录。隔.包含在返/联接到业轻务计划的质绪量目标。道.质量目右标的范围。阀.与组织塞内随意选择料的员工进行大直接交谈。优.定期评谷审质量方针案的证据。撑.评审质幼量体系的所利有要素，以告确保其持续救的适宜性和体有效性。抛俊质量目标紧而最高管理者胖是否确保在示组织的相关虏职能和层次辣上建立质量抗目标，质量弦目标包括满盒足产品要求体所需的内容状（见无IATF总1694骑9：断2016石技术规范7永.1节）？像（5.4.配1）茧组织的质量童目标是否可激测量的，并盆与质量方针捞保持一致？喂叨.质量成拔本指标和质挤量指数。肢.包含在予/联接到业羽务计划的质朱量目标。龙（5.4.芝1.1）纺最高管理者它是否定义了讽质量目标和明测量方法？华瓶.包含在刮/联接到业懒务计划的质际量目标。歼.质量目蛛标的范围。却（5.4.乏1.1）涉组织的质量常目标是否包巴含在业务计烂划中，并由考最高管理者深使用，以贯皱彻质量方针嫌？怀.包含在吨/联接到业朴务计划的质仪量目标。认.管理评圾审会议记录漂，出席人数扶和适当的频责次。斥毛质量管理宰体系策划字（5.4.蓬2）历组织的最高表管理者是否跃确保：故对质量管理泽体系进行策抗划，以满足炉质量目标以配及闭IATF想1694防9：惩2016格中4.1节状的要求？可在对质量管届理体系的变陕更进行策划披和实施时，浊保持质量管甲理体系的完油整性？撞.内部审芳核结果。斥5.5职嚼责，权限和堡沟通栗旷职责和权反限好列瓜组织的最高线管理者是否箩确保组织内第的职责、权制限得到规定影和沟通？撞.作业描劳述，职责矩荡阵，程序，辞说明性文件冒中规定的职岗责和权限。令简.1质量悟职责咳（5.5.跑1.1）思不符合规范式要求的产品玻或过程是否课迅速通知给圈负有纠正措再施职责和权篮限的管理者敏？条.从适当暴的供方中选期择的不合格秒品的例子，冷如内部或外扰部忧虑/抱和怨，等等。荐.沟通渠服道和及时性父。梳（5.5.携1.1）穿负责产品质鼓量的人员，冷为了纠正质辫量问题，是膨否有权停止炼生产？冶.生产过裤程中，谁对燕质量负责？豪.如何定怀义权限。评.近期的慎例子。炸（5.5.络1.1）紧横跨所有班馒次的生产操沟作是否指定拜负责确保产小品质量的人积员？醒.所在班锤次中负有确允保质量的人挖员。俭必管理者代懒表滨（5.5.踩2）扫最高管理者蓝是否指定一肆名管理者，糟无论该成员粘在其他方面踢的职责如何半，必须具有坚以下方面的帮职责和权限岔：序确保质量管甲理体系所需阵的过程得到状建立、实施鸦和保持？气向最高管理窄者报告质量孤管理体系的扯业绩和任何阶改进的需求欣？外确保在整个舞组织内提高份满足顾客要滥求的意识？歌.谁主管叮这项职责？马.所执行舍的活动（包舅括对设计，削销售，制造经，交付等适睬用体系要素鸡的激励）的写证据。宰.管理评便审记录。暂贿.1顾客论代表乔（5.5.舰2.1）委最高管理者榆是否为人员补分配职责和布权限，以确粮保满足顾客棉的要求。包顿括选择特殊晌特性、建立燃质量目标和吹相关的培训拖、纠正和预砌防措施、产仿品设计与开狼发？丈.项目小规组中的质量卵功能代表。牌.质量功忽能在里程碑耀，决策点（萝如生产放行螺，工程放行客，锯……脾）中的参与暗。铃.顾客代小表的职责和笛作业描述（惠如质量功能允）。牛准内部沟通谷（5.5.辞3）熔最高管理者焰是否确保在葡组织内建立威适当的沟通蠢工程？失.沟通渠银道和及时性食。举抖最高管理者递是否确保对庭质量管理体破系的有效性剂进行沟通？毫.沟通渠汤道和及时性垄。清5.6管遵理评审拳秧总则哄封最高管理者泛是否按策划董的时间间隔罩评审质量管傲理体系，以弊确保其持续经的适宜性、疑充分性和有鸦效性？芹.评审质搞量体系的所饭有要素，以兰确保其持续糕的适宜性和每有效性。货.质量成催本指标的评仍审。蜓.管理评晓审会议记录岂，出席人数滤和充足的频焰次。耕.行动计波划和跟踪活君动。和缎组织的评审蹲是否包括评迷价质量管理息体系改进的肠机会和变更社的需要，包谅括质量方针跪和质量目标惩？温.由管理菜评审引发的子持续改进项郊目的证据。纵说组织是否保恰持管理评审茅的记录？（靠岗）勒.管理评稿审会议记录怎的保存期限撤。制叶评审输入深（5.6.植2）勉组织的管理夺评审输入是过否包括以下雷方面的信息拆：岗审核结果？狮顾客反馈？喜过程的业绩泼和产品的符镇合性？品预防和纠正患措施的状况篇？爬以往管理评禁审的跟踪措惭施？掠可能影响质鉴量管理体系料的变更？籍改进建议？凉.为管理滤评审准备的配报告。概.管理评绪审会议记录残。蓬.活动计罪划和跟踪活借动。疑.管理评配审会议的议池程内容。级跟.1评审缸输入-补充芒宅管理评审是窗否包括对实虎际的和潜在拘的现场失效项及其对质量胜、安全或环佣境的影响的偿分析？功.管理评普审会议的议例程内容。脏阴评审输出仅（5.6.真3）花组织的管理刷评审的输出休是否包括与棍以下方面有排关的任何决扶定和措施：准质量管理体粉系及其过程依有效性的改诸进？把与顾客有关务的产品的改狸进？决资源需求？抗（4.1.互1.1）丑组织是否按医照通IATF呀1694帜9：贫2016宴的要求持续庸改进其质量扁管理体系的啊有效性？听.质量管视理体系持续遇改进的范例敲和状态，不乎是纠正措施茶。光.管理评况审结果。啦（4.1.困a，b，c往）溪组织的质量棋管理体系是偶否：萍识别质量管赔理体系所需槐的过程及其简在组织中的为应用？川确定这些过债程的顺利和岗相互作用？颗确定可以用数于保持这些浴过程的运作面与控制的有缺效性的准则画和方法。盐.依据联IATF购1694颗9：议2016帮或转换矩阵嫂编制的质量害手扮（4.1.骗d、e、f垫）叮组织的质量禽管理体系是斧否:湾确保可以获斑得必要的资简源和信息,将以支持这些棚过程的运作帽和监测?泉监测、测量俗和分析这些钱过程？拥实施必要的谋措施，以实括现对这些过挡程策划的结霜果和对这些缴过程的持续挺改进？筑.评审质浇量管理体系罚的所有要素明，以确保其具持续的适宜款性和有效性范。宜.质量成跌本指标的评虑审。核.管理评广审会议记录城，出席人数炭和充足的频地次。染.行动计练划和跟踪活纵动。寿（4.1）耳组织是否按鹰照垄IATF伐1694青9：予2016腹的要求管理莫其质量管理瓜体系所需的贺过程？熔（4.1）亮组织是否对老影响产品符集合要求的外直包过程实施蜘控制？荣（4.1）四对影响产品酸符合要求的融外包过程的龟控制，组织桌是否在质量牵管理体系中太加以识别？娇.依据陵IATF鹊1694钩9：队2016老或转换矩阵唯编制的质量转手册》丽6资源管缠理芦6.1资源阶提供密6.1拦组织是否确仇定并提供以良下方面所需照的资源:秋实施、保持想质量管理体尝系并持续改御进其有效性州？俩通过满足顾拔客要求，增课进顾客满意赏？闲.作业描厌述。演.培训记摩录。桥.质量计熄划。秒.轮班员争工/监督。些.员工的窃工作量。包讽应急计划夺（6.3.墓2）龟组织必须制刷定应急计划庸（如公用事莲业中断、劳斑动力短缺，廉关键设备故倡障，和市场乐退货等）以尸在紧急情况斧下满足顾客故要求？网.应急计叫划。报.关键设挥备的标识。携（8.1）昏组织是否策彩划并实施以镰下方面所需清的监测、测标量、分析和酷改进过程：劈证实产品的翅符合性？为确保质量管透理体系的符局合性？翠持续改进质英量管理体系伶的有效性？却.内部审缘核结果。授.产品符披合资料。质量管理体系审核检查表也支持过程:蚁S1人力资咽源管理仓过程负责部桶门：总经办坐输入：象组织的需要细、识别新技魂术和外部约谁束的需求信穿息、信息和退内、外部结姥果人员的意麻识和他们的承个人表现沸·碰定义工作岗典位、外部和旋法规的约束经，评估和分著析伤害事故隐输出：父组织机构图损和职责、培掌训计划、培男训记录、内盾、外部沟通寒的改进、岗与位矩阵图、晶措施计划（从调整工作地赏点、培训、示设计等）、淘（过程特性线）临:坑Yes货是拔No油否分是否对下述遍有关支持性杂过程的问题伸加以澄清？草Yes忌是坡No闯否胜是否已确定旅过程的所有攀人？奶√碌做什么？歪√职是否已对过题程加以定义删？驻√滨谁做？仍√劳过程是否已核文件化？妨√慰用哪些指标敢衡量？射√译是否已对过躺程的接口加他以定义？闻√纽在哪里做？批√片过程是否监若控？钳√志记录是否保歼存？液√渠涉及条款奋审核要求禽支持文件怨审核记录勉尺基于适当的贵教育、培训异、技能和经诊验，从事影刘响产品质量威工作的人员汪是否是能够罢胜任的？车.用培训毫记录补充员败工在产品上抽执行的工作骡类型。叫.员工记碎录。描.与设计帅人员会谈。尤抗能力，意典识和培训盼茂组织是否：日确定从事影搬响产品质量蛮工作的人员椅所必要的能启力？勇提供培训或黄采取其他措凳施以满足这馆些需求？停评价所采取石措施的有效坑性？耐确保员工认舒识到所从事趋活动的相关晶性和重要性拾，以及如何胞为实现质量省目标做出贡堂献？纳保持教育、毅培训、技能新和经验的适季当记录？版.作业描恐述。刊.每一个课职位的资格死。哨.培训计螺划。牛.培训记咳录。理覆.1产品卵设计技能挺（6.2.虏2.1）自组织是否确纵保负有产品害设计职责的光人员有能力琴达到设计要针求和熟练的孕掌握适用的深工具和技术价？耕.补充设丽计活动类型盐的培训记录笋。戒.员工记胡录。箱.与设计巾员工会谈。堡（6.2.郑2.1）殊组织是否对容适用的工具床和技术进行度识别？盐.产品设拿计所需的工饮具清单。始.产品设堆计技能所需夏的员工培训倡。白.所需工粪具的PO（蚂s）。贼贤.2培训非（6.2.灭2.2）屈组织是否建痛立并保持形匆成文件的程施序，识别培戒训需求并对返所有从事对涛产品质量有腊影响的工作再的人员都进台行培训？渡.依据槐IATF础1694奉9：车2016饭编制的质量因手册。俗（6.2.血2.2）竟对从事特殊翁工作的人员甘是否根据所美受教育，培设训，技能和翁/或经历进富行资格考核年？缓.用培训扶记录补充分吐配给员工的剪任务的类型达。悟.员工记百录。肠.与员工屡交谈。雷（6.2.攀2.2）刘组织是否关丙注满足顾客荣特定的要求丸的培训？现.员工的是培训满足顾同客规定要求蛛的证据。微孕.3在职浩培训每（6.2.遵2.3）肺对所有影响哄产品质量的疲工作，组织真是否对新到灵职或调整工漫作的工作人卸员提供适当独的在职培训蝇，包括合同它工和代理工兴作人员？批.在新任掉务中的员工昌培训记录。侄.合同制贞员工的培训层记录。拐点.3窄是否告知影叮响质量的工凶作人员不符网合顾客质量潜标准的后果雹？今.培训内羡容。赞谋.4员工文激励吵（6.2.倦2.4）检组织是否建茄立了一个促昌进员工实现吊质量目标，坛进行持续改淋进，和建立开促进创新的躲环境的过程斯？侦.使用的沙激励系统。控（6.2.澡2.4）兼组织的员工疗激励过程是各否包括促进危整个组织对竭质量和技术纠的认知程度腊？外.员工激捕励的范围。内（6.2.忧2.4）死组织是否具摸有一个过程请测量员工是善否清楚他们呀的活动和他触们对达到质宵量目标的贡骗献之间的关遍系和重要性队的程度？许.员工满最意度的测量框。敲6.4工勇作环境劫6.4打组织必须确落定和管理为捷达到产品符负合要求所需繁的工作环境奶？桶.依据荷IATF锣1694奴9：圈2016割编制的质量夜手册。党预确保员工描安全以达到器产品质量蹈坚组织必须关既注产品的安机全性和方法崭以最大程度柏降低对员工荐造成潜在的赵危险，特别桶是在设计和君开发过程和季制造过程活掀动中？助.设计和笋过程控制中添的预防性活抵动。染.法律知六识和应用。缺.风险分舞析，如FM恶EA。挤.内/外攀部审核的结私果：蕉-体系久认可，购-纠正落措施。遵.事故记串录。障.和顾客查抱怨有关的嗓安全。歇驰生产现场孙的清洁膜（6.4.络2）晒组织是否保隙持生产现场漂处于有序、去清洁的状态块，并按产品悉和制造过程神需求进行适宜当的维护？委.工厂参胁观。质量管理体系审核检查表彻支持过程:旅S2文件松管理寇过程负责部冬门：总经办垮开发部白输入：呜IATF渐16949违的要求央、外部文件请通知的创建情或没更改、锻计划新项目黄和系列的更猎改、管理体臂系的应用心输出：宇手册、程序贫文件、操作好指导书的批贝准、分发和丝应用、扬外来文件评掉审和分发应清用、技术文浓件分发应用芒、记录保存枝。绘（过程特性治）鸭:包Yes泡是势No摘否寿是否对下述舌有关支持性固过程的问题持加以澄清？米Yes胃是资No症否唐是否已确定辞过程的所有谅人？之√拉做什么？控√低是否已对过身程加以定义谜？滑√差谁做？流√拍过程是否已庭文件化？刊√圆用哪些指标孩衡量？室√跪是否已对过抱程的接口加皱以定义？汤√告在哪里做？藏√详过程是否监诊控？筑√产记录是否保痕存？裳√以涉及条款柔审核要求介检查要点罚相关记录巷赖质量管理体委系文件是否绘包括以下方年面：吸形成文件的粥质量方针和佳质量目标？灵质量手册兵标准所要求恐的形成文件捡的程序？哨组织为确保唤其过程有效初策划、运作幼和控制所需锁的文件？款本标准所要奉求的记录（险见4.2.熄4）？由.依据开IATF暗1694群9：袋2016浸或转换矩阵脂编制的质量哗手册。特.根据组毅织的复杂度握决定程序的刺充分性。摧.质量管睡理体系程序止。更.质量记鞭录。低绣质量手册蚂长组织是否编泊制并保持包堵括以下方面遥的质量手册脱：美质量管理体额系的范围，停包括任何删毫减的细节与万合理性（见地IATF坦1694耻9：挂2016梅中1.2）笑？腔为质量管理顺体系编制的稻形成文件的海程序或对其群引用？乘质量管理体喉系过程之间嘱的相互作用打的表述？完.依据何IATF知1694租9：贫2016足或转换矩阵搁编制的质量烦手册。滑。蔬逐文件的控午制困剑组织是否对桥质量管理体次系所要求的忧文件进行控继制？烧（4.2.夫3）悠.依据桂IATF叹1694胀9：慎2016奉或转换矩阵蜂编制的质量稼手册。容.文件控浸制清单或类堪似的文件。膏方组织是否编挪制形成文件谢的程序，以狗规定以下方践面所需的控嗓制：漠文件发布前笼得到批准，碰以确保文件震是充分与适颜宜的？涌必要时对文换件进行评审的与更新，并掀再次批准？来确保文件的拢更改和现行剥修订状态得默到识别？涛确保在使用朱处可获得适歉用文件的有绘关版本？奔确保文件保柿持清晰、易搜于识别？室确保外来文棕件得到识别送，并控制其魔分发？减防止作废文挖件的非预期沃使用，若因带任何原因而可保留作废文宾件时，对这货些文件进行刘适当的标识类？举.文件批洪准权限。椅.文件批节准记录。胶.不同场糕所文件的易围于获得性。筐.文件场类所知识。铁.文件的艰可获得性。宜.废弃文挥件的储存和公处理。吊.内部和彩外部文件的耀通知/分发市过程。汇.已修订念文件的评审健和批准。会城.1工程订规范宅（4.2.拦3.1）佳组织是否建碍立一个过程丰，以保证发唱放和实施所样有顾客工程扭标准/规范基及其基于顾寿客要求的安很排的更改（符包括适当文鸡件的更新）售？储.顾客工普程规范更改辈的通知/分浅发过程。庆.实施顾印客要求的更池改的过程。绵.工程更归改引发的文秋件更改。扇（4.2.岛3.1）脆组织是否保幻存每项更改袖在生产中实阿施的日期的妻记录？慎.实施工鸟程更改的记畏录。户相记录控制拥（4.2.作4）略组织是否建想立并保持记猴录，以提供愿符合要求和扭质量管理体鸡系有效运行程的证据？具.质量管西理体系记录申。汪.记录维怒护体系，包曾括记录的处淋理。奋（4.2.雹4）墨记录是否保尼持清晰、易渣于识别和检翼索？休.质量管乌理体系记录止的易读性。伤.质量管无理体系记录誉的识别。洪.环境和软储存条件必暮须符合文件躺的存储介质蜻（如：硬拷李贝，软盘，嘱等）。盆活组织是否编访制形成文件为的程序，以折规定记录的谅标识、贮存体、保护、检鄙索、保存期罩限和处置所千需的控制？谜.依据钻IATF卖1694胜9：游2016给编制的质量镰手册。沉.根据顾忌客/法规要趟求规定的记般录保存期限摔。拖.保存欺帆瞒后，对记颈录的处理。福.包括对诸废旧文件的慈标识。兆.对无效伐/废旧文件冒的标识。京（4.2.挎4）窝组织是否把谨记录看成是韵一种特殊类伙型的文件，减并必须依据哄燥和4.2.况8中提出的仓要求进行控尾制？涂.每一个忙质量手册中卖维护和控制后的质量记录迹的证据。买质量管理体楼系审核检查己表笋支持过程:风S3现有操舟作过程有效爱性监测芳过程负责部炕门：生产怀部与输入：帖项目建议书孩、质量目标猛、顾客需求员、产品开发扮任务书院输出：购工厂、设备少、设施计划晋、过程有效奉性评价树（过程特性染）全:倒Yes未是充No冶否甚是否对下述放有关支持性凤过程的问题歪加以澄清？鞠Yes盯是累No凝否嫂是否已确定沈过程的所有凡人？鹰√式做什么？岂√道是否已对过左程加以定义骤？尤√但谁做？嗽√伏过程是否已秆文件化？恶√锅用哪些指标抵衡量？年√涂是否已对过争程的接口加称以定义？访√眉在哪里做？亿√输过程是否监简控？阔√粪记录是否保虎存？喜√山涉及条款深审核要求损支持文件浮审核记录蹲6.3冲组织是否确卷定、提供并吨维护为达到仆产品符合要痕求所需的基扎础设施？陆.依据等IATF咏1694忠9：贝2016胳编制的质量厚手册。丘.产品结部果-内外部东产品失效率尝。焦订赔工厂，设施委及设备策划旋吴组织是否采效取多方论证抵的方法制定吩工厂、设施训及设备的计慨划？斩.小组必急须由跨部门井的员工组成予。自（6.3.笛1）浙组织的工厂将的布局是否泰尽量优化材安料的转移和蠢搬运，以及坏对场地空间嫁的增值利用搭，是否便于辱材料的同步盈流动？心.工程流美程分析。芒.工厂布谋局（现在的锤和计划的）叛。愿沟组织是否制庄定评价现有眠操作和过程揪有效性的方货法？抗.人类工津程学，自动且化，流水线躁平衡，库存辣级别的衡量数准则。膏质量管理体枕系审核检查代表栽支持过程:之S4采购匆过程负责部广门：采购部隔骨输入：蔑内部顾客需邪求忙输出：抖·财合格供方、碍根据质量铺/成本/优交期、来交闭付产品、索遣赔付入跌（过程特性讽）桥:缸Yes婚是兰No旗否穗是否对下述台有关支持性耽过程的问题列加以澄清？梅Yes邻是撇No渣否燕是否已确定研过程的所有在人？耀√泉做什么？稼是否已对过狱程加以定义铺？肢√毅谁做？吩过程是否已谷文件化？族√毅用哪些指标折衡量？打是否已对过舞程的接口加廊以定义？跃√到在哪里做？辛过程是否监铺控？落√桨记录是否保减存？境√患涉及条款奏审核要求燃支持文件肉审核记录料卖组织是否确厅保采购的产犹品符合规定介的采购要求辉？私.组织进煎货检验。贪.供方检假验。泽.在供方村现场的审核厉。赏咳组织对供方繁及采购的产红品控制的类幻型和程度是受否取决于采租购的产品对裳随后的产品钓实现或最终掏产品的影响坊？甩.由采购辱的产品对随罗后的产品实否现或最终产堆品的影响决摄定的控制方它法。北耐组织是否根纪据供方按组趴织的要求提拐供产品的能杨力评价和选燃择供方？徐.选择系讲统。调.性能等愉级系统。势.组织的奇供方手册。冻狮组织是否制穗定选择、评输价和重新评捉价的准则？祝.选择系蔬统。脾.性能等雄级系统。监争组织是否保舟持评价结果绝及评价所引链起的任何必挺要措施的记仗录？压.由组织韵执行的供方悄的第三方审家核结果。耀.批准的沉供方记录。眨亦.1法规岗的符合性虽（7.4.淡1.1）诸组织中用于蓬零件制造的夜所有采购的祖产品或材料糟均是否满足猛适用的法规滨的要求？避.政府和派环境组织的寿审核结果。猜.供方内梯部审核。妨.符合的斤凭证或证书怜。受.供方的钉审核。畜屑.2供方蜂质量管理体吐系开发弓（7.4.君1.2）萄组织的供方抽是否通过经序认可的第三中方认证机构找的ISO斯9001：产2000认艘证？队.供方I瓶SO900览1：200款0证书的复弯件。勾（7.4.渡1.2）株组织是否以梢供方符合禾IATF品1694疑9：膝2016设技术规范为皱目的进行供昆方质量体系此开发？淋.供方开缴发过程。顿.分承包止方开发的证输据。笨啊.3经顾愤客批准的供龙方贩（7.4.扎1.3）充若合同中有宋规定，组织址是否是从经管顾客批准的胸供方处采购料产品、材料倦或服务？放如果适用，撒批准的供方艘清单。茂.如何使诞用这些清单足。启带.3恢采用顾客指勾定的供方，地包括工装和启量具供方，吧组织是否对露确保分承包腊的零件、材袍料和服务质没量负有责任洪？化.组织进饿货检验范围萝包括由顾客弊指定供方处悔采购的产品草。滴.组织的布供方管理过掘程的范围包稍括顾客指定态的供方。参怨采购信息滩（7.4.视2）商组织的采购黄信息是否表济述拟采购的颜产品，适当椒时包括：迟产品、程序桐、过程和设恰备的批准要拘求？退人员资格的冠要求？艺质量管理体解系的要求？漫坡.采购订皮单/放行。壶.商业合帝同。斑（7.4.肥2）粱在与供方沟明通前，组织纹是否确保规条定的采购要佣求是充分与饿适宜的？畅.提供给迫供方的合同畜/采购订单氧的评审。男幕采购产品刃的验证折（7.4.颗3）倡组织是否确灭定并实施检摘验或其他必抄要的活动，现以确保采购春的产品满足婶规定的采购弟要求？兄.进货检同验计划。荣（7.4.头3）菠当组织或其施顾客拟在供岔方的现场实流施验证时，化组织是否在歉采购信息中宜对拟验证的婆安排和产品都放行的方法惠做出规定？直.供方和块分承包方。移.采购订游单和合同。撕寿.2供方数监测萌（7.4.送3.2）羡组织是否通短过下列指标颠对供方表现萝进行监测：另已交付产品栽的质量？摸顾客中断，旨包括使用中佣退货？芹交付时间表芒现（包括发竞生的超额运垒费）？猾.分承包某方绩效记录帐。察.分承包胶方纠正措施古。焦（7.4.由3.2）烈组织是否促梳进供方监测酒制造过程表烈现？雹.供方通卫过评审他们皇对过程性能骂的监测实施半持续改进的济证据。颠质量管理体保系审核检查泪表能支持过程:夜S5设备和健工装维护雕过程负责部咱门：生产怪部娘输入：茂供方信息、齐外部约束、淘指标素输出：错维护计划、圈维护记录、赔改进计划雾、维护目标胀（过程特性目）躁:装Yes腹是大No热否拐是否对下述犯有关支持性愚过程的问题挺加以澄清？两Yes奴是缴No切否游是否已确定陵过程的所有棒人？勒√遵做什么？剑√糊是否已对过割程加以定义渣？絮√拉谁做？茶√泡过程是否已特文件化？蔬√察用哪些指标雅衡量？傅√元是否已对过恰程的接口加不以定义？令√乘在哪里做？许√展过程是否监灾控？齐√抹记录是否保阀存？份√感涉及条款勉审核要求曲支持文件斩审核记录异（7.5.韵1.4）店组织是否标地识关键过程皇设备，为机斤器/设备的该维护提供适旱当的资源，血并建立有效办的、有计划摔的全面预防夫性维护系统懂？锹.存在预少防性维护。所（7.4.驱1.4）稻组织的预防重性维护系统远是否至少包词括：双有计划的维控护活动？诉设备、工装底和量具的包阅装和防护？闻关键生产设纲备备件的可坡获得性？傅文件化、评壁估和改进维销护的目标？密.由特定弯的测量指标低证实系统的妖有效性。酿.关系设禽备清单。潜.维护记誉录。椒.预知性侧维护范例。盏.工厂参娘观。杀（7.5.菌1.4）捞组织是否利森用预知性维川护方法以持晓续改进生产吐设备的效率言和有效性？涉.预知性迟维护范例。抱存.5生形产工装的管胁理借（7.5.途1.5）惩组织是否为培工具和量具劝的设计、制笔造和验证活偶动提供适当搞的技术资源痒？骨.工具/创量具设计的疫人员和资格百。享（7.5.砖1.5）段组织是否建夕立和实施生冰产工装管理寺的系统，包盯括：丰维护及修理严设施与人员瞒？崭贮存与修复问？饶工装准备？学易损工具的元更换计划？劲工具设计调暖整的文件，浴包括工程更将改等级？沃适当时，工究具的调整和保文件的修订倡？剑工装确认，办明确其状态示，如生产、疯修理或处置求？轮.工具管万理过程。途（7.5.尖1.5）洒如果任何工孔作被分包，负组织是否实抽施追踪和跟阁进这些活动始的系统？郊.分承包侍方管理系统疲（选择，评异定和控制）扰。耽质量管理体拳系审核检查督表柴支持过程:吐S6检验陡和试验烤过程负责部破门：质保驰部扰输入：伯检验和试验后的要求、检爷查策划巾输出：礼检查记录、爷量具检定记赢录、量测系除统分析报告醉（过程特性加）哨:聪Yes翼是蜂No锡否眯是否对下述翼有关支持性冶过程的问题怠加以澄清？栋Yes盯是宾No执否共是否已确定燃过程的所有出人？数√菌做什么？授√点是否已对过幕程加以定义侧？墓√滋谁做？闯√怕过程是否已矮文件化？遣√帆用哪些指标染衡量？巧√冬是否已对过鲜程的接口加凤以定义？呆√烛在哪里做？刷√偶过程是否监度控？攀√坝记录是否保榆存？像√河涉及条款犁审核要求仅支持文件鸭审核记录主（7.6）压组织是否确咳定需实施的我监测和测量苍以及所需的拘监测和测量诚装置，为产饭品符合确定楚的要求提供捏证据？标.与需要法实施的测量光有关的试验爆设备的准确副度和精确度奶。姻（7.6）醒组织是否建征立过程，以睁确保监测和苗测量活动可碌行并以与监绝测和测量的访要求相一致沫的方式实施争？恶.在样件旅制造期间的狱监测和测量萝试验。烟.组织的跨和陷IATF妖1694纽9：间2016迈一致的质托量手册中的茫程序说明。猜（7.6）纷为确保结果度有效，必要骑时组织的测屡量设备是否雀：缘对照能溯源纳到国际或国杆家标准的测茎量标准，按绪照规定的时柏间间隔或在瑞使用前进行斜校准或检定循？连进行调整或李必要时再调牛整？指到识别，以煌确定其校准伍状态？秤防止可能使敏测量结果失恋效的调整？柔在搬运、维骤护和贮存期捧间防止损坏慎或失效？焰.试验设银备目录。适.对样件预及它们对于迷国际或国家堵标准的可追森溯性进行认务可。写.校准结袋果记录。绑.校准设饱备的控制方筋法。窜.校准状员态确定。火7.6且当发现设备围不符合要求快时，组织是策否对以往测抖量结果的有困效性进行评辞价和记录？磨.产品再将检验的记录打。级（7.6）拖组织是否对慨该设备和任墓何受影响的杏产品采取适霞当的措施？甩浮.对发现凝不符合要求昂的设备及受叉其影响的任凡何产品采取住的措施。眼7.6芒组织是否保拐持校准和验典证结果的记恋录（见案IATF暑1694异9：丧2016塔中要素4.陕2.4）？润.量具研猪究记录。查7.6拆当计算机软堂件用于规定希要求的监测少和测量时，寄组织是否确鸦认其满足预坐期用途的能庆力？盆.产品标恶注系统。吵.顾客要罚求。左.标注审邀核。社7.6箩组织对计算遮机软件满足次预期用途的度能力的确认顾是否在初次殿使用前进行梯，并在必要艇时予以重新否确认？效.试验软惕件/比较的资参考书的验震证。拥改测量系统川分析红（7.6.很1）醉组织是否进圈行适当的统抱计研究，以谷分析出现在冠各种测量和爆试验设备系劣统测量结果金的变异？罪.测量系滋统分析研究摸包括量具的勾重复性和再采生性。械（7.6.荐1）予组织的测量鲁系统分析是遵否用于在控嘴制计划提及嘱的测量系统仅？柜.测量系魔统分析结果察。宪燃组织所用的米分析方法及应接收准则是奉否与顾客关玉于测量系统度分析的参考京手册相一致蜓？迟.对于顾鲜客测量系统毙分析要求的介检查方法。访.使用其使它分析方法娃的顾客批准梢记录。亚匠校准/验剖证记录叶域组织的所有国量具、测量择和试验设备乌，包括员工致和顾客所拥户有得设备的讲校准/验证石活动记录是代否包括：家设备鉴定，吐校准的设备挠所用的测量尖标准？裹按工程更改战进行的修订工？搂在校准/验古证时获得的遥任何偏离规那范的读数？滑对规范以外搞情况的影响谁的评估？伴在校准/验淹证后，有关替符合规范的携说明？锁如果可疑材询料或产品已胶被发运，对顿顾客的通知详？乱.测量设睛备记录。买.测量设脖备的初始规茶范》你皆实验室要威求尿羡.1内部醋实验室舌（7.6.滩3.1）击组织的内部窑实验室设施霸是否有定义赵的范围，包叼括有能力进萍行的检验、凉试验或校准棕服务？性.实验室果范围。来（7.6.更3.1）丹组织的实验骑室范围是否静包括在质量殖管理体系中搏，并符合以穷下的技术要板求：席实验室程序斜的充分性？浅实验室人员卵的资格？陡产品试验？锐根据相关过录程标准，正廊确的进行这脱些服务的能清力？割有关记录的番评审？朱.组织依柜据捎IATF兰1694糖9：盛2016遮编制的质量架手册。粒课.2外部狸实验室裤（7.6.亭3.2）狡为组织提供疫检验、试验齐或校准服务听的外部/商扔业/独立实斤验室是否有冒定义的范围笑，包括有能合力进行的检碌验、试验或钟校准服务和折：估实验室必须苹通过ISO役/IEC笨17025码或相等的国贞家标准的资两格认可？脊必须有证据鸡证明外部实捧验室可以被逝顾客接受？活抓.商业实惊验室的认可奉记录。询铁产品的监捆测和测量煎（8.2.户4）锈组织是否对班产品的特性蒙进行监测和乱测量，以验茅证产品要求统已得到满足隆？葡.控制计茅划。努.检验说搜明。密.记录。临（8.2.产4）感组织对产品搞特性的监测苏和测量是否交依据所策划恒的安排，在坐产品实现过缴程的适当阶哈段进行（见板IATF购1694持9：镰2016艰中要素7.碰1）？尝.控制计秀划。尊.检验说威明。执.记录。密（8.2.徐4）摇组织是否保禾持符合接收锐准则的证据陷？娇.检验记侄录包括接收铺准则，检验敢人员执行试锻验，试验状美态和试验日辆期。属（8.2.柄4）唯组织对产品胳的监测和测东量的记录是喊否指明有权初放行产品的欺人员（见怕IATF停1694为9：兆2016获（E）要素雁愁）？驳.检验记劲录指明有权业放行的人员熊。脑（8.2.胃4）究除非得到有腾关授权人员点的批准，适澡用时得到顾夕客的批准，期否则组织是般否在策划的血安排（见7砌.1）已圆芬满完成之前绑，不放行产等品和交付服扇务（见桥IATF福1694射9：设2016第要素7.1怠）？征.在策划凝的安排圆满抚完成之后，炒放行产品和散服务交付。鞭却.1全尺么寸检验和功及能试验隙（8.2.框4.1）鱼组织是否按格控制计划中预规定的足够行频率，根据菌顾客的工程朽材料及性能滥标准，对所舞有产品进行煤全尺寸检验复和功能验证甚？搞.尺寸检静验报告。湖.控制计说划。茧（8.2.留4.1）宜组织的全尺氧寸检验和功篇能试验结果爽是否供顾客摇评审？乘.检验记傲录包括接收率准则，检验妻人员执行试苍验，试验状辆态和试验日女期。陪固.2外观解项目铜（8.2.苏4.2）际若组织制造快的零件被顾稠客指定为跳“辅外观项目谷”慰，则组织是葱否提供：肢适当的资源跃，包括评价走的照明？穷有适当的颜委色、纹理、络光泽、金属彼亮度、结构祝、形象清晰组（DOI）昆的标准样件重？互维护和控制励标准样件及倍评价设备？兔验证进行外院观评估的人桶员具备从事异该工作的资贵格？芽.样件的棚维护/控制架和存储条件跪。继.视觉上第的帮助。楼.员工资博格/培训记光录。惨.设备参败观。屑傲.1入厂糕产品的质量戏（7.4.努3.1）杜组织是否有邻过程确保采劲购产品的质覆量，可以采廊用下列的一青种或多种方纵法：命由组织对收糟到统计数据茂加以评价？秒接收检验和婆/或试验，冒例如基于性牺能的抽样？哗结合已交付练的可接受的梁产品质量记学录，由第二秋方或第三方拥机构对供方下现场进行评丙估或审核？坏由指定的实牌验室评价零剥件？掀顾客同意的宰其它方法。程.进货检尸验。虹.供方检兔验。锦.供方现舟场的第三方焰机构独立地豪评定产品的蔬可接受性。僻8.1杯组织是否确否定了适用方故法及其监测抱，测量，分钳析和改进过由程的必须用骆程度？灾.组织监佳测设备，分夫析和改进过谊程所使用的去方法。顶悄统计工具梁的确定绕（8.1.每1）样在质量先期拳策划中必须辜确定每一过酷程适用的统拳计工具，并普包括在控制援计划中？姿.控制计折划的评审。谨.质量计党划的评审。穿.工厂参宾观。讲拌基本统计榴概念知识绳（8.1.仆2）突整个组织是情否了解基本杯的统计概念县，如差异、衡控制（稳定刷性）、过程短能力和过度沸调整？构.与员工队包括管理者使会谈，说明菊重要的统计伟概念，如差痒异，分布，刊过程控制，衔因果关系，纽一般和特殊唐原因。植.统计技父术培训记录丽。王（8.1.挂2）细整个组织是唐否使用基本竭的统计概念让？写.基本统芒计研究报告油。兰8.2监介测和测量誓慈过程的监啦测和测量灰（8.2.革3）删组织是否采与用适宜的方励法对质量管爷理体系过程纵进行监测，样并在适用时喷进行测量？情.监测/碍测量质量管栋理体系过程段的方法。创（8.2.慰3）硬组织的过程餐的监测和测糖量方法是否耀证实过程实瞎现所策划的赢结果的能力摊？仍.监测和规测量结果。谨（8.2.啊3）旷当未能达到愤所策划的结典果时，组织候是否采取适谷当的纠正和洗纠正措施，宝以确保产品卧的符合性？近.计划豆/执行的纠吴正措施。语跪.1制造僚过程的监测寄和测量情（8.2.终3.1）认组织是否对呜所有新的制踪造过程进行封过程研究，授以验证过程期能力并为过界程控制提供租补充输入？遭.初步过唯程能力的结吸果。宰.生产控漏制计划。寄（8.2.循3.1）尤组织的过程处研究结果是跪否形成文件与，并附有生眨产、测量和腊试验方法的粪适当的规范沾以及维护说避明？脸.过程研盾究报告。吉.由过程区研究结果决丽定的计划/破执行的措施精。宣（8.2.春3.1）尝组织的制造技过程的监测忘和测量过程柿的文件是否慎包括过程能坟力、可靠性羡、可维护性蚕和可获得性眼的目标及其长接收准则？努.制造过愿程文件的监烧测和测量。宗（8.2.晋3.1）稼组织是否保衔持顾客规定今的零部件批疤准过程的过喜程能力或性饶能？铜.现在的决Cpk/P淡pk和顾客爬批准的Cp竟k/Ppk淋的对比。家.现存的井反应计划。咱.验证C配pk/Pp寺k计算的准循确性。息（8.2.盲3.1）凯组织是否确鼻保有效实施江控制计划和先过程流程图汗，包括符合对如下规定：字测量技术？最抽样计划？浅接收准则？阵不满足接收永准则时的反巷应计划？胖.对生产皆线的过程流旧程图和控制疤计划的评审团。犁（8.2.平3.1）汤组织是否在额控制图上标诊明了重要的荷过程活动？长.控制图由的评审。型（8.2.讲3.1）尿组织是否对嘱已在控制计静划中标识为型不稳定和能办力不足的特齿性启动适当忽的反应计划息？茄.实施的笋反应的记录披。昂（8.2.刑3.1）框组织的标识侵为不稳定和素能力不足的鞠特性的反应准计划是否包膀括适当地控苗制过程输出鞋和100%搜检验？奥.不稳定堤和能力不足饼的过程的反租应计划的内贤容。吊（8.2.拌3.1）火为确保过程炕变得稳定和盏有能力，组僚织是否完成商明确进度和吊责任要求的术纠正措施计灌划？陵.纠正措兔施报告。宇（8.2.沉3.1）踢要求时，组争织的计划是摸否将由顾客惨评审和批准投？软.纠正措剩施批准过程国。体.纠正措病施报告。订（8.2.按3.1）手组织是否保仆持过程更改熄生效日期的航记录？谊.过程更祖改日期的记盖录。观质量管理体独系审核检查掘表仗支持过程:年S7标识和逢可追塑性污过程负责部袄门：生产其部、质保部红输入：驶生产计划、受方法和标识梳输出：艘已标识的产恰品、标明受亩控状态、可祖追溯性系统港（过程特性冶）迫:玻Yes鬼是治No结否粒是否对下述狮有关支持性膨过程的问题亿加以澄清？白Yes徐是鞭No民否青是否已确定购过程的所有类人？粥√土做什么？奸√隶是否已对过扒程加以定义勇？忍√燥谁做？捉√贿过程是否已舞文件化？黑√停用哪些指标呼衡量？哪√浴是否已对过串程的接口加鸣以定义？扶√浑在哪里做？际√兵过程是否监蹈控？甲√旁记录是否保润存？配√嗽涉及条款令审核要求犹支持文件挠审核记录产（7.5.继3）抄适当时，组循织是否在产俩品实现的全箱过程中使用械适宜的方法躺识别产品？尽.主动召泻回检查。钥.所有设繁备合适的产挥品标识。乡.从原材回料到交付产各品的可追溯炎性。减（7.5.毕3）么组织是否针羡对监测和测表量要求识别枪产品的状态榆？肺.清楚地温标识工作中孟的过程，完滩成的产品和丝放弃的产品液和/或零部蓬件的。尾.检验记数录。膜（7.5.炭3）绣在有可追溯插性要求的场蠢合，组织是摇否控制并记枣录产品的唯喂一性标识（项见始IATF酬1694阀9：厅2016郊要素4.2徒.4）？香.可追溯哗性系统。防质量管理体缎系审核检查姥表振支持过程:帜S8不合棋格品的处理岩过程负责部汇门：质保泳部渡输入：樱确定的不合虎格品剩输出：恐有关部门不辈合格产品的酸决定和处置欣纠正和预防坝措施下（过程特性据）院:眉Yes畏是警No密否漠是否对下述经有关支持性雷过程的问题倾加以澄清？钟Yes奖是蒸No乓否肃是否已确定赴过程的所有赞人？遮√皂做什么？峰√所是否已对过腾程加以定义浊？蚕√免谁做？按√劲过程是否已农文件化？钞√烛用哪些指标狮衡量？块√纺是否已对过际程的接口加洞以定义？越√戏在哪里做？馒√挽过程是否监粘控？伙√赞记录是否保便存？驰√隙涉及条款感审核要求掌支持文件赠审核记录步8.3徐组织是否确喊保不符合产丰品要求的产约品得到识别驴和控制，以墓防止其非预修期的使用或熔交付？舞.一个或金多个不合格纵情况和验证喘后的流程，努（标识，隔应离，等等）墙。牢.废旧产听品。影8.3水组织是否在赴形成文件的著程序中对不讽合格品控制牲以及不合格连品处置的有运关职责和权垦限做出规定摇？售.质量手名册中说明的榴程序。沾8.3广组织是否通费过下列一种扒或几种途径扮，处置不合浮格品：披采取措施，境消除发现的辈不合格？期经有关授权驼人员批准，涝适用时经顾究客批准，让尘步使用、放奖行或接收不冶合格品？踪采取措施，乌防止其原预发期的使用或塌应用？小.一个或救多个不合格巨情况和验证限后的流程，滴视觉上的标嘉识和区域隔娇离。徐.让步记袖录。斑8.3切组织是否保捐持不合格的颂性质以及随所后所采取的柿任何措施的誓记录，包括曾所批准的让县步的记录（桐见消IATF暖1694字9：荐2016锦要素4.2鞠.4）？扒.记录。聪8.3扮在不合格品酬得到纠正之蜡后，组织是配否对其再进慕行验证，以绩证实符合要窜求？辉.再次验第证纠正之后贷的不合格产向品的说明。见8.3葡当在交付或兰开始使用后营发现产品不浆合格时，组君织是否采取艳与不合格的没影响或潜在扬影响的程度小相适应的措摆施？多.一个或保多个不合格迈情况和验证判后的流程，牺（标识，隔论离，等等）棋。京购不合格品闲控制-补充德辉组织是否将熔具有未经确的定或可疑状扎态的产品列杜为不合格产也品（见书IATF多1694崖9：嫌2016行要素7.5惭.3）？膨（8.3.寿1）凭.一个或盲多个不合格饭情况和验证刊后的流程，他（标识，隔茅离，等等）殿。凝书返工产品疏的控制盘些组织的返工址指导书，包骤括重新检验停要求，是否悉易于被适当疾地操作者取辩得和使用？布.返工说净明。窜宁顾客信息耽（8.3.均3）旧当不合格产歪品被发运时倚，组织是否两立即通知顾周客？自.一个或束多个不合格劲情况和验证炕后的流程，闹（标识，隔粥离，等等）卷。代.质量手均册中说明的田程序。翅爆顾客放弃塞格无论何时当仰产品或制造日过程与当前狠的批准不同灾时，在继续承作业之前组异织是否获得辫顾客的让步膜或对偏离的头许可？娘.一个或饺多个不合格发情况和验证未后的流程，愚（标识，隔有离，等等）变。升顶组织是否保百存有效期限宾或顾客让步提或偏离许可聚授权数量方棋面的记录？拜.有效期苹限让步记录挽。盈戏当授权期满峡时，组织是炒否确保符合佣原有的或替瓣代的规范要静求？宏.检验结竟果。夏歼被批准的材斤料装运时，槽组织是否在抱各包装箱上筐做适当的标访识？伞.认可的奏材料装运时肠，要做正确口的标注/标伯识。勿走组织是否把匀顾客让步要扁求应用于采捕购产品？拴.质量手夺册中定义的预过程。量耳在提交给顾踏客之前，组铸织是否就供瓜方的任何要俯求达成一致被？覆.质量手势册中定义的杀过程。丙质量管理体米系审核检查命表烧支持过程:其S9质量展成本控制哗过程负责部锻门：财务鲁部德输入：相确定的不合芬格品慈输出：妖有关部门不责合格产品的暖决定和处置隶纠正和预防悉措施画（过程特性盆）坦:扶Yes带是智No兴否舞是否对下述贷有关支持性穷过程的问题巧加以澄清？偶Yes损是颤No亲否漆是否已确定可过程的所有酷人？弓√射做什么？替√瓶是否已对过劫程加以定义裕？刊√鲁谁做？隆√泽过程是否已甜文件化？开√些用哪些指标蜻衡量？青√甚是否已对过罚程的接口加阵以定义？厨√袋在哪里做？皮√窜过程是否监黑控？圆√坡记录是否保水存？霸√静涉及条款脉审核要求漆支持文件额审核记录锈朋最高管理者检是否按策划辛的时间间隔虹评审质量管在理体系，以掀确保其持续尿的适宜性、漆充分性和有肯效性？练（5.6.肿1）浮.质量成印本目标损.质量成捡本指标的统龟计分析。体.内（7.3.施2.1）伐组织是否对椅产品设计输扰入要求进行脾识别、形成具文件并进行西评审，包括神：滤-成本目标销？拳.设计成本断质量管理体校系审核检查捕表迁支持过程:番S10内青部审核剧过程负责部贼门：质保混部管代巾输入：末内部审核计逢划、测量指乌标所必需的霞数据搭输出：橡审核和相关渔措施计划的侄综合结果、象完成的统计茂分析图表和仪采取的措施杀。涛（过程特性限）宿:滚Yes穗是能No届否滚是否对下述失有关支持性召过程的问题躁加以澄清？陶Yes嘴是风No爸否特是否已确定可过程的所有杜人？些√氏做什么？晃√爹是否已对过施程加以定义辱？柏√历谁做？征√元过程是否已仁文件化？印√手用哪些指标寒衡量？戒√孝是否已对过同程的接口加长以定义？剑√择在哪里做？颗√馒过程是否监者控？通√艘记录是否保鄙存？馆√枝仪内部审核惑涉及条款仆审核要求冬支持文件涨审核记录饲（8.2.斑2）鄙组织是否按烂策划的时间元间隔进行内群部审核，以仰确定质量管似理体系是否滩：渠符合策划的脖安排（见7港.1）、豆IATF饿1694堪9：楼2016员标准的要求飞以及组织所嘴确定的质量席管理体系的介要求？车得到有效实勒施与保持？算.审核安刑排。塑.所执行绑审核的记录悠。梦（8.2.制2）藏考虑拟审核暗的过程和区忍域的状况和瓶重要性以及轧以往审核的垮结果，组织稳是否对审核蠢方案进行策烈划？哈.适当的环优先顺序。月（8.2.遗20笼组织是否规携定审核的准堂则、范围、评频次和方法冻？招.审核安雷排。例.质量手运册中说明的昼内部审核程雀序。灭（8.2.摔2）仿组织是否确亚保审核员的妻选择和审核指的实施审核坚过程的客观棵性和公正性帜？荒.组织流亦程图。抢.审核员负只能审核独恭立于他们职仓能之外的区脊域。婶（8.2.柳2）赖组织是否在扭形成文件的猴程序中规定谋了策划和实资施审核以及趣报告结果和呆保持记录的度职责和要求吼？险.负责内雄部审核活动仍的部门或个镰人，也负责仁把审核结果区报告上层管谦理者。三（8.2.前2）鉴负责受审区席域的管理者味是否确保及潮时采取措施举，以消除所桨发现的不合养格及其原因冶？浴.审核发悔现的结束时然间。宫（8.2.饮2）盾组织的内部恶审核跟踪活卫动是否包括镇对所采取措特施的验证和贯验证结果的潮报告（见朴IATF菠1694灵9：骡2016雾的要素8.递5.2）？执.验证的鸟记录。便登.1质量注管理体系审污核负（8.2.凤2.1）栗组织是否审起核质量管理行体系，以验膀证与揪IATF纲1694遥9：昼2016铜和任何附加地的质量管理旗体系要求的漆符合性？爬.审核计忌划和安排。混.与不同勿区域的经理杂会谈。弦.审核报匆告。陶素.2制造结过程审核倚（8.2.班2）掏组织是否审怨核每个制造秃过程，以决耐定其有效性镇？稀.审核计划定。块.审核报休告。竭梨.3产品物审核哥（8.2.储2.3）扇组织是否以达适宜的频率飘，在生产的停适当阶段对她其产品及其鹰交付情况进按行审核，以敞验证符合所掩有规定的要扇求（如产品悔尺寸、功能来、包装、标尖签等）？铃.审核计种划，过程流左程图和安排惯。胞.产品审秆核程序和报身告。恋叫.4内部谋审核计划叫（8.2.景2.4）乓组织的内部杠审核是否覆否盖所有与质袍量管理有关旗过程、活动败和班次，且治是否是按年国度计划进行急安排？米.审核计暴划。滨.审核安滚排。搅（8.2.蹦2.4）惯当内部/外诵部不符合或骆顾客抱怨发洋生时，组织身是否适当地摩增加审核频爷率？另.审核安办排。绪.适当的馆优先顺序。纵泰.5内部荐审核员资格尺滑.5辟组织的内部甜审核员是否斗有资格审核余IATF脂1694冈9：玻2016杀的要求（见莲要素6.2楚.2.2）钱？景.符合顾胆客要求。套8.5改像进犹啄持续改进述桌.1外组织是否定释义持续改进雁的过程？维.质量手恢册中说明了束程序。幸识纠正措施恋煤组织是否采势取措施，以嗽消除不合格陪的原因，防赤止不合格的名再发生？恭.范例。长枪组织的纠正匠措施是否与松所遇到不合鲁格的影响程拆度相适应？骂.评审范嚷例。编邪组织是否编阴制形成文件位的程序，以里规定以下方部面的要求：懂评审不合格庄（包括顾客火抱怨）？胞评价确保不豆合格不再发从生的措施的融需求？河确定和实施仆所需的措施拿？溜记录所采取并措施的结果藏（见升IATF慨1694仔9：瓣2016唱要素4.2至.4）？贫评审所采取院的纠正措施纳？作.顾客抱某怨清单。猴.根本原茧因分析和记红录。煎.所需的胀纠正措施的倚确定。瓦.实施的庭纠正措施。吉.纠正措复施的有效性芝。野升预防措施蔬衬组织是否确序定措施，以怕消除潜在不本合格的原因窄，防止不合况格的发生？孙.范例。降悔组织的预防剩措施是否与部潜在问题的辟影响程度相雨适应？以.范例。滤质量管理体叙系审核检查饰表罗支持过程:根S11顾客腰满意度累过程负责部猎门：业务谊部腾输入：波顾客反馈、顿制造过程绩博效恶输出：礼顾客满意度微调查的综述曲、满意度监来测表蛛（过程特性薄）皇:冈Yes林是歼No障否巨是否对下述汇有关支持性划过程的问题还加以澄清？董Yes刊是愿No讯否辰是否已确定挨过程的所有镜人？柏√展做什么？否√驳是否已对过茶程加以定义碧？嚼√决谁做？推√次过程是否已吹文件化？各√烂用哪些指标匠衡量？丘√旗是否已对过裕程的接口加强以定义？谣√畏在哪里做？徒√圾过程是否监舌控？酒√素记录是否保挖存？爽√瓶涉及条款覆审核要求骨支持文件适审核记录榜搬作为对顾客枪管理体系业拜绩的一种测疫量，组织是套否对顾客有码关组织是否毒满足其要求组的感受的信璃息进行监测容？额.例行或摩按固定间隔巴评审和顾客糠满意有关的壳信息。瘦.顾客满镜意性能指标鬼。谷哥组织是否确诱定获取和利陆用有关组织透是否满足其闪要求的感受压的信息的方霜法？阳.组织获宅取有关顾客虏对于其是否租满足其要求舅的感受的方研法。怨皂.1顾客婚满意-补充冬芽.1夹组织的顾客旺满意度是否宝通过对实现听过程性能的侵持续评价加消以监测？匠.过程实遮现性能的持揭续评定。咱（8.2.烈1.1）抢组织的性能巴指标是否基剥于但不限于阳下列目标数监据：骄已交付零件棉的质量表现胆？腥顾客中断使芝用，包括使评用中退回？蜂交付时间安恋排表现（包臣括发生的超屠额运费）？苏与质量和交五付问题有关袜的顾客通知霞？淋.评审顾荣客满意的性喷能指标。抵炊.1治组织是否监侍测制造过程疏性能的表现膝，以证明符葡合顾客对产赶品质量和过飞程效率的要组求？学.制造过沉程的监测，燃以符合顾客颤要求。蚀质量管理体虽系审核检查暂表掉支持过程:辩S12纠正协和预防措施薄过程负责部膏门：质保霉部、总经办品、开发部、吼生产部年输入：胃质量方针、森目标、审核动结果、数据淡分析、顾客绵抱怨搬输出：历纠正措施记跑录/计划、群8D报告、嫌持续改进方汇案、评估翁（过程特性顷）量:滴Yes妇是致No上否维是否对下述虾有关支持性弹过程的问题革加以澄清？奋Yes帆是陆No厚否辩是否已确定分过程的所有派人？青√皇做什么？稀√掠是否已对过给程加以定义驶？滤√雁谁做？张√清过程是否已税文件化？耍√阵用哪些指标胜衡量？醉√杯是否已对过倍程的接口加经以定义？盾√落在哪里做？玩√明过程是否监冒控？哈√灶记录是否保抄存？藏√燕涉及条款毒审核要求亡支持文件缘审核记录赶总组织的质量咳和操作表现箩的趋势是否蓄：凳确定迅速解厨决顾客相关帜问题的优先斤级？薯确定关键的宏与顾客相关略的趋势和相棚互关系以支眼持状况评审岁、决策和长局期策划？懂通过使用，谢生成及时报摧告产品信息阶的信息系统班？谷.顾客问牙题的解决。光.趋势和遍目标的比较袖。言.趋势分赤析的特定措抬施。鲜.措施的辆优先顺序。齿给组织是否利退用质量方针每、质量目标兔、审核结果弦、数据分析梨、纠正和预桂防措施以及贿管理评审，危持续改进质箭量管理体系沉的有效性？伪（8.5.虾1）键.由质量伞方针，质量前目标，审核裁结果，数据询分析，纠正环和预防措施锹及管理评审欺引发的持续捆改进项目的插范例。套恼.1贫组织是否定部义持续改进作的过程？团（8.5.笛1.1）使.质量手时册中说明了独程序。宗蛛.2核组织的制造姿过程改进是揉否持续关注摸于产品特性服和制造过程接参数和变差济的控制和减腔少？暂.说明改省进特殊特性该的记录。捏.过程参可数变差的减鬼少。姥丝组织是否采猾取措施，以乓消除不合格辛的原因，防躺止不合格的良再发生？目.范例。恋能组织的纠正长措施是否与可所遇到不合拆格的影响程门度相适应？毛.评审范民例。担连组织是否编惧制形成文件具的程序，以贩规定以下方讨面的要求：捞评审不合格管（包括顾客否抱怨）？研评价确保不格合格不再发小生的措施的籍需求？婶确定和实施帽所需的措施去？词记录所采取镜措施的结果走（见箱IATF诵1694鼓9：份2016筛要素4.2捎.4）？弱评审所采取滩的纠正措施渠？棒.顾客抱巧怨清单。星.根本原粥因分析和记庸录。掀.所需的肉纠正措施的斧确定。袋.实施的列纠正措施。忆.纠正措环施的有效性释。犁（8.5.水2.1）坏组织是否具班有定义的解倒决问题过程派，以识别和傍消除根本原伐因？芽.组织使信用的解决问耗题的方法。估（8.5.饶2.1）上若有顾客规心定的解决问鱼题的格式，触组织是否采易用规定的格怎式进行？蒙.对顾客顽抱怨的反应杰。身.顾客格硬式。司（8.5.价2.2）榨组织是否在叶纠正？式.范例。鼓（8.5.臭2.3）枪组织是否实扬施所采用的琴纠正措施及乓其实施的控订制，来消除男在其它类似狠的过程和产跑品中存在的缎不合格原因蹦？胖.和类似这地产品和过俊程有的文件咸的评审。赤（8.5.英2.4）邀组织是否对牌从顾客制造宴厂、工程部渗门及其代理辉商退回的产喷品进行分析触？冰.退货零缸部件清单。塑.分析的僚记录。屈.周期的涨最短化。烛（8.5.恢2.4）袖组织是否尽更可能缩短该兼过程与退货翠产品分析有斥关的周期？永.评审产辨品试验/分树析过程。村（8.5.愤2.4）敢组织是否保盆存退货产品明试验/分析它的记录。而干且在需要时锣可获得此记证录？尊.记录。守（8.5.新2.4）睬组织是否进色行有效的分设析，并采取照纠正措施以披预防再次发考生？纲.范例。者（8.5.杯3）络组织是否确物定措施，以基消除潜在不速合格的原因画，防止不合泉格的发生？伐恋.范例。被（8.5.条3）弯组织的预防踢措施是否与培潜在问题的摔影响程度相蛋适应？垂.范例。赞（8.5.歉3）就组织是否编至制形成文件询的程序，以御规定以下方受面的要求：逆确定潜在不到合格及其原洁因？孔评价防止不胡合格发生的功措施的需求塔？阅确定并实施回所需的措施暑？歇记录所采取遇措施的结果率（见纽IATF良1694题9：凑2016绣要素4.2裂.4）？达评审所采取伪的预防措施响？使.使用的玻预防措施的冻信息来源。僚.根本原慈因确定（F坚MEA，F蛮TA，等等咐）。粱.记录和奖结果分析。稳质量管理体卸系审核检查注表通顾客导向过习程:秋C1研究哭（伤市场分析/还顾客需求剩）愚过程负责部走门：业务次部拳输入：案顾客战略目竞标怕输出：棍纠正措施记床录/计划、慈8D报告、含持续改进方钳案、评估案输出：解决悦方案、祝新品立项、元业务计划仪（过程特性厉）京:蛇Yes变是街No脆否傻是否对下述朴有关支持性声过程的问题满加以澄清？认Yes悔是忆No早否际是否已确定夺过程的所有肉人？梦√谷做什么？牢√觉是否已对过千程加以定义剃？乎√挽谁做？怖√李过程是否已晒文件化？弃√昆用哪些指标秒衡量？鸣√后是否已对过定程的接口加么以定义？节√戒在哪里做？惑√庙过程是否监除控？镜√毕记录是否保采存？亿√倍涉及条款脱审核要求岔支持文件哥审核记录狡5.2未最高管理者酬是否以增进侍顾客满意为忽目的，确保搏顾客的要求偏得到确定并勉予以满足？尾.客观过眉程的描述。坝.使用的厌调查方法。猜.原始顾爪客数据和范译围，如顾客浊满意度的反座馈（调查，骡记分卡，奖诸品，等等）抗。腰5.1零组织的最高吊管理者是否规通过以下活鄙动对其持续尘改进质量管度理体系有效魄性的承诺提电供证据：夕向组织传达光满足顾客和编法律法规要显求的重要性洪？搁制定质量方船针？盾确保质量目援标的制定？站进行管理评劈审？主确保资源的除获得？律.业务计挎划中说明的纸顾客定义的争目标（顾客松规范）和企浴业目的，和碧质量方针保疯持一致。框.依据参IATF票1694室9：推2016拥编制的质量虹手册。做.管理评斗审会议记录疯，出席人数崖和适当的频红次。痛.行动计丰划和跟踪活阳动。丙（5.6.闷1.1）耕作为持续改裂进过程的一冰个重要环节炕，管理评审择是否包括质历量管理体系碍的所有要求创及其在一段谱时间内的绩远效的评审？略.评审质万量体系的所副有要素，以锄确保其持续概的适宜性和习有效性。后.衡量准岂则的趋势（方业务和顾客凯满意）。证.持续改环进项目的基唤础。捞（5.6.讲1.1）蹲管理评审是甚否包括对质效量目标进行邻检测，并对季不良质量成糊本定期报告近和评估（见委IATF叮1694侮9：福2016渡（E）要素索带和8.5.掌1）？统.方针，碎业务计划和璃顾客满意的凯衡量准则的冷报告。桑.相对于潜质量方针目温标的和顾客亿规定的目标勿的产品结果禽（质量，成群本，时间）卧。临（5.6.幼1.1）嗓管理评审的两结果是否留词作记录，为糕至少以下各烤项内容提供粮证据：签质量方针中雨规定的目标集？秋业务计划规漫定的质量目未标？席顾客对提供馆产品的满意室度？传.衡量准峰则的趋势（彩业务和顾客持满意）。法.持续改歼进项目的基舅础。芬.管理评翁审会议记录姓。津.行动计脂划和跟踪活微动。钢质量管理体希系审核检查隔表术顾客导向过装程:洒C2投标岗C3产品/法过程开发斜过程负责部丙门：业务遇部夫输入：砌顾客咨询文台件，包括规找格和要求、枣悬而未决的怀解决方案罗输出：提供必合同或标书捎、报价单；怜过程的资格白认定凯准则、絮初始样品、途验证计划/喉报告、试生云产控制计划克（过程特性材）姿:抛Yes看是古No肾否亭是否对下述应有关支持性吩过程的问题转加以澄清？活Yes答是旱No洞否摔是否已确定害过程的所有渔人？帆√乳做什么？备√折是否已对过居程加以定义仁？命√爱谁做？工√姜过程是否已舍文件化？浓√我用哪些指标圾衡量？僻√丰是否已对过毁程的接口加兆以定义？顽√桂在哪里做？待√犹过程是否监漆控？碍√关记录是否保碗存？剑√扶涉及条款谷审核要求瓜支持文件钱审核记录倡7.1欲组织是否策肃划和开发产鬼品实现所需终的过程？品.质量策薄划过程。广.项目策稍划过程。叔.新产品烈的质量策划议。勒7.1购产品实现的摄策划是否与低质量管理体伟系其他过程甜的要求相一腔致？抗.质量策烤划的开发。刘铜作为质量计还划的一部分负，产品实现前的策划必须出包括顾客要找求和对技术注规范的参考占？忠.质量计肌划。期.顾客要璃求。头.技术规辟范。射姥组织是否定坛义产品的接法受准则，要收求时，是否还由顾客批准渴？截.试验说冒明。犬.具有明先确的接收准化则的产品确桐认试验计划索。里政对于计数型肺数据抽样，拼组织的接收誉等级是否是忠零缺陷？秩.试验策戒划和试验说他明中的接收国准则。指暮组织是否确赴保顾客采购李的产品，正漫在开发的计改划和有关的捏信息的机密忍性？氧.信息访酸问安全。始.产品开派发安全。秩啊组织是否对航产品的设计勺和开发进行呈策划和控制杀？罚.组织领炸导产品设计爹和开发活动促。等.组织管背理产品设计抚和开发过程马。惭.项目记面录，如里程周碑，决策点厚都由组织控栋制和批准。航（7.3.剃1）离在进行设计冬和开发策划密时，组织是航否确定：浑设计和开发别阶段？袄适于每个设圾计和开发阶谅段的评审、虫验证和确认绣活动？深设计和开发傅的职责和权重限？货.产品设级计和开发过盗程。桂.产品设较计评审，验窑证和确认过傅程。咏.为产品沃设计和开发黎员工做的作兄业描述。场（7.3.渴1）学组织是否对辫参与设计和赔开发的不同大小组之间的献接口实施管胡理，以确保送有效的沟通凝，并明确职董责分工？委.内部审劣核结果。哗.组织和番任务沟通过扒程接口的评侄审。呢（7.3.蒙1）门随设计和开体发的进展，得在适当时，打产品设计和浩开发策划的敏输出是否予昨以更新？晴.在设计宣开发中，产仅品设计与开熄发策划的输耀出更新的证烧据。库（7.3.筑1.1）谊组织是否采光用多方论证全的方法进行滔产品实现的沸准备工作，视包括：婚特殊特性的么开发/最终看确定和监测掏？接FMEA的挺开发和评审与，包括采取劝降低潜在风拖险的措施？把控制计划的主开发和评审搅？羞.产品开等发小组描述晒的功能。狠.参与特售殊特性定义户，FMEA以和控制计划充的人员。感（7.3.锁2.2）踢组织是否对仔过程设计输茂入要求进行臭识别、形成挥文件并进行绪评审，并包甘括：蜻产品设计输烫出数据？菊生产率、过敏程能力及成环本目标？花顾客要求，辈如果有？劲以往的开发唐经验？阳.设计F券MEA。仰.生产率纷，过程能力巡，成本目标乞。熊.法规。于.顾客要迅求，如果有现。辰.以往的衰开发经验。谦（7.3.肯2.3）酬组织是否识逢别特殊特性挥，和：帐在控制计划肃中包含所有循特殊特性？馆与顾客指定聋的定义和符纸合相一致？晓识别过程控盾制文件，包阀括图样、F浪MEA、控密制计划及作宫业指导书，衫必须标明顾井客的特殊特叠性符号或组胖织等效符合硬或记号，以摸包括对特殊尤特性有影响钢的那些过程蔽步骤？傍.建立特嫁殊特性的过姻程。妹.设计记压录。帅.评审顾努客对特殊特悠性，定义和柏符号的要求若。兄.控制计碗划。薪.产品图童样。股.操作员锄指导。常（7.3.壤3.2）没组织的过程锐设计输出是迁否以能根据纸过程设计输弃入的要求进偷行验证和确甩认的方式来轻表示？赤.过程说糖明和图样。稳.过程F宇MEA监‘梯s。近.作业指机导书。春.过程批饼准接收准则返。柄.质量，闹可靠性，可狂维护性数据次。斜.防错活插动的结果。弦.不合格裳的探测方法握。租.产品/丹过程验证计旦划。蛋（7.3.丢3.2）沿组织的过程户设计输出是霉否包括：角规范及图纸锣？邪制造过程流抱程图/场地宰