KONGZHONG 合同管理制度

目录一、适用范围-2-二、合同起草（业务经办人）-2-三、合同商务条款审核（部门各级授权人员）-2-四、合同法律审核（法律部）-3-五、合同文本确认（业务经办人）-4-六、打印（法律部助理）-4-七、合同审批表签署（相关授权人员）-5-八、合同盖章及存档（行政部及财务部）-5-九、合同付款申请（业务经办人）-6-十、合同统计及查询（财务部合同管理员）-6-十一、合同履行及监控（各业务部门）-6-十二、特殊审批流程（运营商合同的审批流程）-7-十三、相关人员联系方式-8-十四、流程图-9-穷颗讯漫提铅拒蜓歪泻号谊膜为配合公司顷业务进程，订规范公司合法同管理工作妹，提高合同切审批及签订殃效率，特制瓶定合同审批臭流程如下：佣一、适用范视围周空中网集团铜所属所有分幻公司及分支辩机构。勒二、合同起萍草（业务经常办人）粉1.业务经粘办人与合作摆方协商合作素内容，并起颂草合同。怒2.法律部侦对日常合作衔出具合同模词板，并根据曾业务需要及退时更新。请（1）如果洒公司自有合父同模板，业杰务经办人应碧优先使用模师板起草合同衔。练（2）合同舒模板通常由吼合作条款和洒基本条款构熊成。基本条主款不可修改撇，如有需要友，可在合作财条款部分补玻充说明。串（3）无论东是否使用模嫌板起草的合鲁同，均需提失交法律部审盲核。酷3.运营商蠢类合作，可锯按运营商提持供的标准合昆同文本直接咱签署。掉三、合同商授务条款审核权（部门各级羽授权人员）昼1.业务经桨办人（即滥“闹合同申请人象”享）填写《合进同审批表》境上的耍“悠申请人摘要宽”项和役“脚合同摘要决”也，以下负责剖人审核商务肾条款后在《言合同审批表寿》上签字确敞认。读（1）业务烛经办人的直钻接上级领导避，和总经理姑/副总裁审新核益确认商务条烟款；娱（2）如果首需要其他部腾门确认（例替如计费中心翅、产品运营脊部资等），请相犯关部门负责缝人签批。反命之，在裂“点计费、产品赞运营等签字拉及意见回”话一栏填写芽“溪不需要匀”疯。双2.倒签合浊同沸时害，业务经办箩人须在采“绘备注尖”厌栏内说明倒欠签原因，请苏副总经理级幅别以上（含安）部门领导圆签批。塔3.以上负强责人妥善签角批后，业务尊经办人把《串合同审批表新》会同加盖贝合作方公章佩的营业执照薪副本复印件臣一同提交法客律部（烈法律部认为堪必要时需山请对方在营沃业执照副本冲复印件上剥加盖红章）员，其同时将以上孔负责人确认默同意后的合目同电子版发白送至脖law@k迹ongzh秤ong.c何om话审核，此邮稠件应抄送业维务经办人的今直接上级领适导绩和总经理/服副总裁梁。匪住提醒：帅法律部将在陡，并存仅在堵收到以上负势责人全部签银字的《合同讲审批豪表》之后对污合同进行审悲核。仗4.业务经邪办人在将合衫同电子版提才交法律部审柔核时，应做茂到：蛮（1）合作式内容及主要谎商务条款、颈结算条款确责认无误；邮（2）在待兔审合同电子昨版中准确填绳写合作方全圣称、银行账房户等信息，些便于合同电诱子版的存档咱及日后查询符。畏（3）如果切是附属协议储（补充协议资，附件，变统更协议，终序止协议等）弯，须同时提址供主协议及暗之前相关附钻属协议的合塌同编号（例蝴如，签订补巴充协议二时净，应提供主盟协议和补充关协议一的合武同编号）。患（4）在提坝交审核的邮鸣件弱中，丸请注明业务叫经办人蝴的粒联系方式和记所属部门。位四、合同法醒律审核（法似律部）活1.法律部叠助理根据《磁KONGZ春HONG0纸061合同殿编号规则》错对发送到l肉aw@ko厘ngzho厌ng.co叶m的电子乡版合同进行过编号侦后子，分发给初拖审律师愚，同时抄送唤给业务经办暂人飞。辉2.初审律非师和复核律问师对合同进急行两次审核贸。若无特殊际情形，每位份律师驼均鹿应在收到邮涉件后两个工唐作日内回复念修订情况。辣3.律师复在铃审核过程中友可将需要补枯充或确认的誉内容发还业指务经办人，徐视情况需要吴可抄送业务泡经办人的直摘接上级领导孟和/或部门塘总经理奔/副总裁锣要求确认。辜4.律师将勿完成修订的超合同发还业厌务经办人。罪5项.特殊流程何及注意事项辈：间(1)每份桑合同均不需刻合作方提供品加盖公章的云营业执照副短本复印件桂，法律部认事为馆必要时愧，值可要求楚对方在营业移执照副本复伏印件上项加盖红章雾以兹确认证夹照的真实性征。牵(2)如果赴合作方无法洗提供或拒绝结提供资质证炊明，业务经砍办人应在《淘合同伞审批芳表》的备注漏栏标明并说亚明原因，由躬副总经理级关别以上（含哗）领导签批丘。倘免交沙的情况：在桐主协议签署撇的同一年度只或次年3月劈前签署的附斤件、补充协沃议等附属协虹议。那缓交的情况废：因叔合作方赞正在年检或边其他特殊密原因无法及涛时提供，业泛务经办人最必迟扬可摘在行政部盖坐章之前提供灵。冠(3)如果裹合作方是自信然人，应提剪供新版身份奖证复印件。煮(4)不能闷修改的合同功，由业务经仪办人发送邮柔件给直接上垫级领导，并递抄送副总经答理柏/总经理书、财务部副半总裁/CO厅O，和法律蒙部负责人，势说明不能修蚕改的理由。导经直接上级逃领导回复确侦认逐同意尺不予修订后昆，可由业务访经办人直接误打印进入签矿批流程。法此律部负责人锐应朵在《合同审奏批表》上进年行风险提示台。冒(5)紧急锦并且重要的农合同可申请脆绿色通道进观行优先审核屡。绿色通道哨合同由业务施经办人报请梳部门领导向补财务副总裁乎/C骆I椒O进行邮件援申请，并抄树送法律部负亚责人。财务并副总裁/C有I轻O邮件确认钓后，该合同先将予以即时临审核和优先陆签批。文(6)除授届权人/法定位代表人签字饭外，合同文风本内的所有吹内容均应打脸印，不得手惠写。因此业丧务经办人应害在合同打印哗前提供所有童相关信息。千五、合同文项本确认（业配务经办人）拖业务经办人利将法律部审闹核后的合同孙以或邮爸件方式发送书给合作方确升认。录1.如果合恭作方确认接浪受，则业务碑负责人以邮足件通知初审踩律师和法律赚部助理打印瞎合同疯并凯继续签批流泉程。吨2.如果合毕作方有修改锁要求，由业顾务经办人与田合作方磋商让后吴，剧将修改合同灵发送给初审胜律师再次审得核;商务条运件发生重要郑变更放时暑,应同时抄短送直接上级签领导和/或幸部门副总经爆理确认。骂六、耀合同打印黑1.业务经焰办人和律师艇均确认审核补完毕燃的合同由法胆律部助理负孝责打印。殊2.合作方狸全称、银行屡账户等信息铃不完整的，泳由业务经办黑人以邮件方启式提供。喇3.法律部擦助理按以下含流程进行杠合同圾打印加：泻（1）如果领该合同为倒政签，并且没帖有窗副总经理嫂级别以上（言含）领导签营批，通知业观务经办人取策回《合同审洽批表》补签军。饶（2）如果福尚未提供营街业执照副本葬复印件，通谱知业务经办档人补交。外（3）签字酿和证照齐备榴的合同，提紧交至法律部捞负责人签批蹄。逝4.法律部省负责人在《燕合同审批表蚀》上签字后租，法律部助痛理将合同文菜本及《合梅同审批表》掏移交财务部快助理好，同时邮件住通知业务经睬办人。躺七、擦《合同审批语表》签署（哨相关授权人敬员）悠1.《合同抛审批表》评具体审批请堡参照萌（KONG低ZHONG阴/0010教）帖审批权限中遮规定；碰2.狱财务部合同笨登记员：合借同最终签署饮盖章之前须阴在财务部登定记备案补；扫3.他行政部盖章酒人员：严格爸核查《合同同审批表》的摆填报以及审碗批情况，核解查无误后签睡字确认并盖茎章扇；勤4.吧若待盖章合难同在财务部副合同管理员蜡处备案登记班后，因特殊香原因导致最怪终未签订的贺，业务经办戴人应及时将高相关信息反桥馈至财务部艰合同管理员境处，以便于耳合同管理；乎5爷.业务负责悉人应记气录错合同编号及乌对应的合同曾，日后在各段部门查找时仁应提供合同白编号，即涛由法律部提罩供，盗财务部，行希政部糕，计费和运去营中心之统一工使用隙的合同编号壶。究八耕、合同盖章湖及存档（行碑政部及财务锄部）冲1.蓬部门助理早将经各级授云权人员审批脊完毕的合同径正式文本会迟同《合同审状批表》及合勺同相对方的站年检合格的异营业执照副座本或身份证淹复印件提交改行政部刃加盖合同专迟用章以；休2剑.行政部负嘴责盖合同章辞的人员培保留一份政合同复印件株，并登记《以合同章使用缩登记簿》，客对签订的合竭同进行流水费登记；脏3求.部门助理五负责将合同雪双方都已盖炒章的合同原俘件，会同《惯合同审批表姨》，及合同贴相对方的年刻检合格的营塑业执照副本义或身份证复达印件，交财经务部合同保吵管人员存档堵，复印件留千行政部。每盘月项行政部和财之务部核对合圈同记录匀；软4.马已加盖我方漠合同章的合现同作废重签敌（1）耐业务经办人子应在各部门暮对合同所有谱条款均确认沙无误后再蚕通知法律部靠打印合同正哪式文本进入萝用章流程，朗如无特殊情蒙况，不得将债已加盖我方挨公章的合同做作废重签三；台（2）庙如必须作废录重签，需经锹该部门负责虽人批准，并条由业务经办骂人先将已加汗盖我方公章萝的合同匹原件逝提交法律部语和财务部确烤认登记，再弊交由行政部怕销毁淋；像（3）徒对于再次修骆订后重新盖授章的合同，钩及我方已在结合同原件盖牵章，而合同辫原件由我方首原因造成丢榜失的情况，驰均须重新申肯请合同审批状流程，并由储部门展总经理/僻副总裁及C千EO共同签侄字确认诞；恒（4）骄如遇我方已坛在合同原件鱼盖章，而因爬对方原因将练合同原件丢像失的情况，掘须对方出具陕加盖公章的销证明版后，重新申凝请合同审批滩流程。宫九施、合同付款众申请（业务伞经办人）鹰各部门的合爱同凡涉及资把金支付的，仇请详细参照公(KONG脆ZHONG赵/0040载)达《舞付款管理制察度侵》川中的规定。洽十尾、合同统计酸及查询（财辱务部）夹1.合同备科案统计能财务部合同撞管理员每月牛统计待盖章识合同在财务傍处备案数量臂及期后提交国签署完毕的瓣合同原件的箱情况，对备漠案后长时间肥未提交已生棍效合同原件系的，编制桂相关捕统计表凶；德2.合同掀报表队统计昨财务部合同牙管理员每月绢更新合同统寸计总报表及作合同统计分灾报表。与行喝政部的肿《合同章使铸用登记簿》请进行复核，拳以确保该报征表内容的准冰确性、完整敲性及与合同注统计总报表搭的一致性；限3.合同到嘴期统计前财务部合同妹管理员每月前汇总当月到渴期且未自动串续约的合同器，并以电子统邮件通知业近务经办人，此提醒业务经蹈办人员及时乐办理合同续常约事宜。任对于狠非正常终止桃的寺合同脑，纤在合同到期狗之前，由我对方或合同对猫方提出提前猜终止合同的捏请求，提交值书面的合同幕终止协议，蔑并填写《合今同审批表》翅，按膊照把一般合同审丑批流程交各角级授权人员挖签字确认。缺财务部合同歼管理员应及浑时更改合同乒管理信息芽；炭4.合同查喝询壳对于合同正真本，业务经忠办人应自行改保存其复印蕉件终和旅电子版本，经并在工作交舅接时一并移画交给工作继走任者，也可庸在必要时到建财务部查询拐，并做登记群。脱5醉.水合同致原件借阅妥合同迎原件杂，季一般肢情况下扶不外借。如筹有特殊情况钟需要逢借阅疑合同原件，戏应由申请人早填写《仙合同借用申艺请单被》，且完成左相应的厅签批朗流程后，史提交左财务部合同冲管理员处渔申请某。红十艘一农、合同履行姨及监控（各荡业务部门）矩1.重大合否同执行状况支定期反馈饱:粗重大合同，虎包括但不限蜓于如下合同昨类型：注(1)投标的金额为谷人民币20忙0万元以上可（含200枪万元）或等吵值外币的商够务合同；使(2)梁其他法律部没认为重大的院合同类型。盒对于重大合贵同，业务经负办人在执行架过程中应将框执行状况每涝三个月一次肢反馈给财务枕部副总裁令及CIO象。腿2.合同结庭算监控青对于合作分暖成类合同，准业务经办人婶应保证密切酱监控项目执耻行情况，积单极主动地与谊合同对方沟晌通，定期核硬对结算数据唐，以便于及堵时发现腔和雪解决问题。福3.合同争闭议处理荷(栗1)业务经贩办人应保证侍和监控我方挤及对方按照猛约定履行合丈同，如我方位或对方未按亦约定履行合呆同，或在合廉同履行过程寒中发生任何填法律问题或职纠纷，业务君经办人应在趴第一时间将原有关情况告挣知上级主管役以及法律部溜负责人，并蓬讨论协商处忆理方案；式(酒2)业务经闸办人应尽量析通过书面或急电子邮件的匙形式就合同柜争议与对方滋进行沟通，最并保留所有态相关的书面俱证据，以供震法律部备查射；闸(休3)在未授惹权的情况下绳，业务经办歉人不得以个震人身份就合斧同争议向对顷方出具任何必承诺，所有挤法律相关事岗宜均需通过腔法律部执行倒。祸4.合同期胳限监控跌(包1)业务经烤办人应随时鞋监控合同的辰到期情况，畏对需续约的表合同，应在焦合同到期前慧及时与对方妹商谈续约事障宜；虾(充2)业务经拳办人应密切队关注财务部烈合同管理人秋员每月下发盾的到期合同丧清单，以免霜遗漏躺任何到期凉合同；真(巡3)在现有享合同条款未忙约定的前提谢下，如需续军签或终止合探同，须向对翁方或者由对寿方提供书面女的续签或终位止合同通知三书。柜十档二饰、叨特殊景审批流程运营商合同宵申请人填写硬《合同审批纸表-运营商震类》后交由流助理进行部愚门内部审批妨流程佛→定部门副总裁兵审批摧→民财务部财C兴I命O贯审批炎→摔财务部运营链商合同管理隆员登记并编陡号登→记行政部盖章蜓→掩交回部门助妹理姓→损双方都盖好藏章的情况：事部门助理将珠其中一份交间给申请人，体另一份交给柴财务部存档潜；对方未盖询章的情况：啄部门助理将纷其中1份交欧给申请人，贼另一份交给跳对方盖章后舍交给财务部畜存档。息十绕三腐、相关人员们联系方式秆法律部乞相关坊人员联系方方式鸡姓名稳职位停坐电子邮件贺朱江华猪法律部负责搂人要010-忙88576拥000-6缸953找zhuji叔anghu忧a@kon旷gzhon然g侄于雷惩法律专员牙010-朽88576