中国铁塔审计系统操作手册XXXX

中国铁塔审计系统用户操作手册剂总页数层正文霉附录朗生效日期正编制刊批准变更记录直修改编号始版本物修改内容漆修改人粗修改日期短〖手册目标初〗铃通过阅读该料用户手册，筐用户能够了疾解系统的整诞体结构，学徐会使用系统皇。拔〖阅读对象谎〗选本文档适用角于系统的使醒用人员和系摊统的维护人葛员使用。庆〖手册构成嗽〗或像本手册基本恼上由凳四鬼部分组成：辉第1章，表“巩审计准备考”厕。吩第2章，钩“屋审计实施获”乏。勤第成3辉章，印“鞋审计报告拦”庙。句第阀4且章，统“博系统管理岸”欧。最〖手册约定萄〗泽本手册遵循捆以下约定：蹲所有标题均碗使用黑体字吧。级如果标题后犬跟有眠“乡〖条件〗顶”识字样，说明侵该标题下正乓文所要求的战内容是在一沿定条件下必妈须的。抱【注意】兼的意思是请威读者注意那逆些需要注意尊的事项。式【警告】庄的意思是请虑读者千万注瓶意某些事项长，否则将造过成严重错误府。嚷备注：操作般手册中使用厅的截图数据晓均为测试数佛据葛。目录TOC\o"1-3"遭第迅1利章臭灵首页视图兆星1济1.1裤忧我的工作演咽1听典剪我的待办绿拦1冲竖反我的已办准爆1专郊抖我的待阅技忘1岔誉痰我的已阅萄忧2嫌1.2蓄扩首页介绍天副2属猛余首页介绍狂进2欣第学2狂章记阶审计准备窜柏3逆2.1晋忽PMS罢项目送审尸话3墓育四功能说明催君3朋从裂操作描述翁创4键效陆约束和限制慨捆6途2.2青秆审计项目起盒草化荒6场奴门功能说明挡偷6即蜂角操作描述境氧7餐装竿约束和限制台置10订2.3闪印审计项目查怜询智惩10额免航功能说明荣治10锣蹄糊操作描述俩散10挑莫滩约束和限制返开11杀第亭3第章骆麻审计实施泛石11筛3.1短衔任务办理梦失11卵驳极功能说明饿璃11服燥忍操作描述盐拒12妨宗温约束和限制乓裕19殊3.2魂蒜工程查询视福20捷帝淡功能说明炸吨20购呆恼操作描述肢派20哥躺任约束和限制屋膏20方3.3惜捎定案表导出断茅21挤掠标功能说明角苗21身抚迟操作描述猪换21匪抄睡约束和限制愧谊22比第痛4粗章胸铲审计报告像舍22睛4.1躁究审计报告起相草舰幻22议登伪功能说明醒善22允石蹄操作描述你践23择叼锁约束和限制它东28庙4.2撑继审计报告查令询梳澡28川熊历功能说明拼弄28芳港扶操作描述层花28还哄蓝约束和限制莲先29劲第顾5瞒章龙猪系统管理禽务29清5.1端阁用户管理座就29透罗膊功能说明号睁29夸类臭操作描述昨匀30时5.1斑.3躺盐约束和限制务障30代5.2秧增组织机构管首理蜡湿30鹰唉图功能说明歇锤30诞饰俯操作描述滔幅30誉朽柴约束和限制罚平31银5.3肆受中介机构信总息管理举碑31骤律胸功能说明歌膛31壤移蹲操作描述击道31忆戏秘约束和限制机螺32嫌5.4衔陪送审金额调丑整久嚷32知叫木功能说明钞渠32蠢采遵操作描述丧准33蝶榨质约束和限制维珠33用户手册 第36页包第1章商首页视图我的工作我的待办炮首页我的雾工作缎栏目中，有鼻待办任务入壁口，昌用户点击待禾办任务图标屈会进入我的继工作中我的拿待办页面，渡处理自己的融各类待办任工务。我的已办练用户点击我坑的已办进入锈已办管理页权面，查看已患处理的任务竖。我的待阅录有待阅权限躁的英用户进入不待阅脚页面，迅查看系统自舰动发送的待视阅信息唉。我的已阅摧有待阅权限佣的用户进入外已阅页面，弟查看已经处医理的待阅信牧息。首页介绍首页介绍漂用户登陆首幻页后打，可以这查看各功能傻节点、支撑堂方式等信息户。冬首页右侧显选示系统支撑患的qq群、贫邮箱、热线猫电话。在右上角显示前当前用户所梳在的部门、盐姓名。点击皱左上角塘中国铁塔图烂标，可返回摆系统首页。征第2章掉审计准备讯PMS项目葛送审功能说明课审计系统的牧数据来源于乔项目管理系迷统（PMS吴）已送审的山工程项目。怜除了已经初俱始化进审计铁系统的项目惕，其余审计剖项目需要已淘上线审计系糟统公司的祥区域经理在妹PMS中进妻行项目的送眠审。操作描述盗区域经理通蚕过OA登陆皆PMS，在虾项目决算中膜点击求“贴项目送审来”著。葡查询出需要稳送审的项目继，点击项目芳后面的朴“捏项目送审辱”被。唐需要送审的剪项目分为模肠块化项目、准非模块化项偷目捷。残模块化项目伐系统按照设举计阶段的物反资、服务子鱼专业，提取缎物资/服务圣的相关信息束，用户可以适修改送审金兽额，如下图功：且非模块化项针目饥系统不自动黎提取各子专雾业的金额，展需要区域经跨理手工添加牢每个子专业轨的送审金额攀，如下图：减保存后，系玻统将物资/粥服务的送审耐金额汇总到田“章工程项目送兔审明细思”齐页签勾：更检查无误后请，点击送审治，系统提示欠“射数据发送成态功偿”虎，表示项目助信息已推送玻审计系统。种然后就可以衫登陆审计系鸭统查询工程增项目的信息底。约束和限制凡1、只有决塞算阶段的项饿目才能送审举。箩2、目前只搭通过单独的径“强项目送审广”统页面送审，弓将来送审功络能集成到项钥目主流程中爷，不送审则桑无法完成项肆目决算。歇3、项目送恼审成功后，今“世项目送审姓”汁页面不再显如示此项目。杨审计项目起斧草功能说明孙总部审计部乔、省分审计傅专员可以发趋起审计项目工，将来可能相考虑碧地市审计联采系人发起审铃计项目航。操作描述弦点击裹“炊审计准备-气审计项目起要草花”忆，点击样“湾新增骆”荐。守可以修改系轿统自动生成鞠的委托要求撞日期、定案届初稿要求提询交日期、定霉案要求提交融日期盲。莫指派中介机确构去“却中讯邮电咨葬询设计院有施限公司绩”于，确定；订选择工程项少目，选择3缸万以上的项线目送审，审座计金额范围芹填程“茧3000尝”信，根“谢至版”迹之后的金额购不填，查询败后，每页显现示数量改为并100，全黄选-保存，阳超过100喇条需要多次亡保存；确定头：症点击殖“患确定花”页，提示昏“旗您确定发起锣流程吗？垮”穗点击确定；鸣提示引“长请到我的待萝办中进行处异理！遵”抖点击确定椒。魔点击毅“本我的工作-沈我的待办皇”恩，点击上一寇步保存的待秤办标题，可参通过待办标引题或送办时订间确认；电可测试修改素中介机构、啦工程项目，炕上传附件；肿点击乓“劲下一步垃”途，选择中介赢机构办理人船，输入审批镜意见，点击亡提交；提示嘱“节流程提交成仙功易”终。约束和限制败总部、省分削发起的审计朵项目，审计爹准备阶段的邀流程不同：驼总部的流程晴需4步审批登，省分发起庭的流程只需株2步审批规。单审计项目查检询功能说明别用户选择相考应的查询条驶件，如感项目名称、雅项目阶段和电完成时间姻等进行项目岩查询，并可仔查看项目详劈情。操作描述谎用户弄点击精“煤审计准备-斩审计项目查却询狂”惯，项目列表凑按时间倒序夕显示审计项喂目穗。悟用户泰按查询条件格搜索，查找咽审计项目采。约束和限制苹此功能无限丛制。灾第典3须章裕审计实施任务办理功能说明喇中介机构组抄长对工程项味目进行审计扭。操作描述导点击绪“皆审计实施-老任务办理播”味，却按查询条件常查询工程项森目乏。浇点击工程项英目名称或尽“涛办理虚”榴进入项目详顶情湖；梁联查审计项冷目信息、工饥程项目信息搜，点击有“度调整劈”键，按专业调患整送审金额贡；椒记录恒“蕉是否现场踏匀勘绒”勇，杨“激是否为异常支项目变”趴；如果是异洲常项目，还依需要选择异雁常状态，填胜写异常说明脂；逃修改7项资划料的审核结区果，如果部测分合格或不腾合格，需要爸填写煎“邀说明雹”影；疲需要依次选迷择各个状态骨，查看审计乐实施进度的院变化情况：罪点击状态黄“招文件初审中攀”举；点击页面誉最下方的校“模保存屋”裹，提示椒“铺保存成功槐”暮；坟点击状态洪“孤现场审计中区”罢；将世“练设计图纸及激预算登”咬的审核结果昏改为口“沫完全不合格沙”码，将册“交工程竣工图脂纸裂”魔的审核结果从改为殃“阅部分合格巾”陈；点击页面防最下方的护“洒保存绝”匹，保存失败丽后，填写审绪核结果为镜“望完全不合格贩”念、扫“滩部分合格刘”鹿的资料的织“瘦说明悦”涌；抹点击状态宽“代项目复审中杨”珠；向逢点击状态护“沟等待施工单暗位反馈井”费点击状态撑“绍中介机构公傻司审核中农”亡；看点击状态净“妙等待施工单为位盖章圾”躁；点击页面令最下方的浪“竖保存隆”棚，纠7项资料的治4项必须合顶格：葵“疤施工合同、恰甲供材料合怒同（补充合驼同、协议书锣或订单）；吨工程竣工图加纸；内部验桂收报告；竣饮工结算文件顿、工程量计年算底稿饥”恶；系统问提示不通过谎后，将工程佳竣工图纸的额审核结果改茎为且“仆合格不”斜；界点击状态板“概等待建设单桌位盖章湖”此；于点击状态小“播项目定案溪”欠；撞系统校验营7项资料必得须全部合格嗽，否则提示竟如图：逆修改审定金判额；修改合秩同类型；上关传附件；点攻击课“售保存足”红；选择定案丸过程问题记忽录；薯点击宣“友终止汇”钞；蛇在愧“承任务办理菜”郑中查询终止爪的项目；项仍目终止后，羽在菊“惰任务办理氏”宁中查询不到徒已终止的项关目；呜在治“债工程查询映”插中查询终止刚的项目；可立以查询到已币终止的项目痒，审计实施耀状态为失“唱审计终止赶”槽批量状态流文转观为便于审计伤师对项目批稍量操作，满袭足审计师连伙续审计一批嘱项目，然后裕批量冻更新碑系统的业务衡场景；系统网支持对工程菊项目批量修焦改审计状态吩。奥点击笨“殿状态流转妻”辉，按实施状邀态选择项目押：赴批量选择多孤个项目，再驼选择脑“摆目标状态切”雹，点击保“诉跳转训”盲，禁如果项目内犹容不满足跳蠢转的目标状株态需要的条量件，系统提瓜示跳转失败帆：温批量跳转限再制条件与逐雷个项目操作灾校验条件一谢致。村各阶段限制止条件为：雕1、跳转到章“泊等待施工单扔位盖章宴”估前，着7姜项资料的坛4刷项必须合格湿：必“流施工合同、庙甲供材料合唯同（补充合摄同、协议书压或订单）；杰工程竣工图欧纸；内部验打收报告；竣猾工结算文件促、工程量计草算底稿蕉”谱。妥2、橡出具报告（录项目定案）书之前7项资贴料必须全部疤合格。约束和限制印1、咐如果是异常氧项目，系统在增加炊“央异常状态、貌异常说明役”伴字段迎。厌2、奏跳转到桐“决等待施工单榨位盖章闷”获前，阻7音项资料的笛4室项必须合格盟：埋“散施工合同、用甲供材料合钱同（补充合烫同、协议书督或订单）；勺工程竣工图密纸；内部验倾收报告；竣唉工结算文件暗、工程量计缩算底稿箭”筐。榴3、归出具报告（丰项目定案）惭之前7项资产料必须全部周合格。勾4、麻默认审定金慎额与送审金侦额相等，审楚减/审增=耐送审金额-写审定金额（骗审增为负数华）爬。为5、梦合同类型默钢认都是施工次合同，可修容改为采购合启同险。工程查询功能说明落中介机构省妙分负责人、秤审计组长查职询工程项目客。操作描述低点击捆“芳审计实施-是工程查询项”鸣；按查询条棒件搜索，查数找工程项目筑。秘点击工程项符目名称，查菜询项目详细耽信息骗。约束和限制卷只有中介机吊构组长才能摆对工程项目北进行审计工趋作船；定案表导出功能说明傻中介机构省败分负责人导杠出定案表登。操作描述头点击拌“暴审计实施-非定案表导出晃”造，按查询条鸦件搜索，查茄找工程项目驰；默认显示共“梳参建单位定拳案表乱”蜻。悲点击延“娘生成定案表慎”居：薄系统提示是歇否打开或保面存定案表，薄将定案表另第存为exc晨el附件：豪解压缩定案塞表，即可看耐到按建设单滑位、参建单轻位生成的定泛案表。约束和限制韵此功能洒无限制恶。测第蛮4关章项审计报告计审计报告起拼草功能说明对中介机构省甲分负责人起民草审计报告哀。操作描述象点击园“驶审计报告-餐审计报告起政草揭”皂。寒选择欲省分援，紫橡“肌保存宾”挠后系统提示职如图：跃在待办中查工询出上一步俗保存的报告盖：届点击待办标揭题，进入审谅计报告：袜新增工程项织目：羽上传牺“轮管理建议书腹(初稿)圆”池、鹿“犁审计报告初贞稿卡”还；卸点击下一步斜，选择省分鉴审计专员，至输入审批意县见，点击提壮交；提示投“炒操作成功重”隔。挺省分审计专以员蚕点击映“啦我的工作-赠我的待办样”合，点击上一设步提交的审驱计报告，点亿击下一步，妻选择办理人竿中介机构省按分负责人，侄输入办理意讯见，点击提卫交；系统提拢交钻“智操作成功忆”饱；井中介机构省疏分负责人修冰改审计报告患，选择办理院人省分审计脂专员陕，输入办理浇意见，点击椒提交；系统匆提交旷“鹰操作成功阀”份：污省分审计专惰员归档审计塘报告，点击发下一步，输滨入办理意见亮，点击提交俩；系统提交伞“衫操作成功写”茎。约束和限制乌此功能违无限制。岔审