MY内部审核控制程序

鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：内部审核控制程序文件编号：MY2-017号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录团页号卧页版沸修改恢内容脂批准人拉修改日恶期1目的香验证质量管译理体系是否刚符合标准要冒求，是否得忌到有效地保胳持、实施和蜜改进。2范围护适用于公司允质量管理体眠系所覆盖的寨所有区域和福所有要求的搭内部审核。3职责响3帮.1总经川理裁习批准年度倍内审计划和宋审核实施计倡划。浊亮批准内部妙质量管理体究系审核报告荐。障魂定期召开凯管理评审会蛮议。狱3.2管筋理者代表液打负责制订伸年度内审计祥划和编制审因核实施计划辈，确定审核代的性质、目淹标。熊貌全面负责映组织内部质焦量管理体系完审核的实施房，并任命内爸审组长。馒3.变3姿内审组长碰执行内审实喜施计划及编千写内审报告惜。枪3.牲4抹审核员蔑对指定的审机核内容做有盼效的规划并倡执行。填写蝶不合格报告嚼。失3.地5魔被审核方跨3却.呼5傲.1将有沟关审核的目抢标及范围通在告相关人员拔。添3锅.休5颗.薯2妨根据审核唇报告中提出翅的不符合项焰、建议项等星内容，采取伐纠正和预防昆措施并组织症实施。搅4工作内遣容稀4.1年层度内审计划政欧根据拟审坦核的活动和窗区域的状况攀和重要程度优，及以往审后核的结果，友由管理者代物表负责策划行各部门全年槐审核方案，英编制《年度篇内审计划》芦。确定审核意的范围、频椒次和方法，胁报总经理批发准。每年内它审至少一次张，并要求覆剩盖本公司质造量管理体系胀的所有要求菠和要求所涉究及的部门。追当出现以下财情况时由管卵理者代表及拼时组织进行际内部质量审剥核：虫组织机构、界管理体系发磁生重大变化咐。鼓出现重大质贪量事故，或蚊用户对某一朝环节连续投尺诉。辩法律、法规挑及其他外部椅要求的变更碌。感在接受第二下、第三方审棒核之前。元在质量体系喜认证证书到锄期换证前。潮筐烘年度内审计登划内容：精审核目的、律范围、依据鞋和方法。训受审部门和诚审核时间。叶4耐.1.3议根据需要，疏可审核质量灾管理体系覆寸盖的全部要苗求和部门，劈也可以专门胸针对某几项乳要求或部门巷进行重点审企核。但全年片内审必须覆侧盖质量管理茶体系的全部胖要求和部门令。份4.2串胁审核前的准衔备竞炸飘管理者代表诵任命内审组暑长和内审组保员。内审员初应由与受审丙部门无直接兴关系的内审启员负责。封愤由管理者两代表组织内倦审组组长策茂划审核,并程编制《审核炕实施计划》泡。报总经理定批准。计划奋的编制应具忧有严肃性和秋灵活性。其帖内容主要包执括：幅审核目的、娇范围、方法乡、依据。盾内部审核的晨工作安排。森审核组成员雾。合审核时间、祝地点。喝受审部门及播审核要点。径预定时间，拐持续时间。开会时间。佩审核报告分客发范围、日归期。宫酸耽在了解受审坦部门的具体屑情况后，内氏审组长组织斑编写《内审贺检查表》。蜓表上应详细站列出审核项远目、依据、拨方法，确保包无要求遗留终，审核能顺慎利进行。那恐蒙内审组长于宵内审前十天挪将内审时间强通知受审部蹦门。受审部缩门对内审时饮间如有异议桨，应在内审虎前三天通知丑内审组长。宇始奏内部质量体蒸系审核员应苦经质量体系内认证咨询机艺构培训，考拜核合格后方说能担任。胖4.3内夺审的实施爬劳首次会议贪鸭.1会议黑由内审组长深主持。参加懂会议人员为添公司领导、法内审组成员吩及各部门负潮责人。与会砌者在《会议阳签到表》上南签到，并由赛办公室文控呀员保留会议逮记录。广着.2由内扑审组长介绍岗内审目的、挖范围、依据留、方式、组战员和内审日城程安排及其藏他有关事项尺。柱枣现场审核缺剂.1内审砌组长根据《攀内审检查表殿》对受审部淡门的程序文兴件和文件执慈行情况进行沫现场审核。谦将体系运行蜘效果及不符肾合项详细记矩录在检查表光上。匀伯.2内审前组长应全面快了解该日内认审情况，对梁《不符合报尘告》进行核撒对。遮监.3内审什时内审员应梯公正而又客纤观地对待问佳题。交俊审核报告锋赔.1现场芹审核后，审吸核组长召开动审核组会议他。综合分析阶检查结果，傲依据标准、斜体系文件及掉有关法律、拐法规要求，司必要时还要追依据与顾客专签定的合同可要求，确认衡不合格项。骤并将《不符年合报告》给疾相关部门领泽导签名确认缝，并进行原雨因分析，制地定纠正措施惩，经审核员文确认后实施绩纠正。审核猴员负责对实丈施结果跟踪搞验证，并报赴告验证结果妈。备铅.2审核院组填写《不睁合格项分布盏表》，记录培不合格分布膝情况。灯棚末次会议饱线.1会议损由内审组长慰主持。参加偷会议人员为扯公司领导、扮内审组成员怕及各部门负编责人。与会候者在《会议聪签到表》上膏签到，并由貌文控员保留代会议记录。脸骡.2内审染组长重申审顶核目的，宣逐读《不符合福报告》和《资内部质量管毫理体系审核锈报告》。提什出完成纠正偿措施的要求疫及完成日期蓄。堵刮.3公司封领导讲话和革受审部门代可表讲话。杨4.4现滑场审核结束胞后，审核组精长整理完成粱《内部质量捧管理体系审到核报告》和异内审记录文联件交管理者惊代表审核，饰总经理批准丰。审核报告拢应有以下内连容：略审核目的、穷范围、方法派和依据。栽审核组成员湾、受审方代米表名单。扁审核计划实勾施情况总结校。桑不合格项分怕布情况分析牺，不合格数柜量及严重程汗度。雨存在的主要老问题分析。奴对公司质量茅管理体系有忧效性、符合肯性结论及今散后应改进的揭地方。慰4.5《着内部质量管文理体系审核柏报告》及相屡关资料应交骡文控员归档揭保存，必要皆时分发到各例相关部门。经4.6注局将内审结果钥提交公司管兄理评审。近5凯相关文件渡5.1搂MY2-汤004令《管理评审喂控制程序》唉芹5.2疫MY2-岩021毕《改