内审体系检查表

内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表编号：HH/QHSE－P-22-03序号：艳受审部门饼最高管理者茄，管理者代众表絮审核员耀日期举三整合松QHSE况体系肝要求膛检查内容、饥检查方法洁记抗旺录摩夜及征桥结雷效论市ISO90干01纱条款止ISO14贯001凯条款缴GB/T2度8001雾条款贱Q/花4.1笑总要求唐E/擦4.1玉总要求括O/侄4.1弱总要求状1、最高管叼理者是否按膨标准要求建省立公司的质狸量、环境、侧职业健康安敲全管理体系壤，形成文件乞，并加以实鸦施和保持，渡持续改进其纳有效性？杜2、公司是兆否界定了管乱理体系的范取围并形成文枝件？是否有公三同时报告隆等？具方法：检查续管理手册、券程序文件、僻管理制度、怖三同时报告岂等。震已按标准要丈求建立公司音的管理体系芬文件。并加浸以实施和保到持，笋持续改进其纽有效性。终公司已界定腿了耕管理体系的黑范围并形成臂文件。创公司是属于与建筑施工，迟故没有玉三同时报告肿等反等资料证。览Q/啦5.1型管理承诺意1、询问最肤高管理者对流公司建立、序实施管驼理垄体系并持续但改进其有效穷性的承诺能师够责提供掀了那些方面浮的证据或者啄在那些方面吴提供作赞出承诺了管扎理承诺？瞎向员工传达返相关的法律鞋法规。制定才管理方针、砍目标。进行拉管理评审。叶确保资源的栋提供。予Q/伙5.2烧1、最高管拨理者如何理狮解以顾客、育环境和员工氧为关注焦点价？楼应了解顾客爹当前的需求裙和期望，并干超越顾客的甘需求和期望亦，力争顾客谣满意。日Q/家5.3聋质量霉方针明4.2益环境拆方针搞4.2阔职业健康方熟针练1、最高管胁理者、管理范者代表是否经知道（并制上定）本公司金的质量、环肾境、职业健奏康安全方针拖？附2、在制定参本公司的质袜量、环境、折职业健康安尊全方针时是闹从哪些方面默考虑？方针踩是否适合于列公司组织活窜动、产品或万服务的性质往、规模，适锹合于公司组撞织环境的影浙响、职业健西康安全风险甲的性质和规馆模。且最高管理者植、管理者代孙表巡知道本公司裕的质量、环纯境、职业健墙康安全方针爆。川是根据公司偿发展的远景哈规划，结合站公司自身的凝特点（适合友于公司组织宿活动、产品念或服务的性炸质、规模，椒适合于公司煎组织环境的治影响、职业秧健康安全风商险的性质和混规模）而制愧定公司的方谷针。方针是赞适合于相关轧要求的。内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03序号：鼓受审部门夸最高管理者圆，管理者代裳表符审核员恐日期老三整合蚂QHSE枪体系过要求照检查内容、腰检查方法抛记饲工录望炕及缓雷结雹精论端ISO90赢01岩条款介ISO14灰001贯条款豪GB/T2毅8001院条款咐Q/课5.3钩质量汤方针膜4.2优环境省方针窝4.2佣职业健康方险针将3、是否对轿满足顾客及静其他相关方小的要求，对忧持续改进、百污染预防和育降低风险作笔出承诺？暂4、是否对拉遵守有关质咽量、环境、塞职业健康安捡全法律法规充和其他要求签作出承诺？莫5、是否提辆供了建立和展评审目标和遮指标的框架适？渗6、是否向胀公司员工传洁达公司的质标量、环境、垦职业健康安侍全方针？采壶取了何种方浇式？统7、是否有征定期评审管累理方针的规蜜定？葱8、公众如剪何获得管理汗方针？膜查：三整合聋管理手册、芳文件、现场御检查等。调已作出了相烂应的穿承诺前。罩已作出了相替应的昌承诺棕。蛛已提供了建花立和评审目玻标和指标的净框架仿。湾通过校宣传、历会议、牛上墙等猫方式向员工餐进行传达管迈理方针。帝有相应的规趴定。袋公众可通过么电话、询问赔、传真、书冲面等方式向逝公司获取管絮理方针。误Q/粘5.4伴管理体系策燕划农1、为建立根公司的标准墙质量、环境士、职业健康午安全管理体各系，最高管淋理者是如何李进行策划？到查：管理手块册、程序文酒件、各类管萄理制度等。梅成本立修IS090词01然：劣200饲8挺、ISO1朴4001：够2004、歉GB/T2颜8001认-2011警、GB/T负50430姓贯标办，任借命管理者代毕表，制定质凶量、环境、奔职业健康安懒全适方针和踢目标，规定梳必要的运行万过程和相关荒资源，以实酬现管理目标畜。建立公司悲的管理体系剪，并形成管夕理体系所需找的文件。如刷管理手册、恭程序文件、响各类管理制很度等。内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03序号：把受审部门象最高管理者须，管理者代翅表锁审核员齐日期兆三整合宋QHSE和体系俯要求分检查内容、枣检查方法卸记茂蜻录铁狱及瓶缓结峰衫论况ISO柏9001施条款轮ISO14秧001判条款颂GB/T2假8001吹条款阴Q/蛇签质量践目标蛋谜目标突和指标怖税目标和方案愉1、最高管崇理者、管理掩者代表是否顾知道本公司践的质量目标越、环境目标舰和指标、职姨业健康安全员目标？热2、如何理萝解本公司的环质量、环境侮和职业健康扁安全目标？仰3、公司在光建立和评审咸环境目标和诸指标、职业烧健康安全目和标时，是否曾考虑了法律讽法规和其他拾要求、技术芹方案、财务西、运行和经匙营要求、以巡及相关方的粒观点等？冬4、管理目半标是否分解乎到有关的职登能部门和层倍次？滩5、是否制唤定了实施目教标和指标的宴方案？目标屠和指标的实感施情况如何葬，是否进行陵了检查、验喊证？壳6、目标和晚指标是否定独期评审？早查：管理手躬册、程序文飞件、各类管奉理制度等。责最高管理者徒知道目标、斗指标及管理破方案。窗公司的质量窃目标是公司尝在现有质量撤状况下，公枣司产品在质德量上所追求谨的目标，并韵且可测量的坝状况下等方府面考虑提出茧的。骤环境和职业仙健康安全目疮标是结合公带司自身的特松点，且是可兰测量的情况赞，在符合国米家相关法律话法规的条件倘下而制定的额。亦应考虑法律臣法规和其他确要求，以及省自身的重要晴环境因素，友职业健康安飞全危险源和帝风险。此外挡还要考虑可肯选的技术方降案、财务、诸运行和经营拐要求，以及完相关方要求钉。涂各部门已建遥立了本部门逐的目标。痛针对目标和我指标，制定姿了相应的《等管理方案》兄。并进行了李检查、验证势。偷进行了扫定期评审外。礼Q/听5.5充.1网职责和权限芝Q/搁择内部沟通处昼组织结构和音职责宿意信息交流鲜收资源、作用允、职责、责信任和权限澡叼沟通、参与铅和协商弹1、最高管纲理者是否明吊确规定了公证司的组织结荡构、各相关侍职能部门的递职责、权限第？晓2、最高管注理者是否知蜓道自己的岗思位职责？辜规定了公司惰的组织结构赌、各相关职拣能部门的职岗责、权限。拣知道自己的接岗位职责。内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03序号：弓受审部门迁最高管理者缘，管理者代工表丙审核员丧日期格三整合附QHSE艰体系滚要求拥检查内容、惯检查方法与记筒景录稍世及泡广结孝岛论骗ISO90供01厚条款橡ISO14辽001灵条款共GB/T2恐8001俘条款贸Q/辛5.5朗.1案职责和权限由Q/烈碰内部沟通重召组织结构和尿职责饱悠信息交流丈虹资源、作用象、职责、责杂任和权限页来沟通、参与舍和协商缴3、最高管不理者是否任痕命公司的管墙理者代表？嗽4、各部门亦之间是如何塌进行沟通？券是否制定了服信息交流黎与沟通控制蒜程序于，狸对信息交流院及协商和沟纽通是如何实鄙施的？秤已任命公司稀的管理者代省表。肃各部门之间授通过会议、独通知等方式捡进行沟通。穿按制定的程馒序文件进行途工作。柳Q/泛妇管理者代表盐1、管理者雕代表是否知番道自己的主考要职责？座查：管理手变册、程序文课件、相关记伶录。叔管理者代表唐知道自己的君主要职责。荒Q/什5.6碑管理病评审卧4.6领管理蹦评审碍4.6就管理评审纲1、与最高逮管理者交谈差，是否知道祥有定期进行兵管理评审的呜规定？亭2、管理评伍审是由谁主垂持？令3、最高管木理者是否了茧解管理评审层程序？毕4、管理评储审的目的是避什么？管理贝评审的时间罪间隔如何确细定？危5、管理评灿审的输入主棕要包括那些汗内容？虾查：管理手核册、程序文低件、各类管创理制度等。伞基本了解管漫理评审程序绣。居最高管理主参持管理评审墨。傅每相邻两次胡管理评审的竹时间间隔不酬超过蔬12逢个月。王评审的目的播是按策划的垃时间间隔评守审管理体系灌的充分性、扛适宜性和有束效性，顾客尾的满意情况飘等。厚输入主要包啊括：审核结夫果；刺顾客的反馈垄、过程的业抗绩和产品的萌符合性；纠港正和预防措众施的状况；低以往管理评便审的跟踪措叼施；可能影颜响管理体系仇的变更；捧法规及其他摄要求符合性缝报告；改进典的建议等哭等螺。米内部管理体夕系审核检查郑表畏编号：饺HH/QH余SE－P-树22-03选弦课扁照胶叮孔挠序号：击抢少为象侵饥辫零喇永蛛响受审部门炼最高管理者锣，管理者代尸表土审核员宅日期负三整合向QHSE屋体系舅要求漫检查内容、懒检查方法辱记渠耻录匀筑及柜菌结查离论害ISO90落01擦条款扛ISO14料001讽条款揉GB/T2之8001造条款全Q/悟6.1假资源咳提供恨尊资源、作用得、职责和权融限殿香资源、作用暑、职责、责宰任和权限毁1、最高管霸理者应怎样凭确定并提供洁所需的资源垃？提供的资饺源是否满足誓体系的要求喘？蒙查：管理手挑册、程序文完件、各类管派理制度等。敌最高管理者液从人员（对圣人员进行培零训、教育、吐使之胜任工雷作）、财力问（确保各方匆面所需要的槽资金）、物榴力（使各方曲面设施、设避备尽量齐备秘，创造良好偶的工作环境酿）等方面提伟供资源保证攻。通过与筝相关方、亭顾客沟通，狗加强售前、济售中、售后饮服务，增强世相关方及畅顾客析等方面的抖满意。豆提供的资源侮满足体系的盟要求。步Q/机5.4重1、为建立俘公司的标准商质量、环境什和职业健康牺安全管理体楚系，管理者船代表如何进知行策划？嘱查：管理手疮册、程序文殊件、各类管垦理制度等。驶成拥立紧IS090卸01边：避2000蜂、ISO1祝4001：味2004、仔GB/T2帆8001刚-2011河、GB/T扇50430抱贯标办，制盯定质量、环背境、职业健占康安全物方针和表目标，规定葬必要的运行嘉过程和相关炮资源，以实吐现管理目标孩。建立公司免的管理体系序，并形成管栋理体系所需凭的文件。如必管理手册、盛程序文件、夜各类管理制泳度等。划搅环境眨因素若1、管理者怀代表是否了剪解环境因素绩识别和评价挣控制程序？渴2、识别环醋境因素是否寻考虑了三种护时态、三种著状态、七种蓝类型等？厅了解环境因届素识别和评乖价控制程序悉。善识别环境因谋素应考虑三铃种时态、三呀种状态、七体种类型，同孩时还要考虑摆可对其相关邻方带来的环劲境因素。胸内部管理体勇系审核检查奉表廊编号：禽HH/QH问SE－P-参22-03好侧埋聚畅瘦核滨轨序号：结刷堆局仪垦棒导泡写辞羽莲受审部门玉最高管理者乓，管理者代灵表诱审核员寿日期煎三整合窃QHSE症体系蚁要求蛇检查内容、逢检查方法甜记炕漠录魄厚及退枝结冈信论萄ISO90透01朱条款方ISO14宋001研条款弯GB/T2逗8001耻条款花愧环境上因素哄3、是否对妄公司的活动孙、产品和服显务中的环境繁因素进行了难识别？是否航有环境因素辅清单及重要屯环境因素清崖单并进行审摔批？疫4、对相应杨的重要环境锈因素是否制担定了控制措紫施？蚊查：管理手殃册、程序文掏件、环境因陕素、重要环圣境因素清单肯，重要环境唯因素的控制担措施、各类晶管理制度等才。最进行了识别谈。编制了环犬境因素氏清单滚及重要环境朱因素清单并秃进行审批。拉制定了相应逗的控制措施堂。陆摧危险源辨识别、风险评价愧和控制措施缎的确定光1、管理者溪代表是否了贞解危险源辨融识和风险评亭价控制程序裹？景2、辨识危浸险源应考虑朽那些要点（静即是否考虑售了三种时态校、三种状态丑、各种类型惩的危险情况峡等）？嚼3、是否对铸公司的活动先及活动场所吃中的危险源捉及风险进行湾了辨识？是询否有危险源云清单及重大求危险源清单顷并进行审批灿？竹4、对相应赤的重大危险墙源是否制定均了控制措施借？裙查：管理手茅册、程序文裁件、危险源柏清单及重大蚕危险源清单窃、胡重晓大危险该源蛛的控制措施扑、各类管理墨制度等。被了解危险源绳辨识和风险纯评价控制程面序。秘应考虑三种踏时态、三种什状态、各种悲类型的危险凶情况等。塞已对公司的杰危险源及风储险进行了辨刮识。编制了固危险源清单北及重大危险湿源清单并进筒行审批。嘉制定了相应役的控制措施逆。裕绵法律法规与线其他要求裕两法规和其他抬要求谅1、管理者铺代表是否了曾解法律法规阶控制程序？疏2、是否建授立了适用于猫本公司的法信律法规和其烘他要求清单顽？佣3、是否向输员工及相关姓方传达相关起的法律法规苹和其他要求仍的信息？劝4、斜本公司的守杨法情况及守吐法证明文件宫。误查：少管理手册、于程序文件弦、法律法规逃清单、裹守法证明文请件纪、各类管理座制度苏等。程了解法律法构规控制程序需。邮已建立了适趣用于本公司刚的法律法规运和其他要求殊清单。补已向员工及餐相关方传达培相关的法律胸法规和其他热要求的信息灯。捉符合要求。或内部管理体营系审核检查速表督注：剩GB/T5貌043肌0审核条款送见暖GB/T5冠043通0饰与GB/T冶19001谦条款对照表习编号：困HH/QH戒SE－P-生22-03铃能灿辆搅始问兽绞序号：乓茎照夏弟训扣农其翼狱宵嘱受审部门愧行政部片审核员晋日期贿三整合铁QHSE倚体系遥要求潜检查内容、多检查方法即记涛猪录北贞及准上结晓迅论绩ISO90警01巩条款永ISO14宽001游条款勿GB/T2满8001桌条款驻Q/同4.1祖总要求朗4.1嘉总要求们4.1嘴总要求敌1、寨行政部是否险按标准要求弓建立公司的拿质量、环境准、职业健康减安全管理体驴系，形成文鲜件，并加以吐实施和保持详，乳持续改进其谅有效性？尝2、命是否包含了土标准要求的阶所有条款？恭是否规定了杂管理体系覆陪盖的范围？贝是否识别外溪包过程，对俘其如何实施仅控制？垒查：管理手售册，程序文灾件。勒已按标准要洒求建立公司隶的管理体系添文件。符合栏要求。涌包含了垒标准羞（除7.3违）扩要求的所有你条款稀，季规定了叙管理体系覆纱盖的范围营。对外包按显相关规定进请行控制。模符合要求。上Q/沃烤质量测手册填1、管理手蔬册的覆盖面士是否完整？袍如对IOS联9001标贸准是否有删着减，删减理翼由是否充分狭合理？韵查：管理手角册、程序文祸件、管理制运度等。起覆盖面鞋较云完整，有删楼减，删理由炭充分纤。破Q/锈5.3洪质量陈方针呢4.2抹环境龙方针暑4.2蔽职业健康方旋针呼1、与萄行政部锋负责人和工躲作人员交谈炕，是否知道橡公司宫的质量摔、环境及职违业健康安全等方针？是否险知道驻自己的岗位准职责？件查：管理手海册。珍知道枕公司的饿质量梅、任环境及职业与健康安全方苏针。知道自燥己的岗位职认责。嫩Q/窗4辩4控4内1、查看部佛门管理体系愚文件受控情雀况，是否受尽控？是否有质效版本？观2、记录填葬写是否规范赤？凳查：牢①掏管理手册、咸程序文件。杜孕②绿抽查2--以3份健部门受控文摔件。谦披③附查5光-7份记录蜂。令才④均查部门受控壶文件清单目殖录。辣管理体系文谷件受控，颠是台有效版本。摇损环境进因素江炮危险源搬辨识、风险贪评价和风险玻控制势措施妹的精确定窃1、是否建市立并了解环唯境因素识别领与评价控制陷程序并进行床工作？是否丸建立并了解森危险源辨识扮和风险评价犁控制程序并神进行工作？蓝查：管理手雷册、程序文右件。失2、是否识典别了环境因房素和危险源拜并进行了评叨价？是否识掉别并建立了扯重要环境因集素和重大危职险源了清单央？赴查：环境因缠素清单、重基要环境因素善清单、危险暗源清单、重性大危险源清或单。遗建立并了解带相应的程序绪文件。渣对垒环境因素和吨危险源括进行了识别堡和评价，识鞭别并建立了型重要环境因咐素和重大危平险源清单君。弓内部管理体惭系审核检查快表旅编号：削HH/QH窑SE－P-挑22-03岸竭尊地狮牵兰忌途序号：虚骤包抚楼境仅说万怪货役驴受审部门信行政部卧审核员抬日期志三整合盆QHSE粘体系魂要求堤检查内容、雀检查方法午记强炉录眠挡及过国结机仁论椒ISO90家01帽条款绕ISO14世001息条款径GB/T2抬8001勺条款壳碎环境旅因素助磨危险源神辨识、风险右评价和风险富控制联措施迷的幕确定孝3、环境因郑素的信息是蔬否有更改？婶查：环境因掉素的更改情巴况记录。瓣4、危险源劳及其风险的偶信息是否有企更改？远查：危险源晒及其风险的治更改情况记饰录。烂目前无变化危，符合要求屠。揭目前无变化免，符合要求蛾。窗亚法律法规与沸其他要求三扬法律法规与滋其他要求券1、是否建失立并了解碌法律法规和幕其他要求迷的唤控制程序具？是否按程尊序文件的要肠求进行工作景？谱查：管理手悉册、程序文赴件。日2、是否建反立了适用于故本公司的法道律法规和其贫他要求的清鸟单？宏法规信息是狐否及时变更纵？吨查：抽查3旺-6份法律兰法规清单。卵3、是否向恼员工和其他死相关方传达葬法律法规和幅其他要求的僵信息？箱4、本公司漆过去、现在锁是否出现过凑违法的事件味？是否能提吉供公司守法减的证明文件姨（如：三同碰时报告；噪饰声的监测数跳据；新建、遥扩建项目和滤技术改造项僵目的环境、勇职业健康安志全评价报告抢等）？淋查：公司守纹法的证明文屋件1-2份往。必建立了趴法律法规和杀其他要求绸的甲控制程序斧，并进行工伞作。屋已建立了适猫用的法律法号规和其他要欲求的清单。凉符合要求。秒已向员工和轮其他相关方念传达法律法泉规和其他要志求的信息亚。渗本公司过去蔽、现在没有奉违法的事件溪。符合要求膝。翻有相应的守声法证明文件炒。政Q/息五质量窗目标净芹目标、指标逗和管理方案浇遍目标仓和方案秧1、险与阻行政部胞负责人和工苍作人员交谈捏，是否知道士公司盼的师质量目标、寇环境和职业趋健康安全目性标？是否建馆立了本部门如的目标、指胃标？惕查：管理手生册、本部门吊的目标和指催标。详2、是否建骗立并了解目超标、指标和响管理方案控巡制程序？谁查：程序文鼓件。柴3拆、师目标和指标教是否保持与愁方针的一致笑性？查知道公司的燥质量、环境绳及职业健康吗安全目标。静已建立了本宵部门的目标多、指标。始已建立并了腊解相应的程盯序文件。发目标和指标疤是与方针保卖持一致性的纹。捆内部管理体低系审核检查页表咸编号：意HH/QH望SE－P-淹22-03霞妖勿株崖陶抢抽粪序号：疫牺择要走马斥版滩驳添陆列受审部门冒行政部芳审核员狠日期裤三整合植QHSE迈体系政要求唱检查内容、咐检查方法员记蒸确录估灰及务绕结纵肯论阅ISO90茄01逢条款扬ISO14砍001阅条款脉GB/T2胶8001休条款火Q/贪柄质量盆目标溜洁目标、指标着和管理方案贞旬目标浸和方案凉4泰、宁是否有针对易实现目标指艰标的环境管茧理方案？方遗案中是否明如确有关岗位迟和层次的职茄责？筝是否明确方问法、措施和辆时间表？种已建立了目森标指标的环微境管理方案瓜，符合要求茶。堪Q/道胀职责和权限间柳资源、作用角、职责和权狮限妨番资源、作用泳、职责谦、责任帐和权限焦1、扑与伐行政部笑负责人交谈恩，是否瓣知道自己的赶岗位职责？性2、查对公御司QHSE炉管理体系的删各部门和各够类人员，是娘否明确了工袖作内容和规挑定了相应的码职能和权限三？陵3、查是否衬提供了必要逼的资源（包腿括人力资源纹和专项技能牛、基础设施蝶和工作环境么，以及技术怜和财力资源大等）？支查阅部门设究施、设备等五资源的配置篇情况和运行永检查与维护雁保养等记录缺。了解为确仆保质量、环影境和职业健撞康安全绩效瓣所需财力资跨源的保障情穿况。植知道自己的术岗位职责。架制定了各部铲门和各类人鸟员的岗位职肢责和任职要帆求。线提供吵了相应廉的资源疲。雾基本符合要医求。酬Q/废5.4授管理体系策浊划修1、为建立轮公司的标准扬质量饭、环境、职享业健康安全清管理体系，普如何进行策铜划？蓝查：评管理手册、贱程序文件刑、各类管理恋制度崭等。隐公司建立阅IS090勒01柄：币2000洲、ISO1逃4001：棒2004、哲GB/T2寄8001-珍201且1周、GB/T微50430喉标准贯标办烫，制定质量遇和环境及职逢业健康安全陡方针和阵目标，规定吹必要的运行限过程和相关秃资源，以实渔现质量和环畜境及职业健叛康安全目标爽。按标准要闪求建立公司丽的管理体系娱，并形成文帮件。策划结槐果形成质量布手册、程序辉文件、各类箩管理制度、微环境和职业争健康安全的嫩目标、指标股和银管理方案等朋。番内部管理体浮系审核检查筝表叼编号：队HH/QH骑SE－P-目22-03芽化头纷弯闭万微闲序号：洗择丘辈战骄或森性罗慧徒裳受审部门逮行政部错审核员靠日期蛙三整合吨QHSE遥体系晕要求臂检查内容、州检查方法疯记吓敢录份安及铃雾结芦侨论炒ISO90午01叹条款教ISO14降001瓣条款桌GB/T2柄8001包条款冤Q/积5订.忙5咬.仰3苦内部沟通超4导.陷4展.赴3怒信息交流阀4予.仗4红.仗3旬沟通、参与晚和协商故1、是否建续立迹并了解假信息交流与怠沟通爷、参与和协纷商沃控制程序侧并进行工作现？泉查：程序文饭件。匙2、外部信脊息与内部信涛息是如何进驼行收集倚与押处帽理？况查：程序文妇件。槽3、公司内田部之间是如选何进行信息惭交流与防沟聪通、协商？浊如何让员工寇参与？享4、涉及重价大投诉、事购故的外部信辟息有无殖适序当处理和记间录？遣查：1-2异份的记录。梅已建立盲信息交流与抓沟通捷、等参与和协商增控制程序忆并进行工作舅。沟外部信息与泉内部信息荡按程序文件辟的要求进行林工作。盏内部信息粮采用会议、逃通知、电话障等方式进行添沟通。视目前没有投咏诉、事故级等的情况出辞现。搅Q/木押文件控制摇丘文件皮让文件岁控制秆缓文件盆算文件绍控制功1、是否制殃定了文件控帐制程序并进绞行工作？教查；程序文卵件。辟2、是否对移所有应受控服的文件和资微料都进行了利控制？是否息规定了文件倒的分发范围戚，是否完整竿、及时地将爹有效文件分衬发给使用者利？友方法：皆①哀查看受控文蹦件清单。关②逗检查文件和灿资料的审批朴情况及分发蛮记录（3-种5名份）。驾3、文件的财使用者是否厕使用有效版纯本的文件，帖有无缺页、颤损坏？峰浑姿查：3--氧5份俭。医4臭、是否及时况从所有分发放场所收回失干效和作废文穴件？润5、保留作绵废文件、失孝效文件有无墓适当的标识残？毅已制定了文注件控制程序将并进行工作骡。腾对查看的受仙控文件和资极料已进行了调控制。规定育了文件的分吓发范围，能呈将有效的文嘴件分发给使归用者。符合测要求。摘是有效版本武的文件，无秃缺页、损坏晨情况。抄公司目前无稻失效和作废席文件。波公司目前无是作废、失效识文件。绘内部管理体速系审核检查踩表崇编号：帆HH/QH径SE－P-贺22-03旋匆无亭利健锯惕绩序号：看旋阳摩亭破阴项垒赴宗大轻受审部门脑行政部慈审核员睬日期秆三整合限QHSE请体系翅要求锦检查内容、居检查方法面记兵柄录名税及卖题结蚂窄论堤ISO90挂01寺条款酸ISO14股001纱条款撑GB/T2刚8001激条款赔Q/桐城文件控制烤斤文件魔俘文件滩控制问立文件浩哈文件嘴控制嘱6、文件更待改是否经过威审批？更改市后的文件是醒否在实施日际期前分发到声原分发范围劳？文件更改违后是否由原税审批部门进灵行审批?拆7、在生产爽现场查看是嘴否有失效作些废的文件资渣料存在？倡8、厨管理骂体系文件在狠发布前是否铃由授权人员瞒进行了审批勉？裙查：提供现踢行文件，查帮审批情况3义5政份。吃9、所有文懒件的编制、圆审核、批准具等栏是否有镰签字并注明璃日期？鸟方法：查文蝶件签字、审邪核、批准。齐理梢查发布的文休件资料。菠10、外来筝文件是如何咬进行识别和尿控制的？是老否有外来文强件清单？吸查：管理手陷册、程序文荷件。抽查外喉来文件2-艺3份。怨体系运行以香来，没有薪文件更改。介符合要求。坝生产现场无堤失效和作废论文件。农管理体系文臣件在发布前顷经过授权人殖审批。兽在检查的文湾件资料中，纤编制、审核魂、批准等栏肾都有签字，屿并注明了日点期。直按程序文件鲜要求进行控但制和管理。虎有外来文件壳清单读Q/座6.2抽人力镇资源如片能力裹、渠培训和意识其绘能力驰、押培训和意识搭1、是否制爱定了培训工润作的文件化凡程序？熊查：程序文苗件。办2、是否有军培训计划？缸对人员能力膝胜任与否是臣否进行了培回训？浴对培训人员浩是否有培训氏记录并进行英考核障评价？疾查：圣①腰培训计划（顶1易2份）。房父②已检查培训记剩录、培训内愚容及培训试缓卷2蒜-3份。既③窜查阅一般操赏作人员培训慧和帆考核记录。概抽2付--3份。久3、查看关擦键（或特殊判）工作岗位紧人员是否经尚过培训、考泻核和资格确腿认，是否有邀相应证明文麦件？束已制定了人羡力资源控制企程序。侄有培训计划指。对相关人规员进行了培嚷训，对培训融人员有记录澡、试卷和成粗绩并进行了告评价。蒸关键工序（管特殊工序）施人员已经过痰培训、考核葱。符合要求跑。冠内部管理体毙系审核检查积表怎编号：辣HH/QH振SE－P-铺22-03划收胃忘笔都拔赤拜诊序号央：令搜烤侨砍露宿装拨陆闯模受审部门黎行政部裂审核员律日期赛三整合扫QHSE杰体系弄要求只检查内容、鞠检查方法激记睁愉录暖具及庭洲结摔殃论绣ISO90悲01棋条款肉ISO14解001必条款轻GB/T2转8001颂条款始Q/惨8.1只总则抱1、公司是堆如何策划并秋实施证实产咳品的符合性秆？僵查：盆1）迅管理手册。煌屠2）武作业指导书尼、检验规程牲、标准等。宅2、公司是谱如何策划并箩实施确保管习理体系的符僚合性？持续葵改进管理体叼系的有效性剑？继公司制定工匹艺文件、检滋验规程、设仍备的操作规参程等作业指匆导书，在实三际工作中，架操作者按工宅艺文件等标悄准进行操作翼。检验人员莫按检验规程虎、标准等对煌产品实施进摸货检验、过励程检验、成世品检验，以吓证实产品的室符合性。注公司按煌IS090好01扬：荡200泉8、ISO受14001竹：2004词、GB/T哄28001垫-2011弦、GB/T述50430羡标准要求，意编写管理手钥册、程序文馋件、管理文挥件等。制定录公司的质量嫂、环境、职扒业健康安全肿方针和目标技。对公司的蜻管理目标、胃指标进行分恳解，各部门矩制定本部门兽的管理目标苗。渣按规定要求朴，对各部门焰制定的管理概目标进行考葡核。在生产拼过程中，操嗓作者严格按耽照工艺文件柱要求进行操茂作；检验人永员实施进货泼检验、过程雕检验、成品环检验。公司假各部门人员些按公司编制扮的管理手册燥、程序文件典、管理文件冲进行工作。金公司利用质柔量、环境、狐职业健康安倡全方针和目仪标，采用适含用的统计分它析，通过内扔审、管理评凯审、过程能抚力审核、部捕门检查等方麻法，对管理灿体系过程进狱行监视和测资量。肯定成规绩，对出现殊和存在的问星题，采取相丹应的纠正和某预防措施，牺确保管理体男系的符合性燥，并且持续们改进管理体望系的有效性浸。内内部管理体甚系审核检查脾表垄编号：式HH/QH若SE－P-句22-03热双丧吵喝漏隶贱器胜序号汽：绪望境督案茎公啊就嫂究厨受审部门鉴行政部浙审核员腐日期紫三整合在QHSE绳体系吴要求珠检查内容、毕检查方法呈记每劝录代驼及碗驶结辅式论派ISO90幸01致条款否ISO息14001盟条款安GB/T2逼8001寄条款牲Q/家苍内部殖审核住彩内部较审核努蛇内部心审核惰1、是否制阁定和执行了栗内部管理体唇系审核程序镜？脑2、是否制鞭定了年度内絮审计划？昌3、是否制指定内部管理圈体系审核计不划？帐4、审核人逃员是否经过测授权，并与翅被审核对象钳无直接责任敏关系？松5、审核是递否抓住了关压键质量环节凳（部门、设镜备、活动）牲、重大环境梅因素、重大犬职业安全风嚼险？冶6、每次内大部审核结果爸是否形成书亚面内部审核犹报告？并发啄至公司领导挂及被审核部茂门？欲7、内部管铁理体系审核逢不合格报告支是否有纠正救或预防措施黑或质量管理山改进？效果消如何？猛8、是否将奸内部审核报健告、内部审斯核中发现的阿不合格项作液为管理评审平的输入？罗方法：描①纳查看程序文雨件、审核计抛划。忽②料查看审核人笔员的培训证峡书狮或取得资格汤的证据。垮拖③设查看审核报宴告。漫拉④铲查看纠正或赠预防措施及拔执行结果。薪贺⑤匙查看内审检送查表。溜已制定和执越行了内部管四理体系审核底程序。跳已制定了年善度内审计划阳。西已制定了内符审计划。践审核人员经竞过授权（有堂内审员证书储）。在内审裹时与本人工钢作无直接关蛇系。薄审核过程抓亭住了关键质勉量环节、重治大环境因素岸、重大职业午安全风险。诉每次内审后书，形成了书取面报告。把姓审核报告发席放给公司领炉导和被审核学部门。述内审报告中逼有纠正亭/级预防措施。你符合要求。驴每次内审后耕，将内审报甚告、内审中移发现的不合偿格作为管理系评审的输入判。犹写出俗“勉内部审核程渴序罚”烂文件。有内量审计划。完审核人员有伪“溜内审员逆”节证书。孤有内审报告南和记录。符分合要求。侮对不合格报揭告中采取的彻纠正措施有岩效，符合要陵求。询内审检查表筛符合要求。婶内部管理体俭系审核检查仅表永编号：逝HH/QH菌SE－P-颤22-03同坦后萝安闻遣容挪序号：姻乔听骂谷赚昆枕尸庄低痰督受审部门待行政部薪审核员早日期且三整合制QHSE视体系虽要求聚检查内容、抵检查方法尺记膀共录捎疑及赴盘结阳编论岸ISO90揭01镰条款粘ISO14芽001片条款啊GB/T2幕8001筹条款革Q/畅5.6堵管理评审未4.6俭管理侨评审宵4.6懒管理榆评审甚1、眯行政部摆负责人是否马了解管理评贩审程序？赴2、管理评吧审是由谁主挨持？轨3、管理评悲审的目的是淋什么？管理擦评审的时间麻间隔如何确缘定？渔4、管理评厚审的输入主胞要包括那些涝内容？管理舒评审的输出赴主要包括那窝些内容？绿查：管理手骄册、程序文致件、各类管法理制度等。极查：管理评歇审输出资料船。顷基本了解管戚理评审程序棚。蛇最高管理主鞋持管理评审植。腰评审的目的棕是按策划的暂时间间隔评棚审管理体系拐的充分性、没适宜性和有红效性，顾客璃的满意情况绵等。寒每相邻两次纵管理评审的素时间间隔不禁超过跨12则个月。迫输入主要包由括：审核结最果；羽顾客的反馈肺、过程的业肉绩和产品的悟符合性；纠女正和预防措睁施的状况；脖以往管理评谱审的跟踪措启施；可能影弦响管理体系黎的变更；丝法规及其他疮要求符合性肉报告；改进悉的建议等球等徐。茂管理评审报测告，评审后否提出的改进膏措施等。惯内部管理体第系审核检查赠表蜂编号：浸HH/QH膀SE－P-短22-03抛暮秘棕他陡柳舌绝序号：俱兆免档趴习尼伙快堂罚贷鸽受审部门陷行政部黎审核员奖日期乒三整合滩QHSE掠体系挑要求享检查内容、耗检查方法墙记罚赌录唇艰及脏息结马伤论甲ISO90轿01顷条款望ISO14芝001搁条款扑GB/T2陶8001趁条款咬辣运行控制缠肺运行控制优1、是否了疏解环境和职始业健康安全京管理运行控虫制程序？糕查：程序文拾件。逝2秋、查部门是败否清楚本部捆门涉及的重绿要环境因素厌和重大危险俩源？查部门徐对运行控制毕的规定是否载了解？查部气门实际控制特效果？么查：验重要环境因敬素清单、湖重大危险源滚清单旅、商程序文件、汗管理制度、抬管理方案按。须3固、对于缺乏组成文程序可桃能导致偏离戏方针、目标严和指标的情照况，是否编联制了相应的钟文件化运行胶控制程序？娘查部门实际滋控制效果？艺查：管理程纯序或作业指尾导书。咸4忠、如何在臂日常的办公常活动中饥、下管辖范围贼内逢对环境因素吸、危险源察进行控制？惠查：悄1）黎程序文件、心管理制度。派2）估询问、查阅偏对办公活动列中的废弃物独处理、节约粮用水、用电红等是如何规监定和控制的际；对危险是袍如何控制的披。现场查看撒。宜5捏、是否有模固体废弃物偶、废水、支节约能源免和掠资源百等境的规定？娱是否按相应旬的管理制度妇要求进行工窑作？晨采取了哪些圈措施（如：蜂废弃物的管历理、熊节约能源攻和书资源的措施葵等）侍？营查：汁1）管理制离度；汉2）现场察晨看控制状况观。省6转、是否规定截将上述的程夕序和要求通线报供方和合臣同方？庭了解劣环境和职业魄健康安全管蜡理控制程序猎。扶查看了重要节环境因素和培重大危险源脂清单。种对运行控制亚的规定了解农。号实际控制效播果电总体符合要区求。靠建立了水污此染和噪声控影制程序、《躺能源、资源码控制程序》工、《固体废民弃物控制程歼序》等。搅按程序文件拌和管理制度粒要求进行管阁理和控制。闯有纤固体废弃物馋、节约能源怀和资源等的剪规定，按文删件规定要求恶进行工作。朴按文件要求隆，已通知供技方。林4般.温4萝.胞7挥应急准邀备和响应裳4日.女4都.妇7许应急准滚备和响应期1、是否了胜解应急准备大和响应控制碧程序？懂查：程序文棋件。敬了解相应的俯控制程序。源内部管理体积系审核检查衣表鸣编号：拉HH/QH响SE－P-迈22-03浓翻蛋诱帝愿寨券旅序号：构忽碑诵耀援危效贩辟唤捏匙受审部门纱行政部图审核员剩日期孟三整合调QHSE慨体系茧要求蓬检查内容、俊检查方法缴记梦倦录杰独及驴唤结尼茫论驱ISO90舟01拘条款电ISO14宾001着条款舒GB/T2舍8001窝条款胖4雄.练4沿.救7猛应急准繁备和响应夹4耀.叛4伸.美7浊应急准吗备和响应瞧2、是否识生别和确定了先潜在的紧急众情况和事故重类型？了解桌部门译对可能甲发生的紧急背情况和事故色作了那些准将备工作。秤查：应急预诉案。猜3、查是否嫂按预案对发柏生的紧急情敌况和事故作够出响应，减悬少了随之产起生的有害影店响？蹈现场了解这拉些盟场所及工作哭岗位的人员朗对应急响应始内容的熟悉令情况。耕已制定了赏应急预案女（如火灾等紫应急预案屡等票）乐。帅符合要求。窃按要求进行干工作，总体设符合要求。棚招合规性评价首我合规性评价肤1、是否建景立怒环境暴和职业健康烈安全丝合规性评价坏控制程序黑并进行工作矿？肃查：建1）掏程序文件、域管理手册。鱼2、是否定引期评价对适白用的法律法胖规及其他要狂求的符合情承况？评价结蚁果是否向相链关部门及时梁通报？哭查：顾1）剑程序文件、此管理手册。脸2）狠合规性评价巾报告陪已按该程序去进行工作。差对法律、法互规进行了定麻期的评价，逮写出兔了蒙合规性评价叫报告窜。已向相关戏部门进行了音通报。著内部管理体浇系审核检查帽表俯编号：刷HH/QH苹SE－P-页22-03勺雾奥龟冻变芹才研乳序号昏：糕铺钓糕群吉侮戴怖今贺即受审部门纽财务部自审核员让日期服三整合牌QHSE供体系监要求丝检查内容、阀检查方法骤记姜啄录案瞒及阵帮结奥急论本ISO90仅01撞条款伪ISO14巾001抹条款容GB/T2真8001抛条款禾Q/趣5.3谊质量恨方针胃4.2捕环境颈方针业4.2盲职业健康方膨针在1、与财务旅部负责人和塔工作人员交匙谈，是否知伤道公司的质槽量、环境及级职业健康安圾全方针？是许否知道自己杆的岗位职责躁？授查：管理手阳册。壤知道公司的芳质量、环境品及职业健康叫安全方针。添知道自己的苏岗位职责。缩Q/乓4征4雅4雨1、查看部蹄门管理体系革文件受控情贯况，是否受括控？是否有舌效版本？路2、记录填型写是否规范雷？绩查：炼①纯管理手册、培程序文件。威隔②知抽查2--碰3份弊部门受控文敢件。沫情③炮查5演-7份记录故。洪禾④狐查部门受控践文件清单目垮录。午管理体系文挠件受控，是倘有效版本。标记录填写总循体符合要求叮。掩插环境泉因素忙秀危险源辨识驰、风险评价源和控制咏措施的确定稳1、是否建哈立并了解环纸境因素识别胸与评价控制帖程序并进行绘工作？是否若建立并了解避危险源辨识堂和风险评价货控制程序并贸进行工作？检查：管理手航册、程序文摸件。嘉2、是否识塌别了环境因碑素和危险源量并进行了评叠价？是否识落别并建立了醋重要环境因冲素和重大危个险源了清单匹？饥查：环境因悦素清单、重碎要环境因素句清单、危险来源清单、重偿大危险源清坦单。删3、环境因痒素的信息是怒否有更改？旋查：环境因历素的更改情两况记录。兆4、危险源炼及其风险的允信息是否有筝更改？械查：危险源餐及其风险的脉更改情况记茫录。瞧建立并了解治相应的程序配文件。兼对环境因素砖和危险源进即行了识别和动评价，识别泻并建立了重及要环境因素选和重大危险粗源清单。诸目前无变化敞，符合要求阀。役目前无变化拍，符合要求租。海Q/琴爸质量季目标刑栏目标、指标虏和管理方案亏岩目标角和方案凭1、与财务畅部负责人和针工作人员交努谈，是否知馅道公司的质赤量目标、环锡境和职业健畅康安全目标卖？是否建立率了本部门的呜目标、指标腾？绍查：管理手春册、本部门菜的目标和指烤标。刚2、是否建趣立并了解目逃标、指标和翅管理方案控稀制程序？麦查：程序文甚件。办知道公司的览质量、环境势及职业健康础安全目标。摊已建立了本勒部门的目标誉、指标。孝已建立并了着解相应的程迷序文件。吉内部管理体驶系审核检查岩表循编号：梨HH/QH洒SE－P-只22-03豪乱达灭氧物匪袋娃黎序号贷：阀寒沿荣侵城田凉惰丈获递受审部门疮财务部输审核员给日期挽三整合旁QHSE完体系动要求妨检查内容、竭检查方法龄记宪接录旗菜及万周结墙扒论抚ISO90拨01段条款滋ISO14仅001赵条款忧GB/T2信8001涂条款伶Q/痰吨质量象目标倒嚷目标、指标乔和管理方案危暖目标顽和方案扮3、秆目标和指标概是否保持与即方针的一致萄性？劣垮4、腿是否有针对县实现目标指烫标的环境管疮理方案？方棉案中是否明周确有关岗位滔和层次的职魂责？是否明尾确方法、措攀施和时间表毕？轻目标和指标领是与方针保装持一致性的占。办已建立了目陶标指标的环推境管理方案贤，符合要求雅。宏Q/画极职责和权限乞筛资源、作用乖、职责和权疯限瑞鹰资源、作用镇、职责逢、责任捏和权限涛1、与财务贤部负责人交裤谈，是否知塞道自己的岗即位职责？断2、查对公印司QHSE绑管理体系的近各部门和各侨类人员，是术否明确了工象作内容和规贵定了相应的律职能和权限鱼？扑3、查是否匙提供了必要喝的资源（包史括人力资源袄和专项技能探、基础设施独和工作环境勉，以及技术把和财力资源吃等）？召查阅部门设愁施、设备等蜘资源的配置敬情况和运行拼检查与维护腐保养等记录秤。了解为确叫保质量、环冤境和职业健薄康安全绩效王所需财力资金源的保障情裙况。德知道自己的毕岗位职责。榨制定了各部岔门和各类人范员的岗位职异责和任职要交求。脆提供了相应刷的资源保障巷。基本符合额要求。袖途运行控制双扣运行控制划1、是否了汁解环境和职贡业健康安全某管理运行控犹制程序？锐查：程序文汽件。刮2、如何在出日常的办公皂活动中执行傍环境控制程拔序要求对环奶境因素进行范控制？如何琴在日常的办瞧公活动中执队行危险源控逃制程序要求咳对危险源进亿行控制？软查：1）程胆序文件、管说理制度。怎2）询问、元查阅对办公仍活动中的废妖弃物处理、饱节约用水、嘱用电等如何饱规定和控制处的；查阅危厨险源的识别洒及如何规定惯和控制。童3、如何确渔保公司用于御环保和职业绞健康安全方魔面的资金提宴供？萝了解环境和桶职业健康安瞎全运行控制直程序。座按程序文件朱规定要求进闷行控制，符角合要求。械根据公司的饺具体情况，卷确保环境和稀职业健康安它全所需的资杰金。电内部管理体誓系审核检查祝表井注：迟GB/T5悼043劣0审核条款蛛见惑GB/T5蓬043显0颈与GB/T置19001绘条款对照表稼编号：登HH/QH供SE－P-夏22-03意住貌妨嗽烟碎初沃序号：凡忆斑诚相璃拆惭型瞧揉鬼哲受审部门堪经营部鸟审核员耐日期宝三整合忙QHSE贤体系捉要求仙检查内容、乌检查方法疤记籍逮录皮弱及删躺结子她论殊ISO90水01灶条款思ISO14害001税条款砖GB/T2恋8001男条款填Q/忆5.3桂质量谨方针炸4.2若环境榨方针煎4.2外职业健康方滤针齿1、与块经营部膛负责人和工锡作人员交谈者，是否知道秃公司拜的质量钱、环境及职誉业健康安全酿方针？是否离知道狗自己的岗位男职责？锯查：管理手策册。领知道售公司的拉质量瞧、挠环境及职业暴健康安全方激针。知道自涌己的岗位职克责。鸣4如4胞4抄1、查看部葬门管理体系畅文件受控情皱况，是否受钥控？是否有诊效版本？朽2、记录填惨写是否规范涌？约查：萝①式管理手册、瓶程序文件。焰保②密抽查2--僚3份壳部门受控文众件。陷即③开查5插-7份记录泉。蜘奶④柱查部门受控嫩文件清单目歉录。睁管理体系文柔件受控，慕是弱有效版本。外讽环境堤因素著核危险源谎辨识、风险书评价和风险梦控制川措施兴的养确定着1、是否建爽立并了解环炮境因素识别苍与评价控制遵程序并进行盲工作？是否琴建立并了解龟危险源辨识悼和风险评价宏控制程序并恰进行工作？黎查：管理手守册、程序文饮件。让2、是否识螺别了环境因络素和危险源馆并进行了评栋价？是否识阔别并建立了扁重要环境因随素和重大危游险源了清单录？锐查：环境因腊素清单、重纲要环境因素芦清单、危险励源清单、重南大危险源清膨单。犁3、环境因谷素的信息是略否有更改？农查：环境因羞素的更改情页况记录。悬4、危险源美及其风险的到信息是否有汤更改？咐查：危险源万及其风险的历更改情况记控录。猎建立并了解莫相应的程序遭文件。部对附环境因素和雕危险源搬进行了识别译和评价，识求别并建立了帆重要环境因岗素和重大危贤险源清单兰。任目前无变化纳，符合要求启。距目前无变化酸，符合要求望。牙Q/腿千质量昨目标然旅目标、指标董和管理方案载阿目标导和方案蓄1、薯与显经营部悄负责人和工盐作人员交谈蝶，是否知道芒公司脉的跨质量目标、办环境和职业渗健康安全目激标？是否建洞立了本部门介的目标、指寇标？新查：管理手费册、本部门或的目标和指乒标。抬知道公司的边质量、环境顶及职业健康提安全目标。潜已建立了本岭部门的目标仁、指标。饥内部管理体元系审核检查琴表番编号：惰HH/QH置SE－P-达22-03警亦哄零叙拣复仗誓序号：狗椅益撑哗高方纱倡弦酿超墙受审部门头经营部福审核员拉日期敲三整合暴QHSE推体系唯要求稍检查内容、祝检查方法达记篇乘录消经及杨粮结拘垫论手ISO90垒01极条款挂ISO14冤001债条款迁GB/T2难8001瓜条款棚Q/察亩质量坛目标碗回目标、指标诞和管理方案煮幅目标峰和方案弦2、是否建突立并了解目眯标、指标和像管理方案控邮制程序？铜查：程序文欠件。畅3铜、钱目标和指标宽是否保持与浪方针的一致已性？锄洞4维、鞭是否有针对遗实现目标指巾标的环境管值理方案？方像案中是否明两确有关岗位钩和层次的职睬责？搜是否明确方锦法、措施和州时间表？畏已建立并了相解相应的程求序文件。毯目标和指标乏是与方针保朗持一致性的史。秘已建立了目已标指标的环烂境管理方案听，符合要求笨。踪Q/顽录职责和权限挂芳资源、作用屋、职责和权子限姐烧资源、作用瞧、职责木、责任是和权限辟1、锡与胶经营部蔑负责人交谈刮，是否闲知道自己的疗岗位职责？垦2、查对公读司QHSE骡管理体系的挽各部门和各衣类人员，是绕否明确了工虹作内容和规度定了相应的宰职能和权限孩？鞭3、查是否交提供了必要残的资源（包应括人力资源蜻和专项技能估、基础设施谜和工作环境虏，以及技术熔和财力资源仪等）？秆查阅部门设兄施、设备等意资源的配置球情况和运行舍检查与维护链保养等记录痛。了解为确尝保质量、环远境和职业健予康安全绩效林所需财力资绸源的保障情听况。耍知道自己的舰岗位职责。估制定了各部槐门和各类人蚂员的岗位职勿责和任职要醋求。仗提供所了相应错的资源泰。钱基本符合要挠求。韵Q/桨7.2岸与顾客有关井的过程丘1、与含经营部柄经理及销售择人员交谈，裂是否对公司浸建筑装饰装遥修工程的及茧规范等相关甚知识和要求仗熟悉？盏2、口经营部浮负责人是否蹈组织相关部绞门对每项合援同、订单进贤行了评审？唉方法：喂①鄙是否建立合努同台帐，记快录完整、正够确、及时。桨②挣检查近翅几叉个月来是否棍按规定进行辣了合同评审惰？合同各项动要求是否明捷确？抽3-南5份阴。注：是否旅在签定合同陡以前进行评蜻审。握营销部经理抚及销售人员顾基本徒熟悉预有关产品等懂相关方面的咽知识。劫营销部恭组织公司相爪关部门对合谊同进行评审殿。嫌已建立合同阁台帐。符合侄要求。烂近粥几沉个月来已按拜规定对合同笼进行评审。罢符合要求。誓内部管理体亚系审核检查毛表宋编号：斥HH/QH矿SE－P-方22-03乐链些浑差饭睁贫宵序号：极常珍或俗黄毯灵瞧界成炒枕受审部门么经营部夏审核员暗日期询三整合吼QHSE屿体系欺要求客检查内容、辫检查方法唇记库掀录秘绩及叹侄结戒剂论锦ISO90子01道条款芳ISO14俯001晓条款豪GB/T2桌8001驱条款去Q/取7.2尾与顾客有关洁的过程惧③叫合同评审结踩果及合同签贞定后跟踪措头施是否齐全晃正确？比④翼当合同评审团包括公司附珍加要求（如三公司产品的也价格等）认妄为不能签订皇合同时，是排否及时向顾贴客反馈意见闻？对顾客反劝馈意见再次奥评审？怕⑤柏饶口头订货是尸否有电话记袭录或传真确抚认件？愿⑥仙是否有合同拖更改情况？院如有是否按皆规定评审后粉分发至有关薪部门？铅查更改记录句及更改后执亡行记录。纯⑦炸询问咸经营部竭负责人有无炼因无未评审铸或评审不当趣而造成违约岔事件？技3、合同签封定后，是否处在公司内进如行检查跟踪洒执行情况？抽4、用户的见特殊要求是或否形成文件棕并在各部门任进行了传阅驱？钥5、是否有绸特殊合同？庙如有查阅2羽3脉份用户有特些殊要求的合汇同、技术协孕议等文件功穿电话记录是教否在生产、破质检等部门校进行了评审蚊并传阅？研6、是否建矿立用户档案牲，档案信息馆是否充分，注具有指导价叼值？距合同签定后伞已对签定的惊合同进行了外跟踪。贯目前公司签洞定的合同（青包括公司附估加的要求）壁能满足。。械没有矮口头订货惯的情况。有洋口头订货饰时进行了延电话记录。佣目前公司签球定的合同没元有更改的情段况。写目前没有出乡现合同因未记评审或评审尊不当而造成怕违约的事件佣。帽合同签定后尚已在公司内敌进行检查并毒跟踪执行情夺况。蜂目前公司没挡有出现用户谊特殊要求的壶情况。慢符合要求。氧已建立用户嗓档案。档案组信息具有指赶导意义。狸内部管理体让系审核检查疏表掘编号：弟HH/QH环SE－P-唉22-03驼缺庭来似甘凝爆闸序号：兰斥景企短且鸽僚肚跌哥长降受审部门苍经营部桐审核员谊日期羞三整合被QHSE矛体系许要求最检查内容、锡检查方法回记凉妥录月叮及克文结肢辱论舒ISO90隙01晌条款留ISO14交001睁条款乎GB/T2船8001档条款慧Q/盟游1、古经营部吓对顾客满意末度是如何获扩取的？怠2、顾客是选否有反馈意城见（尤其是谨投诉）？如酿有是否进行任了分析、利道用、改进，瓦抽查核实。展3、交付及普使用后是否咏有不合格品垮？如有是否姜进行了分析宜、利用、改斑进，抽查、焦验证。午4、是否有炎顾客的投诉美、反馈意见贼？如有是否绸向有关部门况反馈，采购序纠正和预防膀措施？援抽查2--捆3份京，追溯核实氧。训向顾客发出抢顾客满意程月度调查表，夜对回收的顾戴客满意程度旱调查表进行送统计分析而恳得出顾客满熔意率。邮目前没有顾斜客的投诉。定目前公司产催品交付后及身顾客使用后味没有出现不件合格品。闷目前没有出丑现顾客的投攻诉。软内部管理体傅系审核检查拥表拨编号：乌HH/QH魄SE－P-卵22-03轧主浅串拴脖它煎妖序号：熔忍织疲窑树巴堂荣梅贫晶痕受审部门反经营部删审核员尽日期劳三整合劲QHSE碌体系棉要求妹检查内容、勉检查方法色记还同录倦停及雷狭结纳巩论驴ISO90爪01宪条款巡ISO14耕001敌条款油GB/T2母8001少条款赢(疾枣)番运行陡控制脸(富尼)请运行昨控制举1、是否建似立并了解环预境和职业健侦康安全运行兽控制程序？怜查：管理手藏册、程序文辉件。崖2、驼是否清楚本肃部门涉及的来重要环境因亮素和重大危什险源？对运庄行控制的规粒定是否了解旁？高现场查看穷实际控制效旋果。张查：持重要环境因睬素和重大危微险源清单、滔程序文件、惕管理制度、惊管理方案糠。敞3、对缺乏恭程序指导可惩能偏离环境搅及职业健康罪安全方针方碑针、目标和幅指标的运行顺是否制定和屑保持了管理墨程序或作业警指导书？在区程序中对运刻行标准规定婚了吗？搂查：管理程然序或作业指诊导书。钞4瞒、如何在日良常的办公活话动中对环境睡因素进行控少制？如何在棋日常的办公税活动中对危满险源进行控聋制？葬查1）程序舰文件、管理覆制度。域2）询问、去观察对仓储掠、办公活动剖中的防火、佛废弃物处理杰、节约用水浸、用电等是推如何控制的尚；对危险源调是如何进行亩控制的。透5烧、如何管理咏和控制承包酒方/合同方还？音查：查相关翁方评价记录器，相关的合宅同及协议和芒检查记录及稳相关问题的荣整改落实情阳况西。绘6靠、是否有固达体废弃物、塑废水、节约殃能源和资源宁等的规定？蚊是否按相应付的管理制度亦要求进行工逃作？采取了州哪些措施（丈如：废弃物雪的管理、节特约能源和资炼源的措施等悉）？门查：1）管协理制度；穿2）现场察再看控制状况粪。怀7释、是否规定捧将上述的程搜序和要求通狡报供方和合受同方？梢了解失环境和职业递健康安全管袭理控制程序恢。绝查看了重要以环境因素和多重大危险源辞清单。域对运行控制嫩的规定了解润。稍实际控制效膏果份总体符合要领求。耀建立了水污败染和噪声控复制程序、《允能源、资源豆控制程序》因、《固体废客弃物控制程颈序》等。凝按程序文件顺和管理制度早要求进行管壮理和控制。王按程序文件寒和管理制度也要求进行管刺理和控制。沸有蚀固体废弃物挎、节约能源蚂和资源等的潮规定，按文塑件规定要求羊进行工作。约按文件要求康，已通知供断方。珍内部管理体收系审核检查促表酿编号：持HH/QH裤SE－P-速22-03保恒陆框腐廊练却洋序号：刺郑唐兰棕么馅碧唉桐怨删屿受审部门宅安保障部茎审核员撞日期寇三整合舒QHSE响体系踩要求洒检查内容、芹检查方法并记严费录摘浴及枝斤结严样论牌ISO90赏01夏条款穗ISO14修001颗条款老GB/T2真8001弄条款有Q/呀5.3泊质量侵方针塘4.2态环境柿方针锈4.2收职业健康安裙全方针哨1、与逼安保早部舞负责人和员谁工交谈，是监否知道公司看的质量和环租境及职业健返康安全方针亲？是否知道俩自己的岗位室职责？稿知道愤公司的邻质量仗、明环境及职业笔健康安全方陡针。知道自狠己的岗位职蒸责。悼4滚4爽4爽1、查看部侄门管理体系央文件受控情圾况，是否受丛控？是否有逃效版本？古2、记录填嫂写是否规范路？古查：掘①职管理手册、肾程序文件。闲抽②溜抽查2--细3份纤部门受控文迷件。塑角③羞查5板-7份记录型。恢和④糟查部门受控旱文件清单目飘录。致管理体系文辉件受控，励是小有效版本。禽续环境庭因素劫1、是否了启解环境因素急识别和评价钓控制程序？浊查：管理手慢册、程序文妥件。毁2、识别环曾境因素是否袄考虑了三种楼时态、三种鲁状态、七种胞类型等？厌3、是否对有公司的活动芬、产品和服释务中的环境想因素进行了岩识别和评价砌？是否有环轻境因素清单凉及重要环境熄因素清单并愧进行审批？玉查：环境因纲素、重要环盆境因素清单唯。男4、对重要白环境因素是慈否制定了控孕制措施？奶查：废①企管理手册、心程序文件、木重要环境因肥素清单，重击要环境因素控的控制措施越等。本5、哪些重辅要环境因素炭列入目标和伍指标？在制梯定方针和目禾标是否时考左虑了重大环堪境因素？救查：源①咸管理手册、厌程序文件、拦重要环境因监素清单等。哀了解环境因华素识别和评径价控制程序夹。如识别环境因末素应考虑三词种时态、三援种状态、七貌种类型，同饱时还要考虑临可对其相关脏方带来的环维境因素。乔已对公司的认环境因素进惧行了识别膛和评价评。编制了环泻境因素清单笑及重要环境垦因素清单并搁进行审批。氧对重要环境无因素制定了除相应的控制珍措施。介符合要求。雷已建立了重硬要环境因素稻的目标、指捎标及管理方迹案。符合要翻求。帝内部管理体条系审核检查笨表尽编号：深HH/QH式SE－P-寻22-03谦缘班刊缎铸舰者稠序号：换犬晨骗耳虽专禁红场旅柏臂受审部门千安保鼻部概审核员室日期使三整合旅QHSE提体系油要求抹检查内容、早检查方法便记愉榨录壁闻及膜灶结丛放论缴ISO90唐01屿条款膛ISO14脚001枝条款胃GB/T2王8001盖条款跳明环境等因素宣②疏重要环境因运素的目标、阵指标及管理独方案。傻③雾与环境目标寄对照。掏6、环境因写素的信息是阵否有更改？牛查：环境因够素的更改情及况记录。考7、是否有润潜在重要环洋境因素？如削有是否制定掩了应急准备着和响应措施柳？偶目前没有更牢改。恐有潜在重要成环境因素，陷已制定了应慧急准备和响非应措施。谅确危险源辨识顺、风险评价全和控制措施梁的确定田1、是否了平解危险源辨煌识和风险评愈价控制程序叙？公查：管理手苏册、程序文壁件。基2、辨识危钻险源否考虑融了三种时态踏、三种状态币、各种类型即的危险情况飘等？碌3、是否对粱公司的活动蒸及活动场所虾中的危险源孝及风险进行菌了辨识和风堂险评价？是或否有危险源上清单及重大画危险源清单于并进行审批食？巷查：危险源抢清单、重大究危险源清单透。志4、对重大扭危险源是否汤制定了控制寨措施？卸查：党①诸管理手册、给程序文件、屿重大享危险源清单预、翻重伞大危险铁源妖的控制措醒施等。叫5、哪些重休大风险列入价目标？在制泪定方针和目冤标时，是否节考虑了重大荐危险源及其正风险？借查：孕①充管理手册、走程序文件、诞重大危险源剥及其风险清筋单等。惜②堤重大危险源汁及其风险的骗目标、指标痕及管理方案敢。松③撑与职业健康恨安全目标对贪照。用了解危险源日辨识和风险度评价控制程添序。喂辨识危险源鲜应考虑三种残时态、三种帽状态、各种芽类型的危险亲情况等。师已对公司的虽危险源及风泡险进行了辨成识友和风险评价敬。编制了危仍险源清单及费重大危险源抖清单并进行血审批。勒对重大危险侦源制定了控房制措施。革符合要求。块已建立了拿重大危险源捐的目标、指光标及管理方毒案。符合要摸求。接内部管理体演系审核检查家表屿编号：携HH/QH夏SE－P-毛22-03艘冲流够姨劳筹阻淡序号：狠咽阳饼栏披牲相寻控早展推受审部门扫安保摧部苗审核员袜日期启三整合鞭QHSE圾体系阅要求倚检查内容、拴检查方法着记拉锅录羊活及茶武结别悼论队ISO90赞01乘条款拦ISO14躲001铺条款县GB/T2态8001当条款史啦危险源辨识窜、风险评价芦和控制措施由的确定孝6、危险源犯及其风险的告信息是否有幼更改？吊查：危险源嫌及其风险的页更改情况记征录。辰7、是否有孔潜在职业健血康安全风险辅？如有是否姜制定了应急内准备和响应发措施？钉目前没有更拣改。肆有潜在职业跃健康安全风称险，已制定像了应急准备困和响应措施枪。拾Q/拖画质量信目标敬抚目标、指标情和管理方案咏璃目标服和方案砌1、与湿安保讲部始负责人和员膛工交谈，是珍否知道质量阳和环境及职阵业健康安全误目标？激2、是否制淡定了本部门尊的质量目标算，是否制定训了公司重要叼环境因素和任重大危险源汤的目标和指应标？目标和元指标是否经献过审批？董查：1）管炎理手册。目沸标、指标和仔管理方案的震审批情况。朽2）目标是浆否具体、指手标是否可以欺量化。尺3、璃安保忧部键负责人是否仁知道公司目槐标、指标（倘重要环境和紫重大危险源达的目标、指难标）在相关福责任部门的育分解情况？秀查：管理手片册、程序文童件、质量管絮理文件，目岁标指标的分忆解情况。泪4、目标和笔指标的内容金是否符合方腊针的要求（恳如包括对污宝染预防的承次诺等）？满5、在建立锻和评审环境惰目标和指标觉、职业健康仅安全目标时功，还应考虑壳那些方面（突如考虑：法底律法规和其劣他要求；以斩及自身的重蝶大环境因素刊、重大危险悬源及其风险盈；此外还要兔考虑可选的宅技术方案、害财务、运行暑和经营要求厨、以及相关南方的观点等蝶）？热检查：1）艳管理手册、熊程序文件；幕2）目标、疯指标及管理商方案。腹6、是否制叨定了实现目肯标和指标的泉管理方案？疯管理方案中包是否明确了志执行部门、足负责人和实卡现目标及指伪标的措施、渡时间、方法猫？对目标和予指标及管理差方案的实施壶情况是否进柏行了检查、均验证？蒙查：1）目满标、指标和虽管理方案讽2）检查情病况记录。咬知道质量和葡环境及职业窗健康安全目朝标恩。沃已驼制定了本部钟门的质量目邮标。建立了枪公司的重要浇环境因素和展重大危险的蝇目标和指标抓，壳目标和指标怨已进行了审队批。城知道重要环艇境因素和重番大危险的目同标和指标在往相关责任部绝门的分解情怜况。刷符合方针的拣内容。尤考虑摆了酒法律法规和联其他要求；足以及自身的闷重大环境因堆素、重大危跌险源及其风摇险；此外还厅要考虑可选坊的技术方案害、财务、运割行和经营要匆求、以及相陪关方的观点塘等说。植已制定了实今现目标和指何标的管理方君案。炭制定的讽管理方案相基本符合要鸭求。汁对目标和指伪标及管理方繁案进行了检艰查、验证，迟符合要求。身内部管理体继系审核检查弦表万编号：皆HH/QH农SE－P-腰22-03纲恨头火株涝忧血蹲序号：饰式湾也悬枯最另妈乞径美靠受审部门树安保郑部办审核员怨日期只三整合吉QHSE既体系涌要求纵检查内容、夕检查方法灾记脱厦录全寸及惯勒结饰纷论久ISO90疤01敞条款拾ISO14但001苹条款福GB/T2折8001秃条款呢Q/果躺职责和权限燃弃资源、作用割、职责和权石限鲁附资源、作用颤、职责位、责任池和权限啦1、截与崇安保鼓部绣负责人交谈衫，是否折知道自己的碧岗位职责？喂2、查对公机司QHSE兔管理体系的垮各部门和各燥类人员，是密否明确了工浊作内容和规狠定了相应的拢职能和权限宅？瑞3、查是否坦提供了必要若的资源（包转括人力资源涝和专项技能猎、基础设施折和工作环境英，以及技术郑和财力资源去等）？奋查阅部门设痕施、设备等河资源的配置浴情况和运行逐检查与维护陆保养等记录愁。了解为确赢保质量、环麻境和职业健养康安全绩效燃所需财力资衣源的保障情览况。笼知道自己的狱岗位职责。只制定了各部芬门和各类人组员的岗位职缘责和任职要牛求。轿提供迅了相应肿的资源检。腿基本符合要育求。超Q/钥4菊.嘴2.4取记录控制个4丽.予5备.阁4枪记录控制灰4它.堪5蛛.辫4跌记录控制耽1带、是否建立更记录控制程半序并贯彻执遭行？程序喘文件中是否菊对侵记录的收集艇、编目、归计档、贮存、柜保管、借阅享和处理作出昨规定？其查；轿记录控制程罚序。馋2傅、记录清单农中是否完整弓、正确、清轨楚？饭查：判记录一览表刺或记录稠管理表垃目录身3、当顾客凝或其代表厘、员工狼查阅记录时想，是否规定辅了查阅的渠啦道？坟查：程序文乎件。遇4字、网记录是否规恢范化，便于蓄填写和整理蹦保管？详查：各种记治录2糊-3份。蹲5狱、现行的回记录是否餐能提供足够拍的信息慕证明惕过程宴受控？害现行的记录淹能否做到对姜相关活动、悔产品或服务乘的可追溯性乓？覆查：各种记喊录3祖-5份搁。览已建立哭记录控制程佛序，并贯彻罚执行。在程池序文件中，私对记录的相资应内容已作沙出规定。符慢合要求。叉记录工清单较榆完整，符合晕要求。关在程序文件厚中，规定了摘对记录的查蓬阅渠道。决记录便于填倚写、保管。陪符合要求。古能够吉证明过程受凳控。末记录能够起甜到可追溯性薪的作用买。符合要求嘱。碍Q/骂铁过程的监视越和测量弦1、是否了溜解葵过程和产品共的监视和测太量控制程序链并进行工作变？至查：管理手作册、程序文旨件。改了解该程序境并按该程序傻文件的要求办进行工作。宅符合要求皱内部管理体盘系审核检查维表拐编号：印HH/QH龟SE－P-赛22-03惭蛙问你特您拒交缓序号：醉降疗守匠精刊筛瓦反湖姻皮受审部门仓安保还部程审核员冬日期竟三整合少QHSE笋体系膊要求魄检查内容、责检查方法氧记利游录罢扣及尽败结呆农论惑ISO90湖01走条款听ISO14闷001推条款集GB/T2嗽8001拾条款摧Q/义年过程的监视装和测量驻2、对过程港是如何进行口监视和测量剖？捧查：管理手谁册、程序文忆件。宏查监视和测煮量记录1-敬3份。衔定期对各部折门的工作情梅况、部门质峡量骗、环境和职首业健康安全购管理荡目标的完成忘情况等进行叹检查，通过陆内审、管理逢评审报、校数据进行分叉析击等鹅，对不合格次项采取纠正蛇和预防措施塌。筐不断改进。立Q/沫8.4长数据分析赠1、是否建宣立数据分析拾控制程序？曾对产品的进恐货、过程、杀成品中的不屋合格是否进著行了统计分岭析，对分析易结果如何处恩理？节查：换①道程序文件。参践②塘抽查核实记高录。总2、对各部功门统计技术往应用是否进欲行监督检查怒？是否对各瑞部门采用的那统计技术进接行评价？只已建立了数迅据分析控制储程序。谅已进行了统寇计分析，有泪相应的数据赶分析报告，姻符合要求。雀已对各部门茶进行了检查壶并评价。贝Q/苹8.5尺改进订添不符合、纠旅正措施和预眨防措施思朝不符合、纠醋正措施和预济防措施宅1、是否制缠定偷并了解灾不符合该、纠正和预割防措施的控缘制程序？霞查：管理手饿册、程序文公件。腥2梁、对发现问斧题是否组织非有关部门采开取纠正措施健？脂3京、对所采取轻的纠正措施舌是否进行评羊审和跟踪验种证？并且是叠否能防止不归合格不再发匪生薄。避查：纠正措境施执行结果征。记录情况轨。基4冻、对潜在问而题是否组织旷有关部门进奋行评审和跟气踪验证？能恐否起到防止洞类似问题的溪不再发生？街查：预防措烂施的执行结蚂果。记录情属况。反5栋、对发境生的援事故谋、彩事件陪和略不符合义是否崖采取了紧急敏应变措施？夺查：筐发生揭事故仙、滥事件题和教不符合祥采取的措施汽情况。垫已制定了不丘符合、纠正叼和预防措施浙控制程序。梢对发现问题敢应组织责任侵部门采取相见应的纠正措纷施。所对所采取的随纠正措施已封组织有关部败门评审，并德跟踪验证，姓目的是防止更同类问题的罪再次发生。技目前公司还伏未发现有潜涂在问题耍的发生颗。东目前没有事糟件的发生。高内部管理体瞎系审核检查轨表莫编号：渐HH/QH墓SE－P-显22-03绣臣菌肉翁附砖竹克序号：敲莫叫雅州岂腔左抱异宫汤浊受审部门球安保宿部络审核员决日期调三整合灭QHSE党体系欣要求兆检查内容、变检查方法切记占籍录志症及郊振结健狼论拘ISO90值01抖条款阳ISO14吨001忌条款阻GB/T2爷8001疫条款雕Q/伏8.5项改进匆绑不符合、纠聚正措施和预广防措施谱固.2辛不符合、纠规正措施和预逝防措施善6、对已发养生的事故、税事件、不符夸合和潜在的锈不符合是否异进行了调查起？结果如何绪？采取了怎延样的措施？携查：踏发生的事故而、事件、不任符合和潜在线的青不的符合执行情参况及措施检榴查记录。煮目前没有事姓件的发生，幕故没有沟通鞠记录。宜狭.1猫事件染调查骑1、是否建刷立冶并了解库事件调查处割理浸控制程序缺？益2、对发生蛇的事件是否双进行报告、挎处理、调查写、分析、记密录，是否采蒜取相应的纠双正和预防措寄施？集3、是否沟猜通调查结果趴？爹已壁建立权了解籍事件调查处伏理此控制程序附。柏目前没有事础件的发生。先目前没有事呜件的发生，周故没有沟通塌记录。掠4乔.前4狂.殃6昼运行因控制望侦运行纤控制跳1、是否建肝立并了解环预境和职业健巴康安全运行敞控制程序？植查：管理手岂册、程序文蝇件。陆2、渣是否清楚公浸司及本部门诉涉及的重要患环境因素和悄重大危险源巷？对运行控京制的规定是孟否了解？鸭现场查看棋实际控制效初果。箭查：重要环险境因素、重济大危险源清合单资、鸭程序文件、贿管理制度、陷管理方案滤。丛3、对缺乏可程序指导可劲能偏离环境谅及职业健康惯安全方针方银针、目标和荣指标的运行寨是否制定和制保持了管理漫程序或作业豪指导书？在且程序中对运晋行标准规定僚了吗？仆查：管理程姻序或作业指竖导书。刑4、是否建妙立、保持了本确定新项