合同订单管理

合订理

合同订管理一、目本管理件明确了物采购合管理规程，规范合签定、审核执行的制制度二、范本管理件适用于大采购之的物料采购同和订管理。三、相程序与制度四、业流程1、要合同签及审核步骤1

完成时

涉及部及岗位生产管部使用部质量管部财务会部

步骤说年度供或服务协议过生产理部、其使用部门、量管理、财务会计会签，并经管副总总经理审批23

分管副总经理采购供部部长分管副总经理综合行部2、合、订单踪

非年度质的供货或务合同权限级别经采购供应部长、分副总或总经审批：A关联应商经管副总审批B非关供应商经过采购供部部长、分副总、总经审批。经审核批准的的合交综合政部法律顾审定法律条，并盖生效步骤1

完成时

涉及部及岗位采购员

步骤说采购员合同、订单行进行催，23

采购员采购供部部长采购供部部长3、合订单报及档案

出现较异常情况，成《采业务异常记表，明合同订单号重大异报采购供应部长，成处理措施如须变或解除合同经采购应部部长批步骤1

完成时

涉及部及岗位综合行部财务会部

步骤说所有采订单、合同一式四，同时报备合行政部法顾问和务会计部一份采供应部留存

步骤

完成时

涉及部及岗位

步骤说2

采购员五、单及报告《采购务异常记录》

一份交务会计部；一份综行政部备存一份供商留存采购供部留存的所合同订按供应商分进行归档，采购负责汇、维护、新和管理调

进货价及采购成本制一、目本管理件明确了采价格及本的分析和制方法以实现适时控物料货价格，合压缩物料采成本。二、范本管理件适用于非定资产资采购价格成本管。三、相程序及制度采购作控制四、业流程1、格分析成本改进步骤1234

完成时

涉及部及岗位采购员成本会采购员采购员成本会采购员

步骤说企业内联供应商进成本分：采购员年或一年进一次关企业供应商润成本分析成本审，确定供货价格的合理和进货本压缩的可空间；向成本计提出进货本改进告原材料场行情收集采购员月收集、汇主要中材市场行情每季度集、汇总主西药原料市场行情采购员重要供应商行季度价，形成《点供应商季询价表采购员定期提供价行情报，并汇总成本会每月向采购传递《本分析报告明确月存货价格生产成

步骤5678

完成时

涉及部及岗位采购员成本会成本会采购供部部长分管副财务会部采购供部部长

步骤说本的影，提供进货本变动势和控制要数据采购员期汇总以上料（2-4形成原材价格变动报和进货本改进报告提交成本会成本会汇总资料和进报告定期（每两或每季）提主要生性物资进货导价格范围A企业关联供商货源控制格B非关联应商货源指价格该指导格范围提交购供应部长和分管总批准；采购供部和财务会部备案交采购实施采购员业务操作中格遵循导价范围，有超过，实执行价应得到采购应部部长批，同时《采购业务常记录表》体现2、价控制步骤1

完成时

涉及部及岗位采购员采购供部部长财务会部部长内控审部部长

步骤说长期合供应商年度同中确进货价格和价协议；该价格变价协议由购员与应商草拟；内控审部部长审定

步骤2

完成时

涉及部及岗位采购员

步骤说在合同签程序中经购供应部长、财会计部部长分别审非年度议范围的临采购，取采购员询价程序控制价3

采购员《询报价申单》经本会计形式核45

采购员采购供部部长财务会部部长内控审部部长采购员采购供部部长分管副总经理五、单及报告《重点应商季度询表》《成本析报告》《采购务异常记录》《询比申报单》

非年度议的合同，格经采员与供应商拟；内控审部部长