（国赛金奖）16年安洁残障人士卫浴用品公司计划书

安洁残障人士卫浴用品公司

以关爱为习惯以奉献为使命

一、执行总结

.........................................................

21.1

公司简介

......................................................

21.2

公益分析

......................................................

21.3

产品分析

......................................................

21.4

市场分析

......................................................

31.5

公司战略

......................................................

31.6

市场推广

......................................................

31.7

成本核算与投资分析

............................................

31.8

组织结构

......................................................

41.9

风险分析

......................................................

4二、公益分析

.........................................................

52.1

公益背景

......................................................

62.2

公益模式

......................................................

62.3

公益特点

......................................................

72.4

公益可行性

....................................................

7三、产品/服务/技术分析

...............................................

93.1

产品性能特点

..................................................

93.1.1

产品优点

................................................

93.1.2

产品工作原理

............................................

93.2

产品技术来源

.................................................

103.2.1

真空泵

.................................................

103.2.2

牙膏控制装置

...........................................

103.2.3

弹片触发装置

...........................................

113.2.4

消毒装置

...............................................

113.2.5

磁吸装置

...............................................

113.3

产品研发情况

.................................................

123.3.1

第一代牙膏器模型

.......................................

12

3.3.2

第二代牙膏器模型

.......................................

123.3.3

第三代牙膏器模型

.......................................

133.4

产品的独特优势

...............................................

143.4.1

特色

...................................................

143.4.2

创新

...................................................

153.5

未来研发计划，可持续性

.......................................

15四、市场分析

........................................................

174.1

消费者分析

...................................................

174.1.1

数据统计

...............................................

174.2.竞争产品分析

................................................

184.3

经济因素分析

.................................................

184.4

行业现状分析

.................................................

194.5

市场需求分析

.................................................

194.6

市场前景分析

.................................................

204.7

竞争对手分析

.................................................

20五、公司战略

........................................................

235.1

公司的

SWOT

分析

............................................

235.2

企业使命愿景

.................................................

235.3

企业的总体战略目标

...........................................

245.3.1

短期目标（1-3

年）

.....................................

245.3.2

长期目标

...............................................

245.4

企业的竞争策略

...............................................

245.4.1

差异化战略

.............................................

245.4.2

集中一点战略

...........................................

245.5

发展思路与策略

...............................................

255.5.1

创新性发展

.............................................

255.5.2

选择合适发展道路

.......................................

255.5.3

采取联合发展战略

.......................................

25

六、营销计划

........................................................

266.1

公益推广

.....................................................

276.1.1

组织建设

...............................................

276.1.2

推广计划

...............................................

276.1.3

推广策略

...............................................

286.2

产品公司营销

.................................................

296.2.1

目标市场

...............................................

296.2.2

营销策略

...............................................

306.2.3

品牌建设

...................................................

32七、成本核算与投资分析

..............................................

357.1

成本核算

.....................................................

357.2

投资分析

.....................................................

367.2.1

资本结构

...............................................

367.2.2

无形资产投入预测

.......................................

367.2.3

费用明细表

.............................................

377.2.4

无形资产相关支出表

.....................................

387.2.5

预测财务报表

...........................................

387.2.6

趋势分析

...............................................

397.3

总结与建议

...................................................

40八、团队管理

........................................................

418.1

目的

.........................................................

428.2

内容

.........................................................

428.3

措施

.........................................................

428.3.1

员工培训

...............................................

428.3.2

意见交流

...............................................

428.3.3

评估考核

...............................................

428.3.4

基本保障

...............................................

428.3.5

激励措施

...............................................

43

8.4

公司主要组成结构

.............................................

438.5

人力资源计划

.................................................

448.6

公司管理层分工与职责

.........................................

458.6.1

总经理

.................................................

458.6.2

顾问

...................................................

468.6.3

研发部

.................................................

468.6.4

产品部

.................................................

468.6.5

财务部

.................................................

468.6.6

人事部

.................................................

478.6.7

市场部

.................................................

478.6.8

公益部

.................................................

48九、风险分析

........................................................

499.1

具体风险分析

.................................................

509.1.1

人事风险

...............................................

509.1.2

产品风险

...............................................

509.1.3

市场风险

...............................................

509.1.4

组织管理风险

...........................................

509.1.5

竞争风险

...............................................

519.2

不可预测风险

.................................................

51附录一：产品试用

....................................................

52附录二：感谢信

......................................................

53附录三：合作意向书

..................................................

54附录四：合作协议书

..................................................

56附录五：专利一

......................................................

59附录六：专利二

......................................................

60附录七：专利三

......................................................

61附录八：调查问卷

....................................................

62

执行总结Executive

summary摘要：[安洁残障人士卫浴用品公司是以关爱残障人士为使命的公益公司，公司致力于从细节方面改善上肢功能性障碍人群的生活，使残障人士的生活更加便捷与舒适。]

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页一、执行总结公司简介安洁残障人士卫浴用品公司是以关爱残障人士为目标成立的公益类公司，位于河北省秦皇岛市。公司致力于从细节方面改善上肢功能性障碍人群的生活，使残障人士的生活更加便捷与舒适。于

2015

年

12

月成立安洁团队，由

4

名技术人员，4

名运营人员组成。目前已经成功研发出三代牙膏器，其中第二代牙膏器已经与宁波新发成日用品公司签订合同。我公司向新发成日用品有限公司提供一系列适用于所有群体的卫浴产品技术，新发成日用品有限公司向我公司提供资源做公益。安洁残障人士卫浴用品公司励志帮助残疾人士，秉承给残障人士最省心，最贴心，最安心的服务的理念，实现公司价值的同时为社会作出贡献。公益分析公益背景：独臂人、手掌畸形等上肢功能性障碍群体洗漱有困难。

公益模式：安洁残障人士卫浴用品公司与宁波新发成日用品有限公司合作，通过转让技术获得资金和产品，并用于公益事业，只参与研发与公益推广。公益特点：产品普适性，模式独特性，绝对奉献性。

公益可行性：安洁残障人士卫浴用品公司与宁波新发成日用品有限公司合作，优势互补，实现共赢。产品分析产品名称：安洁全自动牙膏器（angle

toothpastesqueezer）产品功能：①使用时只需轻拉牙刷即可实现自动挤牙膏；②紫外线消毒给牙刷消毒，干净卫生；③使用真空泵，利用大气压强把牙膏挤得更干净。④洗漱用品一体化，节省空间，洗漱台干净整洁。研发情况：已经研发出三代牙膏器，每一代在结构和功能上都有较大改进。

（4）研发方向：继续研发卫浴产品，如自动挤洗面奶装置、自动洁面装置，朝着洗漱智能化方向发展。市场分析对于上肢功能性障碍人群：上肢功能性障碍群体数量庞大，包括手抖患者、视力不好人群、独臂，无臂和手掌畸形的患者、手臂骨折和半身不遂的人群等。市面上现有的专门针对残障人士研发的洗漱用具几乎不存在，而残障人士迫切需要。对于大众消费者：大众消费者对全自动洗漱产品的接受程度高，目前全自动洗漱产品销量大，而我公司研发出的产品拥有更多优良特性，物美价廉，竞争力强，在大众市场上具有良好的市场前景。公司战略短期目标：预计在

1-3

年内让河北省解决河北省境内所有上肢功能性障碍群体的洗漱问题，并研发自动挤洗面奶、自动洁面的装置。长期目标：一方面继续研发即可以面对大众消费者又可以解决上肢功能性障碍人群的洗漱用品，另一方面研发智能家居，实现洗浴领域的人工智能化。市场推广公益推广：借助残联、医院、高校公益组织、社区委员会、医疗器械店的力量进行推广发放。

大众市场：上门销售、活动销售、媒体销售、广告营销，以及与卫浴公司、装潢公司、酒店合作销售。成本核算与投资分析融资方案：本组织为公益非营利组织，注册资本为

200

万元人民币，组织打算取得

3~5

家实力雄厚的公司投资，占总投资的

30%，通过合同订立，得到合作公司投资的

20%，团队出资

50%。财务预测：2017

年末，从短期投资的增加和存货的减少来看，组织的资源分

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布和结构都好于年初，整个经营状况良好。组织结构设总经理一名，下设两名副总经理、财务部、人事部。副总经理分别下设市场部、公益部、公关部和产品部、物流部、开发部。同时外聘顾问和律师。

风险分析风险分析：根据公司经营活动性质、方式和社会、法律、政治环境，公司面临人事风险、产品风险、市场风险、组织管理风险、竞争风险等诸多风险。应对措施：通过签订合同、学习先进科学技术、完善招聘制度等方式进行风险防范。建立科学的风险管理系统，将风险控制在最低限度，为公司稳固运营提供保障。

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二、公益分析

第6页共63

页公益背景生活中有很多独臂人，他们在洗漱过程中遇到很多困难，比如挤牙膏、用洗面奶等，他们必须要有家人、朋友的协助才能顺利完成。他们在生活经常因此有心理负担，认为自己连这么简单基本的事都不能完成，自尊心受损。除了单臂人之外，还有手掌畸形，帕金森患者等，正是生活中的小事，成了他们最迫切希望能得到改善或者解决的问题。

公益模式安洁残障人士卫浴用品公司（以下简称安洁公司）与宁波新发成日用品有限公司（以下简称新发成公司）签订协议，双方达成合作伙伴关系,如图

2-1。

图

2-1安洁公司将产品技术转让给新发成公司，新发成公司取得经营权，并通过生产将产品销向大众市场，获取利润。同时，新发成公司需要向安洁公司提供一定的资金和产品。

资金用来安洁公司维持运转，比如管理费用、研发费用；产品用于公益推广，安洁公司把牙膏器免费发放给上肢功能性障碍群体。安洁公司通过不断的研发技术来实现和新发成日用品有限公司的长期合作，目前以前成功研制出三代牙膏器。

公益特点安洁残障人士卫浴用品公司是一家公益公司，在公益性上有三大特点：①

产品普适性。安洁公司设计的产品，安洁全自动牙膏器不仅能够解决上肢功能性障碍群体的洗漱问题，还普遍适用于大众消费者，在解决公益对象困难的同时还为大众提供了便利。

②

模式独特性。在公益模式中，安洁公司只参与了技术研发与公益推广，不参与产品生产与营销，更加简单直接的面向公益对象。③

绝对奉献性。安洁公司用完全用技术研发支撑起公益事业，完全依靠自身力量免费给公益对象提供产品，免费为他们解决困难。公益可行性由于公益组织在公信力、公共资源、项目经验等方面具有企业无可比拟的优势，而企业在技术、管理、人才、资金等方面优势明显，因此两者合作开展公益项目是优势互补，强强联合，更利于公益效果的最大化。因此，与公益组织合作是企业运营模式的另一个趋势。

安洁公司与新发成日用品有限公司正是这样合作，一方面可以增强公益项目的公信力，为公益项目增加更多公益色彩，争取更多的资源。另外，从公共关系活动角度来讲，公益组织能够吸引更多的媒体关注，我公司与新发成日用品公司合作，这能更好地提升新发成日用品有限公司的形象。

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页三、产品/服务/技术分析产品性能特点本产品名为安洁全自动牙膏器，它是一款适用于所有人群的洗漱产品。该产品不仅可以大幅缓解用户挤牙膏时麻烦的步骤，而且可以节省大量时间，同时该产品能对所使用的牙刷进行及时的消毒处理，更好的保护我们的口腔健康。此外该产品可以更方便我们对洗漱台的整理，让我们的生活变得更健康，更舒适。该产品尤其针对上肢功能性障碍人群，这款牙膏器可以恰当地解决他们的洗簌问题，使他们的生活更加方便。

产品优点本产品通过在前期对人体刷牙动作步骤的分析，提取关键动作，通过结构的设计大幅度减少了刷牙过程中重复无效动作的数量。因此对我们传统的生活习惯做出了较大地改进使人们摆脱了早起时挤牙膏的繁琐的步骤与整理过程。只需执行以往拿牙刷轻轻一抽的动作，就能开始洗漱动作。洗漱完成后，将牙刷放置在正确位置，即可实现牙刷及时消毒功能。针对产品用户群体，尤其是上肢功能性障碍人士，达到了便捷、简单、高效、健康的公益设计目的。本产品通过对用户群体的人机工程关系分析，通过合理地设置工作角度，不仅使普通用户与上肢功能性障碍人群的洗漱问题得到解决，同比与其他产品，发力更方便自然，拥有更加良好的用户体验与使用效果。并对我们的传统的生活习惯有了较大改进。产品工作原理创新结构：利用流体动力学原理，借助真空泵两端机械杆组的挤压，使牙膏（非牛顿流体）泵腔缩小。因为牙膏容器的撑开阻力远大于下端牙膏出口嘴撑开阻力，牙膏上行阻力远大于下行阻力，因此牙膏能顺利地流到牙膏出口嘴的位置。通过本产品结构上的创新设计，使得牙刷在抽取过程中与真空泵挤压动作实现运动关联，从而在抽取过程中持续地获得牙膏。节省了大量无效动作。当挤牙膏动作完成时，真空泵为恢复原有形状，基于设计结构，由于大气压强的作用，牙膏出口嘴紧闭形成一个局部真空的环境，使得牙膏从牙膏容器中流入真空泵。同时此产品合理的机构与各类外形与结构有较广的

适应性与较大的兼容性，不仅提升了洗漱的体验，更起到了装饰环境的目的，客户用更广的选择度与接受度，因此提高了产品的生存力。3.2

产品技术来源

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页3.2.1

真空泵所述真空泵，在给定的压应力下，使真空泵腔体缩小，使两侧之间的泵腔缩小，上端产生流体阻力大于由下端大气压与牙膏出嘴原有结构内应力产生的结构阻力，从而使牙膏从下端牙膏嘴流出。通过合理设置夹紧应力与牙膏出嘴应力之间的大小及作用方式就可实现所求目的。如图

3-2.3.2.2

牙膏控制装置图

3

-1图

3-2所述控制装置，基于真空泵的工作原理，设置于可调的管径大小就可以有效的结合面积的大小准确得控制出出量。联通之间设置了合理的弯度，可以让牙膏在流出的过程中保持流畅，满足目标用户群体对产品的需求。如图

3-3.

图

3-3

3.2.5

磁吸装置所述磁吸装置，通过磁极的相互作用关系使杯子倒置于牙膏器低端或侧边，促进杯子的干燥与通风，从而使漱口杯不会出现污垢堆积、长霉斑等卫生问题。同时洗漱装置一体化，可以固定在墙上，节省空间，使洗漱台干净整洁。

弹片触发装置所述弹片触发装置，基于上述控制装置原理与分析计算，利用杠杆原理，通过合理的力矩设置达到给定压应力，从而使得真空泵工作。如图

3-4.图

3-

4消毒装置所述消毒装置，通过局部照射保证了低功率紫外线灯在局部范围内（即牙刷头）达到有效杀菌所需的光剂量。通过紫外线，与延时触发器串联，周期性地触发，保证牙刷的消毒效果同时，合理的触发时间也能够有效地避开人的正常使用时间。由于紫外线采取的是局部照射，并且其他方向上的光线均有遮挡，紫外线剂量较低衰减率高，因此人在使用时，紫外线到达人体时对于人的伤害已衰减至国家光污染标准之下，让紫外线在达到消毒的同时不至于伤害人体。用户可以放心的使用此产品。如图

3-5.图

3-5

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页

3.3

产品研发情况3.3.1

第一代牙膏器模型第一代牙膏器，在设计上采用了方式外观，3D

模型如图

3-6：

第一代牙膏器采用

3D

打印，实物完成，初步实现了牙膏器所有主体功能，实验验证了原理的可行性。如图

3-7：

3.3.2

第二代牙膏器模型通过不断实验，改进后的第二代牙膏器诞生，第二代牙膏器在第一代牙膏器的基础上大幅减少了其体积，使其更美观、简约，并实现了所有预期功能。3D

模型如图

3-8：

图

3-6图

3-7

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页

使用效果图，如图

3-9：

3.3.3

第三代牙膏器模型第三代牙膏器

3D

模型问世，新一代产品采用了曲面结构，不但使第三代产品外观上相较于第二代产品更加美观，而且实现了功能上的增强，曲面结构有利于清洗，并更节省材料，节约成本，方便制造。此外第三代产品还加上了控制旋钮（见图

3-10

中黄色模块），可以更精准地调节牙膏的流出量，使产品更加个性化。

图

3-8图

3-9

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页

产品的独特优势本产品针对于上肢功能性障碍人群研发设计，同时适用于大众群体，拥有较大的用户基数。

本产品通过自主知识产权的简易机构，使原料用量降低，并保证了产品的可靠性与舒适性，以较低的价位区间获得了更广的用户基数与群体。本产品中将会基于用户定位继续细化产品分类，更精准的适应不同用户群体，以此来保证公司更大更持久的发展空间。本产品使用便利，小巧美观的工艺造型易于提高用户的认可度与满意度。特色本产品采用具有自主知识产权的机构，①该结构中，承载牙刷

45

度的斜板结构，基于人体作业原理，抽拉牙刷使用三和背调肌和大肌群的发力，更符合人体的发力习惯，并适用于不同身高的人与残疾不便的使用。同时可以使是分到与墙体上的拉升力更小，是产品在使用的过程中更稳固，有效地提提升了用户体验与使用便捷程度。

本产品基于具有自主知识产权的机构，专用化设计了可调节的真空泵，同比与其他挤牙膏类的产品，牙膏用量具有更加方便与准确的可控性。本产品在造型上，使用了大量曲面与曲线要素。①人因工程学上分析，曲面与曲线给人柔和的感觉，给用户亲切的心理暗示，带来更舒适的体验。②结构上应力集中现象更少提升了结构的稳定性，同时也使本产品清洗无死角，使其更稳固。③工艺性图

3-10

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页

能上，曲线与曲面在塑料成型过程中使塑料流体流动性更好，废品率更底，有效节约了生产成本与必要劳动时间。本产品使用了镂空的结构，节约生产成本，优化了受力状态，便于机构内通风保持干燥的健康环境。本产品大量使用了塑料卡扣的连接方式，不仅减轻了产品质量，而且增加了产品的可拆卸性与维护性。本产品采用可食用的

ABS

树脂类材料，不仅与人的健康环境有更好地亲和性，而且透光区域也可保证机构内部得到自然光照射，抑制细菌增长。创新应用创新：本产品不同于市面上的懒人挤牙膏器，安洁全自动牙膏器以上肢功能障碍的人群为定位设计，同时适用于大众群体。它拥有独特的弹片的触发器，牙膏设置器，人机关系，紫外线消毒器，以及美观的造型等设计，这些使得使产品的应用方式从传统的挤牙膏，扩大到放置、消毒、挤牙膏一体化的应用方式。

机构创新:本产品巧妙地运用具有自主知识产权的弹片触发装置，有效地分解了力的方向，让用户使用起来更自然。通过牙膏控制旋纽，用户每次都可以准确地选择自己的用量，利用紫外线消毒，更好的满足了用户的需求。

外观创新：本产品结构原理简单，这后续的设计提供了更大的升级空间与兼容性。多种多样的外形可以适应不同用户的审美观的需求。3.5

未来研发计划，可持续性智能时代的到来，洗漱领域也将会多次革新。在未来，我们将基于用户反馈与定位，研发出更多帮助残疾人士的产品，并作出更多升级产品与升级组件，比如接下来研发自动挤洗面奶、自动洁面的装置。我们将朝着智能方向发展，早上一起床，药膏、牙刷、漱口水都准备好，实现智能化。我们将朝着更卫生、更便捷、更环保、更智能的方向发展。

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四、市场分析消费者分析对于安洁残障人士卫浴用品公司残疾人士的数量较为庞大。我们主要面对的消费人群有上肢残疾或者上肢躯干畸形、麻痹导致人体运动功能障碍或丧失的人群（上肢功能性障碍人群）。

对于宁波新发成日用品有限公司根据我们的数据调查结果，如图

4-1

与图

4-2

所示，我们的产品适用于大众人群，任何阶段的人群都可以接受和使用，所以我们的消费者较多，市场占有额较大。

数据统计手抖患者2015

年

4

月

11

日，按照国际统计数据，中国目前帕金森病患者人数已有

200

余万图

4-1

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页图

4-2

人，约占全球的

50%。目前我国

65

岁以上老年人帕金森病的发病率为

1.7%，据此推算，2016

年

4

月

11

日，国内帕金森病患者已经超过

250

万名。视力不好人群2015

年

6

月

5

日，《国民视觉健康报告》调查报告显示，我国患有不同程度远视力缺陷的总人群达

3.45

亿-3.51

亿，远视力缺陷患病率高达

27.8%-28.27%。其中，98%以上的远视力缺陷属于轻中度视力缺陷。我国近视的总患病人数在

4.37-4.87

亿之间。预计到

2020

年，我国

5

岁以上人口的近视患病率将增长到

50.86%-51.36%，患病人口接近7.04-7.11

亿。独臂，无臂和手掌畸形的患者2012

年第

4

期刊文《全国残疾人口逾

8500

万》指出，根据第六次全国人口普查我国总人口数及第二次全国残疾人抽样调查我国残疾人占全国总人口的比例和各类残疾人占残疾人总人数的比例，推测中国

2010

年各类残疾人总数约为

8502

万人。占全国人口总数

6.34％。肢体残疾

2472

万人，占残疾人总数的

29.07％。手臂骨折和半身不遂的人群据新华网报道，中国每年交通事故约

50

万起，因交通事故死亡人数均超过

10

万人，在交通事故中致伤致残的人数约

40

万。竞争产品分析对于安洁残障人士卫浴用品公司市面上现有的专门针对残疾人士研发的洗漱用具几乎不存在，现有的懒人牙膏器使用方法复杂繁琐，不适用于上肢功能性障碍人群，并且没有消毒功能，我们对产品要求的是精准出牙膏，牙膏不粘黏，使上肢功能性障碍人士使用时更加便捷。

对于宁波新发成日用品有限公司市面上有许多懒人牙膏器，但是功能不健全，没有消毒功能，并且市场占有额很小。安洁自动牙膏器的竞争产品较少，容易进入市场，并有较大竞争力。经济因素分析对于安洁残障人士卫浴用品公司

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社会弱势群体逐步受到政府和社会的关注，如何帮助弱势群体，如何改善弱势群体生活这一系列问题都有待解决。这一现状为公司的成立打下了坚实的基础，为产品的推广提供了便利的条件。对于宁波新发成日用品有限公司随着我国经济的迅速发展，国民经济呈现持续稳定增长，我国经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善，市场预期不断好转等有利条件，总体看，我国处仍处于工业化，城市化，消费结构升级，收入较快增长阶段。通过不断研发新产品，不断创新，满足国内现有需求。

行业现状分析对于安洁残障人士卫浴用品公司现在国内的洗漱用品（日用品）行业还不是很健全，专门针对残障人士设计的洗漱用品更是少之又少，据掌握的资料来说，国内生产和销售的便捷洗漱用品用具公司数目庞大，但是专门为残障人士设计洗漱用品并帮助残疾人士的公益公司几乎没有。对于宁波新发成日用品有限公司现在国内的洗漱用品行业还不是很健全，国内生产和销售的便捷洗漱用品用具种类少，规格数量少，各类生产的厂家近

200

家。大部分都是国外技术，像这种便捷的用品，国内基本上多处于研发或实验阶段，比起其国家和地区，我国的快速简约的用具进一步发展缺乏创新，我国未来在快速简约方面产品的需求会迅猛增长。市场需求分析对于安洁残障人士卫浴用品公司随着社会的不断发展，生活水平的不断提高，人们越来越重视生活的质量，现在市面上有许多为大众设计的洗漱用品，但是对于残障人士专业设计的日用品几乎没有，残疾人士正需要有人来关注他们的生活质量，也为他们的生活提供更多的便捷，也让他们的生活更加的舒适。安洁自动牙膏器的推广，必定会帮助大量的上肢功能性障碍群体解决洗漱问题。对于宁波新发成日用品有限公司

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从大众的消费需求来看，除了必要的需求外，着重自我实现需求，并且购买产品时注重的是方便实用，要可以提供良好的服务，其消费主要就有洗簌用品方面，只要有利于他们提高生活品质的产品，自然价格略高也会加入考虑之中，作为一款多功能化产品，一旦新品上市，必然会受到大多数年轻人的青睐，再加上中国不断发展，自然需求就会变大。

从大众的消费需求来看，市面上的传统洗簌用品在功能上满足不了大众的需求，不能有效的提高生活品质。因此，大众更需要一种比传统洗簌用品功能更全，而且价位比较合适的产品，如此预测，一旦该安洁牙膏器上市，必会有大量市场需求。

市场前景分析对于安洁残障人士卫浴用品公司我国人口基数大并且残疾人士越来越受到社会的关注，社会有责任免费为残障人士这类弱势群体提供帮助。现在市面上有许多日用品公司，但是针对残障人士专业设计的日用品几乎没有，所以这个市场几乎处于空白期。我国残障人士数量庞大，安洁公司有着优秀的团队，有能力去帮助更多的残疾人士。而且，我公司研发出的产品同样适用于大众消费者，有着巨大的市场前景。对于宁波新发成日用品有限公司我国人口基数大，而使用快速简约洗簌用品的人不到

0.03%。而我国年轻人数量

2亿多。而我国该产品市场空间远没有达到发展稳定阶段，具有很广阔的发展潜力。目前市面上的便捷洗漱产品多不成熟，而且实际使用时有很多的缺陷和问题。安洁公司在做公益过程中也能很好地提升新发成日用品公司的形象，所以就此观之，宁波新发成日用品有限公司的市场前景还是巨大的。竞争对手分析对于安洁残障人士卫浴用品公司目前市场上生产多功能洗簌用品的厂家很少，并且针对残疾人开发设计洗漱用品的公司几乎没有，其他生产多功能洗漱用品的厂家生产出的产品功能单一，使用复杂，并不适合残疾人士使用，所以我们的竞争力较小，市场份额较大。同时安洁公司是一个公

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益公司，可以得到社会的支持，公司容易存活。对于宁波新发成日用品有限公司我国目前生产多功能洗簌用品的厂家不到

20

家，大多数生产的简约洗簌用品多有挤牙膏功能，除了这一个功能以外，带有其他功能的生产厂家很少，因此我们的竞争对手相对来说较少，而且大多数生产多功能洗簌用品的厂家多数在南方，于是我们在地理位置上占有竞争优势，不过竞争对手生产的产品价格对我们略有影响，在价格上竞争可能略激烈，同为生产洗簌的公司，如果做到成本领先，技术领先，竞争压力就会相对下降很多。

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五、公司战略5.1

公司的SWOT

分析

5.2

企业使命愿景我公司的公司使命是用最真诚的心、最大的努力去帮助那些需要帮助的人们，从细节点滴上帮助他们，让他们的生活更加的美好，让他们也能拥有便捷的生活。通过产品的不断开发和智能化，使本公司产品在性能上与其他公司拉开差距，和品牌公司进行长期的合作，满足上肢功能性障碍人群的生活需求，我公司会一直坚持做到；产品更加智能化，生活更加便捷化，以自己的方式给残障人士带来更加贴心的生活方式。我公司一定倍加努力，在产品上让人放心，在服务上让人舒心，脚踏实地，刻苦钻研，争取在新产品技术方面取得突破性进展。

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页企业的总体战略目标短期目标（1-3

年）短期发展目标：安洁残障人士卫浴用品公司为宁波新发成日用品有限公司提供安洁全自动牙膏器的技术支持，新发成日用品有限公司代生产，进行售卖，利润的

10%提供给安洁公司，维持公司的正常运转。服务目标：预计在

1-3

年内让河北省所有上肢功能性障碍群体使用我们的产品，体验到无微不至的服务。产品研发与开发目标：短期内以改进原产品为主要产品目标，并自动挤洗面奶、自动洁面的洗浴装置，开发附加产品，让使用者有更多的选择，在技术上保持领先地位。

社会责任目标：让残疾人士也拥有一种快乐放松、悠闲舒适的高质量生活方式，追求清新、简单、自然的生活。长期目标我们公司未来的研发目标有两个大的方面，一方面继续研发即可以面对大众消费者又可以解决上肢功能性障碍人群的洗漱用品；另一方面研发智能家居，使大众的生活更加的舒适，可以与合作公司进行长期持久的合作。我们最主要的愿望是帮助更多需要帮助的残疾人，让他们的生活更加美好。企业的竞争策略差异化战略我们主要追求的是产品的差异化，市面上已经有了懒人牙膏器，但是我们把这类简单的产品进行差异化处理，使同类产品，我们的更加方便，更加实用，更加健康，差异化的产品可以为合作公司带来更大的利益，从而间接的提高了我们的公益资金，让我们的公益更好的做下去。集中一点战略我公司一开始的产品定位就是上肢功能性障碍人群，这种特殊的差异化产品本身给

我们带来了竞争优势，寻求目标市场上的成本优势，尽可能的扩大规模，很好的服务于我公司经营的细分市场，创造我公司在市场上高于其他公司的竞争优势。

发展思路与策略对于造福残障人士的正规企业来讲，虽然技术上有较高的挑战性，但更多的是给我们带来巨大的机遇，如果我们每一个企业能根据自身的情况正确定位，审时度势，把握好时机，就一定能够在智能残障人士用具行业获得长足的发展。创新性发展首先，从残障人士用品行业的创新性发展而言，我国在这方面还有待开发，一个创新性企业，不但企业自身能够创出品牌，不断壮大，也给行业的发展带来勃勃生机。具体到我公司，就应该以技术创新为重点，从残障人士自身角度考虑，研制出适合并且能够改善方便其出行方式的智能产品，要和其他普通产品拉开差距，这是我公司的主要发展方向。

选择合适发展道路我公司不一定非要向大的规模发展才是唯一的出路，每个企业要根据自己的发展环境、市场需求来找好自己的定位，要量力而行。企业有大中小之分，但都有各自的发展空间，不能盲目追求其生产量大，要把每一种产品做精做细，帮助更多的残障人士，这才是最切实的发展思路。采取联合发展战略我们公司有两个联合，第一个联合是与宁波新发成日用品有限公司合作，安洁公司提供自己的科研专利给他们，他们从中获利，利润的

15%提供给我们进行公益类活动，第二个联合是我公司产品与残障人士和关爱残疾机构的密切关联，如残疾人协会、残疾人学校等，我们与他们进行密切的公益交流，协助政府搞好各项活动，为社会做出贡献，通过联合可以达到共同促进，共同发展的目的，实现产品结构互补，资源共享，互惠互利，最重要的是共同为残疾人事业做出自己的贡献。

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页六、营销计划公益推广组织建设我公司——安洁残障人士卫浴用品公司，积极投身于公益事业，传播公益理念，弘扬公益精神，倾力打造公益领域里为上肢功能性障碍人群解决洗浴问题的公益品牌，为社会提供一种现代公益理念和价值观念，为广大弱势群体提供体贴服务，为推动中国公益事业与社会精神文明的发展努力做出积极的贡献。

推广计划秦皇岛区域团队人员分为五个小组，先从海港区开始，分别拜访海港残联、海港区人民医院、东北大学秦皇岛分校、燕山大学、河北大街社区委员会、秦皇岛复康医疗器械店实地调研，收集数据，通过调研情况制定相应的公益推广计划。通过与残联沟通协作，在残联处设点，免费给上肢功能性障碍群体发放安洁全自动牙膏器；

我们通过与医院合作，给有出意外导致单臂或者其他原因导致上肢功能性障碍的患者免费提供安洁全自动牙膏器；将产品免费提供给东北大学秦皇岛分校、燕山大学的公益组织，比如爱心社，借助学生力量推广；通过在社区委员会的调研，了解上肢功能性障碍群体的信息，亲自登门拜访送关爱，并在社区举办公益活动；通过免费给医疗器械店提供产品，借助医疗器械店推广；

预计六个月在海港区全面推广开，一年在秦皇岛市内全部推广开。

河北区域扩大组织规模，五个小组分别负责冀西北、冀西南、冀中、冀南、冀北五个区域进行推广，充分与残联、医院、学校、居委会、医疗店合作，预计在三年内在河北省内全部推广开来。

6.1.2.3

全国推广继续扩大公司规模，分为东北、华北、华中、华南、西北、西南六大区域进行推广，预计在

5-10

年内推广开来。推广策略线下推广我们可以与当地残联合作，如秦皇岛残联康复服务中心共同举办的“生活重建项目”。通过陪伴、激励、协助伤友建立自信，通过心理、体能、技能等专业训练课程，使病友生活所需各种能力得到提升。我们可以将我们产品植入此项目，为上肢功能性障碍人群提供牙膏器，并使工作人员为其讲解产品使用方法与功能，使其在思想和行动上接受产品，当项目结束，为其免费提供产品在家使用。与秦皇岛当地大学，如东北大学秦皇岛分校，燕山大学，河北科技师范学院的社会志愿部取得联系，在其学校作关爱上肢功能性障碍人群的公益宣传与讲座，免费为其赞助若干套牙膏器，使其在在暑期实践，志愿活动时为我们宣传产品，并可以在学生组织建立起我们安洁公司的品牌形象与知名度，呼吁大学生积极参与公益事业。

(3)走访社区开展产品普及活动。在社区尤其是老年人多的社区进行宣传，利用张贴海报，条幅，现场工作人员讲解演示等宣传方式对产品进行介绍，使社区里需要此产品的人关注并且联系我们，我们将亲自送货上门。

图

6-1（4）举办肢体功能性障碍人群工艺品比赛活动，大量收集民间肢体残疾人的工艺展品，获奖者免费得到有我们提供的牙膏器。并且请当地知名媒体进行宣传报道，吸引

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更多人参与到我们的公益事业，同时进行产品的推广宣传。（5）与残疾人托养服务机构合作，制作含有我公司产品的购物袋，鼠标垫，水具等产品，免费赞助机构，既可以增加我公司的知名度，又可以很好地宣传我公司的产品。

线上推广在网页与公益媒体如：公益时报、新浪公益、搜狐公益、中央电视台慈善1+1中国公益网等合作，对上肢功能性障碍人群进行专题报道，中间植入我们产品，使我们产品增加曝光率。

制作并投放公益广告。与同类公益组织合作，制作关于肢体功能性障碍人群的公益广告，增加社会对这部分人群的关注与关爱，同时增加我公益公司的知名度。建立微信公众平台、残疾人论坛等公共平台，分享残疾人士生活，娱乐，就业，教育等咨询，增加阅读量并与一些残疾人士可以用得上康复器具商家进行合作，共同推广产品。如图

6-2及时在网络上注册域名，发展电子业务。客户可以通过电话、网络等方式订购我们的产品。

图

6-26.2

产品公司营销6.2.1

目标市场家庭与经济连锁型酒店。洗浴产品是刚性需求产品，牙具更是不可缺少的生活用品，同时，我公司的自动牙膏器属于新品，便捷、健康，符合大众对于高品质生活的追求，又简便易操作，适用于大多数人群，因此我们的产品具有很大的市场发展空间。与此同时，随着科技的发展，智能家居正在普及，我公司有较大的成长性，和潜在的高端市场。

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营销策略宣传推广推广方式宁波新发成日用品有限公司将自动牙膏器产品快速注入宁波大型超市，如：宁波欧尚超市、新一佳超市、农工商、物美超市、沃尔玛、乐购、家乐福等，首先以“新品体验”的方式进行推广；与卫浴品牌如：科勒卫浴（图

6-3）、箭牌卫浴（图

6-4）等进行合作。在卫浴品店内，将自动牙膏器作为样品进行摆放、展示，同时店内提供产品售卖，能够更好的锁定消费群体，呈现出的结合效果也可提高消费者的注意力、兴趣与可接受度。

图6-3图

6-4与宁波著名的装潢市场如：现代、新世纪、百安居（图

6-5）等进行合作，在“装修时，装饰前”这一极具购买力的时间段进行产品的介绍，可以更有效的吸引顾客。对于高档装修，也可将自动牙膏器作为“惊喜”赠与顾客，提升自动牙膏器产品的形象与大众对产品的好感度。

图

6-5宁波新发成日用品有限公司与宁波市内一些连锁酒店，以及各酒店如：快捷、如家（图

6-8）、7

天（图

6-6）、汉庭（图

6-7）等合作，提供免费试用及首批低价产品，在尝试与新体验中，逐渐取代传统的一次性洗浴产品。

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图6-6图6-7

图6-8（5）通过展销活动进行推广销售。将自动牙膏器置于各相关展销活动中，以新品的形象出现，吸引消费者，进行促销活动。宣传方式宁波新发成日用品有限公司市场开发部将会在宁波各大卫浴洁具批发市场张贴海报、制作大型广告牌等方式进行宣传,如宁波三旺洁具有限公司、龙士达洁具批发商行等。

宁波新发成日用品有限公司将在宁波当地大学如宁波大学等举行一系列大学生营销比赛，如

Angel

市场营销大赛，并通过拉票积攒人气、关注其公司公众微信号的方式进行宣传。

试点推广在各地酒店、家具设计及装修等地方进行推广增加知名度，树立良好的公司品牌形象。

上门销售宁波新发成日用品有限公司销售人员去卫浴店以及批发市场进行上门推销，这样可以更好地向别人介绍产品功能，了解他们的需求并反馈给其公司。除此之外，每当新产品引入市场时，推销人员可以尽快的为客户提供产品信息，同时不断的将客户信息反馈到公司。

活动销售宁波新发成日用品有限公司将与合作伙伴做好沟通，当连锁超市、卫浴洁具店做活动时，其公司将免费提供全自动牙膏器；并与宁波本地电信行业，移动、联通、电信合作推出充话费送产品的活动，与银行、保险公司等免费提供活动奖品等。媒体销售

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宁波新发成日用品有限公司将采用线上线下结合的销售模式，在网上建立平台进行销售，客户可以通过电话、网络等方式订购我们的产品。广告营销随着宁波新发成日用品有限公司产品的推广以及利润的增加，他们可以采用做广告的方式让更多的人了解、接受并使用产品。可以通过微信公众平台、网络图片广告、创意火爆文章广告、创意视频广告等来增加产品的知名度，通过将产品植入偶像电视剧、电影中得到爆炸式推广。

公关举办公益性“家具卫浴”类的活动，向人们介绍洗浴方面的卫生知识，倡导人们健康生活方式。

参加慈善公益活动、公益广告，增加公司曝光率，增加公司正面效应。

售后建立庞大的服务体系，保证消费者的权益，同时，及时收集产品使用人士的反馈信息，更好了解产品使用情况，及时改进产品。定期对酒店等客户进行上门检查服务，了解客户使用情况，为公司的客户群体提供全方位的生活建议。品牌建设宁波新发成日用品有限公司将以服务、技术为重点，努力为客户创造安全舒适的生活方式。将打造产品和服务一步到位的庞大体系。与此同时，我们更是在号召人们对便捷智能化生活方式的追求。倡导健康、有品质的生活概念。以领先的技术提高品牌美誉度宁波新发成日用品有限公司采用先进的挤牙膏与消毒技术，不断改进升级技术，为顾客提供更高质量的服务。在行业中赢得竞争优势，提高产品美誉度。

以完善的服务提高品牌忠诚度建立完善的服务网络，努力覆盖所有目标客户；建立完善的服务制度，在实际工作中对员工进行约束；建立完善的培训制度，对员工进行培训，增强员工的服务意识与服务水平。

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6.2.3.3

以良好的公共形象提高品牌形象公关活动将始终被公司作为树立企业形象和产品品牌形象的重要工作之一。

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页七、成本核算与投资分析7.1

成本核算表7-1单位成本费用表

单位：元成本项目价格标准用量标准费用直接材料：

机械件

ABS

树脂材料：杯子10.8

元/千克40g0.43真空泵20g0.22其它结构件80g0.86结构连接塑料卡扭-0MR128ZZ

轴承0.2

元/个2

个0.40真空泵用弹性元件

100

元/m26cm20.06墙面粘结剂（双面胶）

0.10小计：2.07电子件

紫外线灯0.8

元/个1

个0.80延时模块1

元/个1

个1.00导线0.1

元/m50cm0.05开关0.04

元/个1

个0.04电池（1.5V）0.5

元/个2

个1.00小计：2.89合计：4.96直接人工：

技术工14

元/小时0.03

小时0.42熟练工17

元/小时0.015

小时0.26小计：0.68变动制造费用：

水费3.00

元/吨0.1125

吨0.34电费0.82

元/度0.375

度0.31小计：0.65单位变动成本合计：

6.29

根据表

7-1

估算，一个安洁全自动牙膏器的成本大概在

6.3

元左右，我们的售价可表

7-1

以暂定为在

16

元，而市场上大部分全自动牙膏器价格平均在

30~50

之间，所以我们在价格上就有了一定的优势。7.2

投资分析7.2.1

资本结构本组织为公益非营利组织，注册资本为

200

万元人民币，权益性资本来源结构如下表表示：

表7-2资本结构表

单位：万元资本来源资金规模

团队投资其他公司支持合作公司支持总计金

额（万元）1006040200比

例50%30%20%100%

资本结构表

7-2

中，组织打算取得

3~5

家实力雄厚的公司投资，占总投资的

30%，通过合同订立，得到合作公司投资的

20%，团队出资

50%。7.2.2

无形资产投入预测无形资产资本化时间表年份项目价值2016无形资产资本形资产资本形资产资本形资产资本形资产资本化1700000表

7-3

表

7-2

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7.2.3

费用明细表

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页管理费用明细表

2017

年单位：万元项目本年计划数上年同期实际数本年累计实际数1.工资24.0524.2648.312.职工福利费2.412.434.843.折旧0.760.751.514.办公费1.101.002.105.差旅费0.600.501.106.运输费1.101.002.107.租赁费0.700.601.308.咨询费0.110.100.219.低值易耗品摊销0.500.400.9010.无形资产摊销13.0012.5025.5011.研究开发费5.004.009.0012.技术转让费1.101.002.1013.业务招待费0.600.501.1014.工会经费0.480.480.9615.职工教育经费0.240.220.4616.房产税0.080.070.1517.车船使用税0.120.120.2418.土地使用税0.160.140.3019.印花税0.030.020.0520.住房公积金2.402.424.8221.技术开发费4.003.007.0022.其他2.001.503.50管理费用合计60.5457.01117.55表

7-4

7.2.4

无形资产相关支出表无形资产相关支出表单位：万元

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页年份金额2017500002018600002019900002020200000预测财务报表资产负债状况资产负债表编制单位：安洁残障人士卫浴用品公司

2017

年

12

月31

日

单位：人民币元资

产年初数期末数负债和净资产年初数期末数