肉食食品厂ISO9000不合格品控制程序模版

目的对不合格品进行识别、控制，杜绝不合格品的非预期使用和交付。适用范围本程序对公司原、辅（材）料；半成品；成品及交付后的产品发生不合格品均适用。职责3.1品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2各生产部经理、经理助理在各自职责范围内，负责对不合格品作出处理决定。3.3技术部负责相关标准的制订与修改。工作程序4.1不合格品分级4.1.1不合格品分为三级：A级不合格品：主要性能指标不符合标准要求，影响产品的最终使用；B级不合格品：不能修复的不合格品，影响下一道工序产品的质量，但不影响产品的最终使用。C级不合格品：不涉及产品的性能指标，能返工的不合格品。4.2不合格品的控制流程隔离标识记录原辅（材）料半成隔离标识记录原辅（材）料半成品成品检验鉴别评价处置4.3签别4.3.1原、辅（材）料及成品：由检验员依照相关的验收标准严格按《进货检验和试验规程》、《原料检验规程》、《辅料、材料感官检验规程》、《收购检验规程》等进行检验、签别。4.3.2在制品、半成品:在生产及交付的各个环节，由品管部质控员进行感官检别。4.4标识和记录:经检验确定为不合格品时，检验人员做明显标识，并经相关班组负责人签字确认,并作记录。4.5评价：对不合格品进行判定，验收标准上有规定的按规定评价，标准件上未做规定的检验员参照本程序“4.1”条执行。4.6隔离：已评价的不合格品按其所属的区域摆放，并做好标识。4．7处置4.7.1对原辅材料不合格品的处置被判为A、B级不合格的原、辅（材）料由品管部检验员在检验报告单上签署处理意见，报品管部经理审批；供应部将改进意见反馈到供方。供应部接到检验报告后，与供方联系办理相应手续。4.7.2若因生产急需，且属B级不合格的原、辅（材）料，供应部可组织技术部、品管部、生产部等部门进行协商，执行《让步接收规定》。4.7.3被判为C级不合格的原、辅（材）料，予以接收。4.8库存原、辅（材）料不合格品的处置4.8.1若因保管不当或库存时间过长，造成原、辅（材）料出现异常现象，由保管员填写《送检单》交品管部检验科安排检验，并出具检验报告。4.8.2A级不合格品的原、辅（材）料由仓贮责任部门填写《不合格品处理单》，品管部等相关部门签署意见，作报废（或下料转售）处理，总价值超过3000元以上的需报管理者代表或总经理审批。4.8.3B级不合格品的原、辅（材）料执行《让步接收规定》；C级不合格品的原、辅（材）料由仓库保管及时处理，并采取纠正措施。4.9生产过程不合格品的处置A级不合格品：由品管部填写《不合格品处理单》，经品管部经理或其授权人审批后，予以报废（或下料转售）处理，总价值超过3000元以上的需报管理者代表或总经理审批；B级不合格品：由品管部质控负责人与责任班组负责人签字，交生产部经理或其授权人处理，品管部结合实际情况，决定是否执行《纠正预防措施控制程序》；C级不合格品：品管部质控员现场监督，责任班组进行返工。属质量事故执行《纠正预防措施控制程序》。4.10仓贮科、成品库中出现不合格品，由成品库保管与生产部缴库员定期进行更换。生产部接收不合格品后，按“4.9”条款执行。4.11库存原、辅（材）料或生产过程中出现的A级不合格品，总价值在1000元以下的，由责任部门填写《不合格品处理单》经品管部质控负责人签字确认后，作报废（或下料转售）处理。4.12顾客提出的不合格品（属重大问题）的处置。业务部将顾客反映的问题作好记录，对不合格品进行感官检查，并收集样品和资料，交品管部进行检验核实。业务部执行《顾客投诉处理办法》，责任部门按《纠正预防措施控制程序》执行。4.13交付后不合格品的控制4.13.1由退货验收员对退回的产品作感官检查，并按4.1条进行分类。4.13.2已分好类的不合格品，由退货验收员按《退货检验规程》对不合格品进行分类处理。。4.14返工或返修后的产品由检验员重新进行检验。4.15