安全风险分级管控实施细则

安全风险分级管控实施细则为加强安全生产工作，准确辨识安全·风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条范围本细则适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。第三条编制依据《安全生产法》(2014版)《山东省安全生产条例》《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》《建筑施工安全生产风险分级管控体系细则》、《建筑施工安全生产风险分级管控体系实施指南》、《建筑施工安全生产隐患排查治理体系细则》、《建筑施工安全生产隐患排查治理体系实施指南》等地方标准第四条术语和定义1)危险源(风险点):危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2)风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3)风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容第五条集团质量安全部负责集团安全风险分级管控具体实施工作，部署落实“风险点辨识及风险评估计划”,审核、评估、汇总各部门、基层单位提报的风险点辨识和分级管控措施内容，并监督、协调、管理及考核基层单位、项目部风险管基层单位安全管理部门要全面负责基层单位、项目部风险管控体系建设和风险辨识、评价、管控工作，要将“风险点辨识及风险评估计划”分解落实至各职能部门、项目部，组织对本单位风险点进行辨识评价、评审和提报公司评审。项目部安全员负责将“风险点辨识及风险评估计划”分解落实至各业务口、班组、施工人员。班组及施工人员负责对所有施工工序、工艺、设备设施等进行辨识、评价和管控。各级各部门应及时上报危险源辨识、评价、管控工作情况。第二章安全风险的辨识第六条风险点的分类根据集团生产的特点及生产现场的实际情况，将集团范围内的风险点分成以下两大类：1.生产现场及其他区域的设备、设施的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷；2.分部分项工程、安全生产(JGJ59)作业过程中的人的不安全行为。第七条危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条风险点辨识的方法风险点确定可以结合山东省DB37/T3015-2017《建筑施工安全生产风险分级管控体系细则》规定确定风险点。1.静态分析：以安全检查表法(SCL)对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。1)安全检查表编制的依据①有关标准、规程、规范及规定；②国内外事故案例和企业以往的事故情况；③系统分析确定的危险部位及防范措施；④分析人员的经验和可靠的参考资料；⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。2)安全检查表分析步骤①按专业列出《设备设施清单》(参照表1-1)。12②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析(SCL)评价表》(参照表1-2)相应内容。区域/工艺过程：装置/设备/设施：序号检查项目度122.动态分析：以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。1)作业活动的划分按作业区域和作业类别(检维修类、生产操作类)进行划分。2)作业危害分析的主要步骤①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》(参照表作业类别12②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤)。③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(参照表2-2)。序号危害或潜在事件(人、物、作业环境、管理)(S)④对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的主要后果进行分析。第三章安全风险的评价分级第九条风险度(危险性)危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。第十条风险评价分级方法采用作业条件危险性分析法(LEC)进行风险大小的判定。本方法对风险进行定性、定量评价。评价时，L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)的取值应建立在企业现有控制措施的基础上，并遵循从严从高的原则。根据公式：风险D=LEC,就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。事故发生的可能性(L)完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露非常罕见暴露10人以上死亡3～9人死亡1～2人死亡7严重3重大，伤残1引人注意极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受根据经验，总分在20以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险分值到达70～160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160～320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。风险点评价分级可以参照山东省DB37/T3015-2017《建筑施工安全生产风险分级管控体系细则》规定确定。第四章安全风险的控制第十一条风险管控要求风险管控原则如下：建筑施工企业应根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。对有下列情形之一的，可直接判定为重大风险(一级风险):违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、事故，且现在发生事故的条件依然存在的；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别第十二条风险控制措施应包括：(1)工程技术措施，实现本质安全；(2)管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4)个体防护措施，减少职业伤害。(5)应急处理措施，减少和降低事故损害和损失。第十三条在选择风险控制措施时，应考虑：(1)可行性和可靠性；(2)先进性和安全性；(3)经济合理性及经营运行情况；(4)可靠的技术保证和服务。第十四条风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低到可容许水平；(3)是否产生新的危害因素；(4)是否已选定了最佳的解决方案；(5)是否会被应用于实际工作中。第五章风险管控执行程序第十五条质量安全部每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”,经分管领导批准后下发执行。各单位风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至项目、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。第十六条依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。第十七条分公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。第十八条风险培训评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。第十九条风险信息更新各单位要依据辨识评价结果，建立本单位的