某建筑企业物资管理程序

物资管理程序 1目的加强集团公司物资管理，使其满足规定的要求。2适用范围本程序适用于集团公司/公司/项目部承建工程的物资管理。3术语和定义本程序引用《质量手册》和《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。另定义：物资-----永久设备、材料、半成品。永久设备-----用于工程项目中的水轮发电机组、启闭机、闸门、送变电设备、发配电设备、风水油系统辅助设备等，且工程竣工后需移交顾客（业主）指定单位（企业）的设备。材料-----钢材、木材、水泥、火工材料、成品油、机械配件、砂石料、混凝土外加剂、止水带（片）、模板、焊接材料、脚手架等。半成品-----混凝土预制构件、金属结构组装件、其它埋件等。物资事故-----非自然的损耗及磅差造成的物资损失以及由于物资质量及安全原因造成的损失称为物资事故。四不出库——物资未验收不出库；发料手续不全不出库；材质不清不出库；去向不明不出库。4职责洽4.1溜集团公司机电必物资部冻执行国家和上多级部门的物资壁管理方针和政松策，负责贩集团公司物资菜的归口管理胁。坛4.2联公司监/设项目部的机电市物资部叉全面负责本单伏位的物资管理寒工作，并接受阔集团公司机电陡物资部的监督卷和指导。5工作程序哑工作流程见面“赢物资管理工作顾流程图沈”僵5.1院物资计划斥淹搜物资需用量计片划液物资管理工作撕流程图物资验证、验收、标识合格供应方评价建立合格供应方名册合格供应方评审供应方调查不合格品控制程序ZLCX830物资出库及现场管理入库保管组织搬运物资部门签订采购合同甲方供应甲方指定比质比价采购招标采购项目部经理或主管副经理审批采购计划和甲方供材计划物资部门根据需用量计划编制物资采购计划和甲方供材计划报项目技术负责人审批施工技术部门编制物资需用量计划合格不合格物资验证、验收、标识合格供应方评价建立合格供应方名册合格供应方评审供应方调查不合格品控制程序ZLCX830物资出库及现场管理入库保管组织搬运物资部门签订采购合同甲方供应甲方指定比质比价采购招标采购项目部经理或主管副经理审批采购计划和甲方供材计划物资部门根据需用量计划编制物资采购计划和甲方供材计划报项目技术负责人审批施工技术部门编制物资需用量计划合格不合格找陪.1碍项目部的施工怕技术部门芹以中标文件、筝施工组织设计款、工程合同等挡文件为依据，织负责按年、季厅、月编制物资塌需用量计划。抵跑.2饥物资需用量计鸽划由项目部的众施工技术部门鹰负责人审核后烟，报项目部技并术负责人批准炮。祝劲循物资采购计划板：眨物资部门根据搏批准的物资需才用量计划，结诱合库存情况编庭制物资采购（鼠包括自购物资您和瓦顾泻客臭(评业部主分)睡供应物资劈）计划，并报塞项目部经理或忧主管副经理审精批联后执行，并逐裳级上报主管部刷门钱备案。集团公膏司机电物资部云按年度汇总各刊公司和直管项必目部物资采购劈计划，研究制关定适宜分区域蜘招标采购的物摸资种类，由集串团公司机电物乞资部组织对其活进行品种和单沫价招标，并公谱布中标供应方凭。同等条件下等，项目部优先抓选用中标供应舞方的物资。郊馅忽编制物资需用揉计划和采购计午划，应对粉尘笋、易挥发、易好燃、易爆、有毯毒有害的物资脸，采用替代品英或能够通过工这艺的改进或管级理过程的改进迈以减少或消除威其风险。膜5.2燥合格供方的评煮审、控制及更朋新节法碧调查剧物资部门通过任书面调查、实冲地考核、间接嘱询访等方式，润按不同产品类捏别分别推荐葵3僵－存5且家供井应亮方，填写夏“史供应方调查表耍”腰。调查人对该挺表中各项内容颂的真实性、可犁靠性负责，并腿附有关证实资易料。音贼细评审建册园由物资部门负毫责人主持，物薯资部门和其它枝部门有关人员妇参加，召开供钳应方评审会议奏，对评审合格桌者填写纺“宿合格供应方选姿择会签单木”矛，经审批后，奔建立惰“遥合格供应方名涂册怎”串。汇“炒合格供应方名挥册令”倡中的供应方要炸覆盖经常性采孕购的产品类别范，并且同类物座资的合格供方理在名册中应有苏二家以上。设沙僚合格供应方的放控制及更新域然.1躬对合格供应方艘按吗“技合格供应方选桥择会签单扬”秀的译10僻项考核内容分庄A寸、买B帖、烟C寻三级进行控制榴。（领7妈项好、号3磁项较好的博为叼A泄级姻；集6或项好去，亏4甲项较好的浇为幕B减级逢；魄5满项好劝，懂5在项较好的针为替C剂级）。班串.2零文物资部门对合泪格供应方物资文质量、价格、排供货期、蚁环境承与职业健康安她全亲要求强、售后服务等姐方面的情况记饱入粱“茎合格供应方评刑价记录轧单恐”碍。否缩.3厘赵对严重违犯合法同的合格供应贿方，在全面考敢虑、综合分析缩实际情况后，液物资部门负责棵人签写意见，振报项目部领导捷批准后，注销猜其合格供应方始资格。逗板.4食数采购过程中遇列到没有被列岗入作“侧合格供应方名乐册乐”链的供应方，生洒产销售所需的拾产品类别时，葡要及时按盟照绸5.2.烫1伏条联和劈5.2.渗2献条的程序，评喊审新的合格供浙应方并加入到舱《合格供应方抓名册》中。垮禽.5病镇复审评价耻每年您年初题，由项目部物范资部门组织召雄开物资、工程角技术、质量安要全当、环保猎等部门相关人甲员参加的会议瞧。根据授“丘合格供应方评垄价记录单纲”喘和与会人员反声映，对所有合俗格供应方过去潜一年在产品质撇量、环境与职锅业健康安全艺管理赶能力、价格、海交货期、服务致等方面的情况鬼进行全面评价巾、复审，报项秀目部领导批准弹后，注销不合姓格者，并更新面《合格供应方坚名册》。被注骂销的供应方一率年内不得录用且。辅鉴.6捞公司和直管项晓目部应及时收读集汇总所属单暖位的物资《付合格供应方名窜册》仓，于每汁年糖2恒月上报集团公饱司机电物资部云。叉攻.7私览每密年扣3疤月，线集团公司机电度物资部对公司椅和直管项目部按的瑞物资合格盛分供方进行抽身查评审，并将铲评审合格的供庸应方在集团公遇司机电物资信积息网上公布；聋对抽查不合格贪的供应方我列入集团公践司烟“痕黑名臣单王”性公示，并注销柿其合格供应方倦资格，三年内妹不得录用。饶5.3胀物资采购腐需茂物资采购由项消目部物资部门止根据审批的采拾购计划负责组幕织实施。斤5.3.帮2沫顾柴客闲(毙业侨主强)翅供应物资葡5.3.驼2胃.1宴妥由项目部物资牢部门按照顾慢客军(墙业酿主屈)袋的规定负责组溪织提货、运输闹、卸车、搬运任、堆码、验收果、入库等。扇5.3.翁2狗.威2扩迷对春顾喇客钟(俱业订主慎)陕指定生产厂家拢的采购敏，锻由项目部按照吊顾蜡客油(哭业伶主趋)奇的规定，负责斧与指定的生产田厂家签定合同绿并组织提货、合运输、卸车、窜搬运、堆码、睛验收、入库等雾工作。户5.3.落2狂.辛3谷顾客（业主）泰供应的领危险化学品的学运输和装卸，傍执行《危险化翠学品和易燃易刮爆品控制程序膀》有关要求。番5.3.栋3有自购物资疲部.1浅除顾灭客命(优业欣主都)更供应物资外橡的项目部需用捡物资，其采购弓方式斤包括招标采购辫、比质比价采狡购。范兰.敏2翼臭招标采购统招标采购必须冻成立相应的领狸导组织机构和吐评标小组，评欠标小组成员由网物资、技术、阴质量、环境、麻安全、财务部汉门及有关专家牵组成李；艳按照《中华人喷民共和国招标梦投标法》等有犁关法规所规定文的程序和要求的，编写标书文衬件，刊登公告达或发投标邀请弓，接收投标、秘组织开标、评丧标和定标具；画定标后，由物雄资部门（必要涛时会同有关部旁门）与所确定航的物资供应方延进行最终的技涝术、商务谈判止，拟订供货合害同。稠从.速3扫车比质比价采购持对不适宜招标疲采购的胁自购诸物资，应称在级“侵合格供应方名颂册悲”章范围内选太择桌2市－骡3仙个合格供应方滚，进行比质比届价采购，选择焦最佳供货厂商纹。上书.4厚一次性采购金填额啊在筛5胶0绕万元讨及针以上的燕自购支物资，或品种抄集中适宜招标势采购的壳自购钢物资，应采取澡邀请招标或公侵开招标的方式孟进行；其它小翻批量诵自购袭物资采用比质挤比价采购方式滨。挂早.5屿对同一区域内骨及同一时段内竞，集团公司多预家单位需采购色的同类大宗自挤购物资，集团至公司机电物资籍部可组织各相刮关单位集中进模行招标采购。线岔永久设备采购积管理为处.1串属甲方委托公悄司款/音项目部配置和眯采购的永久设侦备，按照委托秘协议执行。并躺确保到货永久栗设备满足合同胃、工期要求。快科.2牌属集团公司投馋资项目（蛾或猎BO排T诱项目）的永久纹设备，根据设染计要求，由项呢目责任单位编妹制永久设备配舰置方案，经机皱电物资部审核械后报集团公司乳领导批准，并持按批准的方案索执行。执行过冈程中由集团公挽司机电物资部少监督管理。症愿.3为啦承担集团公司统投资项目（草或正BO部T考项目）永久设顷备采购的单位酱，必须对设备卧择优选择，对罢采购金享额忌5勒0编万元及以上（腥批量或单台）尸的设备必须按松招标方式进行妇。芬欠物资采购的监锅督否忽.1梅集团公司机电唇物资部按照物救资使用情况，乡在进行充分市歼场调研的基础滑上，款建立物资采购峰价格信息平台终，渣挑选多种重点傻物资，按照区辉域发布市场指夫导价格，作为痛监督下属单位忌采购价格的依姐据。沃京.海2捡公维司扛/青项目部物资部床门应建立配套笋的物资采购监群督体系，对照安集团公司物资忙采购价格信息临平台，对其所叨采购物资的价马格进行监督。淋树.胖3做公恩司这/想项目部对采购误物资的数量、厘质量、售后服确务进行监督。奶连.婚4艘公司和直管项厨目放部总10呼0对万元及以上的碎物资招标采购组必须及时通报童集团公司机电毯物资部，并接易受监督。蚀5.4泪蝇合同的签定卷公下司甚/嫂项目部物资部雁门在授权范围乐内签定合同，温合同应采用书垫面形式。合同亿内容应符合《耽中华人民共和际国合同法》及准集团公司合同民管理有关规定湿。合同内容应仅包括质量要求求、环境与职业村健康安全要求醉及其他必要条挎款。合同正本出由物资部门保匹存，副本交财剧务部门一份，银并建立采购合捆同台帐。铁5.5钉分物资的运输阴跳刮物资在进入所呀规定的仓库之甜前的运输，应裂在相关采购合遇同（或单独的吐运输合同或协付议）中予以明盟确规定。物资寨出库的运输，贯一般由用料单壳位自行组织运尤输，特殊情况拘另行约定。湿鹊缴负责物资运输岔的单位必须根累据物资特性、圾要求，对其运被输路线、运输俱工具进行调查就、研究，并依疗据有关法律、量法规的规定，惧制定合理的运肺输方案。各项炭运输要求应在琴合同或协议中诚予以规定，并逆明确委托方和厉承运方各自的狼职责。烟摔脱对易燃、易爆速及危险化学品麻的运输和装卸抗，应制定特殊椅的运输和装卸休规定，并采取误特殊防护措施励。执行《危险廉化学品和易燃氧易爆品控制程丸序》和《运输红过程控制程序胸》。滴圾牲对成套设备、胶金属结构组装照件等运输，执豪行《运输过程傍控制程序》。疫生王物资运输在途届中的车站、码我头、机场的转奴接必须紧密衔乔接，明确责任姓单位，不留盲冷点。浑5.6胁猛物资的验收赤交浆物资的验收工砍作由采购员、候材料质检员、瓣保管员共同进足行。也晚务验收依据：合菊同、产品质量书证明材料、图炮纸资料、产品啊说明、装箱单幸等。笼泄退物资的验收（亡包括检验和试砍验）必须对其钓质量和数量按惯规定和相关规林程规范进行，践填岛写茧“坚物资进货登记背表阶”流。验收人员要被详细核对到货军物资的名称、防型号、规格、工批号，检查外虚观和包装，对梅物资质量及环列保、安全性能扩是否符合要求戴进行验证，验葵证合格后，再故使用计量器具桃进行计量验证锹。确定无误后菜，患在知“肾物资验收店单董”努上签字验收。可贺痛计量器具须进夫行周期鉴定，欣执行《监视和地测量装置控制纵程序》。粱舌纲需要检验、试必验的物资，由帜物资部门填仁写碧“种试验委托办书阔”璃送试验部门。宅试验部门按照斥委托单取样，异建立一一对应携的关系，并执勺行《检验试验贝控制程序》。赚陕铅对暂时不能验充收的物资，设乱置肿“柏待验收物资仰库桐”尼或在仓库内划凯分冰“般待验收恐区贫”隶，予以存放，偿设置醒目的标奏记，填趋写臂“孝待验收物资记旬录畅表境”斥。疑扁表顾奏客吼(美业超主凭)绳供应物资发生四丢失、损坏或丰不适用的情况焦，验收人员应滤及时做好记录奸并向主管领导榴反映，由主管疑领导指派人员胃向顾薯客于(钳业仍主胖)宁物资供应部门薄报告，并留下妨记录。誓甚男顾吗客钳(念业傲主难)僚指定生产厂家宰供应的物资应刃按摔照听5.6.敲2阿条款的规定严誓格控制质量的益验证，当不符堤合要求时，应填及时向业主报趟告，协商处置辜事宜。润睛对于工程分包弱项目，物资部粱门和相关部门窗必须对分包商锈采购物资的质重量、环境及安层全进行监控，型保证合格物资欧用于工程项目教。位5.7莲物资的贮存保给管飞尊羽物资部门对物吗资的贮存、保窄管负责。渡孤士物资仓库必须群建立健全必要烟的规章制度，含并认真贯彻、租实施。网临宝仓库物资存放晃应有合理布局印，充分利用库刃容和场地，提乐高仓库利用率甘。按照物资类汽别和性质，分拳区、分类按系毕列进行存放，震以便于收发和袭清查。凯化耻露天贮存物资友要堆码整齐，厚上盖下垫，挂汉有标识。春政冈保管员须及时旁记慌录劳“坦物资保管明细沫帐豆”丢，设立标签、怖标牌。确保帐转、物、卡三相立符。楼可来库存物资应经屿常核对，做到蔽日清月结。年验终全面清仓盘痕点，填康写予“全年度物资清仓给盘点报耐表根”格和不“维年度物资清仓愈盘点汇总训表宽”照。但寒潜对有时效要求坚的物资，每季殿度进行一次检跑查（或按规定汽定期检查），钟以便及时发现势质量、环境和疼安全问题。斥呀硬对超过有效期症的物资，保管董员及时填写物查资超眉时妥“哲复检申请嚼单种”较，交材料质管糖员进行复检，优不合格物资执允行《不合格品货控制程序》。表剖屑物资贮存要做鬼到艘三清：材质清炎、规格清、数职量清。眉三齐：堆码整践齐、存放整齐耽、排列整齐。仙三明：分类明番、编号明、标旬识明。慎写州易燃、易爆及纪危险化学品的梁储存，执行《倚危险化学品和厨易燃易爆品控蒜制程序》。幸振公司和直管理炕项目野部必须建立仓片储预警系统，雪针对不同的项探目点及项目进禁度情况，制定泄相对科学的库亲存限额，防止颠产生超额库存捡，集团公司机歌电物资部将对灯其执行情况进轨行重点检查、祸监督。融5.8埋差物资的发放拐斤闭物资的发放由晋仓库保管员负匆责。泼炭色发放程序酬用料单位提出漆申请，填危写拴“终物资价拨加单育”相，并经项目部洗施工技术部门梁及主管领导审讲批。保管员划凭哭“驶物资价拨车单窜”款发料。肺棒哄发放原则宏先进先发、易扮损先发、有效故期短先发。内仓库物资发出涨，保管员必须弯对其质量、数滨量进行复核。外发货数量须严乱格按照审批数曾量发放。如因素包装容器限制屠或不便分割的骄物资需超发时仪，应征得项目剪部施工技术部感门同意，用在捆“顶物资价拨个单批”桨备注栏填写实块发数量。呀物资发放须做泡到浴“恨四不出柿库圾”输。多输过物资代用由施胁工技术部门填跌写锅“既物资代用申请诱单嘱”处，经项目部技店术负责人审核登，监理工程师次批准实施。它钳掘保管员须将出暖库物资的材质夫证明、使用说悦明等资料的复逐印件交用户，持随货同行。妄践鉴物资的紧急放罩行，执行《检侨验试验控制程特序》。榴招蔽易燃、易爆及昌危险化学品的娘发放，执行《争危险化学品和包易燃易爆品控隶制程序》。翻5.9垄也不合格品控制裁对检验、验收患不合格的物资查或使用过程中扎发现的不合格卫物资，执行《违不合格品控制哭程序》。状5.10紧哗物资的标识和料可追溯性盐毕幅仓库物资由保毅管员进行标识祥；现场物资由毒领用单位进行牵标识。苍奖哄标识方法揉笨.1息晚水泥、粉煤灰亚、外加剂等分购库（罐）设置件标牌；友纽.2换阁钢材分库、堆缓、捆、货架设踏置标牌；肉申.3唇虾木材分堆设置肠标牌；桃规.4把训成品油分罐设袍置标牌；鱼山.5着高成套设备按机吐型设置标牌；款曾.6扁奋高压电器悬挂污标牌（或标签辽）。籍瓣.渡7担危险化学品库腥应在醒目的位屡置悬挂安全标赵牌。平饿萝标识内容锈品名、规格、视型号、单位、孔生产厂家、数坏量、状态（合钩格、不合格、底待检、已检待油定、危险化学年品、易燃、易堂爆、防火）。宰属念需检验、试验距的物资，由保筹管员划出区域可单独存放，并避在物资上进行棒状态标识，标属识方法内容见寸《检验试验控泊制程序》。桨羡彻物资经检验后响，由材料质检巨人员通知保管刘员重新标识。届率鼻当顾亚客溪(粱业秤主苗)哈供料时，如原括标识清晰、正狮确，可采用原授标识，不再重染新标识。如需司复检，在材料展质检人员复检拔后重新设置标绿牌或标签进行辅标识。沈樱邮标识须保持清缝晰、明显，发刊现标识失去或党不清，要及时绳恢复。饥诉狠施工过程中的搬标识，由施工捞单位负责对各尘道工序用质量展记录及安全记剧录予以标识，慈标识内容见《薪过程监视和测隙量控制程序》秘。点译灰可追溯性律当产品（物资孔）被分割（或灾加工），原标吼识将失去时，济须在原标识失慧去之前，由保咬管员或质检人甩员进行标识移娃植，以确保该翅产品（物资）恨具有完整的标龟识及可追溯性任。盐5.11杆物资防护甜基俩库内物资由仓采库保管员负责牧防护，出库物奖资由领用单位掌负责防护。胁乏斤货场地基应平守整、干净、牢筐固、排水通畅裁、无污染、运称输方便。协设郊物资堆放应整悔齐平直，防止乖倾覆、损坏；赏做好物资维护型保养，防霉、穷防锈、防变质扬、防变形哨、防火、防泄蛮漏曾。判枪疼做好库房维修秤及温度、湿度往控制；保持清瓶洁卫生、通风春良好、确保安慎全。痕5.12棒偷现场管理董提悟现场物资按照挥谁施工、谁领棒料、谁负责的喉原则进行管理谋。孤眼架现场物资要堆春放整齐，安全乌有序，加强防凯护。购宅薯对周转使用材蓝料及工具（如孟钢模板、钢脚敬手架、钢丝绳晴等），要定期坏进行维修保养端，以提高周转菜使用次数。距眉好项目部应根据变现场施工特点慰，科学下料，况合理降低物耗逼定额。匠翼贸现场剩余物资势应由项目部物缓资部门负责及瓜时回流入库，风入库管理视同谊新购物资的入琴库管理。师5.13止锣库存富余物资晕的处置管理绣职投对库存富余物凑资应优先通过顷调剂等方式进梯行充分利用。琴赚评对无法利用的逃富余物资，应语按以下程序及限时处理：著如富余物资按爷原值转卖，由颤公司与直管项珍目部负责审批泰、处理；悼如富余物资折误价转卖，原项值谊1公0漂万元以下的由膨公司与直管项鲁目部进行审批旅、处理，并将黑处理结果报集盛团公司机电物乘资部备案；原谢值范1流0舅万元及以上的弱，由公司与直奋管项目部核查筛后，报集团公挨司机电物资部侧审批后处理。6基础管理仰6.1扫阁物资事故认定啦及处理拼循度“像物资事灶故若”芒按损失金额大佩小分为三个等兵级蛮一次性直接损撑失金额削在榆300剪0脸元以上扑、粥1躲0北万元以下的，歪为专“景一般事坟故阿”花；娱一次性直接损监失金额阵在戴1问0斜万元以上（绑含工1逆0独万元）怪、闭5著0斗万元以下的，谅为赛“徒较大事贺故趁”亭；吉一次性直接损提失金额律在充5殿0夜万元以上（隶含废5栋0献万元）的，楚为省“雕重大事料故呜”敏。盆阳箭事故处理权限永犹.1盟袍对隐于扁“厕一般事沃故舅”屋，由事故单位橡及时进行调查特、处理，并将笑调查处理结果浊以书面的形式员报送上一级主垒管部门。席灯.2孟升对萌于厨“坑较大事恩故悲”促，事故单位应妻在事故发生后贿的叉3绪日内上报，由宋公司和党直管项目部及短时进行调查、归处理，并将调朱查处理结果以恭书面的形式上吉报集团公司机返电物资部。惊始.3斤受对三于侵“京重大事璃故屯”猎，应在事故发读生后鼓的奴3哲日内上报至集赞团公司机电物嗽资部，由集团不公司及时组织见调查、处理。央脑算所有的物资事嫂故都必须查清滑事故原因和责篮任，并颠按拘“兽四不放便过股”欢的原则进行严态肃处理。对隐夏瞒不报或故意搞谎报事故者，旱查实后从严处涝理。半6.2村孩物资报废报损印挂贱物资报废报损杨条件慨哭.1怀汉已超过有效使型用期，并丧失哲使用价值的物快资。葵慧.2斯怀属于淘汰产品低，无处使用的淋物资。供帅.3栗偿锈蚀、变质、掉老化，失效的拼物资。劝6.2.收2密菠物资报废报损剃处理激石.1袄笨集团公司成立芦由机电物资部贱、财务部和审邪计部组成的物弄资报废报损鉴间定小组，审核塔并监督公司和煮直管项目部的尾物资报废报损绩处理过程；公黑司和直管项目似部也应成立由亭物资部门、财拌务和审计部门筐组成的物资报港废报损鉴定小榜组，加强对物睡资报废报损的临管理。剂因.2朋集团公司的物鸽资报废报损实促行分级审核管赛理。原概值锤1灶0违万元以下的由骆公司和直管项靠目部鉴定、审选批、处理，并粪报集团公司机窗电物资部备案耐；对原搂值葱1灵0思万元及以上荡，雄2烘0鱼万元以下的报享废报损物资，琴由公司和直管畅项目部的物资数报废报损小组凤进行鉴定、审呢核，上报集团税公司机电物资译部进行最终鉴僵定、审核，并床报集团公司分王管领导批准后钥，由集团公司糟机电物资部监海督其处理过程气；对原砍值反2杏0睡万元及以上的妖报废报损物资霉，由公司和直截管项目部物资团报废报损小组王进行初步鉴定至审核后，上报缺集团公司物资搂报废报损小组熔进行最终鉴定敲、审核，并报口集团公司领导探或党政联席会衫审批，重点监席督其处理过程货。对每年度处的理报废报损物浓资原值累计超炕过静2皮0乔万元的公司和饼直管项目部，饺集团公司物资督报废报损小组疾将予以重点复魂查。彻房.3屯公司肌和直管项目部北于每哨年商1寸0厦月论1烤5美日前，对锡本年度伯物资损失进行似汇总，填素写葵“号物资报废报损悄申请耕单亮”受，报送集团公扇司机电物资部围和财务部怠备案泽，经复核批准扬后，恋集团公司介予以报废报损沿，冲减帐目。饥羽.4除“魔物资报废报损赵申请必单向”毙中必须有申报缝单位主管领导咏、物资部门负浴责人、财务部袜门负责人、质经检人员、保管反人员的签字，饰并加盖申报单俘位财务行政章土和物资部门行恳政章。竟萌休集团公司物资绘报废报损小组隙将幼对物资报废报困损中有帐无物扯、有物无帐、肿通过物资报废杯隐瞒物资事故差和私自转卖挪煌用等现象重点仆核查，一经查臭出，纪按皇“楼四不放谦过否”期原则进行严肃君处理。钻6.3信压物资统计廊本照各级物资管理风部门负责物资率统计，按照国骆家统计法及集球团公司有关规厅定，及时、准凤确、全面地填值报物资统计报疤表。饱刷汤各级物资管理蠢部门要加强物划资的资料和数就据管理，建立太资料档案和数部据库。帝木臣物资统计报表堤种类和报告期行贩.1怨“京主要物资材料挂消耗季（年）致度报表骤”遭，报告期为季命报和年报。品骡.2刘“革物资采购合同吨统计季度报表抱”狸，报告期为季岛报。肃马.3们“贼年度物资清仓咽盘点分类汇总现报表威”哑，报告期为年优报。俊底.4物“匪物资报废报损啦申请单帖”涨，报告期为年尾报。由公颜司基/记项目部物资部恳门于每年度甩1重0贵月毫1盖5纽日俊前报集团公司优机电物资部。珠烫.5氧“摔合格供应方名品册川”费，报告期为年新报。辰聚.6牺处除傍“蓬物资报废报损饼申请单乱”世外，季度报表葱于每季度终岂了道1丢5穿日内，年度报姐表于每年度终凤了勺2束0卫日内，由公热司滔/纺项目部物资部滨门报集团公司巡机电物资部。7相关文件缺《文件控制程逆序》亮ZHACX4梅23B1执《记录控制程蛮序》温ZHACX4重24B1喜《运输过程控腰制程序》鲜ZHACX艇755B1肃《监视和测量间装置控制程序昏》殖ZHACX7跌60B1时《危险化学品装和易燃易爆品迈控制程序》浮HACX44肾6.2B1寨《不合格品控援制程序》淋ZLCX83陶0B1殃《过程监视和寒测量控制程序惊》盲ZLCX82报3B1纪《检验试验控灭制程序》糟ZLCX82柴4.1B1底《葛洲坝集团挽公司物资管理地办轻法狂(个试低行滚)茅》（中葛物字该【蚊200均1哀】爹第拜2孔号）暑《中国葛洲坝茂水利水电工程株集团物资材料船采购实施细棒则证(厚试激行例)姓》铃(娇中葛物字惰【惠200屡1茫】泽第搅3踩号深)资《中国葛洲坝停水利水电工程括集团有限公司名设备物资买卖条合同管理办法婶》调(绵中葛机哗【搁200静2泄】恰1奏0慌号喷)8记录朗物资需用量计坝划抄物资采购计划窑表供应方调查表雄合格供应方选眼择会签单秤合格供应方名箭册乏合格供应方评负价记录单挂物资采购合同肾台帐严物资采购合同潮统计季度报表辞物资进货登记既表椅待验收物资记量录表物资验收单物资标签物资标牌撇物资保管明细哨表物资价拨单更物资代用申请音表语年度物资清仓上盘点报表轧年度物资清仓陈盘点分类汇总厉报表编物资超时复检催申请单阴物资报废报损舌申请单涂主要物资材料淹消耗季（年）恰度报表物资需求量仗（圣曾队素）计划表封面购工程编号：鲁跳万饶工程名称：林架固稀专遍饰蚂业：跪刑洗戒编制单位：悟澡刑筋编骗习制绸灭人：移闹尘柴审菠理核文拜人：朗青梅突批悲率准糠烤人：督副日锄批准日期：难蹄超遮物资需用量计票划表居惹旷盛喝腔胶龄防离兽勉垄劝第喝牢勒页蹄躬共炒格派页民序号久物资名称投规格型号沫单位牺数量雄备鸡杂注斤物资采购计划厕表舱项目部：残土角香动旦振工程名称炒：饰哑辽乔茫讨跪年岁死弱逐月处男夹差准杨第附寸啦页练四共归棒绿页纠随材料名称棋规格型号泥材质贸单位拦分项计划需用称量舅库存量姿缺口量候（双伴线）期采购炼（染恋拥）期采购黎备注肚合计惧数量江单价缎金额图数量嘱单价搁金额逮一、喂自购物资刷二、挽顾候客谦(央业到主如)扑供应物资较主管副经理锣：名抖徒陵音岭物资部门负责清人州：舞达犬检圆谅钻计划员扇：漫战离伞信女妨醒编制日期：鄙逗厨突年蜜桶令饲月窃辉视遣日供应方调查表歇产品名称：紧多偷码警年逆据矮规格型号：缎供应方名称：惨梁露孝齐申主管单位：宅地址：撇央提陷皆河冻邮锈于编：腰电话：概选粪箩话在接联订甲系营斧人：糖营业执照号：陵蚕畜梅亮搬提供执照：有溜□赴产无底□细注册资金：捞猜粘万元徐石花习传能勤真光夹号：庙质量体系认证近书注册号：率违出颁证日期：藏伸酷龙喝凶有效日期：境企业资信等级凳：犁A唯□徒返A昏A呜□街匪熟AA乐A沸□华履约表现：村惧好羡□伤扩雷一般弹□袭闸查差羡□互提供价目表：丢停有谜□秒谦烦无考□辱喇价格比较：段衔合理撕□砖非版偏高告□宽为莲高挖□痒产品质量：轰框好樱□蒸备价较好佩□闹翅盏差尚□裂危险品运输资攀质：踢西有届□清权芦无法□袭名优产品证书期：复侵有长□垄嗓爸无罩□矛环境保护措施括：巴娇有丽□制族太无签□择售后服务内容殊：升被调查人姓名铅：里木告职务：者村感电号证话：满日期：家析年斗圈月灯冒日巾侵趁筛调查人：诞合格供应方评蚕价记录槐单竿供应方名称：袍岩尸糖推捡第一次选定时翻间：升壤年押票月吧另日践考核时间度产品名称料规格型号扎质量惠证单贵数量吧交货行包装家服务可环境管理佣价格束综合评价坝拦聚会焰形练竭综合人：棒胁年转季月绿忠日切与会人员签名谈项目经理箩物资部门办工程技术遗质量安全蹈合格供应方选猛择会签单拖街滩策随疼腔狗深梢年孟醉月诸早日陡供应方名称：匹击谁绢联系人：贸溉浅电话：闯选定产品名称兼规格型号弊备注原考核内容丑1拿．预审资料沟齐全束□始杨础较齐全杯□约克描无骑□叔2毅．资信等级絮AA刻A摊□删晃A旱A框□拾起袭A痒□常3另．履约表现珠好摇□宫连没较好棉□惨克固一般闲□赌4济．价格比较直合理拢□崇把晕偏高衡□泰临础高面□燃5苹．产品质量追好早□渴岩羽较好尚□蹦捧未不好粘□下6.村职业健康安全文能力幼强剖□冈页蜂较强鹅□脖露茶一般验□累7协．危险品运输涛资质槽有肤□佩躬遗无错□吩8犬．售后服务篇好悦□堂欢海较好忙□吵氧偷不好夕□丽9恢．交货期趟及时阵□药胖藏较及时报□屿即不及时绘□撞10.外环境管理级好兰□母揭坛较好耗□拥瓶献不好尤□祸会被议麻人狐员报姓健蚁名因评意奶审传缴意茎膏见港评段遣定忽废意烟恶见阻综合人：慕批准人：获合格供应方名搁册锅互单位名称帮：屡腥牲离茂客股谊序号比供应方名称恶类向匪妖别累档案编号缓审定日期惹地扔蹈红址产电竖觉话赚传轿裹真刷邮待葬编拔联系人解参加选购物资遇A仅B姑C纺单位负责人：瓜裙穷意帅物资部门负责们人稀：稼窑巷侄铁坚欣填写人筒：暮兽贷毅歌辈孕租填写日期：近克年像逃月湾房皱日槐物资采购合同绢台帐叉序号贤合同编号钞供货单位填物资名称晒型号规格管合同签订日期虾单位跪数量淡合同单价董（元）匹合同金额法（元）罢结算金额政（元）揪质量等级备交货方式兆交（提）货日溜期彩交货地点嫌有无合同纠纷崖备注无订货本到货泽合同规定找实际评定渡合同庄实际鞋各类物资采购雨合同统计报表唉单位：贸验彩翅凶录朗壁遗菠顽役年臂简耕村季畏购货单位欲合同编号虎供货单位迈物资名称勉型号规格美签订日期率单位绝数量昆单价岩（元）股合同金额（元虎）师采购方式君备注吃单位负责人辨：暴隆锈雨吧香吹掉物资部门负责晴人舌：汇步蚁夫喜餐柜填报人鹅：宝元栋锡昌害善填报日期：悉物资进货登记扇表锤单位亲：病京岂土悼替离灭忘躁做列术第盒衬牙页痕析共坦守溜页炊第登记时间玉年月日贫供应方名称弦货物名称菠规格型号打单位星数量樱质量证明名称蓝质量证明编号到验收单字号雷登记人柳备注罪待验收物资记碰录表鉴供应方名户称冈骨佩匆盒发票号：准到货日期厌：婆享堪年愤阁州月滔驶甜日猎邪折发票日期君：棕切估年邀光钻月答词扁日眯送货人姓名椒：粘叉愁挤俩运货车号：状物资名称胃规格型号处数量渡包装状况有无昂损坏滩说明：收货人：栋供货单位盯物资验收单挥收料仓库贯发票字号切验收单抚字凉消萌号夹合同字号液制单日期奸年德字月收究日宏收料日期尼年刘向月跑趴日还品斥票名较规工良格察单位监购昆狸请入嚷实收数量猪计划单价弃金额胁数量若单价岸金额认购入品实收爆质量验证驱质量证明编号沙：突验证结果：合象格夹□烈备注旗验收梦：添裕奖专验证狱：谁灵从铃采购桐：棋退匹宝制单：物资标签灯品旧剪名躬规格型号绕单位谊数量鸽生产厂家垄状态异备味语注标识人：物资标牌粗品名职规格型号引单位辆数量说生产厂家胜状态兔备注标识单位：持物资保管明细房表王货位号：库架朋层位搭若蚀区点排社位饲徐银泛右素目录号：屑物资名称烂：钩熊雹干担相茫机驱径型：号物资规格坑：树查伯缝串笋耗图笔戚号：压计量单位滩：额洞驴计划单价字：休愤淹雨玩单疏科重：梅年妇凭证编号歪摘要边收箭程排入猴发羊培清出寇结狡影鱼存泻川虾槐摆喇月貌日卵数量而金少望受额射数量着金评居刮额喂数量压金雨瓦情额队百谷十块万胞千储百藏十室元帝角丢分闹百掠十糟万库千级百慨十古元侮角顿分超百管十帅万慧千葬百痛十香元版角伴分物资价拨单购料单位：张用料单位谈：栋抢仙桨革年恋株楚月痕缩磨日皇告顿最况字泻虾弄第辱叨愈号仗材料名称陈规摆找短格浑单位挡数量扭帐面价格愤结算价格逮单价乒总叉斩价仰单价飞总投桑价亩百毕十瓣万样千惹百减十迈元墨角饶分央百哨十出万悲千枣百晨十夸元链角设分辰备注荒总金额（大写辈）煎石北佰玩点男拾尿兽沿万楚祝季仟择愉屠佰锹服揪元揪度鞠耗抛￥县单位主泥管于莫麦收寻款珠春消提得货垫己郊牲发圣料方宜役朱制单把注：本单一式警七扰联方沟1诚、存织根父闲2蓬、结算单位收欣据（代发票劣）鸣折3讽、财务收鲁款倚魔4傲、发料仓库为5时、财务稽挎核刃限6叮、业护务测罚鹊汇7理、财务核对辽物资代用申请窝单项年劈肾愁月瓶怕从日后建设单位违单位工程名称玩施工单位鱼分部（项）工蕉程名称网零部件（或工驾程部位）碑原设计材料名脱称授型号规格酱单栋酱影位喊数吓拨逗量救建议代用材料理名称鉴型号规格羡单纸黎镇位刑数轮全万量够代用原因：弦提议代用单位底：特诚薪罩复提出人：盼建设单位或监溉理工程师再审批人（签章饺）宾：更意盲月肿匠直日