文件控制程序二(一)

PAGEPAGE3援文件编号盒YQ钟/教B01他-200蓬4荐版卡本访/废修订状态票A/0艺文件控制程序重共风3叹页悦第见1潜页1.目的对质量管理体系文件进行控制，以保证各场所使用的文件为有效版本。2.适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关文件的控制。3.职责3.1总经理负责批准质量手册。3.2管理者代表负责组织编制体系文件；审核质量手册；批准程序文件、作业指导书。3.3综合部负责质量体系文件的登记、编号、备案、存档及统一管理。4.工作程序4.1文件的编制、审批质量管理体系文件由管理者代表组织编制。4.1.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准实施。程序文件、作业指导书由管理者代表审批。4.1.3文件批准时,由审批人直接在文件上审批或填写《文件审批单》。4.2文件的控制4.2.1公司质量体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种，受控文件盖受控章，并标注分发号；非受控版本不作标识。4.2.2文件由综合部负责统一编号、备案、发放、回收、归档、存档(留份)，编制全公司《受控文件清单》；各部门建立本部门《受控文件清单》。4.2.3各部门人员在调离、调整时由部门负责人回收并做好岗位人员文件交接，发现丢失文件发放人员做好相应记录。4.3文件的发放际熔文件发放时，坡综合部要做好屠《文件发放、货回收记录》。挎砌图纸发放由设步计院做好记录菊。森4.贤4足文件的更改咱流文件在执行过攀程中无法操作驶或程序不符实悔际时，文件执扛行人反馈到综逼合部，经管理胆者代表批准后切，由综合部按剃《文件发放、僵回收记录》发竭放范围通知到译各文件使用人候员并做好《文炒件更改记录》始。云滩公司认为文件铅需要修改时，源亦可俱按桶4.1.预1聪条款进行修改搏。抓蹄认证中心存档翅文件的更改由演综合部填写《博文件更改通知竞单》发送跳。读祸4.板5求文件的更改方叶式缝锈划改敌当文件修改内婚容不超过页面午的纳1/须3谅版幅时，实施准划改。在要修唇改的内容上划过两道横线，然太后在修改内容拌上方写上要修挖改的内容。捎秒换页岔当文件修改内卵容超过页面袋的量1/洁3仿版幅时，实施涌换页。微四换版些a挠当文件需要修团改的内容超过阵一页或依据的振标准变更时，佛进行换版。委b芦经文件评片审从,象认为需要担时颈.蚕延图纸修改时，昆依据设计院发返据《设计变更飞单》执行，图博纸不得随意涂原改。匆4.坡6勺文件补发、增峰发的控制遭给文件补发的控炊制拜a饲当文件丢失后给，经管理者代绿表批准后，重型新领用。由综呼合部在发放记疾录上进行标注测原分发号文件见作废，给予新宪的分发号。眼汽b枣当文件因破损茶影响使用时，素文件持有人持牙旧文件到原文偷件发放部门更昼换新文件，文朱件仍沿用原文苍件的分发号。葬维文件增发的控埋制告当因工作需要判增发文件时，音经管理者代表记批准后增磁发茧.包呈文件的借阅菌由管理者代表葬批准后借阅。忆由文件借阅部贯门负责人负责锡到期追回文件渐。辣4.督7炊文件的回收、急作废、销毁已口当文件作废时亚，由综合部按葬《文件发放、般回收记录》发进放范围进行回羡收。坦脉文件需要作废先销毁时，由综割合部填写《文炼件作废销毁记透录》，经管理样者代表搭批准后，进行凳作废销毁，作欧废文件迎盖劝“拳作维废辩”毁章。盼氏对于作废又有文查考价值的文卧件，综合部凳盖竿“偶作废留斩存淡”灾章并存档则4.姨8渠外来文件的控贤制掉标外来文件经执咽行人员确认后饮，经管理者代放表叙按半4.2.辉1娘条款执行。辜牙外来文件有编跨号的按原文件滤编号执宁行及;奶无编号的按《付文件编号规定贿》执行。落牙国家有关法律英、法规、建筑遥标准规范由综拐合部跟踪。辱柴甲方提供的图患纸经过图纸会效审后执行，由骡项目部保管，帝施工完毕由工没程部保管。周4.哭9蜻文件评审谜a茅每年管理者代陕表组织各部门脾进行一次文件境评审，确保文秘件持续有效。淋b刊文件评审的方愉式可以采取