陕西联通-本地网发展规划工作

陕西联通2012-2014年本地网发展规划编制工作安排

（征求意见稿）内部资料注意保密规划编制办公室

2011年9月20日第一页，共二十八页。2目录本次规划编制的主要特点一规划的体系、框架、内容规划编制流程和组织模式近期工作要求二三四第二页，共二十八页。1.1本次规划编制特点9月15日集团公司正式召开了《2012—2014本地网发展规划》视频启动会议，全面启动规划编制工作。本次规划编制与以往比较，有五个明显的特点：

1、高度重视：集团公司董事长、总经理、副总经理亲自挂帅，部门协同作战，前期做了大量的研究分析，提出了本次规划的思路和内容。2、目标清晰：围绕“3G领先与一体化创新战略”及“聚焦增长，提升效率，三分天下有其一”的战略目标，提出规划期发展总体思路，并从发展类、效益类、综合类三个维度，制定规划期发展目标。3、定位明确：本次规划是以市场为导向，以发展和提升公司绩效为目标，实现业务、网络资源之间的有效衔接和整体资源的优化配置。4、重点突出：以本地网为主体，以各专业规划为主线，紧紧围绕市场、网络、客服、财务、人力开展规划工作。5、考核挂钩：本次规划将与年度预算、年度计划紧密衔接，并与各分公司任期考核相挂钩，注重规划的效果和目标的实现。第三页，共二十八页。1.2规划编制前期进展情况省公司领导高度重视规划工作，谢国庆总经理8月底要求我们着手准备此项工作，而且以业务规划编制为龙头，率先部署安排。今年，省公司做第三批投资计划的同时，就已渗透了发展规划思路，多次召开专题会，研究思路，做到了早动手、早启动、早安排。目前，省公司规划编制组织机构、业务和网络规划前期调研、摸底调查、统计分析等工作已不同程度全面展开。

1、计划部9月1号向省公司主要领导简要汇报了对本次规划编制的组织机构和工作职责、时间进度安排，9月2日分管领导召开了省公司层面9大专业规划编制预启动会议，成立了组织机构，明确了工作职责。2、启动了业务规划编制工作，由规划办公室牵头，组织召开了两次研讨会，市场业务组初步提出了业务规划编制方案、指导意见、统一模板。3、开展了网络现状摸底调查，网络规划组统筹安排，结合前期网络测试和资源调查，要求各本地网与竞争对手进行了对标管理，即将提出陕西联通移动目标网的规划。第四页，共二十八页。5目录本次规划编制的主要特点一规划的体系、框架、内容规划编制流程和组织模式近期工作要求二三四第五页，共二十八页。2.1编制体系2012-2014年规划包括集团、省分、本地网三级体系，聚焦关键指标，将规划内容分为10个专业模块本地网规划聚焦市场业务、客户服务、网络资源、人力资源和财务绩效5个模块；省分公司在此基础增加了局房、信息化、节能减排、科技创新4各模块。集团规划省分规划本地网规划关键指标规划内容主营业务收入及市场份额移动用户数及市场份额宽带用户数及市场份额利润总额EVA劳动生产率CAPEX固定资产原值/净值市场业务网络资源局房人力资源财务绩效市场业务网络资源人力资源财务绩效市场业务网络资源局房人力资源财务绩效国际科技创新科技创新客户服务客户服务客户服务信息系统信息系统节能减排节能减排第六页，共二十八页。2.2内容框架一、现状与环境分析发展现状环境分析对标分析二、总体思路与目标总体思路发展目标三、主要内容市场业务客户服务网络资源信息系统局房人力资源财务绩效科技创新节能减排2012-2014年规划内容框架本地网：是三级规划体系的基础，侧重于针对本地发展特点，落实集团发展思路和相关要求，提出可落地执行的发展目标和策略省分：统一组织、协调本地网规划编制；在本地网规划基础上，编制省分直管的规划内容，统筹制定全省规划四、保障措施第七页，共二十八页。2.3.1现状与环境分析从发展现状、环境分析、对标分析三个方面，总结公司发展中存在的主要问题，分析规划期公司面临的机遇和挑战，明确市场空间和发展潜力内容模块主要内容发展现状市场业务：从收入规模、业务发展、用户质量等方面分析市场业务现状及问题资源能力：从网络能力、客户服务、人力资源等方面分析现状及问题经营绩效：从利润总额、EVA、利润率等关键指标，分析绩效现状及问题环境分析对标分析行业趋势：从宏观经济、产业政策、行业趋势等方面分析面临的机遇和挑战需求特征：从新技术新业务、用户需求变化等方面分析市场需求特征市场竞争：从收入与用户市场份额、净增用户市场份额等指标分析竞争格局发展空间：预测行业发展空间(含行业收入及增长率，移动与宽带用户数等)内部对标：从发展能力、竞争能力、盈利能力等方面与集团内部同类分公司对标外部对标：从发展能力、盈利能力、创新能力等方面，与竞争对手进行对标第八页，共二十八页。2.3.2总体思路与目标围绕“3G领先与一体化创新战略”及“聚焦增长，提升效率，三分天下有其一”的战略目标，提出规划期发展总体思路，并从发展类、效益类、综合类三个维度，制定规划期发展目标内容模块主要内容总体发展思路制定规划期的总体发展思路，明确发展蓝图及奋斗目标总体发展思路及目标关键指标第九页，共二十八页。2.3.3.1主要内容——市场业务

规划思路：聚焦公司市场地位的提升，突出3G、宽带核心业务能力，确保业务发展的成长性、均衡性、稳定性，实现公司发展战略目标。

规划目标移动业务发展方面：一是要进一步加快3G业务发展，迅速扩大用户规模，保持高增长的态势，实现“三分天下有其一”的战略目标。二是要注重协调3G与2G业务发展的均衡性，确保整体移动业务收入份额的提升。三是要进一步优化收入结构，提升移动数据及信息服务业务收入占比。固网业务发展方面：一是要快速扩大宽带用户规模、提高接入速率、丰富内容应用，提升宽带新增市场份额、收入份额以及宽带占固网业务收入的比重，实现宽带业务跨越式发展的目标。二是要加快“沃.家庭”、“沃.商务”融合业务发展，在用户规模上实现较大突破，带动移动业务的稳步增长，促进业务发展的稳定性。本次市场业务规划关键指标（在市场业务规划说明中详细说明）：主营业务收入及市场份额（总量份额及增量份额）移动用户数及市场份额（重点关注3G用户市场份额）宽带用户数及市场份额（总量份额及增量份额）区域、专业、客户群之间的收入及用户结构第十页，共二十八页。规划思路：以3G服务领先、营销服务一体化为引领，聚焦服务能力与服务效果提升，围绕三项关键服务指标，做好服务产品、服务渠道、服务措施和服务支撑的梳理与规划。2.3.3.2

主要内容——客户服务规划目标：

关键指标一：客户满意度不断提升3G客户满意度本地行业领先；宽带客户满意度不低于主要竞争对手；规划期内综合客户满意度当年较上年至少提升2分。关键指标二：客户保有率稳步提高VIP年度拍照客户保有率≥80%；3GVIP半年拍照保有率≥80%。关键指标三：服务能力持续增强VIP客户经理服务到达率≥95%；分级服务知晓率≥95%；10018热线呼叫首次问题解决率≥90%。第十一页，共二十八页。2.3.3.3主要内容——网络资源规划思路：网络资源规划应以市场需求为导向，紧扣市场前端业务规划，依据移动目标网和光纤光缆网两个专业规划，加大基站站址等基础配套资源投入，提出各网络发展目标、策略及投资需求

。规划目标3G网：城区深度覆盖水平超过竞争对手，高铁、动车和高速连续覆盖，乡镇覆盖率到达60%；2G网：在完善已覆盖区域的同时，拓展广覆盖，行政村覆盖水平和竞争对手旗鼓相当。宽带：各县IP城域网设备出口带宽10G以上；全省50%行政村实现数据接入能力；各地市(市区及县城)行政楼宇、高校、80%住宅小区，具备FTTB接入能力；各地市(市区及县城)数据用户平均端口带宽为20M。传输：主干层光缆建设到位。市区、县城城区各业务引接光缆的平均接入距离缩短到1000米以内；县城、乡镇、商务楼宇A、B、C类，行政办公楼、高校校园光缆覆盖率达到100%，行政村光缆覆盖率达到72%。IDC中心：规划期内建成西北IDC数据中心。第十二页，共二十八页。2.3.3.4主要内容——人力资源规划思路：坚持“以人为本，业绩导向”，以绩效管理为核心，以岗位管理和员工素质管理为基础，通过规范用工管理，完善激励体系，强化考评机制，优化资源配置，促进人员结构优化和效能提升。

规划目标：一、总量控制，持续提高劳动生产率。规划期内合同制和劳务派遣制员工总体上实行“零增长”，各本地网不得突破现有的全口径用工人数，

二、结构优化，逐步改善人员分布结构深入开展网格化营销体系优化，促进员工向营销一线流动。逐步优化市场、销售与服务、建设与维护、支撑、管理序列的人员分布比例。使市场与销售服务人员比例达到52%以上，其中，销售与服务序列人员在两序列人员中占到80%以上；同时保证在销售与服务人员中，生产操作类岗位人员占比在80%以上。三、创新机制，提升效能，优化人力资源配置结合本地网业务发展目标需求，强化网格化营销体系落地，完善激励体系，推进人员的合理流动、人员数量的有效控制，进一步缓解总体冗员与局部缺员并存的结构性矛盾。第十三页，共二十八页。2.3.3.5主要内容——财务绩效

规划思路：立足公司整体发展战略，强化成本费用管控，确保公司效益水平的稳定及可持续增长，全面提升企业价值和竞争力。规划目标：成本费用：固定成本折旧摊销、财务费用应根据资本开支进度、综合融资成本合理确定。付现成本增长率应低于收入增长率。其中收入驱动型成本费用—营销费用、网间结算支出等费用强化收支配比管理，占收比逐年改善；资产规模驱动型成本费用—网运成本等进行标杆管理；百元资产及百元收入运行维护成本持续改进；行政管理等非生产性支出通过定额管理实现零增长。

效益：规划期末实现公司整体扭亏为盈；2012-2014年各年利润增长与当年收入增长相匹配；2012-2014年EVA逐年改善。投资：根据市场业务发展和网络建设需求，合理匹配投资，满足业务发展需要。第十四页，共二十八页。2.3.3.6主要内容——局房（营业、办公）

规划思路：按照县（区）管理用房与营业用房分设建设原则，坚持办公用房征地建设为主、购置为辅的建设思路。计划用三年时间重点解决收入较高、发展较快、旅游景点的县（区）管理用房的建设。规划目标：力争规划期内完成50-60个县的自有管理用房建设，使分公司自有局房拥有比例达到70%以上。根据当地GDP、人口、收入、市场份额等指标，将县区划分为三类地区，征地建房按照“一次规划，分期建设”的原则，首期面积控制在1000--2000平方米。力争规划期内各县拥有至少一处自有产权营业厅。坚持中小型营业厅建设为主，建设面积控制在50-100平米以内。第十五页，共二十八页。16目录本次规划编制的主要特点一规划的体系、框架、内容规划编制流程和组织模式近期工作要求二三四第十六页，共二十八页。3.1组织模式省公司规划委员会规划办公室市场业务规划组网络资源规划组客户服务规划组人力资源规划组财务绩效规划组局房规划组信息系统规划组节能减排规划组技术创新规划组省公司成立规划管理委员会，总经理谢国庆任主任，副总经理任成员。在规划管理委员会下设规划办公室，副总经理董建良任主任，计划部崔恩科、企发部李亚军任副主任，组织协调规划工作。并设市场等9个专业组，负责专业指导和本专业的编制工作。地市分公司参照省公司模式成立相应工作组织。

本地网

第十七页，共二十八页。专业组分管领导组长参与单位市场业务组乔贵平、刘德海赵爱民市场部、销售部、集客部、产创部、电子渠道中心网络资源组欧阳恩山田先网络公司网建部、网络公司运维部、产创部客户服务组姜建东李万海客户服务部、市场部、销售部、产创部、集客部人力资源组谢国庆史斌人力资源部、企发部、财务部财务绩效组董建良钱元军财务部、企发部、市场部、销售部、计划管理部局房组董建良张晓强计划管理部、综合部、销售部、网络公司网建部、运维部、基建办信息系统组姜建东席科文信息系统部、市场部、客服部、电子渠道中心节能减排组董建良崔恩科计划管理部、网络公司网建部、运维部、销售部、综合部、基建办科技创新组欧阳恩山田先网络公司网建部、运维部、信息化部、产创部3.2

专业分工

在省公司规划管理委员会的统一领导和规划办公室的组织推进下，各专业组分工负责，在分管领导的领导下，由各小组组长牵头，相关部门参与，编制本专业规划内容，并对口指导本地网规划。第十八页，共二十八页。193.3工作职责及界面主要职责负责组织对规划各阶段成果进行汇总、审核，提交领导小组审议；定期组织召开会议，通报规划工作进展情况；在规划委员会的领导下，协调解决规划编制中出现的问题；对本期规划发展思路、发展目标等重大问题进行研究、决策；定期听取规划工作编制情况汇报；协调处理规划工作重要事项。规划办公室负责县分公司规划涉及的数据收集及编制，县分公司配合市分公司做好必要的数据提供；负责本市本地网规划的编制、汇总及上报；配合省公司做好局房、节能减排等模块的编制工作。提出公司各专业规划总体目标；组织落实各专业规划模板（PPT文档、EXCEL附表），并组织培训；指导、督促地市各专业规划编制；负责地市各专业规划的初审与汇总；统筹编制全省各专业规划。市公司省公司各专业组规划委员会主要职责主要职责主要职责第十九页，共二十八页。

根据业务需求、用户感知、网络需求，编制业务规划业务规划网络规划匹配资源根据业务规划，结合网络现状，编制网络规划落实举措制定规划落实的保障措施，根据发展规划，合理匹配各类资源，实现有效支撑3.4.1规划编制流程规划编制流程总体上按照“业务规划—网络规划—匹配资源—落实举措”等四大步骤进行。从移动、宽带等各项业务着手，通过收入、用户及市场份额等多项指标的测算，规划三年全业务发展目标。启动业务规划同时展开网络资源现状调查及摸底，在此基础上结合业务规划，编制三年网络建设规划协调收入、利润和各项成本（运营成本、建设成本CAPEX等）的匹配；配合做好人力资源和绩效考核规划；配合做好支撑平台规划建设。提出各本地网收入保障计划。第二十页，共二十八页。

下发规划指导意见与模板下发规划编制指导意见、指标模板和内容模板。负责县分数据收集和编制，形成本地网规划，按照统一模版上报省公司专业组汇总本地网规划，组织评估。反馈评估意见。制定方案编制上报评估反馈本地网编制规划并上报总体规划审定，上报。作为三年实施方案。审定实施审定规划，组织上报，下达落实组织规划评估，反馈评估意见3.4.2规划工作流程规划工作流程主要包括“制定方案—编制上报—评估反馈—审定实施”四大环节。第二十一页，共二十八页。3.5工作进度表规划正式启动后，各地市分公司成立组织机构并尽快上报省公司规划办公司，本地网各专业组加强同省公司专业组的联系，于10月第三周将第一稿本地网规划报专业规划组。规划工作内容9月2日9月第三周9月第四周10月第二周10月第三周10月第四周11月第一周11月第二周11月第三周关键时间点省公司业务规划启动9.2全省发展规划会议启动

9.20

分公司成立组织机构并上报

9.25

本地网规划调研及前期准备工作

10.10

省级规划调研及前期准备工作10.15编制本地网规划并上报

10.21

各专业编制省级专业规划

10.28

规划汇总、评估、意见反馈及修订

11.11总体规划汇总、汇报、修订及上报

11.18

第二十二页，共二十八页。23目录本次规划编制的主要特点一规划的体系、框架、内容规划编制流程和组织模式近期工作要求二三四第二十三页，共二十八页。4近期工作要求1、成立组织机构，明确工作职责。参照省公司规划工作模式，各地市公司成立总经理领导下的由班子成员组成的规划管理委员会，抽调相关人员组成规划办公室，组织落实规划工作的具体分工，并落实省公司各专业联络人及总协调人员。此项工作要求各地市9月25日以前完成，并上报省公司规划办公室。2、细化规划方案，做好规划指导。省公司各专业组要依据集团公司下发的编制方案、指导意见和统一模板，进一步细化本地网规划方案，并做好对口组织、协调、指导。其中编制方案要求省公司各专业组10月5日以前完成下发。3、分析研究市场，制定发展目标。各地市分公司要根据省公司下发的规划方案要求，分析与描述本地网市场发展现状、市场竞争环境和空间，提出发展思路和目标。此项工作要求各地市10月10日以前完成，要求省公司各专业组10月15以前完成。4、梳理各