工程项目物资验收及仓储管理规定使仓库安全、整洁、规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档国能威县/成安秸秆电厂总承包工程物资验收及仓储管理规定（暂行）河北省电力勘测设计研究院生物发电工程总承包项目部2006年6月全文目录1目的 12范围 13职责 14程序 24.1验收准备工作 24.2临时接收 24.3验收 24.4正式接收 44.5仓储准备工作 44.6物资入库 44.7物资的装卸搬运 45验收及仓储要求 55.1验收要求 55.2仓储要求 66验收及仓储注意事项 97物资信息管理 118附表 11物资验收及仓储管理规定1目的为加强物资的验收及仓储管理，把好进货质量、数量关，及时发现、处理问题，保证工程质量和进度；按质、按量、及时准确的供应工程建设所需物资，科学、合理的组织物资入库、保管工作，在仓储、保管过程中实施有效控制，使仓库管理安全、整洁、规范，特制订本制度。2范围2.1本制度适用于总承包项目部在工程建设期间物资验收和仓储管理。2.2仓库库区，包括：一般仓库、特种仓库、保温仓库、棚库、露天货场、汽车/叉车库等及厂区内所有储存货物的场所。2.3除另有规定外，物资的接货、验收入库、保管保养、出库发放、安全文明管理等均执行本制度的规定。3职责3.1项目部及业主采购物资的验收工作由库管部门组织，库管部门在货物验收前至少提前7个工作日（特殊情况下可随时开箱检验）通知采购部，采购部通知参加验收的单位和部门，参加验收的单位及部门如下：工程部（如有必要含档案室）、业主单位、监理单位、施工单位（如需现场出、入库时）、供货商或生产厂商。根据物资类别及其它具体情况可减少参单位和人员。3.2本期工程基建期间的仓库，由施工单位归口管理（以下简称库管），物资验收入库后由施工单位全部负责。以下凡涉及到仓储管理内容仅作参考及对施工单位仓储工作的要求。3.3库管工作（由施工方负责）内容3.3.1做好物资的仓储、区位划分编码和仓库周转利用规划，在库房和设备、材料堆放区域内配置相应的起重运输设备。3.3.2材料的接货、卸货、二次搬运、组织开箱验收、保管（露天和库房）、保养、发放、退库，及时录入本工程的物资信息等工作。3.3.3要求和IS09001质量标准，建立并规范各项工作管理制度、工作程序、台帐资料、管理信息，并在仓储管理中实施。3.3.4配合总承包项目部建立和使用相关的基建物资管理系统。3.3.5设备材料按物资编码，将设备材料保管全过程纳入计算机管理，实现物资管理的科学化、标准化、规范化。3.3.6按照《电力基本建设火电设备维护保管规范》的要求制定完善的综合规划和措施，对设备、材料进行维护、保养、保管。3.3.7配合采购部和财务部门做好稽核工作，按要求提供准确可靠的原始数据。4程序4.1验收准备工作4.14.14.2临时接收当设备/材料运抵现场，库管部门负责、采购部专业主管人员配合，根据合同要求对外观质量、型号规格、生产厂家、送货清单、原始报告等库管进行登记记录。填写“设备（材料）到货接收单”（表1）。4.3验收4.3.1验收要从有利于设备、器材的维护、保管出发，分两步进行。即接货时的不开箱点件和出库前的开箱详细验收，前者由保管员作好记录，后者由参验各方签署“设备开箱检验记录”（表2）。如果是裸装并且直达施工单位的物资，一般采取“接运→验收→入库→出库”的连续运作方式。4.3.2库管要按订货合同及供货单位提供的验收资料和有关规定标准，根据不同情况分别对入库物资进行验质、点数，核对品名、规格、型号，过磅或检尺换算；验收中发现短少、溢余、损坏、质量不符或资料不全等情况，要及时通知采购部专业主管查明原因、落实责任并及时处理；待处理物资要单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失和损坏。4.3.3设备开箱验收由库管、采购部、工程部、业主单位、监理单位、施工单位、供货厂商共同进行，验收时验收各方应在开箱验收单上签字。需过磅入库的材料需由库管施磅员负责过磅，库管保管员验收后可入库。4.3.4计件物资验收一律按合同、装箱单、供货明细进行数量验收，验收时应做到全部清点。对不急需安装的设备，可只清点件数，检查外包装是否良好，暂不开箱。对物资外观质量的验收要查看表面有无水渍、发霉、生锈、损伤等异状及尺寸偏差。4.3对货物的外观质量、数量、包装质量进行验收，防腐包装是否完好，裸装设备的外观是否损伤或变形，检验设备在运输过程中防冻、防震、防雨雪、防潮、防颠倒等措施是否完好，由保管员作好记录。若实际数量与供方清单不符（磅差超过允许范围），由采购部负责与供货方协调处理。卸车应按事先指定的位置，有序摆放。由库管部门向施工单位供应部门发“到货通知单”。在复检报告未返回前，挂黄色料牌作为待发料标志。4.3开箱验收应先填写“货物开箱通知单”（表3），及时通知各有关部门。验收时间依工程进度而定，顺序开箱。一般选择在安装设备前的5天左右，开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合，实物是否与文件资料相符合。4.3a)设备清单和说明书；b)设备总图；c)基础外形图和荷载图；d)性能曲线；e)使用维护说明；f)出厂检验和性能试验记录；g)合格证书。4.4正式接收当厂家原始票据齐全，复检报告合格后，由库管部门填写“入库单”，正式入库。若复检报告不合格，及时通报采购部。则由采购部办理退货和索赔。4.5仓储准备工作采购部各专业主管应及时向库管提供物资到货信息，以便库管提前安排储存场所和货位、准备装卸、运输器具，保证物资到货后及时验收入库。库管也要根据现场施工进度、合同及有关文件主动收集物资到货信息。物资验收入库由库管负责，并提前5个工作日通知采购部，由采购部通知相关单位参加，要做到准确、及时。4.6物资入库4.6.4.6.2保管员对物资的说明书、图纸、合格证、化验单、质量证明书等原始资料，应交工程部档案4.64.6.4.7物资的装卸搬运装卸搬运要确保仓库作业人员和设备的安全，保证装卸搬运的正常秩序和物资进出库业务过程的通畅，其主要内容如下：4.7.1库管保管员应根据合同、发货单或采购部专业主管提供的物资数量、形状、包装特点等，提前准备好人员、机具、苫垫物及作业安全的防护用具。事先整理好作业用场所，并确定最优作业路线，保证搬运距离最小，排除重复、避免迂回。4.7.2装卸搬运作业过程中的调度指挥仓库起重工在保管员的配合下，对装卸作业的全过程进行调度指挥。包括：作业过程的指挥、作业现场的安全监督、检查，作业环节之间的协调，作业过程中临时出现问题的解决。4.7.3装卸搬运作业过程中的安全管理库管保管员必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的原则，监督作业现场和作业人员认真执行装卸搬运作业的技术规程，安全作业责任制度及劳动纪律等，并请安全管理人员到现场监督，坚决杜绝人身事故和设备事故。5验收及仓储要求5.1验收要求5.1.1如5.5.1.5.5.1.55.1.65.1.75.1.8设备开箱检验后，若货物外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现任何问题，参加开箱检验的人员都应在“5.1.5.1.10设备开箱检验后，若发现货物有缺陷、缺件，设备及附件与装箱单不符，装箱资料不齐全等情况，组织部门应在“设备开箱检验记录单5.1.5.5.1.5.1.14施工单位领用设备材料后应记录签字。施工单位提出复检申请，报工程部批准。如发生缺陷按不合格品程序处理，施工单位填写“设备缺陷通知单”报工程部、监理单位审查。待设备缺陷消除后，施工单位填写“5.2仓储要求5.2.1库管应做到：凡说明书对设备有特殊要求的一定按要求保管存放。说明书无特殊要求执行《电力基本建设火电设备维护保管规程》。5.2.25.2.3妥善安排保管场所。不同的物资根据各自的特点，存放于不同的仓库。钢材料、木材、大件设备等体积大、重量大、耐腐蚀的物资可露天堆放；怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资必须存5.2.4大宗物资可采用一般的保管方法；有储存期限的物资，应设立明显的标记，记清出厂和进库期，分批存放，坚持先到先发，定期检查；对即将超过有效期的物资，代保管单位应至少提前30天书面通知工程部和采购部；特殊物资要根据产品说明书上要求及有关规定，采取相应的保管方法。如：危险品、油脂、塑料制品、易碎品等。5.2.5物资的堆码物资堆码的基本要求是：合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。5.2.5.1合理是指对不同性质、品种型号、规格、等级、批次的物资和不同生产厂家的物资，应分开堆码，不能互相混串；货垛之间的距离、货垛与墙的距离要符合作业与防火安全的要求；作业过程中，大不压小，重不压轻。5.2.5.2牢固是指堆码的货垛形状必须保证稳定牢固，要不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层物资或外包装、不超过地坪承载能力等。5.2.5.3定量是指堆码的货垛或货垛的每层都按相同的数量堆码，使货定量化，而且每层、每垛的数值标记（即货卡或料卡）要清楚，明显，以便过目知数，便于盘点和发货。5.2.5.4整齐是指堆码的垛形、垛高、垛距要求达到标准化和统一化；货垛的排列要纵看成列、横看成行；物资外包装有标记、标志的、在堆码时标志应向外，以便于查看；长短不一或大小不等的物资，也应一头向外排齐。5.2.5.5节约是指堆码作业的组织安排，应保证一次作业就堆码成形，避免重复倒运，降低人、财、物的消耗。5.2.5.6方便是指物资堆码作业要为物资保管作业和物资出库作业提供方便，便于装卸搬运，便于检查和盘点，便于进行维护保养和便于防火安全等。5.2.6物资的苫垫（包括苫盖与衬垫）5.2.6.1苫盖要做到：苫盖顶部必须倾斜，以免积水渗入货垛；苫盖物不落到垛底，一面阻碍货垛的通风，苫盖物必须捆扎牢固，以防脱落损坏货物和发生人身伤亡事故。5.2.6.2衬垫要做到：地面应平整坚实，衬垫物要摆平放正，并且有足够的抗压强度；衬垫物的间距要适当，一方面保证垛底有良好的通风性，另一方面又要节约衬垫物。5.2.6.3露天堆放的大宗物资，必须及时进行苫垫。5.2.7物资的维护保养库管要根据物资的物理、化学性能及所处的自然条件，做好物资的维护、保养工作，主要做好仓库温度、湿度管理，防锈、防腐、防霉和防火等工作。要做到精心保养、经常维护，即根据物资的不同性能、特点及保管的时间长短，经常检查并采取不同的保养方法，如：金属材料要注意防锈，木材纤维制品要防腐，机电设备注意防潮、防震等。5.2.8库存物资的盘点库管要坚持盘点制度，做到经常盘点、定期盘点、有续盘点。做到盈亏有原因、损坏有报告，记帐有原始，凭证调整有依据。5.2.9定期检查库管对保管的物资除平时作好“三查”，即入库时检查、盘点时检查、出库时检查外，还需每月进行一次全面检查。检查堆放是否牢固、合理，苫盖符合要求，保管保养方法是否得当。定期检查垛位是否有积水、冻裂、变质、散失等现象，检查是否存在失火、失窃、不安全等不合理的现象，发现问题及时处理，并将检查结果书面报告采购部。5.2.10包装物、废旧物资的回收保管象保管正常物资一样来管理和废旧物资。对于该物资要另设保管场所，另建帐卡进行集中保管，分别堆放。进库要有入库单，出库要有出库单，并符合以下要求：5.2.10.1对于收取押金的包装物，如电缆轴、铜管箱、铅板箱等，要精心保管，建帐立卡。入库时根据付出押金的收据，填写收料单；施工单位领用时，要另开领料单，注明名称、数量、供货单位、退回时间、押金等，退回时，开红字领料单冲销。施工单位要按时交回包装物，否则，押金计入材料成本从工程款中扣除。退回供货单位时以收回押金的收据填写领料单。库管凭收料单，领料单记帐、建卡，做到帐、卡、物、相符。5.2.10.2对于不收取押金包装物同样建帐管理，专人保管，放发时要尽量留下包装物。对包装物要定期集中处理。5.2.10.3对于久存、残次、超过有效期的物资后修理更换下的废旧物资，由库管定期提出申请，经承包部批准后报销，核销后放可处理。任何人不得擅自处理该种物资。6验收及仓储注意事项6.1采购部各专业主管在与厂商签订合同时，应明确提出主要和重要设备必须在合同生效后3个月内厂商提供详细的交货清册，并及时了解掌握厂家生产和发货情况。6.2设备开箱验收是设备管理工作的重要环节，开箱前仓库库管部门应积极做好准备并组织实施，由采购部发出“货物开箱通知单”，库管部门主持设备开箱验收，各单位代表接到通知应如期参加，组织部门做好“设备开箱检验记录”，“设备开箱检验记录”必须如实反映物资当时的实际情况，准确无误。发现的问题和资料的短缺要逐项记录，并注明处理意见。各方代表应在开箱验收单上签字，业主单位、监理单位、施工单位、库管部门、工程部（含档案室）、供货单位、采购部各保存一份。6.3对开箱中的各类遗留问题，由采购部专业主管人员负责联系供货单位及时解决，设计部/工程部专业人员配合。6.4直达施工区域的物资，库管部门要保管好，监督施工单位不得擅自对设备开箱，否则由此产生的一切后果由擅自开箱施工单位负主要责任，库管部门负管理连带责任。6.5验收并领出的物资，如果发生火灾、水灾、损坏、灭失等，应由领出单位自行负责解决。6.6仓库的安全与卫生6.6.1安全生产物资仓储运作的各个环节始终要把安全放在第一位。现场作业人员要认真执行操作规程和劳动纪律，并按以下要求进行操作：6.6.1.1搬运装卸要多用机械车辆，少用人力。物资重量不超过30公斤，可用手提，重量为30—150公斤时要用杠抬，当重量超过150公斤6.6.1.2取货时要从货垛最上面开始，不得从中间、底部掏取，以免货垛倒塌，造成伤害。6.6.1.3危险物品作业时，作业后的场地、车辆等要检查、清扫，不留残液，搬运要按包装物上的说明进行，要轻拿轻放。6.6.1.4要严格注意包装容器上附贴的各种包装储运标志，妥善处理有关问题，以保证人身及物资的安全。6.6.2防火严格执行《仓库防火安全管理规则》，库区内严禁吸烟，禁止使用明火。6.6.3防盗防盗工作由现场保卫单位与库管共同负责。6.6.3.1门卫要严格执行《门卫警卫制度》，非仓库工作人员未经同意不得进入仓库、料场，领料单位车辆、人员进入库区，进库要登记，出库要有出门证。6.6.3.2仓库工作人员下班前要应对库内外四周巡查一遍，将库门、窗户锁闭，大门加锁，如发现异常情况，要向夜间值班人员讲清楚。仓库钥匙应放在指定方处，不得丢失或转交他人。私人物品不得存放于仓库。6.6.3.3要建立节假日值班制度。节假日超过三天的要在无计划出库物资的库房可开启的门窗上粘贴封条。上班时经检验后启封。6.6.3.4必要的时候，在库区重要部位安装电子防盗系统，进行微机监控。6.6.4防雨、防冻6.6.4.1每年在雨季、冬季来临前，承包部应组织对仓库进行一次全面检查，检查的重点是保温库、仓库屋顶，库保温设施是否齐备，暖气上下水管、散热器是否有异常现象。检查仓库屋顶是否有渗漏现象。发现问题及时补救。6.6.4.2库区应有排水设施，以便雨季雨水及时排放。6.6.4.3下雨时，保管员、夜间值班人员要检查仓库是否漏雨。检查露天堆放的物资是否苫盖好，垛下是否有积水。6.6.4.4保温库要放置温度计，保管员要随时观察记录，确保仓库始终保持合理的温度。6.6.5库区卫生保管员负责各自保管区域内的清洁卫生，包括仓库、道路、公共区域。要建立卫生责任制度，各责任人在各自负责的区域内做到无纸屑、无杂草、无乱堆乱放现象，库内、库外始终保持干净、清洁。6.6.6未尽事宜按现场安全文明管理有关制度执行6.7仓储管理的组织领导和检查仓储负责方至少每月进行一次仓储管理情况的全面检查，平时做到每周检查一次。7物资信息管理7.1采购部和库管利用计算机网络对管理过程中的设备生产信息、物资到货接收信息、开箱资料、存放位置、领用发放、安装情况、备品备件、专用工具使用等各种信息进行数据和传递，并纳入设备物资管理子系统。7.2及时更新设备、材料到货、出库等物资供应信息，核对设备、材料合同交货期、实际交货期与工程进度是否一致，发现问题及时通报、汇报。8附表设备（材料）到货接收单设备（材料）开箱检验移交记录表货物开箱通知单河北省电力勘测设计研究院工程承包设备(材料)到货接收单编号:年月日合同号:供货单位:到货日期:承运单位:车牌号:型号规格材质应收数量()实收数量()生产厂家出厂报告复检报告验收记录备注河北省电力勘测设计研究院工程承包设备(材料)开箱检验移交记录表BF09―1编号：检验地点：第页共页工程名称监理单位采购经理参检人员施工供方参检人员到货日期年月日供货单位运输方式出厂日期年月日生产厂家开箱日期年月日合同编号及履行合同概况箱号包装方式设备名称型号数量检查结果采购经理顾客代表意见/日期意见/日期河北省电力勘测设计研究院工程承包货物开箱通知单等各有关单位：兹定于年月日时，在下列地点，对下列货物进行开箱验收，请务必届时参加。合同号：批次号：编号：箱号货物名称数量开箱日期地点签发：签收：采购部：工程部：业主单位：监理单位：施工单位：供货商/制造厂：注:接到通知单，请签字后返回采购部。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工器具管理办法为进一步规范各类工器具的审批、发放程序，加强工器具的使用管理，确保各类工器具合理配备、有效使用，特制定本办法：发放程序工器具的发放分下列三种情况：1、按定额计划初次领用工器具审批程序：（1）领用单位按照工器具配置定额，建立个人工器具手册。（2）领用单位按照工器具配置定额，填写出库单，单位负责人签字。（3）生产技术部对照工器具配置定额，审核并签署意见后，报公司领导审批。（4）单位仓库发放并将所发工器具按要求登入工器具台帐及工器具手册。2、已到使用期限的工器具领用审批程序：（1）领用单位填写出库单，单位负责人签字。（2）领用人持出库单、工器具手册、已到期限工器具到生产技术部审核、鉴定，生产技术部签署意见后报分管领导审批，使用期限已满确不能再使用者，正常报损，交旧领新：仍可使用者，不再配置。（3）物资供应部仓库回收旧工器具并出具交旧领新单。（4）物资供应部发放并将所发工器具按要求登入工器具台账或工器具手册。3、定额领用工具的审批程序：（1）领用单位提出配置计划，单位负责人签字。（2）生产技术部归口审核，并签署意见。（3）分管领导审批（4）公司领导审批后，领用单位开出库单。（5）物