样品管理制度

注：该流程/制度负责人为技术部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。本制度由督导办负责督导、处理；3.在运行过程中遇到运作不畅等状况时，请通知技术部。4.与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门总经办督导办行政部财务部外贸部内贸部选购 部品质部技术部会签部门PMC部生产部仓库注塑车间玻璃车间金一车间金二车间模具车间包装车间会签批准审核制定1.0目的1.1为使本公司新制作、修改后的模具与顾客标准产品新要求所制作出的样品,符合营销部（客户）之需求。1.2规范样板制作与确认流程,加强样板管理。2.0适用范围2.1全部构成产品结构之外购物料(包括外发加工品)样品。2.2自制之产品样品。3.0职责3.1业务部:负责将顾客之相关资讯(图纸/技术要求与品质标准、法规法令等)以《样品制作申请单》书面形式具体知会技术部，《样品制作申请单》须销售总监或（副）总经理签字确后才能打样。3.2技术部:负责分解顾客之相关资讯与需求。负责主导试模(包括新制作与修改后之模具)、样品确认和验证。负责主导新开制作与修改后模具之材质结构、设计技术、闭合度、生产过程中之操作可性行等验证工作。副总经理负责过程监控样品的整体进度。负责将样品交业务部送顾客承认。负责制作产品样品确认书。负责将经客户确认（注：本公司自主开发之新品经总经理确认）合格的样品分发至品质部和生产部，并用《样品领借用、分发登记表》具体记录之。3.2.8:负责新开模具制作和修改之工作3.3选购 部:负责外购物料(包括外发加工品)配件之询价比价及选购 ，对未刚好支配跟踪造成样品未按时交付负责。3.4生产部:负责协作技术部对新制作与修改后模具之按《试模打样通知单》要求试模、样品制作，对因未刚好支配造成样品未刚好交付负责。负责生产过程中之模具日常保养。3.5品质部:负责协作技术部试模(含新制作与修改后模具)与样品制作过程之品质验证与试验。3.6常务副总或副总经理负责按《试模打样通知单》要求支配车间生产，对未刚好支配车间打样负责，并通知PMC部调整生产支配与支配。4.0内容说明4.1试模与样品制作流程图:流程图运用表单业务部技术部选购 部技术部品质部技术部业务部顾客技术部品质部顾客需求顾客需求资讯分解资讯分解认打样通知单外购件打样申请表内部联络单试模（打样）通知单外购件打样申请表配件评估报告产品样品确认书样品借、领用登记表4.2流程内容说明:4.2.1业务部接获顾客资讯（新产品打样要求或标准产品新要求）后,开立“样品制作通知单”业务部经理以上人员确认后交与技术部打样。业务部标准产品打样参照《业务部样品管理规定》执行。其它部门打样须开具《样品制作通知单4.2.2业务部样品制作通知单4.2.2.1属本厂加工的样品由技术部将《试模打样通知单》相关内容确认后，生产部组织相关部门评审并回复试模打样时间后分发，并通知PMC部打算物料和生产部（注塑车间）、技术部、品质部打样，试模打样时技术部和品质部相关责任人必需到现场。生产部接到《试模／打样通知单4.2.24.2.2.3属本厂工程更改需打样由技术部开具《试模打样通知单4.2.2.4属本厂新产品第一次销售样板打样由技术部开具《试生产通知单》给业务部时，业务部在下《订单（合同）评审单》时加上所需样板数量，经业务部4.2.34.2.3.1选购 部接获技术部之相关样品制作资讯后,依《选购 管理限制程序》选择供应商及选购 ,并将供应商供应之样板,交技术部确认4.2.3.2技术部收到样板后会同品质部、生产部尽快进行确认审核,并填写《供应商样品评审表》之相关内容,并马上反馈给选购 4.2.3.2.1外购或外加工样品不合格:技术部等相关部门应将相关之缘由具体记录于《供应商样品评审表》,选购 部依据相关之缘由与要求联系供应商重新制作样品或另找供应商以及由技术部开具《修改模具通知单》通知模具供应商修改模具,直到样品确认合格为4.2.3.2.2外购或外加工样品合格:技术部应签合格之实物样品,以供品质部作为生产验收和签订生产首件之依据。实物样品由技术部统一登记造册,记载于《供应商评定表》中,并将样品存放于品质部样品柜，全部样品必需有技术部经理签名于实物样品上方有效4.2.3.3若样品因工程变更,业务部应第一时间知会技术部,技术部、品质部需重新确认,以保证明物样品始终保持最新状态,旧样品由技术部发放新样品时刚好回收处理(即依实际状况报废或通过选购 退还供应商并作好相应之标示)4.2.44.2.4.1经技术部确认需自制之样品,生产部门需依技术部供应之相应技术资讯和交付时间(包括图纸、技术要求与标准、法规法令等)制作样品4.2.4.2生产部试作样品时,要将相关参数、配方、调机状况记录于《试模打样通知单》或模具《试模报告》上,以便持续改善4.2.4.3生产部门样品制作完毕后,交技术部依5.2.3.2进行确认4.2.4.4自制样品需表面处理加工的，由业务部供应图案和色卡号交技术部、选购 部和品质部各一份，技术部开《外购打样申请表》通知选购 部负责支配加工，加工后的产品由技术部检验、业务部4.2.54.2.5.1技术部、品质部依顾客需求确认样品合格后,技术部需制作《产品样品确认书》连同样品移交业务部送顾客承认4.2.5.2业务部4.2.5.2.1若顾客确认合格,营销部则要求顾客回签《产品样品确认书》或样品.依5.2.3.2.2实施样品限制，业务部4.2.5.2.2若顾客确认不合格,则依5.2.3或5.2.4之相应条款执行之4.2.6顾客所需其它（销售等）样品参照《4.2.7顾客供应之样品管制:全部顾客供应之实物样品均由技术部造册4.2.84.2.8.1本厂产品外发生产加工或生产部门生产时的生产首样，由外协商或生产部制作好样品，由品质部依据技术部下发的新产品样品进行确认，4.2.8.2品质部样品室样品由品质部管理，其它部门借用或领用必需办理样品领用手续，由品质部样品管理员登记在《样品领借用、分发登记表4.2.84.2.9样品制作分析资料及管制：经顾客确认之合格样品,由技术部出具相应技术资料(如:BOM表、生产作业指导书、工艺流程图、图纸等)送文控中心,由文控中心统一受控后,分发至相关部门,同时4.2.105.0参考文件:5.1《质量记录限制程序》QP/XX-5.2《文件与资料管理限制程序》QP/XX-5.3《选购 管理限制程序》QP/XX-7.45.4《订单评审管理限制流程》XX-29-016.0附件:6.1《试模打样通知单》XX24-6.2《产品样品确认书》XX24-02-026.3《样品制作通知单》