小型工厂仓库管理制度仓库出入库规定与考核处罚制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理制度为了加强公司仓库管理，明确物资出、入库制度和流程，规范仓库人员岗位作业标准，降低库存占用资金，保证公司物资的安全，根据公司实际情况，特制定本办法。一、仓管员岗位职责（一）遵守公司各项规章制度，服从工作安排。（二）负责物资入、出库质量、规格、数量的检验核准工作。（三）负责对入、出库物资按规定程序和要求立即办理入、出库手续，入、出库单需有经办人和仓管员签名。（四）做好物资的保管工作，及时如实进行系统录入，经常清查、盘点库存物资，做到账物相符。（五）负责库存物资分类、分区存放，堆码整齐，建立标识，便于存取和清点。（六）负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗等工作，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。（七）掌握仓库物资存储数据，经常性盘点，平衡衔接好物资存储、供应、销售各环节，发现问题及时处理。（八）负责新产品吊牌价格牌制作和打印工作。（九）负责废旧物资和次品的回收、整理、处理工作，协助做好积压物资的处理。（十）负责仓库卫生清理工作，保持仓库干净整洁。（十一）闲杂人员未经允许不得进出仓库，不得随意取用仓库物资。（十二）掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当引起的损失，降低仓储成本。（十三）完成领导交办的临时工作任务。二、原材料入、出库管理（一）原材料入库1. 材料入库时,仓管员要求采购员提供采购发票及采购清单，无发票的需提供依据（网上采购需提供采购截图或付款截图；线下采购需提供收据）；无采购依据，一概不能办理入库手续。2. 仓管员根据采购员提供的采购依据（即材料清单）对购入材料的品种、规格、数量、质量或合同规定的内容进行验收入库，对不符合质量要求的坚决不能入库。验收合格材料开具“入库单”，双方签字确认，入库单一式为三联，白联由仓库员保存，红联由采购员保存，黄联由采购部作为采购发票的附件交财务报账。（二）原材料出库1. 公司各部门领料必须开具“领料单”，需经领用部门负责人签字后方可领料发货，对于无领料单或未经领用部门负责人签字认可的，仓管员有权拒绝发放物料。2. 仓管员根据“领料单”进行物料发放，“领料单”一式三联，双方签字确认，一联由生产部留存备查，一联由仓库留备查，一联交财务作账。用作新产品研发的，需注明“新产品研发用”。3. 物料出库必须遵守"先进后出"原则。4. 仓管员应根据生产部需求设置各类材料最佳库存数，并定期核查库存数量，根据具体情况填写“材料采购计划单”，经部门负责人签字后交采购员及时采购。5. 仓管员需严格按照各类出库单据来发物料，并及时录入系统，保证账物相符。三、成品入、出库管理（一）成品入库管理1. 成品完成后，由质检员进行质量检验，并填写《产品质检记录表》，把合格品、样品、废品进行入库办理，对能修复的不合格品及时进行返工处理，无需入库。2. 仓管员对入库产品进行验收，核实客户名称、产品名称、数量，并开具“入库单”，双方签字确认，入库单一式为三联，一联由仓库员保存，一联由质检员保存，一联交财务作账。属于样品、废品的，需在“入库单”备注栏里注明。（二）成品出库管理1. 公司所有产品都需先办理入库手续，再由相关人员办理出库手续，包括成品、样品、废品。2. 产品的出库需由相关部门提供“提货申请单”（见附表1），由财务部门审单签字确认，仓管员根据“提供申请单”相关要求备货、发货，并开具产品“出库单”，并要求双方签字。1) 属于职工领取的福利由部门负责人审核，总经理审批签字确认；2) 样品借用：凭部门负责人签字认可的借条到仓库借用。3) 销售提货由市场营销部提交“提货申请单”，财务部核实货款，确认无误后签字确认，仓管员见“提货申请单”办理产品出库手续。3. 仓管员须严守产品出库制度，严把出库关，凭财务部签字确认的：提货申请单”发放产品，坚持无单坚决不发放原则。四、废品、样品及材料处理（一）废品处理：由仓管员提交“废品处理申请单”，填写“材料报废通知单”（见附件2）报部门负责人审核、总经理审批签字后进行处理，已审批签字的“废品处理申请单”交财务记账。（二）样品及材料处理：由仓管员提交“材料处理申请单”，填写“材料处理通知单”（见附表3）报部门负责人审核、总经理批示处理意见，由相关部门进行处理；已审批签字的“材料处理申请单”及收入交财务记账。五、退换货管理制度（一）已销售产品非质量问题不得退换货。退换货时，需市场营销部填写“退货单”见附表4，包括需退货单位、产品名称、数量，并注明退货的原因，提交仓库办理退换货手续。（二）仓管员接到已退回产品和“退货单”时，开具“入库单”，并注明“退货”。六、仓储管理制度（一）公司物资（办公用品除外）、产成品、废品、样品必须由仓库统一管理。（二）仓库保管员对当日发生的业务必须及时办理入、出库手续，做到日清日结，确保数据的准确无误。（三）做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账物相符。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。（四）仓库物资或产品未经主管领导同意，一律不得擅自借出，借出物资需开具“借条”，经主管领导或总经理审批同意后方可借出。借出物资在规定时间内及时退回。（五）未办理领料手续的，任何人不得以任何理由从库房取走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。（六）仓管员应按现有仓库面积，规划平面图，根据各类原材料性质、用途、类型，进行分区、分层、分类整齐堆放，并设置标识（产品名称、产品编码），物料搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。（七）物料、产品根据公司情况设定最高库存量，确保生产、销售的需要，减少库存量，提高资金周转率。（八）仓管员在月末时要与相关部门做好物料、产品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。（九）月末进行物资、产品盘存工作，并编制进销存统计报表，报送财务及相关部门，确保数据正确无误。出现盘盈或盘亏时，应及时查明原因，并上报。（十）废品、样品每月底根据库存量情况进行申请处理。（十一）每季度进行一次仓库大盘点：清理、整理、整体盘点并将盘点情况上报公司。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。（十二）生产工具出库以借用形式办理出库手续，借用人因岗位变动，工具需办理移交；再次领用工具需以旧换新。借用人若因保管不当而丢失、损坏的，照价赔偿。（十三）每天下班前对仓库卫生进行打扫，保持仓库干净整齐，办公桌面物品摆放整齐，电脑保密资料需加密保管。（十四）仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。（十五）仓库物资根据其防护性质进行防雨、防潮、防腐、防火、防压等相关防护处理，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。（十六）仓管员应保证物资管理的安全，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。每天上下班前要做到检查，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上班部门负责人：1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2. 下班应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭及其他不安全隐患，确保仓库安全。七、考核及处罚（一）仓库必须严格按照仓库管理制度开展工作，如违反以上管理规定，视情节轻重，对仓管员进行50元-200元/次/项的处罚；对于严重违反公司利益，造成仓库巨大损失的，根据公司财产损失的3%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。（二）因仓管员失职，导致产品破损或丢失，则按照员工内购价格进行相应的赔偿。（三）各部门应严格按照仓库管理制定办理各种物料及产品入出库手续，如未按照规定，视情节轻重，对当事人进行50-200元/次处罚，部门负责人负连带责任给予20-100元/次处罚；若导致物料损失，则需相关人员进行相应的赔偿。八、附则（一）财务部对本制度的执行情况进行监督、检查。（二）本制度从公布之日起执行，解释和修改权属财务部。附表1提货申请单提货单位：提货人：提货日期：旺旺或QQ号：联系号码：编号产品名称规格单位数量备注1234会计复核：部门负责人：申请人：附表2材料报废申请单申请部门责任人申请日期材料名称规格报废数量报废原因：申请人：申请部门审核负责人签字：日期：总经理审批意见负责人签字：日期：附表3、材料处理申请单申请部门责任人申请日期产品名称规格处理数量产品性质：□废品□样品□材料处理结果：申请人：申请部门审核负责人签字：日期：总经理审批意见负责人签字：日期：附件4、退货单退货日期客户名称联系人旺旺或QQ号联系号码产品名称规格单位数量备注精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档资材课作业制度一、教育培训与考核制度1、任职要求：仓管员、文员（账务）、仓管班长需高中或中专以上学历，一年以上相关工作经验；送货员/分包员需初中以上学历，一年以上相关经验。2、员工考核：2.1、部门内每年6月、12月对全体人员举行考核一次，送货员表现优异者可考虑转为仓管员，仓管员与账务考核合格且日常表现优异者可升为中级、高级仓管员，或表现特别优秀者根据情况有晋升的机会；2.2、考核依据：按资材课绩效考核表来执行（在职时间的长短30%，日常工作的绩效30%，执行力与服从性30%，其它10%）。3、在试用期内表现较差或工作不积极者，将会试用不合格转部门或不予录用。正式员工考核不及格者将会给予警告降级或劝离等处罚。4、为了给大家更多的学习及晋升的机会，公司与部门不定期举行的各种培训及例会，所有人员必须勇跃参加，在培训考核不及格者给予两次重考的机会，若仍不及格者记申诫一次。二、作业流程规范1、原料仓收货、入库作业：1.1、供应商到料后将由保安或采购通知原料仓库，原料仓收到来料通知后，原料仓管员携带搬运工具（叉车或推车等）至出货平台收货，须严格按照“物料收货SOP”来进行作业,核对清楚单据签收后必须及时将送货单交与助理录ERP及收发表等账务处理；1.2、待品检检验合格后，仓管员须检查物料是否已全部贴好标签及盖合格章，若OK后再把物料从待检区移至物料区域，必须严格按库位摆放；1.3、物料入库时必须把原物料放置于旧物料外面或上面，以利于先进先出的发料原则，且必须在物料卡上做了登记记录，若是新物料须新增一个物料卡片。2、代工来料的收、发作业：2.1、生管对所需委外代工产品，开具工单领料单至原料仓，仓管人员根据领料单的需求给予发放物料，并将备好的物料拉至缺货平台协助代工商装货；2.2、代工厂商在加工完成后，开具送货单到公司，由原料仓负责对代工品的接收动作，原料仓仓管员在核对清楚单与物的一致性后，给予签收并拉至仓库暂放；2.3、原料仓收完货后第一时间电邮通知生管/制造及品保，支会相关的制造人员到仓领料，制造物料人员到仓拿料时不需领料单，但需要与仓管员交接并核对。3、原料防护及保管作业：3.1、所有库存物料必须有维麒物料标签及物料卡标识，且物料卡的数据必须与实物相符，物料卡上必须有有效的可追溯性的收发记录；3.2、库存物料必须保持卡/账/收发表数量一致，随时抽空巡环盘点；3.3、品保有针对性的对原材料规定保质期限，当库存时间超过保质期时，原料仓管每月盘点后整理一次给QC进行重检，以确保库存物料都是良品的状态；3.4、库存的所有物料必须有包装完好，并放置于指定的区域，分：辅材/温控仓/原料仓/半成品仓/化学品仓等；3.5、原材料的堆放高度不得超过2米，货架物料不得超过顶层的1米，搬运时物料不得超过1.5米，防爆膜等必须用专用运输车搬运；3.6、消防通道、安全通道严禁占放任何物品/工具，仓库设有温控点检表，必须每周点检一次。4、原料发货、退仓作业：4.1、制造的物料人员须持工单/领料单/超补单等有效的单据到原料仓领取物料（生技人员领取打样的材料时需经业务主管签字生效），仓库人须凭单作业，严禁任何无单据的情况下借料/偷拿等情况；4.2、所有物料的发放均须由仓管员凭单发放，禁止任何人员口头借料或非仓管人员自行到仓取料；4.3、原料仓收到车间的工单批量领料时，须及时给予备料，备料时须核对清楚料号、品名、规格、数量等，发料时必须按先进先出的发料原则，且边料必须优先发放。备完后放置于备料区并通知制造物料员到仓领取；4.4、所有工单必须是由生管开具且有经理签字生效，领料单须有相关主管签名，超补单须有协理签名并由生管生成工单领料单，若无以上有效单据则拒决发料或接到资材课长通知后才可发料/借料；4.5、制造过程中若有发现不良品需退/换料，均须有品管确认并开具单据后才，可凭单给予办理相关退/换料手续，所有不良品均由品管确认后由品管部门全权处理；4.6、对于车间暂借料，在工单结单后需退仓的，按“退料管理流程”作业。5、化学品的库存管理及收/发作业：5.1、化学品应设有独立的存放区域，且必须有二次容器，配备防静电、防雷设施；5.2、库存必须配备易于取用的干粉灭火器材，且消防通道保持畅通。必须注意防火/通风，远离高温，温度控制在20±15℃每天点检一次；5.3、化学品须有专人保管，收/发作业时必须配戴好防护手套，防毒口罩等；5.4、化学品在做物料转移动作时不得叠放，必须保持平稳。生产领用完后，空桶/罐必须统一回收，不得随意丢弃。6、成品入库及打包作业：6.1、制造在工单完成后，打印好成品入库单，且在物料人员把单与成品核对清楚后，将产品拉至成品仓入库，且须在规定入库时间内入库（除7点至8点，16点半至17点以外的时间）；6.2、物料人员将成品拉至成品仓后，仓管员应优先给予办理收货，物料与仓管员双方一起核对产品与实物的数量、标签、包装、标示，及是否有经品管检验且加盖合格章，确认无误后物料人员方可离开，若有问题须退回返工或即时纠正并作登记；6.3、仓管员在收完货后应即刻打包作业，按“成品包装SOP”来进行作业，打包完后及时将单据交给助理账务处理；6.4、成品打包装箱后必须打印成品标签贴于外箱的左上角，张贴整齐一致，贴完标签后入库至货架且必须按库位摆放整齐，整理时须将原库存放置于新入库成品的上面或外面，以便发货时先进先出的管控。7、成品管理及发货作业：7.1、所有库存成品，必须严格按货架的库位进行整顿，且摆放整齐，尽量不超出货架。同一料号的成品尽量放置于同一区位，若大批量库位不够时可放部分于暂置区，但不得超过两过地方；7.2、所有库存成品的库位大标识必须与库位的成品类别一致，所有成品必须有显目的标识，外箱标识的料号与数量必须与箱内实物一致，不得有混料、错料、数量不符等现象且摆放整齐；7.3、在收到生管的送货单后及时备货，按“发货SOP”来进行作业，必须严格执行“先进先出”的严则；7.4、待品管检验OK后，将合格的货品与单再次核对一遍后，按要求填写《交接表，》并与货品一起拉至出货平台与司机/送货员一起交接并装车，装货须严格执行：“轻拿轻放，下重上轻，下大上小”的严则作业。8、库存盘点作业及报表制作：8.1、每月的最后一周日为月盘点日（具体时间以公司盘点计划为准），届时原料仓、成品仓、制造车间对在库/在线物料/半成品/成品/辅材等进行清点作业，具体盘点事项及流程按“盘点作业流程”来执行；8.2、仓库盘点准确率：原料仓为98.5%，成品仓为99%（贵重物品准确率100%），盘点后未达成的单位或个人须写检讨及改善措施，严重或再犯者将记申诫处理，连续两个月准确率达标或100%则记表扬以上奖励；8.3、每月成品仓/原料仓助理在盘点过后做出相关的月报表、盘点统计表并存档；8.4、资材主管在盘点后根据盘点报表作出原料/成品/在制品月报表，库存分析表，呆滞分析表等相关报表，并知会相关部门；8.5、每月盘点后的次周三组织盘点会议，对盘点异常进行检讨及改善分析，对库存状况/呆料明细等做出处理方案。三、作业管理制度1、所有作业所发生的账务必须在30分钟内完成（含收发表、ERP账及相关报表等）；2、来料在品管检验OK后必须在当天内完成入库作业，原料仓在接到领料单后必须在15分钟内给予办理发料动作，若有多人领料时按先到先发的原则进行作业；3、所有成品、原料在发料时必须按“先进先出”的原则进行发料作业；4、在发生任何品质问题时必须再次复核两遍确认清楚后，再执行反馈或汇报的动作；