安全风险管理制度(试行)

平安风险管理制度（试行）为进一步加强平安管理事前限制，强化各级各类平安风险管控，提高平安管理水平，保障职工人身平安，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司平安风险管理工作。平安风险管理的目的识别出全部常规和特别规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避开人身损害、职业病、财产损失和环境破坏。三、平安风险管理的主要内容包括平安风险评价、风险限制措施、风险信息管理和隐患治理。四、平安风险管理组织机构及职责（一）组织机构组长：******副组长：******成员：******领导组下设办公室，办公室设在****，负责督促、检查、指导各单位的平安风险管理、平安风险评价分析等；各单位要成立本单位平安风险管理组织机构，按要求开展平安风险管理工作。职责组长职责：负责风险评价及风险管理的全面工作。副组长职责：全面领导风险评价和风险管理的工作，对分管业务范围内的风险评价进行业务指导，并组织开展相关工作。成员职责：组织全员实施风险评价工作，组织制定和落实风险限制措施，做好平安风险管理工作。办公室职责：负责组织、指导各单位开展危害分析和评价，起草风险限制措施并督促落实，组织风险评价和风险管理等相关学问的培训教化，对各单位平安风险管理工作进行督导、检查。五、风险评价范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异样活动；3、事故及潜在的紧急状况；4、全部进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和运用过程。6、作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；7、人为因素、包括违反操作规程和平安生产规章制度；8、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其自然灾难。六、风险评价准则对作业环境中具有潜在危急性的平安风险进行定性分析和定量计算，用于评价操作人员在具有潜在危急性环境中作业时的危急性、危害性。（一）定性分析统计平安风险用定性分析方法确认本单位主要平安风险和主要危急区域，组织生产班组和操作人员进行平安风险辨识；平安管理人员对平安风险进行调查汇总，对所发觉平安风险进行审查确认。（二）定量计算该方法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危急环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。依据历史数据分析，我们给三种因素的不同等级分别确定不同的分值（见附表一），再以三个分值的乘积D（危急性）来评价作业条件危急性的大小，即：D=L×E×C。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危急性大，须要增加平安措施，或变更发生事故的可能性，或削减人体暴露于危急环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。附表一LEC设定值明细表LEC分数值事故发生的可能性分数值人员暴露于危急环境中的频繁程度分数值一旦发生事故可能造成的后果**完全可以预料**连续暴露**造成严峻危害，1人以上死亡或较大经济损失**相当可能**每天工作时间暴露**造成较大危害，2-3人重伤或同等经济损失**可能，但不常常**每周一次或偶然暴露**造成一般危害，1人重伤或同等经济损失**可能性小，完全意外**每月一次**造成稍微危害，人员轻伤或同等经济损失**不太可能，可以设想**每年一次或特别罕见**造成很小危害，人员轻伤以下或同等经济损失（三）风险等级划分依据事故出现可能性大小可分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，即公司级、厂级、车间级、班组级四个级别。七、风险分级管理（一）依据分值设定计算结果：1、D＞**时，该类风险属于公司级平安风险，即重大风险，要做到公司级平安管理人员每月巡查一次，厂级每旬巡查一次，车间级每周巡查一次，班组级要进行日点检。2、**＜D≤**时，该类风险属于厂级平安风险，即较大风险，要做到厂级每旬巡查一次，车间级每周巡查一次，班组级要进行日点检。3、**＜D≤**时，该类风险属于车间级平安风险，即一般风险，车间级每周巡查一次，班组级要进行日点检。4、D≤**时，该类风险属于班组级平安风险，即低风险，班组级要进行日点检。（二）各单位要依据风险级别，制定限制标准及要求。同时要全面结合职业危害管理标准识别职业危害因素，并健全相关台账。八、风险评价程序及评价方法（一）评价程序

1、由单位负责人组织，由平安管理部门牵头每年进行一次平安风险辨识、梳理，组织分析评估平安风险。

2、列出作业活动清单和设备设施清单。3、选择适当的评价方法。4、依据评价准则判定风险。5、依据评价结果制定限制措施。（二）风险评价方法各单位在风险分析过程中可以依据实际状况选用以下一种或几种风险分析方法进行风险分析：1、工作危害分析（JHA）；2、平安检查表分析（SCL）；3、预先危急性分析（PHA）；4、危急与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事务树分析（ETA）；8、作业条件危急性分析（LEC）等方法。（三）风险评价

1、依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；

（3）中毒、窒息和触电；

（4）有毒有害物料、气体的泄露；

（5）其他化学、物理性危害因素；

（6）人机工程因素；

（7）设备的腐蚀、缺陷；

（8）对环境的可能影响等。

2、记录重大风险，确定风险限制措施，填写重大风险清单。在确定重大风险时，应考虑：

（1）有关法规、标准的要求；

（2）风险发生的可能性和后果的严峻性；

（3）企业的声誉和社会关注程度等。

九、限制措施（一）依据风险评价结果及生产运行状况等，确定优先限制的依次，实行措施削减风险，将风险限制在可以接受的程度，预防事故的发生。

1、制定限制措施应考虑：

（1）限制措施的可行性；

（2）限制措施的先进性；

（3）限制措施的经济合理性；

（4）企业的经营运行状况。2、限制措施主要应包括：

（1）工程技术措施，实现本质平安；

（2）管理措施，规范平安管理；

（3）教化措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；

（4）个体防护措施，削减职业危害。

限制措施的制定应优先考虑消退危害，再考虑抑制危害，最终采纳削减暴露的措施限制风险。

（二）将风险评价的结果及所实行的限制措施对从业人员进行宣扬、培训，使其熟识工作岗位和作业环境中的风险及所应实行的限制措施。十、平安风险管理及考核（一）依据风险辨识结果，结合实际，制定《平安风险岗位告知卡》发放给岗位员工，组织员工学习，并定期对员工驾驭本岗位平安风险状况进行抽查，抽查结果纳入平安检查考核排名。（二）各级人员要按要求定期对平安风险进行巡查，对排查出的隐患或问题进行统计分析，并不断完善管控措施，修订危急因素，达到持续改进。