仓库原材料与辅材的领发管理办法易耗品发料管理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档AA食品有限公司文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容页次版本1领/发料管理办法21易耗品发料管理办法11制定审核核准王洪领/发料管理办法1.0目的:对公司物料出仓的数量进行控制,确保发料的数量满足生产的需要.2.0范围:适用于公司除厨房以外之所有原材料,辅料,包装材料.3.0定义:3.1发料:直接需求物料由生产部根据生产计划,将仓库储存的物料直接向生产现场发放的过程为发料.3.2领料:间接需求物料由物料需求部门根据需要填写<<领料单>>向货仓领取物料的过程为领料.4.0职责4.1生产部:负责生产指令的下迖,物料发放指令的下达,<<领料单>>的签核工作.4.2仓库:负责物料的发放工作和<<领料单>>单的核审工作.4.3生产部:负责<<领料单>>申请和物料的接收清点工作.5.0作业内容5.1发料:5.1.1生产部根据<<月/周生产计划表>>向生产部门和货仓下迖<<制造通知单>>5.1.2货仓在收到<<生产指令单>>后,在要求的时间之内按照<<指令单>>的物料内容准备物料,并将清点好的物料与生产部的收料员当面交接.5.1.3生产部物料员根据<<制造通知单>>与仓管员一起清点,接收物料,准确无误后在<<发料单>>上签名作实.5.1.4如有物料返回不及时而欠料,需及时做<<欠料表>>返馈给生产及采购.在物料返回后仓管员开出<<补料单>>通知生产部补回所欠物料.5.1.5仓管员按<<发料单>>和<<补料单>>的实发数量及时做好计算机和手工账目的记录工作及单据归档.并将其中一联送至生产部归档.5.2领料:5.2.1领<<领料单>>5.2.1.1生产部门因生产需要超领取物料时,由物料员开<<领料单>>并在备注栏注明领料原因后交部门主管签名部门总经理审批,因退料而需要补料时,按<<退料管理办法>>进行.5.2.1.2质量部门因做质量试验或售后服务需要物料时,由质量部人员到仓库领取<<领料单>>并在备注栏注明领料原因后交部门主管签名.5.2.2核准<<领料单>>5.2.2.1<<领料单>>需经部门主管/部门经理签名核准后方有效.5.2.3领料5.2.3.1物料需求部门持有效<<领料单>>到仓库领取物料.5.2.3.2仓管员根据有效<<领料单>>发放物料.5.2.3.3物料需求部门在清点物料无误后在<<领料单>>上签名作实.5.2.3.4仓库人员根据已发料的有效<<领料单>>在一天内作好手工及计算机账目工作,留一联自行归档,并将其中一联交生产部归档.5.3流程图5.3.1发料5.3.1领料账目记录物料发放单据归档单据归档账目记录物料接收物料发放账目记录物料发放单据归档单据归档账目记录物料接收物料发放部门主管审核开<<领料单>>下达<<部门主管审核开<<领料单>>下达<<生产指令单》派发<<领料单》>>易耗品发料管理办法1.0目的：为加强单位低值易耗品的具体管理，规范低值易耗品的购置、领用和保管等工作，防止浪费现象和违规行为的发生，达到合理管理、节约使用的目的，制定本规定2.0范围:适应本公司所有人员3.0原则：3.1:各处应根据“统一领导、分工管理、层层负责、节约使用”的原则，明确各部门的职责、分工，对低值易耗品的计划、采购、保管、使用等，指定专人负责，做到计划有依据、验收有登记、进出有手续，账目完整、账物相符、账账相符3.2:综合管理部为低值易耗品管工作的具体组织实施部门，各使用部门要予以协作配合，共同管好低值易耗品，提高低值易耗品的使用效益。4.0低值易耗品的登记与保管：4.1:低值易耗品必须坚持先入库、后领用的管理原则。4.2:综合管理部为低值易耗品的保管部门，并指定专人对所有入库的低值易耗品按耐用品、消耗品分类建账。4.3:保管人员对在库低值易耗品的管理应当科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质和丢失。4.4综合管理部应根据实际建立健全清查盘点和对账制度，坚持定期对库存物品按规范进行盘点，检查收发有无错误、账物是否相符、物品有无损坏等情况。4.5:低值易耗品的经管人员发生变动时，必须对经管的分类账册同实物核对后交接清楚，并经主管领导签证后批准。5.0低值易耗品的领用：1．低值易耗品的需求部门或人员，应当按照“既不影响工作，又防止物品浪费”的原则，实事求是地办理低值易耗品领用手续。2．保管人员要根据个人或部门的申请情况，严格依据领导审批结果或实际需求发放低值易耗品。对于单位规定统一配发的低值易耗品，保管员应当依据具体配发标准严格发放。保管人员不得做假账，不得允许发生物品空进空出的现象，同时有义务拒绝任何人员有关造假的指使。3．单位对部门领用的低值易耗品要实行部门负责人负责制，耐用品由部门负责人指定专人管理，并报综合管理部阅备案；对个人领用的低值易耗品要实行个人负责制。4．职工在领用低值易耗品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。物品因自然原因损耗或损坏，应由使用人到保管员处办理有关报废手续，并以旧换新。5．职工离岗时，应将个人使用的低值易耗品上交所在部门，由部门负责人办理相关移交手续。6、低值易耗品的使用、管理责任：低值易耗品在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等，要查明原因及时处理。对由于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，同时追究部门负责人的管理责任。7.关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人（组长级以上）签字，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产主任审批后且有货仓主管申批，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。8.废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，菜刀，菜板，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀，封箱器，黑板笔，围腰，工鞋，工帽，手套等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库存原材料、零部件物料存储期限管理规定发行单位开发部发布日期XX年XX月XX日生效日期XX年XX月XX日批准审核会签编制章节编号旧版本号更正日期最新版本修订、增订或刪除內容1目的使公司的库存原材料/零部件物料存储期限管理工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客要求。2范围适用于本公司所有存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的管理。3术语和定义3.1原材料：指在生产过程中经过加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料、主要材料和外购半成品，以及不构成产品实体但有助于产品形成的辅助材料。3.2半成品：指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进一步加工的中间产品。3.3成品：指按照规定完成了生产和检验流程后，并办理完成入库手续等待发货的产品。4职责4.1开发部负责对库存原材料/零部件物料存储期限进行规定。4.2物流部负责对库存原材料/零部件物料的标识、超期物品的报检，库存不能使用物料的报废。4.3品质部：负责超期物品的重新检验以及负责对超期物品重新检验为不合格物料组织评审。4.4制造采购部：配合物流部和品质部对超期物料进行检验。5工作流程序号流程责任部门说明记录名称1存储期限规定存储期限规定开发部1.1开发部根据实际实物质量，对库存原材料/零部件物料存储期限进行规定，确保产品质量满足生产何交付要求。存储期限规定表2库存原材料/库存原材料/零部件物料存储期限管理物流部品质部2.1物流部负责对库存原材料/零部件物料存储期限进行日常监控；2.2物流部负责对超期物料进行识别，针对超期物料输出报验单，报品质部进行再次检验；2.3品质部负责对超期物料进行重新检验，合格开具合格证，物流部重新更新物料存储期限。存储期限日常记录表报验单3超期超期不合格物流评审品质部开发部物流部制造采购部3.1品质部负责组织进行超期不合格物料评审；3.2物流部、制造采购部负责根据评审结论对物料的处理。6要求整个监控过程中，所有的输入、输出资料必须是书面资料，禁止口头传达指令。7相关文件序号文件名称编号责任部门备注1不合格控制管理程序FLJL/QP-37品质部/2进料检验管理程序FLJL