2020年度部门项目支出绩效自评表

2020年度部门项目支出绩效自评表项目名称泵站管护经费主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额21121110100%100其中：当年财政拨款211211——上年结转资金——其他资金——度体标年总目预期目标实际完成情况绩效指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（20分）泵站运行率（20分）所有泵站都可正常排水得15分,每一座不可正常排水扣除L5分，扣完为止。92.52018.5不可抗拒原因，因青山湖污水处理厂接收不了那么多污永质量指标（15分）设备完善率（15分）所有水泵设备正常得15分,每3%点扣除一分，80%以卜不得分。94%1513自然损耗，进一步完善管养，及时维护时效指标（5分）汛情、排污排放（5分）雨水泵站雨季汛情及时起排，污水泵站按时按任务排放污水，每次不达标扣除一令一100%55成本指标（10分）产养护成本在财政预算内（10分）实际成本在预算内得10分，实际支出金额比预算增加10%得8分，大于15%得S.大"2F*20%不彳月令*-100%1010效益指标（30分）经济效益指标产生了良好的经济效益（10分）为开发区创造了良好的招商环境，得5分。100%1010社会效益指标为居民提供良好的出入环境（5分）对区内发展带来良好影响，为居民提供良好的出入环境，得5分。100%55生态效益指标雨污水环保卫生（5分提升污水管网内污水及雨水管道雨水，雨污水提升畅通，不会溢流而出，得5100%55可持续影响指标保持雨污水泵站正常运行（5分）项目实施有利于经济社会的可持续发展，得5分100%55满意度指标（10分）服务对象满意度指标（10分）部门履职效果（10分）服务对象对部门履职效果的满意程度达9896以上得10分，满意度达95%得8分,满意度达90%得7分90%107总分10093.5位。五、项目后续工作安排和有关建议2020年泵站管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，公众满意度达到90%以上，泵站管理的工作得到了肯定，2021年将再接再厉为泵站管理维护工作而努力，提升自身工作技能，努力做好基础建设。3.2020年度泵站项目支出绩效评分表一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分决策项目立项立项依据充分性5分项目立项是否符合国家法律法规，得5分5立项程序规范性5分项目是否按照规定的程序申请设立，得5分5绩效目标绩效目标合理性5分项目实施符合相关业务管理规定，项目实施手续完善，得5分。5绩效目标绩效指标明确性3分项目开竣工有完善的手续得3分。3资金投入预算编制科学性5分预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得5分5资金分配合理性5分资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。5过程资金管理资金到位率5分实际到位资金与计划投入资金的比率大于90%得5分，大于80%,得4分，大于70%得3分。5预算执行率5分实际到位资金与计划投入资金的比率大于90%得5分，大于80%,得4分，大于70%得3分。5资金管理资金使用合规性5分资金使用符合项目专角，得5分5组织实施管理制度健全性3分使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定和专项资金管理办法，得3分。3制度执行有效性4分单位的财务制度健全，得4分。4产出产出数量泵站运行完好率10分所有泵站都可正常排水得5分，每一座不可正常排水扣除2分，扣完为止。8产出质量设备完善率10分所有水泵设备正常得5分，每3%点扣除一分，75%以下不得分。7产出时效汛情、排污排放5分雨水泵站雨季汛情及时起排，污水泵站按时按任务排放污水，每次不达标扣除一分。5产出成本产养护成本在财政预算内5分实际成本在预算内得10分，实际支出金额比预算增加10%得8分，大于15%得5分，大于20%不得分。5效果经济效益产生了良好的经济效益4分为开发区创造了良好的招商环境，得5分。4注：请参照《南昌高新区预算项目绩效评价共性指标体系框架》（附件6）完善相关指标一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分社会效益为居民提供良好的出入环境4分对区内发展带来良好影响，为居民提供良好的出入环境得5分4生态效益雨污水环保卫生4分提升污水管网内污水及雨水管道雨水，雨污水提升畅通，不会溢流而出，得5分4可持续效益保持雨污水泵站正常运行4分项目实施有利于经济社会的可持续发展，得5分4社会公众或服务对象满意度部门履职效果4分服务对象对部门履职效果的满意程度每3%减0.5分2.5总分93.5项目名称：泵站管养经费项目类别：基建类实施单位：市政工程养护管理处主管部门：高新区城管局（盖章）评价机构：（盖章）评价年度：年月日项目绩效评价人员姓名单位职称/职务签名喻佳南昌高新市政工程养护管理处管理员彭阿林南昌高新区市政工程养护管理处部长涂小明南昌高新区市政工程养护管理处副部长熊峰南昌高新区市政工程养护管理处副总经理评价组组长（签名）：年月日中介机构（盖章）：年月日注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。高新区2020年泵站管护费项目

绩效评价报告为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018）34号）、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发［2019）8号）、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发［2019）13号）、《中共南昌高新区工委南昌高新区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪高新工发〔2020〕1号）、《南昌高新区区本级预算部门绩效管理暂行办法》（洪高新管财字（2020）63号）等文件精神，决定开展2020年度区本级部门财政项目支出绩效评价工作，现报告如下：一、自评结论（一）自评得分自评打分为93.5分（二）绩效目标完成情况执行率：100%完成的绩效目标：根据2010年专项资金绩效评价工作具体实施方案及日程安排，我单位组织了水电部、财务部相关人员收集绩效评价相关资料，对本项目进行了自评。综合绩效评价为优秀。（三）存在的问题和原因泵站数量增加，设备老化，管理维护资金不足，周边区域污水管网的不断升级完善，污水处理厂接收污水不够及时，导致泵站排水不畅。（四）下一步拟改进措施区内建成泵站数量还在增加，在运行泵站的年限时间长，相关配电设备、水泵等老化情况递增。建议增加泵站设施管理维护专项资金,同时恳请上级单位要协调好泵站与污水处理厂之间的排水量，确保泵站能畅通排水。二、佐证材料（一）项目概况.立项背景：高新区目前有四座雨水泵站、九座污水泵站，为按照高新区管委会要求，由市政养护管理处对区内雨污水泵站进行管理维护，经费纳入年初预算，由财政安排，按专项资金管理及维护。.立项目的：泵站运行正常，日常维护，保障雨污水管网排水畅通，雨季防汛措施，区内道路不积水。（二）项目自评开展情况1、泵站管护费用主要用于区内十三座雨污水泵站日常运行管理维护，相关配电设施保养，泵站清淤及泵站人员值守工资。实施期限为一年。2、项目预算资金211万元，项目资金实际到位211万元，本项目资金管理实行专款专用。（三）项目预期目标.项目预期总目标区内十三座雨污水泵站排放正常，设备使用正常。.项目年度绩效目标完成上级工作安排，做好迎检工作，安全度过汛期，做好安全生产工作，不发生重大安全事故。.项目预期目标完成情况2020年底我部全部圆满完成了市政管理维护工作，确保雨污水提升畅通，降低城市污水对环境的污染，保护周边环境。(四)绩效评价工作情况绩效评价目的加强区内市政设施维护资金的支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，提高对公众的服务水平。(五)绩效目标完成情况分析.预算决策情况分析(28分)(1)项目立项，有立项依据，得5分；(2)资金到位率211万元，100%,得5分；(3)绩效目标合理性，得5分；(4)绩效指标明确性，项目开竣工有完善的手续得3分。(5)预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得5分(6)资金分配额度是否合理，与实际是否相适应，得5分.预算过程指标情况分析(22分)(1)资金到位率：得5分；(2)实际到位资金与计划投入资金的比率大于90%得5分，得5分；(3)资金使用符合项目专用，得5分(4)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定和专项资金管理办法，得3分。(5)单位的财务制度健全，得4分；.绩效产出情况分析(30分)(1)数量指标，所有泵站都可正常排水得10分，每一座不可正常排水扣除1分，得8分；(2)产出质量，所有水泵设备正常得10分，每3%点扣除一分，80%以下不得分。得7分；(3)产出时效，泵站值守人员24小时值班，配合环保检查，雨季防汛关注水位并报告至城市管理群，得5分；(4)产出成本，养护成本未超出财政拨款，得5分。.效果指标情况分析(20分)(1)为开发区创造了良好的招商环境，得4分；(2)对区内发展带来良好影响，为居民提供良好的出入环境，得4分；(3)提升污水管网内污水及雨水管道雨水，雨污水提升畅通，不会溢流而出，得4分；(4)有利于经济社会的可持续发展，得4分。(5)通过问卷调查，公众满意度达到90%以上，得3.