内审检查表-质检部

内审检查表QR-9.2-03A0 NO:01审核员：审核条款审核内容

质检部 时间Q:5.3/6.2.1-2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1S:5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2标准条款

评审核记录价部门主要职责

QES5.3 主管:现场观察，资源配置较充分。部门人员均接受质量环境管理体系培训。符质量目标完成，环境安

1（）、合不合格品控制;3、计量设备检验4、纠正预防措施的实施.每个新产品开工前进行培训,上线有半成检验.对自己职责任务清楚.QES6.2.1-2 部门目标针对重要环境因素和不可接受风险制定相应的环境和全目标、指标和管理方案监视和测量设备的管理

Q7.1.5

职业健康目标、指标和方案，目标、指标在相关职能进行分 符合解，方案包含了责任部门、责任人、完成期限等。具体见办公室审核记录有监视和测量设备控制程序 符合主要监测设备有：钢直尺，布尺公司用一个校后的标准尺来自校其它尺，制定了自校规程，抽自校记录，自校设备：钢直尺，1m，布尺1.5m校经方法：比对校经结果：合格，校准人：陈超雄。Q8.6 有产品监视和测量的规定 符合有过程、产品测量和监控程序，品质部负责编制产品检验 《进货检验规范《进料作业指导书对公司产品进行全程的检验及采购原材料进行检验。原材料检验先由仓库管理员对所采购的产品的规格型号、数量、外包装等要求进行检验，质检员负责对等级、幅度、长度、外观等进行检验。制服主要原材料：面料;辅助:粘合衬、线、扣、拉链。窗帘主要原料有面料、骨架杆，辅助:线查；进货检查验收记录；1）产品：双纱单珠面料2）颜色：绿色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s白色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s检验内容：外观、尺寸、规格等检验结果：合格，质检员:名称：服装面料、夏装运动服面料颜色、丈青涤棉，检验内容：颜色、外观、尺寸等内容检验结果：符合标准要求、合格质检员:进货检查验收记录；产品：窗帘布检验内容：颜色、色差、外观、长度等内容检验结果：合格质检员:抽产品检验报告，产品：丈青涤盖棉由中纺协检验（泉州）技术服务有限公司进行检验，具体见附件。抽产品检验报告产品：彩兰全涤网眼布印花抽产品检验报告产品：彩兰氨纶健康布印花（校服）抽检，--抽：生产过程检验记录 1)产品型号：学生校服春秋装检查情况：制板：核对板的款式、型号、来图稿样、缩率、缝头等内容，裁剪工序，拉布平整、一顺拖料、布边一边对齐、丝绺顺直等，绣花印花；线颜色和密度、形状外观、图案清晰度等内容。缝纫：针距4/1CM0.5CM明线，0.1CM0.5CM18CM0.1cm明线，按钉眼位2.5CM1.5CM0.5CM记录：订标：配色线车尺码标于后领中下边1.5CM处，洗标在穿起左边侧缝下起15CM线头修.剪干净，无污迹。记录：整烫要平服，不起皱，无极光。一批产品的整烫折叠规格保持一致。 检验结果：合格抽：生产过程检验记录 符合产品：西装+衬衫（总经理、主管、领班）裁剪工序，拉布平整、一顺拖料、布边一边对齐、丝绺顺直等，绣花窗帘依据：GB22884-2009《针织学生服》GB/T22854-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》查:成品检验按工艺要求规定对成品进行检验抽：成品检验报告（量体表1)产品：制服（经理服）检项：检查部位、尺寸cm、尺寸偏差±cm胸围185；;袖长:59;衣长70.5;肩宽43，胸围85腰围：84。5，臂围：92，裤长：100。检测结果：合格检验员：抽：成品检验报告（量体表2)产品：制服检查部位、尺寸cm、尺寸偏差±cm173:51.519.5腰围：91，。检测结果：合格不合格品控制环境因素和危险源

Q:8.710.2 编制“不合格品控制程序”内容符合标准。 符进货检验中出现的不合格品立即退货； 生产过程发自检互上中发现不合格返工处理，不能返工的不质异常单。产品：衬衣不合格问题：跳针、不对中缝制错位、达不到规定要求原因分析：缝纫设备在使用前没进行调试，操作者马虎操作者：处理意见：当天返工，检验员：返工后重检合格。ES6.1.2 编有重要环境因素、危险源辩识程序和《重要环境因素的清2016查环境因素评价表，分别采用四因子、LCED法；查重要环境因素清单共3项，固废排放，火灾、原料有害物质超标。通过管理方案、运行控制和应急准备与响应等来控制。与本部门相关的重要环境因素有边角料废弃、火灾、设备噪声危险废弃物，通过运行控制程序来控制。目前，使用30千瓦全自动电蒸汽发生器，产生蒸气整烫。蒸气余热回收用于员工洗手。整个生产、检验过程中无废水、废气产生。运行控制 E8.1S8.1.1/8.1.2

查办公现场： 符——节能：进出随手关灯，使用节能灯具，办公 用纸双面使用，空调温度设定为24℃。——废水：有生活废水，经下水道汇入下水道后排入本工业园市政管网统一处理。排入本工业园市政管网统一处理。——废气：查办公室现场无异常气体。——噪声：办公室整洁安静，无异常噪声。的废弃物集中存放统一处理，现场整齐