配件仓库管理制度

百事成机电设备总公司文件 .司字〔2023〕★配件仓库治理制度一、总则为使配件仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据百事成总公司配件治理和财务治理的一般要求，结合公司具体状况，特制订本规定。二、适用范围本规定适用于百事成总公司各保障中心所辖区域设有专职库管的配件仓库，区域划分如下：广西保障中心南区——南宁总库及所辖桂南网点库、北区——柳州分库及所辖桂北网点库云南保障中心区域——昆明总库及所辖云南网点库贵州保障中心区域——贵阳总库及所辖贵州网点库三、岗位职责配件经理全面负责催促配件仓库的标准治理；配件治理员〔可兼〕协调处理库存配件的调配、报废等事宜；配件库管员负责配件的验收入库及手续，出库及登记工作；做好配件的保管工作，做到账、卡、物相符；做好各种库房防患工作，确保配件保管完好、安全；每月盘点；为财务部门本钱核算供给表单依据。3.编制销售单，帮助配件库管员办理备件出库。四、工作流程订货入库..流程 工作内容与要求 责任部门〔人〕验货 ①验货凭证：〔OA下载〕

库管员配套厂：依据供给的发货凭证。存放，不得遗留库房外。有外包装的均必需拆包装，检查每一个配件名称、规格、数量的正确性，及质量完好性。验收反响 数量和到货日期填写于原打算单，交配件业务员。于即日内填写《配件收、发问题反响表与打算单一并反响给

库管员配件治理员〔可兼〕OA交配件治理部备案。入库 ⑤配件入库，摆放到位，系统开具《入库单》一式四联，第一联总库库管员；其次、三联交财务部；第四联仓库自留。

库管员修理临时选购入库流程 工作内容与要求 责任部门〔人〕①依据选购人员供给的购物清单或发票验货，验货标准同订货入 库管员收货库第②条。验收反响 ②如选购的产品不合格或不正确，拒绝入库，马上反响选购员查准时报配件经理批示处理；入库 ③验收合格后系统开具《入库单依据增值税票、有一般票、无

库管员库管员

〔可兼；第四联自留。流程 工作内容与要求 责任部门〔人〕..接单 ①库管员收到销售单后，须检查客户回款信息，如属信用销售，按《配件销售治理方法，须有相关领导审批签字，无审批签

库管员字不予发货。发货 ②依据销售单明细备货，认真检查，妥当包装，严防多发、漏发、错发，再行交予客户或交收发员托运至收货人，销售单上必需有

库管员库管员、收发员或客户现场提货人签字。修理出库①接待内勤开具《修理领料单》一式两联报库管员，注明领用配接待内勤件的名称、型号数量、客户名称、修理车辆车牌号及车型，回库管员②①接待内勤开具《修理领料单》一式两联报库管员，注明领用配接待内勤件的名称、型号数量、客户名称、修理车辆车牌号及车型，回库管员②款状况。发货后，领料单其次联交接待内勤，库管员以第一联录入系统库管员WX”标示，第一、二、三、五联交接待内勤，第四联仓库留；三包出库流程 工作内容与要求 部门〔人〕开单发货 ①系统开《借出单》一式四联，单上要求库管员、效劳经理、收 库管员发员或效劳人员必需签字。第一联交各区域总库，第三联交各区域三包内勤，其次、四联自留。还件 ②三包部门返还件时，必需检查其名称、规格及数量，有外包 装的均必需拆包装检查，确认质量完好，型号与原借出时全都，开《借出还回单结算 号办入库手续，价格同原借出件。③ 核对确认无误后，通知总库库管员办理结算：基价2001.1.

库管员.售单》开具发票与厂家结算；200《销售单》第一联交各总库，第四联仓库自留，其次联交财务，第三联交三包内勤。对账 以便随时查询，每月底与三包内勤核对确认；每2号下午4点前核对后通过公司OA发财务

库管员部及配件治理部备案。赠送出库流程 工作内容与要求 责任部门〔人〕接单 ①赠送配件或折让销售时，库管员必需持有厂家或保障中心领导的文件，或公司制定的其它有效凭证作为依据才能赐予发货

库管员〔如赠送协议、代金券〕发货②原则上每次赠送配件须一次性发放完不能留仓库代管。 库管员调拨出库流程 工作内容与要求 责任部门〔人〕开单 ①各仓库之间需调配件前，需求方发《调拨申请表》至发货方。

库管员联，第一联收货仓库财务存，其次联发货仓库财务存，第三联收货仓库存，第四联自留。应商结算的，发货方直接开《销售单》及发票给收货区域公司；价格按《配件销售治理方法》执行。对账 ④保障中心之间调拨配件的，每月底将《调拨配件未开票明细》发给收货区域总库仓管核对，每2号下午4点前此明细的核 对结果必需发回发货方仓库及财务和配件治理部。销售退货流程 工作内容与要求 责任部门〔人〕..收货 ①如因型号不符退回的配件，查出原销售单及回款状况，检查配、规格是否与原出库时全都，检查质量完好性，反响业

库管员务员办理退货手续；入库②配件入库单独存放，做好标识，便于重销售时优先出库。 库管员盘点流程 工作内容与要求 责任部门〔人〕盘点 ①月末盘点每月最终一天前必需对实物盘点一次，盘点前先检查系统单据，保证账目结余正确。部门领导确认签字，一份仓库留存，一份交财务部，电子文档于每月312盘点觉察串货、盘盈盘亏，报保障中心财务部，未经批准不得擅自调帐，配件治理部与保障中心财务部监视仓库查明缘由，

库管员②日常盘点 库管员日常自行抽盘仓库物资，检查账、卡、物全都；觉察有货物已过保质期或已坏，请效劳人员鉴定，不能进展销售的，马上自查，分析缘由，并对同类、同期配件进展排查，申请报废；报废流程如下：金额、存放时间、及产生质变的具体缘由，预备照片，提交。配件治理员〔可兼〕复查该货物的质变缘由是否属未遵循先进先出原则，存放时间过长，或属于未进展保护措施等人为缘由，针对复查结果提出处理建议。将复查结果及处理建议报保障中心领导审批，审批表报配件治理部备案。予以报废的物品，每季度末仓库将明细汇总报财务部清账。对账 务账与仓库账，觉察差异，次月月底前解决不得滞留。

库管员..五、仓库内部治理日常治理仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要准时清理，保持地面、货架及配件干净。严禁将易燃易爆及强酸强碱等危急物品带入仓库。仓库内消防、通风设备由专人治理、修理，无关人员不得操作仓库钥匙不得随便借给他人，未经仓管员允许任何人不得私自进入库房 每次发货完毕马上关闭门、窗、锁及电源。每日上、下班前，要检查仓库及四周是否存在担忧全隐患，门、窗、锁、电源是否关闭，如有特别应马上实行措施并向上级领导反映,做到早觉察早处理。配件存放治理依据物品的用途、特性、类别的不同分类上架存放，要求摆放整齐，仓位通畅。6S6S〔附件二〕进展内部自检，综合治理部6S六．单据及报表治理1．各区域网点每周寄单一次至其区域总库，包括：《选购退货单》第一、二、三联；销售、修理或赠送出库的《销售《同价调拨单》其次联；表单存档：库管员每月对当月内全部单据第四联综合统一按日期排序装订；选购入库《入库单区分按日期排序装订；三包《借出单期排序，按月装订，其次联各仓库按日期排序，按月装订；调拨出库的《销售单《同价调拨单》第一联各仓库自行按日期排序，按月装订；《盘点表》每月装订档电子文档。..七、库管员工作交接1．仓管员工作调动时，必需办理移交手续，将全部交接内容填制《交接清单交接前，原仓管员先整理好仓库配件实物、配件往来账目、全部单据、全部电子文档、数据、全部配件资料及其它待办事项，要求准确、完整。配件治理部或财务部作为监盘部门先核定其账存数据准确后，开头交接配件实物。由交接人、接收人、监盘人三方同时认真逐一盘点。盘点完毕制《配件交接盘点表》三方复核不误后签字。配件往来账目需制表经财务审核，交接人、接收人、财务三方签字；三包借件清单需制表经三包部核对，交接人、接收人、三包部门三方签字；对于盘点消灭的盈亏问题，配件治理部协同财务部马上核实，查明责任，上报部门领导，15只有当交接手续全部办妥之后，原仓管员才能离开工作岗位。八、考核惩罚规定配件出、入库方面觉察配件入库或出库时未按要求检查，或手续不全，造成账、卡、物不全都的，50/次；造成公司经济损失的，由相关责任人直接担当。凡非现款结算的配件销售出库，未按销售协议执行或未经相关领导审批擅自发100/次；造成公司经济损失的，由相关责任人直接担当。配件入库后对相关人员的反响动作延迟超过三天无正值理由或反响状况错误50元/次；造成公司经济损失的，由相关责任人直接担当。仓管员私自违规转移或变卖库存物资的，一经觉察，一律依据有关法律法规处理。仓库内部治理方面对违反“五、仓库内部治理”五条中的任意一条，处相关责任人罚款50/次。串货、盘盈盘亏相抵后仍造成经济损失的，另由相关责任人直接担当；因当事人缘由造成保管不当损坏的或丧失的，损失由当事人全部担当。损失计算按货物本钱价计算。单据报表治理方面..当月发生的业务单据，网点不按时寄单或漏交单的，无正值理由的，按责任原20/份。全部配件出、入库单据上，存在相关人员签署状况不符合要求的，处相关责任20/份。全部单据因保管不善造成丧失的，处相关责任人罚款20/份。全部数据报表不按相应时间提交，处相关责任人罚款50/份。九、针对配件库管员未普及的机构及网点，按《网点配件仓库治理方法》执行。十、本制度由配件治理部负责制订、解释并检查、考核。十一、本制度自公布之日起施行。百事成机电设备总公司二O本治理方法附件6S《调拨申请表》附加说明：本制度审核人：黄耀荣本制度批准人：..附件一：配件仓库物资分类摆放标准和存放要求一、配件分类仓库分类 序号 分 类1转向类、离合类、制动类、2车桥类、传动轴、半轴、3胶管类、钢管类底盘4发动机零部件类、底盘标准件5保险杠6支脚、履带板、拉板、支座轮7轮胎、轮辋、1阀类、回转马达、卷扬马达、泵类2滑轮类、滑块上车3滤芯、回油滤油器4密封件、灯具、接头、电器类等小件5吊钩1专用油品、玻璃、钢丝绳2卷扬减速机、回转减速机综合3垂直油缸、水平油缸、回转支承4伸缩油缸、变幅油缸、活动支腿、固定支腿、5发动机、分动箱、变速箱、转台二、物资存放维护治理仓库应对库位划分区域、货位标签清楚；配件分区分类码垛，必需做到：码放整齐、成行成列、检点便利、走道通畅，物料卡填写完整，执行签号定位，随时填写收、发、存数量。同类物资堆放时，为先进先出的原则，要摆放合理，先进在前，后进在后，便利发货；不同类物资之间间隔合理，有利存取。严禁在仓库堆放杂物、废品、私人物品。库房容貌须做到“两齐”：料架在库房摆放整齐，物资在料架上摆放整齐；物资做到“三清”：数量清、质量清、规格型号清；物资治理做到“四全都”：..帐、卡、物、资金四全都；物资存放做到“五号定位”：区号、架号、层号、位号、料号齐全，对号入座；物资贮存做到“十防”：防锈、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防火、防盗。按不同物资保管技术要求，对物资适当进展加垫、通风、清洗、枯燥、定期涂油或重包装等措施，预备杀虫剂等防虫，用老鼠药或老鼠夹等防鼠咬，预备枯燥剂等防潮。觉察存放不当应准时改进，高温、高湿、高寒季节，要加强检查，防止疏漏。缸、泵、阀等物资的贮存，须保持原包装或盛器完好，保证零、部件不落地；液压件的安装连接面实行防锈措施，并至少每三个月检查一次；缸、泵、阀的接头防护罩、帽、套防止脱落，有缺件的准时补全，对无防护罩、帽、套的缸泵不准转入生产现场。电器元件、焊丝焊条等物资，必需室内离地存放，并实行防潮、防霉变措施。有保管期限的物资，如：橡胶制品、塑料制品、油料、油漆以及带有橡胶制品的配套物资〔泵带密封圈〕等物资入库时，应将该物资出厂日期、保质期限记录在该物资的物资卡片上，以便加以掌握治理，针对此类物资建立预警机制，加强治理。觉察过期物资，应马上从该库房剔出，按相关程序隔离申报报废，等候处理。玻璃类易碎品，应用特别货架存放，使用保护套角等固定保护，玻璃与货架板之间及多块玻璃之间用纸、布、泡沫等松软物质隔开，搬动时必需轻拿轻放。搬运四周其它物资时，不靠近玻璃存放架，以免碰伤划伤。大件物资的存放须有相应工装，尤其是对桥、驾驶室、叶子板、机棚等简洁挤压变形的物资，必需配备相应工装；对离合器等物资不能堆放过高，易挤压变形。对于钢圈等粗大笨重的物资，不能堆放过高，造成安全隐患。易燃易爆等特别危急物资，必需依据安全技术说明书分类存放，远离高温火种场所，严禁吸烟或携带火种进入库房，留意防止物品碰撞，同时，仓库应做好相关防火宣传工作，配备并懂得使用消防器材，确保消防通道畅通。..附件二：

6S项次 检查内容现场无积存不用物资合格品与不合格品严格区分

配分标准 得分 创点物资按使用频率合理存放〔一〕4.待处理物资有明确标识，在指定区域并准时清理整理 物资无凌乱放置，分类清楚可辨6.通道畅通无阻物架上全部物品摆放整齐现场无散落零部件、手套、抹布等杂物区域划线具体到位、标识清楚无剥落物品定置摆放，无压线现象整顿

物资摆放整齐，简洁收发物品都有明确的标识、责任人，且标识正确，清楚全部物资的帐、卡、物对应全都运输、搬运设备在使用后归回原位，并摆放整齐物资严格依据“先进先出”原则使用1.地面干净，无垃圾〔三〕2.物料上无附着灰尘清扫 卫生死角4.清扫用具摆放整齐责任区域落实到人，随时保持清洁清洁

现场的整理、整顿、清扫每日进展治理看板内容完整并处于动态治理状态建立起清扫标准，并严格执行建立奖惩制度，坚持并严格执行员工上班穿工装，且干净得体〔五〕 时间无员工抽烟、吃零食、嚼槟榔、谈天等不素养 良行为无随地扔垃圾，吐痰现象..看板准时更，内容完整无违章违纪现象5.垃圾分类存放，不混淆开展晨会或班会活动无违章违纪现象消防、电器设备处于良好状态安全标识齐全，危急部位有警示和防护措施安全

电源开关及电线无损坏和暴露现象按安全操作规定，进展作业危急品进展了妥当治理物资堆放不超高门窗无损坏，下班后关牢水电和门窗..附件三：库 月工起配件盘点表规格型序号 名称及图号

单不含税单价

帐存 实存

账存截南宁账存金号 位