安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理规定总

安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理规定总公司 1目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风风险，特制定本制度。范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4.2《安全生产风险分级管控体系通则》风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重训、技术指导，完成企业安全风过程中的具体工作，完成各自区域内的必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设成立本部门风险管控工作小组，完成本部风险素辨识方法采用工作危害分析(JHA)和安全检查表法(SCL)。(1)作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析(JHA)，上报公司评价小组进行会公司风险管控小组再进行会(2)设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表(SCL)分析进行，上报公司评价小组进行会位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会(3)风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更---对作业活动我们选择工作危害分析(JHA)；---对设备设施我们选择安全检查分析(SCL)的方法进行评价；---非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析(JHA)的方法进行评7.3工作危害分析(JHA)作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用么什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然控制此项风险，应1)身体某一部位是否可能卡在物体之间3)从业人员是否可能接触有害物质4)从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5)从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤6)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中7)是否存在过度的噪音或震动8)是否存在物体坠落的危害因素9)是否存在照明问题10)天气状况是否可能对安全造成影响11)存在产生有害辐射的可能12)是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽害都应识别出来。我们在作业时常常强骤。1)确定(或选择)待分析的作业；7.4安全检查表法(SCL)项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成1)有关标准、规程、规范及规定；2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；3)系统分析确定的危险部位及防范措施；4)分析个人的经验和可靠的参考资料；5)有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建筑物等。对于行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。应该知道，达不到消和分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业进行划分。——C级\3级\黄色\显着危险：属于一般风险，部室(车间级)、班组、岗位管B班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。管控准则根据事故发生的可能性(L)和后果的严重程度(S)确定风险度(R)。即R=L×S范、技术标准；4)公司的安全生产方针和目标等。标标准等级在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没5有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现4场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程3序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有2效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，1严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表二：事件发生后果的严重程度(S)判别准则法律、法规及其他要法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等不符合公司的安全操作程序、规定完全符合丧失劳动能力性病歇不舒服亡装置停工装置暂时停工部分设备损坏受影响不大，几乎不停工没有停工财产损失/03<1公司形象省内影响地区影响边范围形象没有等级54321表三：风险等级判定准则及控制措施与实施期限在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查无需采用控制措施，但需保存记录重大风险可接受轻微或可忽略的风险立刻立即或近期整改有条件、有经费治理15-199-124-8<4风险分级巨巨大(很高)重大(高)(中)度(低)忽略(较低)判定方法风险等级危险色度橙色黄色色色的控制有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关工企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表(参见附录B.4)等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨理。企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产，制定本制度。3.1《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三号)4.定义是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作4.2安全检查(即隐患排查)制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。性检查。日常隐患排查要加强对厂区、车间、罐劳动纪律、厂区管理、车间管理、罐区管理、等是否存在态、备品备件、生产及应急物资储备、应急力量安排、企查，特别是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力量理，及时向上级有关部门提组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查(隐患排查治理)制度和安全检查表，不理情况，并向从业人理要谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系,努力做到安全生产隐患,保证企业安全生产的管理体系,努力做到及时发患，保证企业安全生产。应根据生产运行特点，制定安全内容、要求，并编制《安全检查表》。目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内(1)国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程；(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)生产装置危险有害因素辨识报告；(4)分析人个人的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。表进行修订：((1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重(2)装置和重要的设备设施发生重大改变的；(3)发生事故或对事故、事件有新的认识；((4)周边安全生产环境发生重大变化；(5)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上发现、7.1事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。(1)日常安全检查排查至少每周组织一次，并要求立即整改完毕，如有无法整改(2)重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。(3)公司至少每半年组织一次综合性隐患排查。排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改。(4)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行专项排查。8事故隐患排查内容根据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：(1)安全基础管理；(2)区域位置和总图布置；(3)消防设备；(4)电气系统；9.1安全科要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”(定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施)的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故成人员伤亡、财产损失的隐患。重大。究制定防范措施，落实监控10.2.1车间自行组织排查出的隐患，如实记录在安全检查台账(车间保存)，并按，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐标准、定措施)，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存分的风险控制措施，防止事故发(2)当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的机构和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。验收报告等。事理信息系统”和“安监云管理系统”，隐患上报当地安全监管部门，发照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部(1)隐患的现状及其产生原因(1)隐患的现状及其产生原因；(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)隐患的治理方案。关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包。安全生产“两个体系”考核奖惩制度为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全管理，严格执行各项安全生产规章制度，杜绝“三违”，减少事故，确保公司生产、经营稳定有序的进行，保障企业和广大员工的财产、生命安全，实现安全生产，按照《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》(试行)的要求，特制定本制度。1.根据《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》(试行)的要求，定期进行考核，确保企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员2.根据《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》(试行)的要求考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2.考核一般安排在员工日常培训会后，采用笔试或口试的方式，由安全生产管理人(一)各负责人是否明确建设职责，是否履行建设职责；(二)所有相关岗位人员是否掌握“两个体系”内容；(三)制度等体系文件是否符合企业实际；(四)制度等文件是否传达到各岗位；(五)考核奖惩制度是否健全并有效落实；(六)是否所有相关岗位人员都参与相关危险源辨识、分析；(七)各责任人是否掌握企业重大风险的相关内容；(八)岗位人员是否参与控制措施制定并掌握自身岗位相关控制措施；(九)是否组织进行控制措施评审确定。(十)各责任人、岗位人员是否掌握相应管控风险内容；(十一)风险分级管控清单是否经企业主要负责人审定发布；(十二)是否采取有效方式告知风险；(十三)是否定期进行隐患排查治理；(十四)是否定期进行评审、更新；(十五)是否将风险信息、隐患信息传达至相关方等。出、积极参与“两个体系”建及时制止违章避免重大险肇事故，经培训后，仍无提高的，有关责任人(四(四)对“两个体系”建设、考核过程中采取不配合态度，或导致企业“两体系”“两个体系”奖惩考核制度11目的。励4.2.1认真执行“两个体系”建设管理方针、政策、法律和规定，在“两个体系”建设工作，提出合理化建议的部门和个人，每半年至少汇总及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救装置停产、主要设备损坏以及有其它显着成绩，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡为经济处罚、行政处罚和刑事处罚。金收入。故的处罚。罚处罚对存在事故隐患的部门，有下列情况之一者，酌情给予全措施而不制订的；本部门不能消检讨、停职检查、解除劳动合同，并列情况之一的应加重处罚，具体加重程度由公司安全生产领两个体系考评奖惩记录表企业企业名称考评项目1.安全健康目标康检查完成率3.设备定期检查完成率4.个人防护用品依从程度5.职业危害监测情况6.事故、事件调考评依据安全生产目标安全生产责任制安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度安全生产目标被考评单位科科生产车间生产车间全科科完成比例及效果绩效监测0+0.5+0.5考评人查完成率7.纠正与预防行动完成率及效果率8.安全、健康有关数据统计、分析情况9.现场安全、健康许可依从情况10.任务分析及任务观察执行情况11.安全、健康委员会会议召开情况12.变化管理回顾情况13.培训计划完成情况14.法律法规依从程度15.持续改进标准化系统效力的情况