新版有机认证内检报告

新版有机认证内检报告审批：有机组长审审核安排检查依据检查时间检查组成员时间7：30-8：8：00-9：----GB/T19630—2019有机产品A有机组长被审单位检被审单位首次会议总经理检查小组组长办公室质检部销售部生产部(种植基生产部(加工车末次会议GB/T19630-2019有机产品质量手册GB/T19630-2019GB/T19630-2019GB/T19630-2019GB/T19630-2019GB/，GB/T19630-2019检查人员BBABBB审批：有机组长内审通知为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、有效性、适宜性。通过内部检查各部门的运行情况，旨为增强本合作社质量管理的符合性，望各位内部检查员准时参内审小组任命书3.及时向检查组长报告内部检查结果，为管理评审和质量体系提供依据。4.内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果，提供质量保证证据。审批：总经理2020年第一次内部检查报告NO:1检查导入GB/T19630—2019有机产品的符合性、适宜性、有效性检查组成员和受审部门负责人：检查日期2020年1月2日检查依据GB/T19630—2019有机产品堆肥记录；表明对GB/T19630—2019有机产品质量手册及的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已更改。GB/T19630有机产品体系运行有效性的结论性意见：1.合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运2.合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理，符合有机标准要求和合作社实际情况，能够正确指导合作社有机生产和加工管理。3.合作社人员都经过了系统培训，内部检查员及各岗位人员能够胜任本职工4.内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。5.内部检查起到了监控作用，内部有效。检查报告的分发清单(附确认表)：有机组长：有机组长不符合报告检查依据GB/T19630—2019有机产品不合格事实描述：查办公室未制定堆肥记录，违反了GB/T19630-2019有机产品要求。严重程序：■轻微长纠正行动的要求完成时间要求验证方式受检查方代表：审核员A■制定纠正措施并予以实施■现场跟踪验证内部检查员：有机组□证实性资料评价确认不合格原因分析：办公室工作人员工作疏忽，忽略制定此项记录。拟采取的纠正/或纠正措施：立刻制定堆肥记录，进行补充。措施制订人：审核跟踪验证纠正是否有效纠正措施实施是否有效纠正措施实施效果检查员签字：纠正或预防措施处理单存存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门：办公室未制定堆肥记录，不符合GB/T19630-2019有机产品要求。填表人：审核员A办公室工作人员对标准理解不够深，认为此项不用管理方案。责任部门负责人：审核员A拟拟采取的纠正(预防)措施：制定并补充堆肥记录。核员A验证部门：有机组长No:01受审单位受审单位办公室时间2020/1/2判定项次条款抽查内容记录YESNOGB/T19630审核员：有机组长核组长：有机组长是否有合法的土地使用权、经营证明是否建立有机产品生产体系。并实施是否建立文件要求文件是否为最新有效的，并确保在使用时可获得适用文是否有生产单元或加工、经营等场所的位置图是否建立《有机产是否建立操作规程记录的控制有效吗是已建立并保持和实施建立文件系统工场区位置图关记录是2、行政区域图3、厂区平面图已建立《有机产品手已建立操作规程已建立相关记录保存肥记录√√√√√√√√审No:02受审单位项次条款7．37．47．67．7办公室抽查内容是否具备与其有机生产、加工、经营规模和技术相适应是否配备了符合标准要求的有机产品生产、加工、经营的管理者是否配备了符合标准要求的内部检查员是否建立内部检查制度内部检查应由内部内检员是否发挥了职责是否建立了追踪体系是否建立和保持有效的产品召回制度及记录是否建立和保持有记录是有机产品小组组长符合标准要求。经过培训，有合格证书，能内检员经过培训，有合格证书，能独立工已建立《内部检查制是由内检员负责内检员职责已发挥出来建立了生产批次号系统，可有效控制有机产品生产建立和保持了有效的产品召回制度及记录建立和保持了有效的处理客户投诉的程序及记录2020/1/2判定YESNO√√√√√√√√√√效效的处理客户投诉的程序及记录是否有持续改进的证据各部门有改进建议并在有机产品改进项目审核员：有机组长组长：有机组长No:03受审单位款GB/T19630销售部抽查内容有机产品是否按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。“有机”术语或其他间接暗示为有机产品的字样、图案、符号，以及中国有机产品认证标志是否只用要求生产和加工并获得认证的有机产品的标识，除非“有机”表述的意思与本标准“有机”、“有机产品”仅适用于获得有机产品认证的产品，“有机转换”、“有机转换产品”仅适用于获得转换产品认证的产品。不得误导消费者将常规产品作为有机转换产品或者将有机转换产品作为有机产品。标识中的文字、图形或符号等是否清晰、醒目。图形、符号是字、图形、符号的颜色与背景色或底色是进口有机产品的标识记录还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及2020/1/2判定YESNO√√√√√和和有机产品认证标志也应符合本标准的规组长：有机组长受审单位款GB/T19630No:04销售部抽查内容有机配料的含量，在产品名称前标识“有机”、“有机转换”、“有机配料生产”“有机转换配料生产”、有机配料标识为“有机”或“有机转换”，注明配料比有机配料百分比的计算是否包括加工过程中及以配料形式添加的水和食盐。认证标志的图形与颜色是否符合标准要求是否在产品的最小销售包装上加施认证标志及其唯一编号、认证机构名称或者其标对于散装或裸装产品，以及鲜活动物产品，是否在销售专区的适当位置展示中国有机产品认证标志、认证证书印制的认证标志是否清楚、印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的认证标志，是否按比例放大或缩是否保证有机产品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中是滞采取了相应的措施有机产品进货时，是否索取有机产品认证证书、有机产品销售证等证明材料记录100%有机配料不包括还未使用有机标识预计获得有机认证后按要求粘贴不涉及清楚明显符合要求可以保证完整性和可追溯性，采取了有效的措不涉汲不涉汲符合要求2020/1/2判定YESNO√√√√√√√√√√√对对于散装或裸装产品，以及鲜活动物产品，是否在销售场所设立有机产品销售专区或陈列专柜，并与非有机产品销售区、柜分开。有机产品的销售专区或陈列专柜，应在显着位置摆放有机产品认证证书复印件。组长：有机组长No:05受审单位条款总经理抽查内容记录2020/1/2判定YESNOGB/19630总要求是否对有机产品生产建立完整的控制系统建立《有机产品手册》能有效的控制有机产品√是否符合国家相关的满足国家的相关卫生标√卫生标准要求准要求。核组长：有机组长审o:06受审单位款GB/T1963质检部抽查内容包装材料是否符合国记录2020/1/2判定YESNO0家卫生要求和相关规定；是否使用可重复、可回收和可生物降解的包装材料。包装是否简单、实是否使用接触过禁用物质的包装物或容是否对仓库进行清洁，是否采取有害生是否单独贮藏。如与是否在仓库内划出特定区域，是否采取必要的包装、标签等措施，确保有机产品和常规产品的识别。是否使用专用运输工具。如果使用非专用的运输工具，是否在装载有机产品前对其进行清洁，避免常规产品混杂和禁用物质在容器和/或包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明。符合要求，可重复使用简单实用不使用采取有效的措施防治有常温储存单独贮藏专用工具运输有明显的标识√√√√√√√√审核组No:07受审单位生产部(基地)条款抽查内容GB/19630转换期是否符合要求。转。1换期内是否按标准的要求垦的、撂荒36个月以上的或有充分证据标准禁用物质的地块是否为标准禁用物质污染已经经过转换或正处于转换期的地块，是否使用了有机生产中禁止使用的物质在同一个生产单元中是否同时生产易于区分的有机和非有机植物，该单元的有机和非有机生产部分 (包括地块、生产设施和工具)是否能够完全分开，是否能够采取适当措施避免与非有机产品混杂和被禁用物质污染。在同一生产单元内，一年生植物是否存在平行生在同一生产单元内，多年生植物是否存在平行生产有机生产基地是否远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等。产地环境质量是否符合标准要求记录计划按要求经过转换期，转换期内按标准要求管理未使用本标准禁用物质的地块未使用不涉汲无平行生产不涉汲符合要求有机生产基地环境符合标准，有相关报告是设置了有效的隔离带，可以防止污染2020/1/2判定YESNO√√√√√√√√√√√√是是否对有机生产区域受到邻近常规生产区域污染的在存在风险的情况下，是否在有机和常规生产区域之间设置有效的缓冲带或物理屏障，以防止有机生产地块受到污染。缓冲带上种植的植物是否认证为有机产品。机组长审核组长：有否受审单位条款No:08生产部(基地)抽查内容是否选择适应当地的土壤和气候条件、抗病虫害的植物种类及品种。在品种的选择上是否充分考虑保护植物的是否选择有机种子或植物繁殖材料。从市场上无法获得有机种子或植物繁殖材料时，是否选用未经禁止使用物质处理过的常规种子或植物繁殖材料，是否制订和实施获得有机种子和植物繁殖是否采取有机生产方式培育一年生植物的种苗。是否使用经禁用物质和方法处理过的种子和植物繁殖材一年生植物是否进行三种以上作物轮作，一年种植多季水稻的地区是否采取两种作物轮作，轮作植物是什么。是否通过间套作等方式增加生物多样性、提高土壤肥力、增强有机植物的抗病能是否根据当地情况制定合理的灌溉方式(如滴灌、喷灌、渗灌等)。是否通过适当的耕作与栽培措施维持和提高土壤肥力是否施用有机肥以维持和提高土壤的肥力、营养平衡和土壤生物活性，是否过度施用有机肥，造成环境污染。有机肥的来源。是否施用人粪尿，是否充分腐熟和无害化处理，是否与植物食用部分接触。记录充分考虑了适应性和因无法获得有机种子，使用了未经禁用物质污染的常规种机种子获得计划。每符合要求未使用是，间套作并轮作行水渠灌溉冬季土地休闲施用自制农家肥未施用未使用未使用未使用未使用2020/1/2判定YESNO√√√√√√√√√√√√√√是是否施用天然矿物肥料，是是否使用生物肥料，是否在堆制过程中添加来自于自然界的微生物，是否使用转基因生物及其产品。是否使用了土壤培肥和改良物质有机组长No:09条款生产部(基地)抽查内容病虫草害防治是否从基本原是否优先采用农业措施起到防治病虫草害的作用。是否利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械或人工除草等措施，防治病虫草是否使用附录所列植物保护植物收获后在场的简单加工过程是否采用物理、生物的的化学物质进行处理。用于处理非有机植物的设备是否在处理有机植物前清理干净。是否采取冲顶措施。产品和设备器具是否保证清洁，是否对产品造成污染。如使用清洁剂或消毒剂清洁设备设施时，是否避免对产收获后处理过程中的有害生物防治，是否符合标准要是否采取措施防止常规农田的水渗透或漫入有机地块。是否避免因施用外部来源的肥料造成禁用物质对有机生常规农业系统中的设备在用于有机生产前，是否采取清洁措施，避免常规产品混杂和禁用物质污染。记录草害孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统草害所造成的损失。病抗虫品种、非化学药剂种子处未使用收获后处理符合要求，未使用禁用物质冲顶未使用符合要求是不施用外来肥料杂及污染2020/1/2判定YESNO√√√√√√√√√√√√√无水土流失、土壤沙化和盐碱化，充分考虑土壤和水资源的可持续利用是不焚烧，充分利用于堆肥。审核组长：有机在使用保护性的建筑覆盖物、塑料薄膜、防虫网时，使用什么类产品，使用后是否从土壤清除，是否焚烧。是否采取措施防止水土流失、土壤沙化和盐碱化。是否充分考虑土壤和水资源的是否采取措施保护天敌及栖是否充分利用秸秆，是否焚长No:10生生产部-加工车间抽查内容是否对本部分所涉及的加工及其后续