公司管理规定员工工作标准流程考核

公司管理规定员工工作标准流程考核任务考核重点：会计凭证的缺失率职责表述：空白支票和印鉴管理1．保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴2．按照2．按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记续任务考核重点：空白支票和印鉴的管理无误职责表述：凭证管理1．根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证2．做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅五、员工岗位(工作职责、工作标准、工作流程、考核标准)后勤兼库后勤兼库司机酬专员企管类行政类公司管理制度效、后勤)部门行政综合部部门负责人行政综合部经理直属部总经理1、负责企业规范化、标准化管理的推进与实施工作议财务类采购财务类采购类仓储类公关类5、负责企业日常安全保卫及消防管理等工作4、有对企业行政资源(包括车辆、办公设备等)合理调动的权力作进度能够满足安装、维修的工作权作、政府的关系劳动人力资源类车辆运输类1、有制定企业公关战略的参与权作劳动争议的权力驶证、行车证等的管理工作销售部组织结构与责权部门销售部部门负责人销售部经理直属领导副部经理销售部经理职责工作权工程、技术部组织结构与责权部部门部部部勤职责工作与处理工作联系方式工作配合工作反工程技术规程行为和安全行为的处罚建议权督权分公司组织结构与责权部门分公司部门负责人分公司经理直属领导总经分公司，制定销售计划安装、验收运行情况报告员工岗位(工作职责、工作标准、工作流程、考核标准)表大会2)领导董事会工作，召集和主持董事会会议3)签署本公司的重要合同及其他重要文件4)提名总经理人选，供重整会会议讨论和表决5)在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限6)在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合7)指导本公司的重大业务活动8)董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事。1)全面负责公司的经营管理2)组织和制定公司年度经营、发展、财务、人事、劳资、福制订公司年度预、决算3)定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等；4)负责公司行政综合部全面工作。5)组织制定企业的各项规章制度并根据实际情况适时做出调稿。签发日常行政、业务6)负责召开总经理办公会议听取各分公司总经理工作汇报。通执行情况和财务收支计7)负责审批经营管理模式变革的方案并指派专人落实各项方8)负责高层管理人员聘任、培训、管理、考核工作。根据逐。开发人力资源，提9)负责开拓区域市场，根据下达的分公司任务目标，制定销10)负责本域销售合同的签订。11)负责分公司人员的培训、考核管理工作。12)负责贯彻落实总公司的各项管理制度及企业文化建设制13)有对分公司实施计划的决策权。和对人员的考核、聘任、2)负责分管销售部、工程技术部工作3)总经理不在时，受总经理委托代理行使职权2、工作标准(销售、安装、维保)1)全面负责公司的日常管理工作，上班提前十分钟到岗，2)协调处理各部门及外部关系订需亲自督办。6)每周星期一上午组织开周会，总结上一周工作，安排当7)每周周会对员工的工作表现或技能等方面进行总结，指客户进行一次拜访。9)对所辖部门人员的工作每月进行一次考核，并把考核记作。并随时掌握客户的需求及竞争对岗位职责、工作标准、工作流程1)组织编制公司各项行政管理规章制度，经总经理批准后贯彻执。2、行政综合部经理工作标准：(财务、行政、后勤)2)检查各部门办公用具、花草养护工作，保证各部门在30分钟3)每天把各部门的工作重点及当天的工作计划的书面形式报总经理处，并提醒总经理当天需参加的会议或活动及需总经理出4)按财务预算严格控制，办公费、差旅费及电话、水、电等费5)对所有合同、协议等进行修改，把关，不能出现错别字和违反7)按出差记录及相关规定审核差旅报销报销凭证，会计、出纳当。9)定期或不定期的合同各部门主管对各项管理制度进行修改完11)每年对各部门、岗位人员进生一次考核，对工作能力差、缺、道德品质差的员工总经理授权委托的其他工作，并协助各级做好办公室作.3、行政综合部经理工作流程：(财务、行政、后勤)据总经理下达的任务按实际情况进行督办。并提醒总经理当天需一)流动资金核算:1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组动资金调动.二)固定资产核算:的界限,编制固定资产目录;3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符;产折旧;5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收购计划;3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.五)成本核算:2.拟订经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.六)利润核算及分配:分解落实到单位;认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和明细帐,编制利润报表上报;3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、编制利润分分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.七)往来结算:1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应正确计息,一并在往来帐项上计.八)专项资金核算:3.按时编制专项奖金报表.九)总帐报表:1.登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表;十)综合分析十一)负责行政秘书日常工作。十二)负责文件收发员的工作。十三)负责保密员、统计员工作。十四)负责档案保管员工作。2、行政综合部会计工作标准2)每月10日前，报总经理会计报表(包括内容：本月财务收入、支出、各项费用明细表)。3)按制度及要求及时搞好各种资料、数字统计。每月月末将销售统计表上报总经理(本月酒业销售收入、成本、利润表及其它销售收入、成本、利润表)。分析统计资料、提出整改意见，当好参4)领导临时交办的其它统计资料按要求做好。每月月底做出销售5)每月月末扎帐日协助出纳盘现金库存。核算各部门员工绩效考核的工7)对库房进行每月两次的盘库工作，督促库管及时办理手续，并，解决问题。监督实施好库房8)承办其他办公室工作。按文件要求及时报送和分发。移运移交、保管保存工11)做好办公室的内勤、接待工作。工作流程2)负责领导办公场所卫生清洁工作。3)配合本部门经理做好晨会的召开。(总结前一天工作情况，计划当天的工作安排)。4)督办重要事项，急事急办。5)进行正常事务工作。6)接听电话、接待来宾、资料整理、打印复印来往文件。7)领导临时交办的任务及时落实。8)下班时询问上级领导需办事项。9)下班时必须检查文件、锁具、电梯、电源电源情况确保安全度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款，现金往来按顺序逐笔登记日记符。票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。10)负责公司员工工资核算及销售、技术安装、维保提成工11)负责公司与工商、银行、税务的关系处理，并按要求及时做好公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的年签工部出纳工作标准1)按财务制度规定在使用现金和库存现金，不得以“白条”办理)。不挪用公款。2)负责原始凭证的准确无误。3)每月在扎帐之日由会计配合做现金的盘库工作。并由出纳制月库存明细单上报董事长。7)按时保质打印、复印文件和接发电报、电传、传真并及时8)爱护设备、认真保养，设备出现故障时及时维修，确保设9)按公司实际情况制订办公能源的费用明细，节约能源，要备维护费、纸张、办公用品等低值易耗品的消10)办公采购要按照费用开支计划来执行。采购前要先拟定采计划当天的工作安排)。5)进行正常事务工作。6)接听电话、接待来宾、资料整理、打印复印来往文件。7)领导临时交办的任务及时落实。8)下班时询问上级领导需办事项。9)下班时必须检查文件、锁具、电梯、电源电源情况确保安全2.遵守交通规则和操作规程,安全行车;养,及时发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,,停放车辆时采取必要的防盗措施;5.负责办理车辆车检、保险等各项例行手续;;8.不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶.10、负责每月两次(即15号和月底)库房盘点工作，数据的统计决方法。1)上班时做好前一天工作的总结，根据实际情况计划当天的。并随时掌握客户的需求及竞争对手情况，及时与副总经理或总经理制定出应对措施。，制定出下一步工作方案。门工作总结，及下一步工作计划所有出库产品都有仓库管理人员填写商品出库单，并由出货人员签字确认。出库单一式三联，第一联“存根联”为仓库管理人员留存联，第二联“收据联”由出货人员留存兑账，第三联“记账联”转财务挂账。如有特殊情况，库管可根据实际情况灵活处理，事后必须补办出库单，做到每出一件货，都有品由仓库管理人纳按实际单品及金额出纳留存联，第二“记账联”转财务下如当天收不回现金的必须有欠货人或单位的欠条或入库单(必写清对方的手机收据纳处报销。若不符(六)维保人员2)负责维保合同，精心维护电梯设备，做到按周期日常维3)负责电梯报修及信息反馈至公司。4)负责处理各种突发事件，发生事故时应救人，并保护好5)负责名类备件的保管工作。6)负责日常工作中各种表单的填写。7)负责电梯维保工具的保管8)负责协调销售人员做好销售服务工作。9)负责电梯安装工程的互检工作。10)负责电梯的试运行工作。11)负责完成上级交给的任务。1)维保人员应自遵守公司考勤制度。做到手机24小时开机，保证通讯畅通。若更换手机号码要第一时间通知客2)日常保养要做到保养及时到位，严格按日常维护保养记3)做到维修及时，并严格按要安全操作。4)电梯突发事件要严格安电梯突发事件工作流程进行相应5)备品备件的信用要严格执行备品备件管理办法。属实回传至客服中心，日常维护保养记录填满后立即寄回7)做好编余人员工具的保管工作，严格按编余人员工具管8)工作期间应穿工作服，不准穿托鞋或赤脚工作；严禁工9)所有根据应写明原因和用途以及发生日期。10)各编余人员人员应保持整洁，被除数褥干净；禁止留长11)服从公司及办事处的工作安排。和地的维保工签字认可，以此作为求的时间内必须障分析，判断是否能自己解即通知维保组长，如维保组长也不一)奖励的服2、如客户服务中心接到办事处经理的表扬信或表扬电话，一经查实，将给予50元的奖励；如接到客户的表扬信或表扬电话，一经查实，将给予100元的奖度，认真履行《维保工作流程规定》。如维保人员工作认真、负责，没有顾客投诉的，每季度客户满意度平均保持在2、维保人员由于自身原因(通讯工具保养不善、丢失、没有及时缴纳费用)造成通讯不畅，影响客户服务中心与其联系3、连续两个月《客户满意度调查表》中客户满意度小于60%的，要做书面检查，情节严重者停岗学