某棉纺织企业样品制作控制程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档鹤山市某棉纺织企业有限公司文件名称：样品制作控制程序文件编号：MY2-008号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的为确保样品的制作能满足顾客的需求和期望，并在批量生产中提供技术协助。2范围适用于本公司样品制作与管理。3职责3.1经营部负责样品的品种计划、样品发送。3.2品管部负责追踪样品试作及检验样品。3.3经营部负责样品试制所需的原料。样品试制后成品的入库。3.4生产部负责样品的加工试制和生产，并对样品生产工艺进行上车及验证。4工作内容4.1样品试作的品种安排：经营部根据市场情况或客户的要求，确定是否需要试制样品，及样品的品种。需要试制时，由经营部通知办公室与品管部安排落实。必要时须经总经理批准。因技术力量或其它原因不能制作的样品应注明原因，经总经理裁示。4.2品管部根据经营部试作品种样品的通知，负责准备生产样品所需要的工艺技术资料、原料；生产部负责操作工、保全工、电工、空调工等人员及设施环境的所有准备工作。4.3品管部根据工艺技术资料，做好原料的检验，合格后，安排好原料的出仓、落实排包工作。开始对试制过程进行跟踪检测，直到对样品成品的检验完成。4.4样品试制中原棉检验、过程检验与成品检验及监视按《过程与成品监视和测量控制程序》进行对试制全过程，直到对样品成品的跟踪检测与监视控制。对合格成品安排入仓。4.5样品试制现场调度等有关样品试制过程与成品检测、机台安排的工作事项，由品管部负责安排并跟踪。4.6生产部按照《生产过程控制程序》《设施和工作环境控制程序》《产品标识和可追溯控制程序》对样品制作实现过程及成品进行控制。按工艺资料要求进行落实。同时配合品管部开展工作。4.7对特殊要求的样品，按特殊工艺要求执行。对不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.8样品制作完成后，由经营部负责送样与信息反馈。对客户不满意或没达到预定目标时，须按《改进控制程序》进行样品重新制作。其控制程序同上述条款。4.9对样品制作工艺资料的输入及变更输入，须经品管部主任审定，重大事项变更，须报总经理批准后方可进行更改实施。5相关文件5.1MY2-006《设施和工作环境控制程序》5.2MY2-011《生产过程控制程序》5.3MY2-012《产品标识和可追溯控制程序》5.4MY2-018《过程与成品监视和测量控制程序》5.5MY2-019《不合格品控制程序》5.6MY2-021《改进控制程序》6质量记录无精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档鹤山市某棉纺织企业有限公司文件名称：采购控制程序文件编号：MY2-010号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。2范围适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。3职责3.1经营部负责了解生产所用原料的仓库库存情况，与品管部一起确定原料的购买意向，并制定《原料采购计划》。负责《物料购买申请计划表》的采购作业。负责按公司要求组织对供应商进行评价，并对供应商的供货业绩定期进行评价，建立供应商档案。3.2生产部及需要购买物料的部门负责《物料购买申请计划表》的填写。3.3品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收，仓库负责对一般物料的验收。3.4总经理助理负责《物料购买申请计划表》的审核。3.5总经理负责《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》的批准。4工作内容4.1采购分类根据采购物料技术标准和对产品质量的影响，将采购物料分为三类:a.原料:最终产品的构成部分，特指原料。b.重要物料：直接影响最终产品质量的物料，如关键的工艺技术部件。c.一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2对供应商的评价4.2.1原料供应商的评价4.2.1.1经营部根据采购的需要，向原料供应商发出《供应商调查表》，并通过对原料的质量、价格、到货期等进行比较，填写《供应商评价表》。对同类的原料，应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。4.2.1.2对有多年业务往来的原料的供应商，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。体系认证证书。本公司对供应商质量管理体系进行审核的结果。本公司及供应商其他顾客的满意程度调查。供应商产品质量、价格、交货能力等情况。供应商的财务状况、服务和支持能力等。4.2.2重要物料供应商的评价4.2.24.2.2.24.2.3新供应商根据提供的技术要求提供少量样品。品管部或品管部会同使用部门对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供应商评价表》中相应栏目，反馈给经营部。样品不如合格可再送样，但最多不能超过两次。样品验证合格后，经营部通知供应商小批量供货；进货经验证合格后，交有关部门试用，并由使用部出具相应试用后的验证报告，填写《供应商评价表》中相关栏目，反馈给经营部。小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供应商经管理者代表批准后，可列入《合格供应商名录》。4.2.4.2.54.2.4.2.为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量检测所，可不再做服务质量评价。4.3采购4.3.1根据实际需要和库存情况，经营部填写《原料采购计划》，相关使用部门填写《物料购买申请计划表》，经总经理批准后实施采购。对于一般物料中的常用物料，公司制定最低库存量，当上述物料少于公司制定的最低库存量时，由仓库记账员填写《物料购买申请计划表》，经经营部经理审批后实施采购。4.3.2采购的实施4.3.2.1经营部根据批准的《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》，按采购物料分类进行采购，原料及重要物料的供应商必须在《合格供应商名录》中进行选择。经营部负责与对外加工件的供应商签订加工合同。4.3.2.2向合格供应商采购原料及重要物料时，应签订合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。4.3.2.3经营部根据需要将相应的技术要求或图纸作为合同附件提供给供应商。4.3.2.4经营部采购员应核实提供给供应商的技术要求是否有效，将有关合同交采购主管签名确认后加盖公司合同专用章后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1对产品的质量要求。4.4.14.4.1.3其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2本公司的采购文件包括《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》及相应的合同及附件等，由经营部文控员保管。如有部门或人员需要上述文件，则按《文件控制程序》的要求进行。4.5采购的验证4.5.1对采购的物料以以下方式进行验证：a.原料及重要物料由经营部会同品管部或使用部门进行验证，执行《过程与产品监视和测量控制程序》,并填写《原料验证记录》或《重要物料验证记录》。b.一般物料由仓管员及采购员根据《包装材料及辅助材料检验规范》等规定进行验证，填写《一般物料验证记录》，并在《物料进仓验收单》签名确认，4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺试验、提供合格证明文件等方式。4.5.3供应商的验证不能免除供应商提供合格产品的责任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5相关文件5.1MY2-018《过程与产品监视和测量控制程序》5.2MY2-001《文件控制程序》5.3MY3-022《包装材料及辅助材料检验规范》6质量记录6.1《原料采购计划》6.2《物料购买申请计划表》6.3《供应商调查表》6.4《供应商评价表》6.5《合格供应商名录》6.6《纠正和预防措施要求》6.7《物料进仓验收单》《原料验证记录》《重要物料验证记录》《一般物料验证记录》7附件7.1《关键工艺技术部件清单》附件：某关键工艺技术部件清单序号关键工艺技术