卖场与仓库存货盘点操作流程盘点前期准备与作业流程

卖场与仓库商品存货盘点操作流程

课程目标

了解正确的操作流程

掌握标准的工作职责

规范特殊问题的处理方法课程内容1、存货盘点的重要因素2、盘点前的准备3、存货盘点单4、盘点前准备的注意事项5、盘点中的操作流程6、盘点中的注意事项7、生鲜的执行标准8、生鲜盘点注意事项9、盘点后的工作10、结论1、存货盘点的重要因素存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导

2、盘点前的准备

准备的相关表单

会议准备的工作

2、盘点前的准备

会议店处科稽核小组中控台

2、盘点前的准备准备的相关表单

盘点时间计划表2、盘点前的准备

支援人员表支援人员部门支援人员姓名支援人员部门支援人员姓名

2、盘点前的准备人力分配表人力分配——仓库部门初盘小组复盘小组稽核小组20

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说明：本表人力为实际参加盘点所有人员。2、盘点前的准备文件传送时间表文件传送时间文件名称送交时间备注存货盘点单盘点当日12点前店长室货架编号统计表盘点当日12点前营运部门保管货架编号起讫号码控制表盘点当日12点前店长室最后一张单据号码控制表盘点当日商管关闭时店长室2、盘点前的准备

准备的工作店内全体人员资讯部营运各处（科）货架编号营运各科商管科店输入小组

2、盘点前的准备

店内全体人员所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受适当训练（例如如何遵循盘点流程、如何盘点等等）

2、盘点前的准备

资讯部必须于盘点前在系统内依科别设定「实际盘点日」必须确认商品部最迟在盘点前一天已传送完整资料给店内，以确保资料的完整性

2、盘点前的准备

营运各处自行准备人员安排和「盘点程序控制表」准备所有存货之盘点配置图各处、科（处）长须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）；盘点前，须确认卖场与仓库所有货架左上角贴上「盘点程序控制表」

2、盘点前的准备

货架编号

货架编号的定义

大货架的定义货架编号的组成货架区域代码货架编号流水号的原则寄仓流水号编号

货架编号规则：以两位科别加一位区域代码加三位流水号加Ｋ库存区共八位编码，Ａ－卖场、Ｂ－仓库、Ｃ－促销区（含端架、堆头）、Ｄ－收银区、Ｅ－外仓，K-卖场货架上方库存区。卖场、仓库、外仓的流水号均从001开始，而促销区、收银区的流水号续卖场之后。例10A－001――10Ａ－023，10B―001――10B―01010C－024――10C―026，10D―027――10D―030,10E―001――10E―010.2、盘点前的准备

营运各科所有的退货最迟必须在盘点前退出无法销售且无法退货之商品需在盘点前报废卖场内除促销台、收银台以外，原则上同一商品应放在同一位置仓库中、寄仓不可有零散单品科以每一小货架为盘点单位，按「由左到右，由上到下」的顺序填写「手填存货盘点单」

2、盘点前的准备

营运各科各科科长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入「手填存货盘点单」，然后把这张单送交店输入小组「手填存货盘点单」输入后，各部门商品必须定位，不可再任意移动2、盘点前的准备录入小组录入小组依处别及科别输入手填存货盘点单之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以科排序，并产生电脑货架页码编号录入小组必须列印「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」，交由营运各科进行核对及修正2、盘点前的准备

商管科盘点当天中午12:00，商管科将不再收货制作最后一张单据号码控制表，交于店长审核后，再转交财务2、盘点前的准备

店输入小组将营运核对完毕的「商品货架维护」及「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」修正后，列印一式两联的「存货盘点单」、「货架编号统计表」

3、存货盘点单存货盘点单部门：科别：盘点日期：年月日陈列区货架编号：项次货号品名售价单位初盘数量复盘数量稽核数量

初盘人：复盘人：稽核人：电脑输入：

第一联：初盘联白

第二联：复盘联黄*存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。4、盘点前准备的注意事项所有库存更正须于盘点前完成。例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等每一楼层需设置一个中控台，负责收发该楼层之存货盘点单，即是将存货盘点单进行分单、换单、排序等工作5、盘点中的操作程序整理放初盘单初盘收初盘单换单放复盘单复盘收复盘单核单稽核排序收单5、盘点中的操作程序

整理将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进行盘点，避免混入正常商品盘点数量5、盘点中的操作程序

整理如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货架上，方便仓库的盘点整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，走道通畅整理时禁止使用预盘单或采取其他形式预盘5、盘点中的操作程序

放初盘单、初盘当主管/处长确定各科整理完成并在「盘点程序控制表」放单栏签名后，营运人员便可开始放初盘单当各处主管/处长依货架确定初盘单已放完并在「盘点程序控制表」签名后，初盘人员便可开始初盘以初盘单进行初盘初盘人员须按「由左向右、由上到下」的原则进行初盘，并在「存货盘点单」初盘联记载数量及签名

5、盘点中的操作程序

初盘注意事项

初盘用蓝色笔初盘数量之更改，须在错误数量上划“×”，在其旁边填写正确的数量，经该科科长签名确认，否则无效如发现货架上商品未列入「存货盘点单」上，则手抄货号及数量于「存货盘点单」上，并经稽核小组负责人签名，同时稽核小组人员及时在复盘单上补抄未列入的商品名称、数量；每科手抄品项数不得大于10个。绝对禁止查询电脑库存量5、盘点中的操作程序

收初盘单、换单、放复盘单各科科长依货架确定初盘已完成，并在每张初盘单上签名初盘人员将初盘单交回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单，送交科长若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下抄写于复盘单上中控台人员应将交回之初盘单立即按科别流水号排序各处处长依货架确定初盘已完成并在「盘点程序控制表」初盘栏签名5、盘点中的操作程序

复盘科长检查复盘单无误后，交复盘人员，便可开始复盘复盘人员须按「由左向右、由上到下」的原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量及签名5、盘点中的操作程序

复盘的注意事项复盘用黑色笔科与科（或科内）之间交叉复盘，复盘比例是100％，初复盘禁止为同一个人。复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即反应给该处营运主管/处长5、盘点中的操作程序

收复盘单各科科长依货架确定复盘已完成，并在复盘单上签名主管/处长确认后在「盘点程序控制表」复盘栏签名复盘人员将复盘单交回中控台5、盘点中的操作程序

核单中控台人员将相对应之初、复盘单交由稽核小组人员核对稽核小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁科长签名确认无误；核对初、复盘数量是否一致，将不一致的部分划“×”5、盘点中的操作程序

稽核若初、复盘数量不一致，稽核小组人员必须会同该科科长、初盘人、复盘人再次点数确认将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“稽核数量”栏位，并请科长签名确认，同时在“稽核人”栏位签名将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序科长确认初、复盘已完成，请稽核小组主管在「盘点程序控制表」稽核栏签名确认5、盘点中的操作程序

排序中控台收回所有核对好的单据，要将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定所有存货盘点单均已收回，盘点第二联(复盘联)交稽核财务组长封存，带回总部防损岗,次日由录入小组人员录入;盘点第一联(初盘联)由店长室存档5、盘点中的操作程序

收单科长确认本科所有的初、复盘单已交中控台，并已经分单收好，就要请稽核小组主管在「盘点程序控制表」收单栏签名确认6、盘点中的注意事项如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成若卖场与仓库无法明显区隔时，稽核小组必须于盘点卖场前再次抽盘仓库7、生鲜盘点执行标准生鲜各科耗材均需列入盘点原物料以最后一次进价计算自制成品以食谱卡设定成本计价自制半成品不列入盘点10科叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点24科排面商品以电脑设定成本计算生鲜“设定成本”均为经验值，需定期修正，以使其更接近实际成本8、生鲜盘点的注意事项生鲜盘点日为每月倒数第一日盘点次日（每月最后一日）需完成盘点录入，核对盘点库存更正盘点库存更正后次日（次月第一日），列印盘点当月1日至最后一日之「商品期间损耗报表」，并列印以生鲜盘点日为准的「分类别盘点统计表」9、盘点后的工作

录入小组营运科长营运主管/处长

9、盘点后的工作录入小组盘点后第一日，录入小组根据「存货盘点单」复盘联录入存货数量（需12：00PM前录完），录入完成后,查看「货架漏盘表」进行核对与修正，同时核对「存货盘点单」、「货架别商品盘点表」，确认并修正多录、少录以及错录商品。此工作需求14：00PM前完成并告之门店。门店于14：00PM列印「盘点差异表」,与「存货盘点单」初盘联、「货架漏盘表」进行核对9、盘点后的工作录入小组依营运科长核对后的「货架别商品盘点表」与「存货盘点单」确认后，于系统中修正无误并核对出正确的「货架别商品盘点表」，此项工作需于14：00PM前结束门店列印修正好的「商品盘点差异表」，交营运科长针对盘点差异品项核对，并按规定对符合更正条件的商品进行更正9、盘点后的工作门店进行盘点库存更正的前提必须是在盘点过程中因盘点错误或者漏盘造成的原因才能更正，门店盘点库存更正的品项数不能超过50个单品（不含盘盈商品）对于盘点错误造成盘盈200元以上的单品必须更正）标准店盘点库存更正的品项数不能超过30个单品（不含盘盈商品）标准店对于盘点错误造成盘盈100元以上的单品必须更正盘点复核签名于盘点第二天完成。18：00PM开始做盘点更正完毕9、盘点后的工作

营运科长各科科长须认真核对「货架别商品盘点表」与「存货盘点单」第一联(白联)之存货数量，若发现漏/错录入的则将错误更正于「货架别商品盘点表」上并于更正处签名确认，并于14：00PM前交录入小组修改完毕列印「商品盘点差异表」各科科长须核对「商品盘点差异表」并将多盘漏盘及错盘品项与稽核确认并填写「盘点更正单」经店长核准后交录入小组进行更正，录入小组不得对无签名手续（科长口头或电话要求更正的禁止操作）的盘点更正单进行更正，10、结论事前规划事半功倍准备充分省时省力良好执行避免错误附：盘点违规处罚规定门店在进行库存更正时，只能对盘点错误进行更正，对不该更正或错误更正的，影响盘点结果的，除相关责任人应受到处分外，门店店长给予相应的行政处罚.库存更正品项数超标的，对相关责任人及店长进行相应的行政处分.对于盘点错误造成单支商品盘盈500元（便利店100元以上）以上的未进行更正分别给予以下处分.3.1盘盈总金额在500-1000元未进行更正的，科长记警告处分.3.2盘盈总金额在1000-2000元内未进行更正的，科长记小过处分，处长记警告处分.3.3盘盈总金额在2000元以上未进行更正的，科长记大过处分，处长＼店长记小过处分.4.对每科手抄品项数大于10个以上对科长（主管）进行记警告处分，手抄品项数大于30支以上记小过处分.5.门店各级员工和管理人员在进行盘点操作过程中出现违规违纪现象，一律按公司奖惩制度视情节轻重进行行政处罚.

门店盘点流程培训

一、日盘点管理二、月盘点管理三、数据上传规定一、日盘点管理日盘是日常工作中非常重要的一项:

1.了解实际销售和库存情况,方便门店及时订货,

2.可以清楚反映当天损耗情况

3.通过日盘,可以及时发现串码问题,只有发现问题,及时采取措施,才能最大限度的降低不必要的损失。

一、日盘点要求1.日盘时间：中午高峰期后，两班交接班时段2.每天抽查至少5只商品，认真填写日盘点记录表，并归档。3.每天抽查商品选择门店需重点关注的商品。重点关注商品为：上月或前几个月盘亏较多、单价较高、易失窃商品。此类重点商品在营业时必须重点关注，特别是高峰期。4.日盘处理：店长要对每天日盘点有差异的商品进行查询，是否存在单子多录漏录顾客偷窃情况，日盘差异商品进行位置调整；安排人员重点巡查。二、月盘点管理月度盘点注意事项：1.盘点时间：盘点时间一般安排在每月25日附近的周末或其他营业额相对较低的日期进行。连续2个月盘点损耗在公司0.2%的范围内的门店可向财务部、销售部申请