globalgap内审检查表三

内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价所有果园基础模块AF1AF2AF3.与CB1文件记录是否至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。是否每年对照标准至少进行一次内审。是否对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。农场及其设施是否与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。存放肥料的仓库，是否选择建立在距离水源至少10米，并且远离公众或牲畜易于接近的地方；存放植保产品的设施是否坚固，所用建材是否防火，自然光线是否充足等；排水区域的土壤结构是否易渗漏。记载农事活动的记录要按时间顺序进行保存和更新有无对场所进行更改时的风险评估报告有无果园土壤和水质的检测报告有无果园已知风险的评估和分析记录有无环保部门的评估报告或记录有无符合本控制点要求的管理计划所有果园是否有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。是否每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。健康安全方针是否包括以下方面：—健康安全管理；—事故报告程序；—急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点；—员工培训要求；—安全装备和防护服；—减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因素的防护措施；—事故和危险事件发生时应向谁报告；—如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。是否所有员工了解并遵守健康安全方针。是提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言是否相适宜。是否有应急电话其周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息：—农场方位图；—最近消防站的方位；—灭火器的位置；—救火水源的地点；—紧急切断水、电、气的开关位置；—供电方的应急电话号码；—供水方的应急电话号码。果园的所有员工是否接受过相关的、适宜的培训和指导。所有从事对消费者、操作工、环境、产生显著影响工作的员工，包括管理决策者和现场操作者，都是否具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事的工作（专业知识或工作经历只用于评价少于5名员工的农场）。是否有以下知识:药物合理使用;农场垃圾正确处理;农药的正确使用;—肥料的使用;所有操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工，以及操作危险或复杂设备的员工是否都持有资格证书或其他详细的证明材料，是否有文件化的卫生标准并被全体员工所接受。员工是否接受该卫生标准的基本培训。培训内容如：—手的卫生要求；—皮肤伤口的包扎；—设有吸烟、饮食的区域；—传染病的报告制度；—防护服的使用。是否有培训制度、培训计划和程序是否有有关农作物种植的培训记录是否有卫生标准的培训记录是否有对本标准的培训记录是否在明显地方张贴相关规程,以便所有来访者都知道个人安全和卫生方面的要求是否有事故和紧急情况的处理规程,如灭火器的位置,水电气的紧急处理,果园相关地图或地址.等生产商是否向果园提供有关化肥,农药的的详细数据表，数据表中必须包括产品的成份（含所有使用的危害员工身体健康的物质）、有效期、使用注意事项等内容。果园是否能提供这些数据表。果园是否与有关责任机构签订的协议（主要针对可能危害员工健康的因素）果园是否设有急救箱，且箱内物品经过检查以确保可以随时正常使用。是否全部适用现场是否有警示标记,且全部适用。是否所有员工(包括分包方)都有提供防护设备如防护服等。员工在必要时应佩戴适用的保护呼吸、耳朵和眼睛等器官的设备是否有适当的防护服使用后处理措施是否指明专人对员工的健康\安全的福利进行负责管理者是否每年至少计划和举行两次与员工间的双向交流会，公开讨论经营或员工的健康、安全和福利问题（不许有恐吓、威胁或报复的行为）。会议记录员是否如实记录员工所关心的健康和福利问题.是否有所有员工的总体信息是否提供食品储存和饮食区是否向员工提供洗手设施和可饮用的水.员工在园区是否有适应的居住处.果园是否分包若有分包,是否向相关方提供有关信息果园是否对所生产过程中所有可能形成垃圾的产品（如纸张、纸板、塑料等）进行分类并记录。是否通过调查和评价来识别污染源。果园潜在污染源涉及剩余肥料、废气、废水、废渣、油、噪音、化学品、畜禽防腐浸液等是否加强管理。果园是否制定并实施包括减少垃圾产生、回收利用等内容的书面行动计划。果园是否能证实其具备最大程度地降低农事活动对当地环境造成潜在负面影响（如土壤营养流失）的知识和能力。果园是否有野生动植物的管理计划和保护方针。需要时,果园是否能够提供一份明确标识的对GAP标准符合性问题抱怨的文件资料，且全部适用。当发现按照标准提供的产品或服务不足而提出抱怨时，是否对所采取的相应措施形成文件，且全部适用。是否有召回程序，是否每年演练内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价所有果园作物基础模块CB1同AF7CB2与同CB4(推荐)种子来源记录：包括名称、批号、供应商、种子特性（如抗虫、抗旱、耐贫等）。种子质量合格证、是否对树种或树苗进行了植保在植株繁育阶段是否对室内繁育材料进行植保处理是否有记录是否保留有定植的方法,数量和日期并能随时提供是否有土壤耕作图地块平面图是否表明地块的边界、周围环境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息。内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价是否有对肥料的使用有专门的人员指导是否有书面材料证明外聘的农技人员接受过专门的培训，其有能力指导正确施用各种肥料是否有施肥机械的维护记录,能否提供有关施肥机械的零配件的购买的发票.内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价无机肥与植保产品是否分开存放，有无交叉污染果园是否禁用人类生活的污水淤泥使用有机肥料前是否对有机肥的风险进行评估是否有有机肥污染物检测记录能否提供有机肥的成分检测报告其中含量,是否明确使用的有机肥氮含量的范围，确保氮素的使用量不超过（170KG/ha/y）的要求是否有无机肥料的成分检测报告,购买的无机肥中重金属成分有否说明有无近12个月施用的全部肥料的记录使用的灌溉系统是否最有利于作物吸收且符合良好农业规范要求内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价灌溉用水是否满足GB5084-1992中华人民共和国农田灌溉水质标准灌溉用水的来源是否充足是否有当地水利管理部门的相关协议是否有不同病虫草害的防治方法是否有不同年度防治病虫草害的持续记录.是否有防治某一病虫草害的药剂、浓度、频次和效果的记录是否有防治某一病虫草害的轮换用药记录植保产品的种类和防治对象内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价CB8即所用是否有农药商品名、通用名、有效成分和“三证”是否有记录使用植保产品的名单和使用范围并提供的新植保产品清单是否包括目前作物使用或近12个月实施GLOBAL的果园的果树所使用的植保的商品名,是否根据国家和地方植保产品法规变化进行了适时更新所提供的近12个月内,所有植保产品均无欧盟禁用的植保产品若是植保产品是选择顾问,顾问是否能提供培训经历或资质证明若是生产者自己选择植保产品,是否能提供有关培训经历的和有关资质证明.内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价是否有通过书面程序，如植保产品的使用记录和施药地点的农作物收获日期，证明使用的植保产品遵守安全间隔期的要求。是否尤其是在连续收获的情况下，现场应有适当的措施（如警示标识等）确保在果园完全遵守安全间隔期。是否通过连续的生产操作记录证明使用的植保产品严格遵守了安全间隔期是否有植保产品混合药剂的种类,混合药剂的浓度是否混合药剂的器具,混合的方法是否合理是否记录剩余药液或清洗废液的药剂种类、数量和产生的原因当剩余药液或清洗废液用于尚未施药的作物时，应有证据证明未超过标签上的推荐剂量，记录要求与植保产品的记录要求相同。当剩余药液或清洗废液用于指定的休耕地时，应证明此操作的合法性并保持记录，记录要求与植保产品的记录要求相同，同时应避免对地表水的污染。农药残留检测频率是否基于风险评估的结果，并考虑种植的作物、植保产品使用情况及市场需求。农药残留检测报告是否包括：取样时间、地点和方法样品的包装物,样品的封存和保存检测单位的资质：国家计量认证或实验室认可,检测项目采取的标准,评判的依据内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价是否相关残留的检测报告是否能满足最高残留限量要求最严格的国家的要求造成最高残留限量的原因分析当超过植保产品的最高残留限量时，是否有书面陈述采取的补救措施和方法（包括与顾客沟通、产品追踪演练等）。植保产品的储存设施应坚固且结构合理。是否植保产品的储存设施应上锁以确保安全。是否植保产品的储存设施应选择合适的建筑材料并建在合适的地点，以避免温度影响。是否植保产品的储存设施的建造应使用耐火材料（最低耐烧时间30分钟）。是否植保产品的储存设施应有足够的、持续的通风条件，以保证空气流通，避免有害气体的积聚。是否植保产品的储存设施应保持充分的自然光或人工照明，以确保看清货架上所有产品的标签。是否植保产品的存放设施应与其它物料完全分开。是否储存植保产品的货架材料应不吸收泄漏的植保产品（如金属，硬塑料）。是否储存容器应坚固，并做好周围的防护，以确保容器没有溢出和滴漏。是否植保产品的储存地点和混配地点均应有称量器具，这些器具至少每年校准一次。是否植保产品的储存地点和混配地点均应配有相应器具和设施，如量具、水桶、水源等，以确保安全有效地混合植保产品。内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价.3是否植保产品的储存地点和混配地点应有固定区域储存沙、扫帚、畚箕和塑料袋等惰性物品，并有标识，以便泄漏时使用。是否植保产品存放设施上锁，且只有受过植保产品处理的正规培训并使用植保产品的人员才能进入。是否存货清单应清楚地标明存货的内容，至少每3个月更新一次。仓库里所有的植保产品都应使用原包装，有破损需更换是否新包装时，新包装应包括原标签上所有信息。是否目前储存于仓库或在轮作记录中标明的植保产品，都应经过正式登记和注册，用于轮作和不用于轮作的植保产品应依据植保产品存储要求分别储存。货架上的所有粉末状或颗粒状植保产品应放在液体植保产品的上方。与植保产品有接触的人员是否每年自愿进行健康检查是否有清晰的文件程序,根据标签的说明,规定人员重新进入施药区的间隔期有无植保产品记录证明监控了所有重入间隔期植保产品/化学品储存设施10米范围内是否有明显的事故处理程序且全部适用.果园内,人员意外污染时所有植保产品/化学品储藏设施和指定混配区都是否有清洗眼睛的设施,10米范围内是否有清洁的水源是否有完整的急救箱,和清晰的紧急情况联系电话或基本的事故处理程序,是否全部适用内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价是否有证据表明,除按照原标签的说明盛装和运输原植保产品外,使用过的植保产品容器未再次使用,且全部适用.是否有处理系统确保使用过的容器在处理前存放在地安全地点,并有安全操作系统确保不与人体直接接触,处理方式应避免与人体接触.并全部适用.在处理使用过的值保产品容器时是否避免对环境造成污染是否采用官方的收集和处理系统处理使用过的容器是否有记录使用过的容器是否经过压力清洗设备清洗或至少用水清洗三次是否有通过明确有作业指导书，从使用过的的植保产品容器里清洗出的残留物应在混合时被回收到所用的设备的储存罐内。是否保管、标识和处置弃用的植保产品必须避免对环境、产品和人造成伤害或潜在的危险；是否对弃用的植保产品的处理是按官方认可的方法进行的。是否当无处理条件时，应将弃用的植保产品妥善保管并能够识别。是否禁止焚烧或深埋内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价综合农业保证水果和蔬菜FV1繁殖材料FV2若采用土壤熏蒸,则是否有土壤熏蒸记录：包括熏蒸理由、熏蒸地点、日期、熏蒸剂有效成分说明、使用计量、使用方法和操作人员姓名、熏蒸效果。若是使用基质,则是否有基质使用和管理记录：（1）基质来源记录，如果来自农场以外，则是否保留购货发票，且能够证明并非来自指定的保护区域。（2）基质消毒记录：记录消毒时间、地点、消毒方法。如果消毒为外包过程，则应记录外包公司的名称、地址、外包合同或协议、外包公司的消毒方法说明。若使用化学品进行基质消毒，是否说明原因和用蒸汽消毒方法替代的可能性，应记录化学品的名称、有效成份、操作人员的姓名（包括化学品配置人员和消毒人员）。（3）基质再循环计划。依据进行的风险评估是考虑了微生物的污染,并提供相关微生物实验室分析的微生物污染的书面记录如果要求进行风险评估,是否对已得出的否定的结论采取了措施.是否对采收和离开农场前的运输过程进行卫生的风险分析。并每年更新果园管理者或其他负责人员是否负责执行了书面的卫生规程。是否有证据证明工人接受了培训,其中包括个人卫生和着装,洗手,配戴首饰、指甲的长度和卫生等，以及个人行为，即静止吸烟，吐痰等。是否有证据证明工人们遵守了卫生处理规程是否对包装工人培训，防止包装过程的物理（如钉子，石头，昆虫，刀具，水果残渣，手表，手机等）微生物和化学危害。根据采收卫生风险评估的结果，是否制订每年更新的清洁和消毒方案，重复使用的采收容器、工具（如剪子、刀、修枝剪等）和采收用的设备（机械）应清洁和维护。内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价当运输收获水果的车辆，还用于其它目的时，是否根据采收卫生风险评估结论，有计划地做清洁保养，避免水果受到污染（如土壤、灰尘、有机肥、泄漏等）。在采收作业的员工工作场所至多500米附近内，是否有固定的或移动的洗手设施和厕所，且卫生状况良好。存放水果的容器是否未存放农用化学品、润滑油、汽油、清洁剂、植物或其它废弃物、餐盒、工具等。采收点使用的水和冰必须达到引用水标准所有直接从果园里包装和处理的水果是否当天运出。在果园包装的水果是否遮盖，以避免包装后和在运输过程中（从果园到存放处）受到污染。是否有书面的检验规程保证确定的品质目标所有采收点包装后的产品是否可避免污染是否所有直接从采收点里收集储存和配送的包装水果能保持清洁卫生若采收后的产品储存在果园,是否有温度的湿度控制,必要时并保持记录是否所有采收点使用的冰必须来源于自来水,且在卫生条件下处理,以免水果不受污染.是否已经对采收后水果处理的规程,包括操作的卫生方面进行了风险评估并形成了书面报告,每年评审,其中包括可能的风险,发生的可能性和严重性,物理、化学、微生物污染和人类传播的疾病根据采收后的水果卫生的风险分析结论，果园管理者是否负责执行了卫生规程是否有证据表明工人接受了培训.是否能提供员工卫生培训和检查记录,内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部,生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价.是否有证据表明工人在处理水果时,执行了水果处理卫生规程是否吸烟、吃东西、嚼口香糖和喝饮料限定在特定区域内，不允许在水果处理和存放区主要卫生规程的信息在包装车间是否清晰可见工作地点附近有带洗手设施、能方便使用的卫生间，且卫生条件良好，提供无香味的肥皂和水和干手设施，卫生间若无自动关闭的门则门不开向农产品处理区域。除非每个农作物注册时已声明不进行农产品的处理，否则全部适用。是否有明显标识工人返回工作岗位前要洗手,特别是使用卫生间和吃东西之后.是否对水果处理和储存的设施和设备进行清洁和保养,以避免污染是否有清洁保养规程是否有清洁保养记录清洁剂、润滑剂等是否存放在专设区是否水果隔离可以与水果接触的清洁剂，润滑剂等是否批准在食品加工中用使用的剂量是否准确包装场所的废弃水果和废物是否储存于定期清洗消毒的特定区域在分级，称重和储存区域易碎的安全灯和照明灯是否有防护罩在水果处理区、制备区和存放区，应有玻璃或透明硬塑料碎片的书面处理程序：包括对贴膜玻璃的检查、玻璃的分布图。包装物料（包括重复使用的柳条箱）的储存是否清洁且储存于清洁卫生环境中是否有防止动物进入的措施内审检查表审核员：编号：共页受审部门生产部生产部时间标准条款审核内容、方法记录评价.4是否有书面的检验规程保证产品依据的品质标准进行了包装如果包装后的产品储存在果园,是否有温度湿度控制是否有记录猕猴桃是否对光敏感若有.储存设施经检查是否无光是否有温度控制设施的验证检测规程是否所有设施和设备与外界相通的入口有适当的防护,防止啮齿动物和鸟类动物进入的可能是否有设置诱捕点和/或陷阱点计划诱饵放置方式是否防止非目标物进入是否有虫害控制检查和虫害处理的详细记录并保存是否遵守了所有的标签使用说明是否有清楚的规程和书面记录,处理后的产品的包装/分销日期等,均严格按标签上关于产品的化学品使用说明任何采收后用于保护水果的生物杀灭剂、蜡和植物保护产品是否均经过使用国的正式注册将销往欧盟的水果是否没有使用欧盟禁止